2020年度部門整體支出績效自評報告

附件1部門整體支出績效評價基礎數(shù)據(jù)表填報單位財政供養(yǎng)人員情況編制數(shù)2020年實際在職人數(shù)控制率65120%經(jīng)費控制情況2019年決算數(shù)2020年預算數(shù)2020年決算數(shù)三公經(jīng)費0.20.190.181、公務用車購置和維護經(jīng)費000其中：公車購置000公車運行維護0002、出國經(jīng)費0003、公務接待0.20.190.18項目支出：（一個項目一行）1、業(yè)務工作專項1.3365.82、運行維護專項1.3365.8……公用經(jīng)費8.397.383.7其中：辦公經(jīng)費6.910.20.7水費、電費、差旅費0.682.440.25會議費、培訓費0.800.6政府采購金額——部門基本支出預算調(diào)整——樓堂館所控制情況

（2020年完工項目）批復規(guī)模

（㎡）實際規(guī)模（㎡）規(guī)模控制率預算投資（萬元）實際投資（萬元）投資概算控制率無無無無無無厲行節(jié)約保障措施有說明：“項目支出”需要填報基本支出以外的所有項目情況，包括業(yè)務工作項目、運行維護項目等；“公用經(jīng)費”填報基本支出中的一般商品和服務支出。附件2部門整體支出績效評價指標表一級指標分值二級指標分值三級指標分值評價標準指標說明得分投入10預算配置105以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%，在職人員數(shù)：部門（單位）實際在職人數(shù)，以財政廳確定的部門決算編制口徑為準。

編制數(shù)：機構(gòu)編制部門核定批復的部門（單位）的人員編制數(shù)。5“三公經(jīng)費”變動率5“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止?！叭?jīng)費”變動率=[（本年度“三公經(jīng)費”預算數(shù)-上年度“三公經(jīng)費”預算數(shù)）/上年度“三公經(jīng)費”預算數(shù)]×100%5過程60預算執(zhí)行20預算完成率5100%計滿分，每低于5%扣2分，扣完為止。預算完成率=（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預算+本年追加預算-年末結(jié)余）/（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預算+本年追加預算）×100%。5預算控制率5預算控制率=0，計5分；0-10%（含），計4分；10-20%（含），計3分；20-30%（含），計2分；大于30%不得分。預算控制率=（本年追加預算/年初預算）×100%。2新建樓堂館所面積控制率5100%以下（含）計滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。沒有樓堂館所項目的部門按滿分計算。樓堂館所面積控制率=實際建設面積/批準建設面積×100%。

該指標以2020年完工的新建樓堂館所為評價內(nèi)容。55100%以下（含）計滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。樓堂館所投資預算控制率=實際投資金額/批準投資金額×100%。

該指標以2020年完工的新建樓堂館所為評價內(nèi)容。5預算管理408100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預算安排公用經(jīng)費總額）×100%。

公用經(jīng)費支出是指部門基本支出中的一般商品和服務支出。8“三公經(jīng)費”控制率7100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止?！叭?jīng)費”控制率-（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預算安排數(shù)）×100%。7行率6100%計滿分，每超過（降低）5%扣2分?？弁隇橹埂Ｕ少張?zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預算數(shù)）×100%4過程預算管理健全性8①有內(nèi)部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，2分；

②有本部門厲行節(jié)約制度,2分；

③相關管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；④相關管理制度得到有效執(zhí)行，2分。8合規(guī)性6①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；④支出符合部門預算批復的用途；⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。6預決算信息公開性5①按規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息，1分；②按規(guī)定時限公開預決算信息，1分；③基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，1分；④基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，1分；⑤基礎數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，1分。預決算信息是指與部門預算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關的信息。5產(chǎn)出及效率30職責履行8重點工作實際完成率8根據(jù)績效辦2020年對各部門為民辦實事和部門重點工程與重點工作考核分數(shù)折算。

該項得分=（績效辦對應部分考核得分/該部分總分）*88履職效益10經(jīng)濟效益5對經(jīng)濟發(fā)展帶來的直接影響和間接影響。此兩項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素，可根據(jù)部門實際情況有選擇的進行設置，并將其細化為相應的個性化指標。3社會效益5對社會發(fā)展帶來的直接影響和間接影響。412行政效能6促進部門改進文風會風，加強經(jīng)費及資產(chǎn)管理，推動網(wǎng)上辦事，提高行政效率，降低行政成本效果較好的計6分；一般3分；無效果或者效果不明顯0分。根據(jù)部門自評材料評定。5社會公