國際農(nóng)發(fā)基金會貸款申請報告

第1章工程提要工程申報單位湖南省農(nóng)業(yè)廳對外經(jīng)濟技術(shù)合作中心1.2工程實施單位本工程由湖南省農(nóng)業(yè)廳及臨湘市、岳陽縣、桃源縣、石門縣、澧縣、祁東縣、衡東縣、湘鄉(xiāng)市、邵東縣、綏寧縣、靖州縣、龍山縣、鳳凰縣、古丈縣、永順縣農(nóng)業(yè)局或農(nóng)業(yè)利用外資外援工程辦公室組織實施。1.3工程區(qū)域本項區(qū)域?qū)⑦x擇岳陽市的臨湘市、岳陽縣，常德市的桃源縣、石門縣、澧縣，衡陽市的祁東縣、衡東縣，湘潭市的湘鄉(xiāng)市，邵陽市的邵東縣、綏寧縣，懷化市的靖州縣，湘西自治州的龍山縣、鳳凰縣、瀘溪縣、古丈縣、永順縣16個縣〔市〕的140個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。1.4工程目標旨在通過工程的實施，加強對工程區(qū)根底設(shè)施建設(shè)，有效地改善工程區(qū)生產(chǎn)、生活條件，提高工程區(qū)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和抗災水平；支持工程區(qū)新能源的開發(fā)和利用，引導農(nóng)民改善農(nóng)村衛(wèi)生條件和居住環(huán)境，推進資源節(jié)約環(huán)境友好的新農(nóng)村建設(shè)；同時，加強基層農(nóng)技推廣效勞體系建設(shè)，支持建立適合本地生產(chǎn)實際的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)及營銷效勞體系，推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)向產(chǎn)業(yè)化方向開展，以增強農(nóng)戶抵御市場風險的能力，實現(xiàn)工程區(qū)經(jīng)濟、社會的可持續(xù)開展。1.5工程建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模湖南省農(nóng)村綜合開展工程的建設(shè)內(nèi)容包括四個局部：〔1〕農(nóng)村根底設(shè)施建設(shè)；〔2〕農(nóng)村能源環(huán)境改善；〔3〕生態(tài)和經(jīng)濟林建設(shè)；〔4〕效勞體系建設(shè)和工程管理。1.5.1農(nóng)村根底設(shè)施建設(shè)主要是村級人畜飲水工程，農(nóng)田灌溉工程、機井飲水與灌溉工程以及村級道路建設(shè)。工程投資15852.0萬元，占總投資的24.6%。1.5.2農(nóng)村能源開發(fā)與生態(tài)環(huán)境改善一是太陽能利用；二是沼氣池建設(shè)及配套。工程投資29103.1萬元，占總投資的45.0%。1.5.3生態(tài)和經(jīng)濟林建設(shè)一是能源林建設(shè)，根據(jù)全省農(nóng)村能源開展規(guī)劃，重點建設(shè)或改造一批經(jīng)濟林木〔油桐、光皮樹〕；二是生態(tài)防護林建設(shè)。工程投資9888.6萬元，占總投資的15.3%。1.5.4技術(shù)效勞體系和工程管理主要是強化和提升工程區(qū)現(xiàn)有的農(nóng)村能源和生產(chǎn)相關(guān)農(nóng)業(yè)推廣效勞，以改善技術(shù)支持效勞體系，保證沼氣系統(tǒng)的持續(xù)運行和維護，主要包括：〔1〕改善推廣和培訓設(shè)施；〔2〕提升沼氣效勞體系設(shè)施，包括設(shè)備和材料；〔3〕對省、市和縣級農(nóng)村能源和農(nóng)業(yè)推廣部門的工作人員進行培訓；〔4〕對縣、鄉(xiāng)、村級技術(shù)員和受益農(nóng)戶進行培訓；〔5〕為沼氣協(xié)會以及其它農(nóng)民合作組織提供支持；〔6〕開展應用技術(shù)研究，解決生產(chǎn)和能源開展中的相關(guān)問題。