采購驗收管理制度

Word第第頁采購驗收管理制度選購驗收管理制度1

一、選購制度

1、選購辦公用品和其它物品，統(tǒng)一由總務(wù)處按需要造預(yù)算送校長核準選購入庫保管，并按需要發(fā)放。

2、各組室辦公室因急需添置50元以上物品〔包括器材、勞技材料、圖書教學(xué)設(shè)備〕均需由領(lǐng)用部門填寫請購單，報教育處、總務(wù)處商討，再報校長批準，由總務(wù)處統(tǒng)一購置。

3、凡未經(jīng)批準私自購置的.任何物品，一律不得報銷。

二、驗收制度

1、凡總務(wù)處同意組室或辦公室購置的物品，必需送總務(wù)處保管員驗收登記。

2、驗收無誤后由財產(chǎn)管理員〔或驗收人〕填寫“財產(chǎn)物品驗收單”，“驗收單”必需由選購員、財產(chǎn)管理員〔或驗收人〕、主管領(lǐng)導(dǎo)簽名。驗收單一式三份，一份由財產(chǎn)管理員留著，并根倨此單入帳，同時將其物品進行分類、編號入庫、定位存放，以便于清點和取用。一份連同有關(guān)憑證交于會計入帳。一份連同實物交使用部門作為記帳憑證。

3、物品驗收后，要按規(guī)定的分類代碼對物品進行編號〔編號位置要固定，書寫要醒目、干凈〕入庫入帳。

選購驗收管理制度2

一、設(shè)備物資選購的審批

各處室或人員所需物資因?qū)W校倉庫中沒有存放而需要臨時選購的，則須填寫“試驗中學(xué)物品選購、修理資金審批表”〔見附表1〕后報總務(wù)處，由總務(wù)處視狀況報校長室、上級教育部門審批。單筆數(shù)額100以上報校長室審批，300元以上報服務(wù)中心審批，1000元以上報教育局審批。

二、設(shè)備物資的選購

選購小組一律憑審批表選購和報銷。選購小組應(yīng)當(dāng)充分了解和把握有關(guān)狀況，要“貨比三家”，真正做到價廉物美。

〔一〕臨時選購

“臨時選購”又稱“程序選購”，因每一項物資的選購都按肯定的程序進行。

1.臨時選購物資中經(jīng)上級教育部門審批同意學(xué)校自行選購的，其中單筆數(shù)額超過100元的要求詢價后確定選購，超過300元的要求兩人以上共同選購，超過1000元的要求提交總務(wù)處集體商量確定，并填寫詢價表。

2.臨時選購物資中假如服務(wù)中心倉庫有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請領(lǐng)貨〔如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節(jié)能燈、開關(guān)等電器用品〕。

〔二〕集中選購

做好集中選購有利于工作支配，削減審批環(huán)節(jié)，提高工作效率。每學(xué)期一次的集中選購各相關(guān)處室人員要發(fā)動有關(guān)人員科學(xué)合理的制定選購打算，并在規(guī)定時間內(nèi)報總務(wù)處以便準時匯報。

1.每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。

2.集中選購物資中假如是經(jīng)招標上門供貨的〔如橫幅、噴繪、寫真、?；?、空白獎狀、榮譽證書、標牌、裝訂等等〕，由各處室討論確定后自行選購、自行驗收〔規(guī)格、材質(zhì)等〕，到每月月底前把一月來的'選購狀況匯總到總務(wù)處，每月2號前由總務(wù)處把上個月所選購的物品根據(jù)規(guī)定的格式匯總后上報服務(wù)中心。

〔三〕大宗設(shè)備物資選購

每年年底總務(wù)處依據(jù)學(xué)校自身狀況擬制、提交選購報告，根據(jù)服務(wù)中心大宗物資選購程序進行。

三、設(shè)備物資的驗收

〔一〕學(xué)校設(shè)備物資選購招標驗收小組職責(zé)

1.全面負責(zé)學(xué)校各類物資的驗收工作，并接待上級驗收小組的驗收工作檢查；

2.負責(zé)對驗收的選購招標物資填寫驗收報告〔見附件2或附件3〕；

3.對驗收不合格的選購招標物資有權(quán)退回，并向?qū)W校匯報，準時處理。

〔二〕學(xué)校設(shè)備物資驗收標準

1.數(shù)量驗收〔包括生產(chǎn)廠商、設(shè)備型號和購置臺件等〕和資料驗收〔包括購置申報審批材料、財務(wù)票據(jù)、隨機技術(shù)資料等〕。

