安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定管理制度

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定管理制度1.目的為確認(rèn)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)化策劃的安排，是否符合體系的要求，是否符合管理體系文件的要求，是否得到了有效的實(shí)施和保持，并為安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間。3.依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國消防法》《中華人民共和國職業(yè)病防治法》《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)[2010]23號(hào)）《冶金企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定》（總局令第26號(hào)）《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（安監(jiān)總管四〔2010〕172號(hào)）《冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》4.職責(zé)成立績效評(píng)定領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組。領(lǐng)導(dǎo)小組組長由總經(jīng)理擔(dān)任，工作小組組長由分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理擔(dān)任。4.1領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)全面負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定工作，決策績效評(píng)定的重大事項(xiàng)。4.2工作小組職責(zé)4.2.1制定安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定計(jì)劃。4.2.2編制安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定報(bào)告。4.2.3負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定工作。4.2.4提出不符合項(xiàng)報(bào)告，對(duì)不符合項(xiàng)糾正措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。4.2.5績效評(píng)定結(jié)果向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。5.時(shí)間與人員要求5.1時(shí)間要求5.1.1在安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施以后，每年至少應(yīng)組織一次安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定。5.2人員要求5.2.1工作小組成員必須參加相應(yīng)的培訓(xùn)和考核，必須具備以下能力：①熟悉相關(guān)的安全、健康法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；②接受過安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范評(píng)價(jià)技術(shù)培訓(xùn)；③具備與評(píng)審對(duì)象相關(guān)的技術(shù)知識(shí)和技能；④具備操作安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定過程的能力；⑤具備辨別危險(xiǎn)源和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的能力；⑥具備安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定所需的語言表達(dá)、溝通及合理的判斷能力。5.2.2工作小組成員必須有較強(qiáng)的工作責(zé)任心。5.2.3工作小組成員必須具備較好的身體素質(zhì)。6.安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定方法與技術(shù)要求6.1安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定方法6.1.1盡可能詢問最了解所評(píng)估問題的具體人員6.1.2通過記錄進(jìn)行回顧記錄是整個(gè)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系實(shí)施的客觀證據(jù)，安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定員必須調(diào)閱相關(guān)審核內(nèi)容的記錄，對(duì)記錄進(jìn)行回顧。6.1.3現(xiàn)場檢查情況安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的最終落腳點(diǎn)都在作業(yè)現(xiàn)場，因此，必須重視作業(yè)現(xiàn)場的檢查。通過檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，再對(duì)相關(guān)的文件或記錄進(jìn)行回顧，查明深層次的原因，為制定糾正與預(yù)防措施奠定基礎(chǔ)，達(dá)到體系持續(xù)改進(jìn)的目的。7.過程要求7.1安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定的依據(jù)、范圍、頻次和方法7.1.1安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定的依據(jù)是《冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、《XX企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》及國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)章、安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件等。7.1.2安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定范圍是管理體系所覆蓋的全過程及相關(guān)部門。7.1.3安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定每年至少組織一次。出現(xiàn)以下情況時(shí)由領(lǐng)導(dǎo)小組及時(shí)組織進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定：①組織機(jī)構(gòu)、管理體系、業(yè)務(wù)范圍發(fā)生重大變化；②出現(xiàn)重大事故；③法律、法規(guī)及其他外部要求的重大變更；④在接受外部評(píng)審認(rèn)定之前。7.2安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定前的準(zhǔn)備7.2.1計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性及靈活性，其內(nèi)容主要包括：①安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定的目的、范圍、方法、依據(jù)；②安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定的工作安排；③安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定組成員；④安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定時(shí)間、地點(diǎn)；⑤受評(píng)定部門及評(píng)價(jià)要點(diǎn)；⑥安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定報(bào)告分發(fā)范圍、日期。注：安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定的時(shí)間和部門安排也可采用滾動(dòng)的方式。7.2.2工作小組根據(jù)實(shí)施計(jì)劃收集和審閱有關(guān)文件，編制安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定檢查表，安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定檢查表要列出評(píng)定項(xiàng)目、依據(jù)、方法，確保無遺漏，評(píng)定能順利進(jìn)行。7.2.3各部門接到安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定計(jì)劃后，應(yīng)提前做好準(zhǔn)備。7.3安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定報(bào)告與分析要求7.3.1安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定報(bào)告安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定結(jié)束一周內(nèi)，工作小組根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定結(jié)果編寫安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定報(bào)告，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，由工作小組分發(fā)到各責(zé)任單位。安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定報(bào)告的內(nèi)容包括：①安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定的目的、范圍、依據(jù)、評(píng)定日期；②工作小組、責(zé)任單位名稱及負(fù)責(zé)人；③本次安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定情況總結(jié)，管理體系運(yùn)行有效的結(jié)論性意見；④工作小組組長根據(jù)不符合項(xiàng)及糾正措施報(bào)告進(jìn)行匯總分析，填寫安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定不符合項(xiàng)矩陣分析表。不符合項(xiàng)及糾正措施報(bào)告、矩陣分析表作為安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定報(bào)告的附件。注：安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定報(bào)告的發(fā)放范圍為管理層、各責(zé)任單位。7.3.2評(píng)定結(jié)果分析應(yīng)包括下列內(nèi)容：①系統(tǒng)運(yùn)作的效力和效率；②系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問題與缺陷；③系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)的兼容能力；④安全資源使用的效力和效率；⑤系統(tǒng)運(yùn)作的結(jié)果和期望值的差距；⑥糾正行動(dòng)。7.5糾正措施及驗(yàn)證7.5.1責(zé)任單位在接到安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定報(bào)告及不符合項(xiàng)及糾正措施報(bào)告十五日內(nèi)，針對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制訂切實(shí)可行的糾正措施和期限等，經(jīng)工作小組組長確認(rèn)后，由責(zé)任單位組織實(shí)施。7.5.2工作小組負(fù)責(zé)對(duì)責(zé)任單位糾正措施完成情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，確認(rèn)不合格項(xiàng)得到關(guān)閉。將跟蹤、驗(yàn)證、關(guān)閉情況向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。7.6文件更改和記錄保存7.