工程投資3282.2萬元，占總投資的5.1%。1.5.5工程建設(shè)期利息及不可遇見費按照目前世界銀行的利率，工程建設(shè)期利息575.7萬元，工程預備費5874.8萬元，兩項合計6450.5萬元，占總投資10%。1.6工程投資及籌資渠道本工程方案總投資64622.3萬元，其中申請國際農(nóng)發(fā)基金貸款4700萬美元〔美元與人民幣兌換匯率按1：6.8計算，折合人民幣31960萬元〕，占總投資49.5%；國內(nèi)配套32662.3萬元，占總投資的50.5%，主要為各級政府財政投入資金捆綁配套和農(nóng)民自籌，其中地方財政投入資金捆綁配套23190.2萬元，占總投資的35.9%，農(nóng)民自籌9472.1萬元，占總投資的14.7%。地方財政投入資金捆綁配套中，省、市〔州〕財政投入資金的捆綁配套占70%以上。1.7建設(shè)期限工程擬自2023年6月30日開始實施，2023年6月30日結(jié)束，建設(shè)期3年。1.8產(chǎn)品方案主要的工程產(chǎn)品見表1-1。表1-1工程主要產(chǎn)品方案序號產(chǎn)品名稱單位產(chǎn)量1玉米噸5625.02水稻噸4500.04水果噸98500.05茶葉噸6006蔬菜噸180007沼氣萬立方米1080.08商品豬萬頭9.01.9工程效益分析1.9.1經(jīng)濟效益據(jù)初步測算，工程建成后，年增產(chǎn)玉米5625噸，稻谷4500噸，水果9.85萬噸，茶葉600噸，蔬菜18000噸，商品豬9萬頭，產(chǎn)沼氣1080萬立方米。工程區(qū)入比非工程區(qū)高20%以上。工程完成后，將有約23.2萬農(nóng)戶從工程中受益，其生產(chǎn)生活條件得到極大的改善，有約10.8萬農(nóng)戶將通過工程脫貧。工程達產(chǎn)年的年均銷售收入為26770.4萬元，年均利潤〔稅后〕為11763.8萬元。工程內(nèi)部報酬率〔稅后〕為18.7%，凈現(xiàn)值〔稅后〕為27340萬元，投資回收期為7.4年〔含建設(shè)期〕。1.9.2社會效益工程實施后將為工程區(qū)修建道路、飲水和灌溉工程，這直接改善工程區(qū)農(nóng)民的生產(chǎn)和生活條件的同時，也提供工程區(qū)農(nóng)民就業(yè)時機，預計可提供就業(yè)時機均8.43萬人，能召回大批外出打工人員回鄉(xiāng)就業(yè)，有效地維持社會穩(wěn)定；婦女開展工程的執(zhí)行，將極大地提高婦女的社會地位、生產(chǎn)技能和學習科學技術(shù)和生產(chǎn)經(jīng)營管理的積極性；工程的實施將加速先進農(nóng)業(yè)科技成果的推廣應用和農(nóng)民素質(zhì)的提高。通過對技術(shù)、管理人員和工程農(nóng)戶的培訓活動，以及加大對農(nóng)民專業(yè)合作組織的支持力度，將整體提高工程區(qū)新技術(shù)成果和生產(chǎn)經(jīng)營運用轉(zhuǎn)化水平，對農(nóng)民增產(chǎn)增收和當?shù)卣當U展財源起到重要的作用。1.9.3生態(tài)效益工程的實施，農(nóng)業(yè)根底設(shè)施進一步完善，農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境將得到明顯改善，特別是生態(tài)休閑農(nóng)業(yè)戶的建設(shè)，農(nóng)業(yè)示范基地的擴大，無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)實施，工程區(qū)農(nóng)業(yè)資源將會得到更有效地保護，田、地的水土流失也會更有效地控制，并減少化肥、農(nóng)藥使用，土壤有機質(zhì)含量也會逐年提升，節(jié)能降耗效益也會顯著提高。