BDW.B-16-2015強制性認(rèn)證標(biāo)志控制程序

XX控股集團有限公司分發(fā)號：強制性認(rèn)證標(biāo)志控制程序生效日期：2015.6.14文件編號：Q/BDW.B-16-2015版次：A/0第4頁，共4頁文件審批權(quán)責(zé)部門單位職務(wù)簽名/日期文件編制質(zhì)量管理部部長會簽單位管理中心副總經(jīng)理技術(shù)中心副總經(jīng)理制造中心副總經(jīng)理銷售中心副總經(jīng)理文件審核質(zhì)量管理部部長體系審核質(zhì)量管理部體系工程師文件批準(zhǔn)管理者代表副總經(jīng)理內(nèi)容序表1 目的………………………22 適用范圍…………………23 名詞解釋…………………24 職責(zé)………………………25 程序………………………26 相關(guān)文件…………………47 相關(guān)表單…………………48 附則………………………41目的1.1確保加貼CCC認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品均為符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。1.2確保強制性認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用。1.3確保不合格和獲證后變更的產(chǎn)品未經(jīng)認(rèn)證機構(gòu)確認(rèn)，不加貼強制性認(rèn)證標(biāo)志。2適用范圍2.1適用于公司所有強制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的使用管理工作。3名詞解釋3.1強制性認(rèn)證產(chǎn)品：是指必須通過國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會關(guān)于《強制性產(chǎn)品認(rèn)證管理規(guī)定》的產(chǎn)品。3.2強制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志：是指在獲得國家強制性認(rèn)證的產(chǎn)品上加貼的由國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會指定的標(biāo)志。4職責(zé)4.1質(zhì)量管理部：是公司強制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的歸口管理部門，負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的請購、保管和在檢驗的適當(dāng)環(huán)節(jié)加施認(rèn)證標(biāo)志。4.2采購管理部：負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的采購工作。4.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)變更產(chǎn)品的認(rèn)證機構(gòu)確認(rèn)工作，建立認(rèn)證標(biāo)志文件化保管、使用管理規(guī)定，確保加貼強制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。5程序5.1標(biāo)志的請購、入庫保管5.1.1質(zhì)量管理部根據(jù)月度生產(chǎn)計劃和認(rèn)證標(biāo)志庫存狀況編寫下月度認(rèn)證標(biāo)志需求計劃和填寫“采購申請單”經(jīng)公司授權(quán)人審批后，下達(dá)公司申請購買。5.1.2接到認(rèn)證標(biāo)志需求計劃經(jīng)核對后到國家指定的機構(gòu)進行認(rèn)證標(biāo)志的采購，以保證生產(chǎn)正常供應(yīng)。5.1.3采購的標(biāo)志到公司后由轉(zhuǎn)交給質(zhì)量管理部，由標(biāo)志管理員驗收合格，簽字確認(rèn)，登記入庫，負(fù)責(zé)保管。5.1.4質(zhì)量管理部對認(rèn)證標(biāo)志的入庫、出庫、使用必須做好記錄，并妥善保管。5.2標(biāo)志的領(lǐng)用5.2.1檢驗員根據(jù)標(biāo)志的使用情況和當(dāng)日生產(chǎn)任務(wù)計劃向質(zhì)量管理部進行標(biāo)志申請領(lǐng)用，經(jīng)質(zhì)量管理部部長同意后發(fā)放。5.2.2標(biāo)志管理員進行認(rèn)證標(biāo)志的收發(fā)登記。記錄格式為《認(rèn)證標(biāo)志管理臺賬》。領(lǐng)用人需對領(lǐng)用數(shù)字簽字確認(rèn)。5.2.3生產(chǎn)任務(wù)發(fā)生變更或第二天沒有認(rèn)證標(biāo)志使用計劃時，檢驗員應(yīng)將多余的認(rèn)證標(biāo)志退回給標(biāo)志管理員，標(biāo)志管理員做好標(biāo)志收回登記手續(xù)并簽字確認(rèn)。5.3認(rèn)證標(biāo)志的使用5.3.1成品車總檢合格后對已獲得認(rèn)證證書的產(chǎn)品，檢驗員按照《產(chǎn)品一致性控制程序》要求進行一致性檢查完成的合格產(chǎn)品，由檢驗員在整車儀表外殼上加貼強制認(rèn)證標(biāo)志。5.3.2檢驗員對每日認(rèn)證標(biāo)志的使用情況如實填寫《認(rèn)證標(biāo)志使用記錄表》并由標(biāo)志管理員核查存檔。5.3.3檢驗組長或巡檢在生產(chǎn)、打包出庫時，不定時地檢查認(rèn)證標(biāo)志的加貼情況，若發(fā)現(xiàn)不合格品或非獲證產(chǎn)品必須禁止使用，不予出廠。5.3.4認(rèn)證標(biāo)志在使用中發(fā)生損壞造成報廢時，應(yīng)填寫報廢單，報質(zhì)量管理部部長審核，審核批準(zhǔn)后，由標(biāo)志管理員進行備案。5.4產(chǎn)品變更和變更后標(biāo)志的使用管理5.4.1當(dāng)產(chǎn)品名稱、關(guān)鍵原器件和材料變更、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等發(fā)生變更，引起產(chǎn)品一致性不符合時，標(biāo)志管理員應(yīng)發(fā)布《產(chǎn)品一致性不符合通知書》。并停止對該產(chǎn)品的強制認(rèn)證標(biāo)志的發(fā)放。5.4.2由本公司管理者代表重新申請強制認(rèn)證機構(gòu)進行認(rèn)證/確認(rèn)。在未認(rèn)證/確認(rèn)完成前發(fā)生變更的產(chǎn)品不準(zhǔn)加貼強制認(rèn)證標(biāo)志。5.4.3認(rèn)證機構(gòu)完成認(rèn)證工作。發(fā)放相應(yīng)的證明材料后由本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人對標(biāo)志管理員進行書面通知5.4.4標(biāo)志管理員對檢驗員發(fā)放《產(chǎn)品一致性要求變更通知書》。5.4.5相關(guān)人員按本程序文件5.2及5.3進行標(biāo)志的下發(fā)及使用。5.6認(rèn)證標(biāo)志的檢驗、監(jiān)督管理：5.6.1質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)確保不合格品、未獲認(rèn)證的產(chǎn)品、認(rèn)證過期產(chǎn)品、獲證變更未經(jīng)認(rèn)證機構(gòu)確認(rèn)的產(chǎn)品不加施認(rèn)證標(biāo)志。5.6.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人是認(rèn)證標(biāo)志管理的決策人，對本公司的認(rèn)證標(biāo)志實施進行監(jiān)督、檢查，嚴(yán)禁偽造、變造、盜用、冒用、買賣和轉(zhuǎn)讓認(rèn)證標(biāo)志以及其它違反認(rèn)證標(biāo)志管理規(guī)定的行為。6相關(guān)文件6.1《標(biāo)識和可追溯性控制程序》7質(zhì)量記錄7.1《認(rèn)證標(biāo)志管理臺賬》7.2《認(rèn)證標(biāo)志使用記錄表》7.3《產(chǎn)品一致性要求變更通知書》7.