2.質(zhì)量驗收〔包括產(chǎn)品外觀、技術(shù)性能和技術(shù)指標等〕。設(shè)備物資與招標文件、中標通知書、選購供貨合同所規(guī)定的名稱、品種、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等要求相符；選購設(shè)備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運行狀態(tài)良好，能夠正常使用。

〔三〕學(xué)校設(shè)備物資驗收報告的填寫

1.一般物資，填寫完好審批表〔附件1〕即可；

2.固定資產(chǎn)，須填寫“試驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”〔附件3〕；

3.經(jīng)服務(wù)中心招標選購的直接上門供貨的選購物品，須根據(jù)服務(wù)中心招標文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應(yīng)商在招標中的承諾條款對選購物品進行驗收，并由接收人、驗收人、負責(zé)人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結(jié)算清單”〔附件2〕以備結(jié)賬。

四、設(shè)備物資的入庫

選購的設(shè)備物資到校當(dāng)天，學(xué)校物資驗收小組根據(jù)合同選購標準和產(chǎn)品標準驗收，驗收合格后出具驗收報告，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格不得入庫，無入庫手續(xù)不得辦理財務(wù)付款、報銷業(yè)務(wù)。

〔一〕一般物資的入庫：由選購人、驗收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫〔見附件1或2〕。

〔二〕固定資產(chǎn)〔教學(xué)設(shè)備〕的入庫：由選購接收人、項目驗收人、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任、主管副校長或校長簽字后入庫，同時需交歸檔資料于倉庫保管〔見附件3〕。

五、設(shè)備物資的出庫

〔一〕一般物資的出庫要由物資使用者提出申請〔附件4〕，經(jīng)總務(wù)主任簽字批準后，憑“試驗中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉庫領(lǐng)物。

〔二〕固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫管理

1.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫

固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫要由設(shè)備物資使用途室或人員向總務(wù)處申請，填寫“試驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”原單〔附件3〕，經(jīng)總務(wù)主任、主管副校長或校長簽字批準后，才能辦理出庫手續(xù)。

2.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的填卡記賬

〔1〕購置的設(shè)備由總務(wù)處依據(jù)“試驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”通過設(shè)備物資管理系統(tǒng)錄入設(shè)備原始數(shù)據(jù)，辦理固定資產(chǎn)入賬，由總務(wù)處打印設(shè)備物資管理卡片和設(shè)備標簽，卡片由總務(wù)處和使用部門各保存一份。

〔2〕各設(shè)備使用部門管理員憑“試驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”記賬，負責(zé)將設(shè)備標簽貼在儀器設(shè)備上。

六、設(shè)備物資盤存報損

對校內(nèi)全部物資一年盤存清點一次及以上，實行資產(chǎn)報損制度。做到學(xué)校物資“進要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。

〔一〕一般物資報損：總負責(zé)人張xx

詳細管理人員如下：老師辦公用品〔黃x〕、水電修理零件〔俞xx〕、衛(wèi)生工具〔張xx〕。

〔二〕教學(xué)用品報損：總負責(zé)人黃xx

詳細管理人員如下：體育器材〔黃xx〕、試驗耗材〔張xx等試驗員〕。

選購驗收管理制度3

為規(guī)范員工食堂原材料定價、選購、驗收和結(jié)算流程，確保選購的原材料物美價廉，加強對各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督和審核，特制定本制度。

一、供應(yīng)商管理

1、原材料供應(yīng)商由食堂廚師進行初步甄選，辦公室進行資格審查，并簽訂供貨協(xié)議，對送貨品種、質(zhì)量、規(guī)格進行商定。

2、如發(fā)覺有供應(yīng)商短斤缺兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量，如多次發(fā)覺類似狀況，可對該供應(yīng)商進行清退。

3、食堂不得私自從未經(jīng)辦公室審核合格的供應(yīng)商處購置原材料。

二、原材料定價

1、原材料每周或每半個月定價一次，所定價格在此期間不受市場行情漲落的影響。

2、由兩名廚師和辦公室驗收員共同定價，并在報價單上簽名，全部報價單報辦公室主任備案，要求所核定的價格合理、公道。

三、選購和驗收

1、食堂調(diào)味品必需在超市購置，做到數(shù)量合適，不能造成鋪張或庫存積壓，全部調(diào)味品必需放食堂倉庫保管。

2、原材料由當(dāng)班廚師負責(zé)訂購，供應(yīng)商隨貨開具送貨單，送貨單一式兩聯(lián)，必需填寫清楚，總金額以大寫表示，并簽字確認。

3、驗收員負責(zé)對選購來的原材料等貨物進行驗收，核對品種、數(shù)量，廚師負責(zé)檢查原材料的`規(guī)格和質(zhì)量，逐件核對，逐一過磅，凡不符合要求的物品應(yīng)予以拒收或退換。