第2章工程單位及工程建設(shè)概況2.1湖南省根本情況湖南位于長江中游洞庭湖之南，西起東經(jīng)108°50′，東至東經(jīng)114°15′，南起北緯24°40′，北至北緯30°05′。東鄰江西，南界廣東、廣西，西連重慶、貴州，北與湖北接壤。全省總面積21.18萬平方公里，大體是“七山一水二分田〞，山地1333.3萬公頃，河湖水面135.4萬公頃，耕地面積333.3萬公頃左右。湖南山丘平湖齊備，三面環(huán)山，由南向北逐漸傾斜，呈馬蹄形盆地，東有羅霄山脈，南有五嶺和諸廣山、八面山、陽明山組成的南嶺山脈，西有武陵山、雪峰山脈，它們大多在海拔1000米左右；中部大都為丘陵與盆地相間，海拔200-500米；北部有成帶連片的濱湖平原〔以洞庭湖為中心〕和河谷平原及外圍低山，海拔多在50米以下。全省山區(qū)面積約占64.6%，丘陵區(qū)約占28.7%，湖區(qū)占6.7%，湖南屬中亞勢帶季風濕潤氣候區(qū)，熱量資源豐富，光照充足，雨量充分，無霜期長，四季清楚。年平均氣溫16-18℃，氣溫穩(wěn)定通過10℃的持續(xù)日數(shù)240-260天。無霜期265-310天，全年日照1300-1800小時，年總輻射量100-110千卡/平方厘米。常年雨日140-180天，降雨量1300-1700毫米。2023年，全省人口6845.2萬，耕地381.6萬公頃，其中水田293萬公頃，旱土88.6萬公頃；現(xiàn)有林寺972萬公頃，草地約400萬公頃，水域151.3萬公頃。全省糧食作物播種面積529.6萬公頃，總產(chǎn)2901.1萬噸，其中水稻播種面積420.2萬公頃，產(chǎn)量2507.3萬噸；油料91.8萬公頃，產(chǎn)量149.4萬噸；棉花13.6萬公頃，產(chǎn)量20.7萬噸；麻類5.7萬公頃，產(chǎn)量14.6萬噸；.6萬公頃，產(chǎn)量2526.8萬噸；年末果園面積45.1萬公頃，水果總產(chǎn)306.3萬噸，其中柑桔面積31.4萬公頃，產(chǎn)量217.8萬噸；茶葉面積7.99萬公頃，產(chǎn)量7.63萬噸。全年出欄肉豬7700.57萬頭，牛220.37萬頭，羊862.78萬只；淡水養(yǎng)殖面積48.6萬公頃，水產(chǎn)品總量189.32萬噸。2023年農(nóng)林牧漁業(yè)生產(chǎn)總值2131.91億元，農(nóng)民人均收入4512元。2.2工程申報及實施單位概況工程申報及實施單位為湖南省農(nóng)業(yè)廳和岳陽市的臨湘市、岳陽縣，常德市的桃源縣、澧縣、石門縣，衡陽市的祁東縣、衡東縣，湘潭市的湘鄉(xiāng)市，邵陽市的邵東縣、綏寧縣，懷化市的靖州縣，湘西自治州的龍山縣、鳳凰縣、瀘溪縣、古丈縣，永順縣16個縣〔市〕農(nóng)業(yè)局、外資外援工程辦公室。2.2.1湖南省農(nóng)業(yè)廳對外經(jīng)濟技術(shù)合作中心的根本情況湖南省農(nóng)業(yè)廳對外經(jīng)濟技術(shù)合作中心是負責管理湖南省農(nóng)業(yè)利用外資工程和對外農(nóng)業(yè)援助工程的專門機構(gòu)，為全額事業(yè)單位?，F(xiàn)有干部職工25人，其中具有高級技術(shù)職稱的有10人，有10年以上的農(nóng)業(yè)外資工程管理經(jīng)驗的有14人。外經(jīng)中心下設(shè)綜合科、財務(wù)科、工程一科、工程二科、外事科、農(nóng)產(chǎn)貿(mào)易促進科。