4、驗收完畢，由廚師和驗收員在送貨單上共同簽字確認。

5、廚師應(yīng)輪番了解和熟識市場行情，至少每周一次，主動建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯(lián)系，把握信息，貨比三家，保證選購物品物美價廉，保證食堂正常運轉(zhuǎn)。

6、遵紀守法，選購中不違背國家政策，講究職業(yè)道德，增加透亮度，主動開拓選購渠道，不營私舞弊，不假公濟私，不搞不正之風(fēng)，大宗物品價格集體確定。

四、結(jié)算

1、全部送貨單準時交記帳員登賬，記帳員完好記錄臺賬，在每次結(jié)算前先與供應(yīng)商進行送貨單據(jù)的核對，核對無誤后，由供應(yīng)商開具正規(guī)發(fā)票。

2、全部發(fā)票交辦公室行政專員負責(zé)報銷，并分別通知供應(yīng)商前來簽字領(lǐng)款。

五、倉庫保管

1、倉庫由保管員負責(zé)管理，并建立倉庫臺賬，做到順手關(guān)門，其他人不得隨便進出，每半個月盤點一次，確保賬物相符，如有過失，應(yīng)準時向辦公室主任匯報。

2、倉庫實行分類管理，物品應(yīng)按標記有序存放，分類明確，標簽精確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必需清潔，倉庫應(yīng)保持枯燥、通風(fēng)、干凈。

3、任何人不得私自動用倉庫內(nèi)的物品，違者以偷盜公司物品論處。

六、獎懲制度

1、辦公室將定期對食堂工作進行檢查，視檢查結(jié)果對食堂進行嘉獎和懲罰。

2、違背上述規(guī)定的，將視情節(jié)輕重處以0.5--10分的懲罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開除的懲罰，情節(jié)嚴峻的，將追究其刑事責(zé)任。

七、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。

選購驗收管理制度4

一、選購食品、食品用洗滌劑、消毒劑及食品包裝材料應(yīng)向供貨方單位提出質(zhì)量要求并索取有關(guān)證明，要求供貨方供應(yīng)證件包括：供貨廠家的營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生答應(yīng)證、動物防疫合格證、檢驗報告復(fù)印件、檢疫票原件，已納入QS市場準入管理的食品及用具要索取工業(yè)生產(chǎn)答應(yīng)證。

二、選購糧油、調(diào)料等有包裝食品應(yīng)檢查其包裝物上是否有生產(chǎn)廠家名稱、凈含量、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、QS標志等，嚴禁選購腐爛變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲、異味、污穢不潔、沒標識或過期食品。

三、選購肉類食品及水產(chǎn)，應(yīng)向廠家索取當(dāng)批的檢疫證明原件，檢疫票上證章齊全；檢查原料是否新奇，膚肉有光澤、紅色勻稱、脂肪雪白、外表微干或潮濕、不粘手、指壓有彈性，具有相應(yīng)肉的氣味，水產(chǎn)品無腐爛氣味，新奇有光澤。

四、蔬菜的選購，嚴格要求進貨渠道，嚴防農(nóng)藥超標蔬菜，蔬菜要干凈、新奇、無雜質(zhì)，保證先進先出無積壓。

五、豆制品的選購，嚴格要求進貨渠道，供貨的豆制品廠家已取得生產(chǎn)答應(yīng)證〔QS〕，進貨產(chǎn)品保證當(dāng)天生產(chǎn)，不粘，無異味，色澤正常，無污染。

六、選購的食品洗滌劑、消毒劑應(yīng)是具有衛(wèi)生答應(yīng)批號的正規(guī)產(chǎn)品。選購的.食品、食品添加劑、洗滌劑、消毒劑等要索取發(fā)票或其他購貨憑證、憑證單據(jù)所列物品名錄要與實際選購物品相符。

七、嚴格要求進貨渠道，確定為合格供方的單位發(fā)覺不合