其職能為：一是承辦農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織實施農(nóng)業(yè)外資工程；二是負責組織農(nóng)業(yè)對外經(jīng)濟技術(shù)交流與合作；三是跟蹤國外農(nóng)業(yè)開展動態(tài)；四是研究提出開展農(nóng)業(yè)的對策，擬定外資利用規(guī)劃和創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)規(guī)劃；五是協(xié)調(diào)或參與管理我省與有關(guān)國家〔地區(qū)〕和國際農(nóng)業(yè)組織〔機構(gòu)〕有關(guān)農(nóng)業(yè)方面的合作、交流事務(wù)；六是歸口管理全省農(nóng)業(yè)對外招商引資工作；七是組織實施全省農(nóng)業(yè)動植物品種及資源的引進、智力引進和先進農(nóng)業(yè)設(shè)施設(shè)備的引進工作。作為湖南省農(nóng)業(yè)利用外資的主要窗口，省農(nóng)業(yè)廳對外經(jīng)濟技術(shù)合作中心擁有豐富和外資工程規(guī)劃設(shè)計和管理經(jīng)驗。據(jù)統(tǒng)計，自1982年至2023年底，由外經(jīng)中心負責協(xié)調(diào)、執(zhí)行、管理或監(jiān)督的外資工程共有43個，已完成總投資24.4億元人民幣，實際利用外資17424.7萬美元，其中接受無償援助6724.5萬美元，利用世界銀行、國際農(nóng)發(fā)基金會等國際金融組織的優(yōu)惠貸款9948.6萬美元。在全省39個已建外資工程中，無償援助工程19個，貸款工程8個，三資工程5個，良種與設(shè)備技術(shù)引進工程7個，取得了很好的經(jīng)濟、社會和生態(tài)效益，有力地促進了湖南經(jīng)濟開展和社會進步，同時也為本工程實施打下了堅實的根底。2.2.2臨湘市農(nóng)業(yè)局臨湘市農(nóng)業(yè)局是市政府職能部門，尿?qū)偃~撥款事業(yè)單位，設(shè)有經(jīng)作、糧油、植保、土肥等十六個專業(yè)股站室，主要負責全市農(nóng)作物新品種示范推廣、試驗示范、病蟲害預測預報、綜合防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、測土配方施肥、農(nóng)業(yè)執(zhí)法體系建設(shè)、技術(shù)人員培訓、產(chǎn)業(yè)的扶持等業(yè)務(wù)指導工作，為全市農(nóng)業(yè)增值、農(nóng)民增收、財政增稅起著很重要的作用。全局共有干部職工178人，在職66人，在職高級職稱6人，中級職稱40人，是一支技術(shù)過硬的科技隊伍，具備實施本工程的技術(shù)根底條件。2.2.3岳陽縣農(nóng)業(yè)局岳陽縣農(nóng)業(yè)局是主管全縣農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和民營經(jīng)濟開展的縣人民政府工作部門，是全額撥款的行政事業(yè)單位。共設(shè)9個職能股室：辦公室、政工科教股、計財商場股、糧油作物股、經(jīng)濟作物股、蔬菜股、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)規(guī)劃統(tǒng)計股、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化指導股、農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊。全局系統(tǒng)共有人員249人，其中有高級農(nóng)藝師1人，農(nóng)藝師61人，助理農(nóng)藝師50人，技術(shù)員58人。2.2.4澧縣農(nóng)業(yè)局澧縣農(nóng)業(yè)局是縣政府的職能部門，內(nèi)設(shè)8個股室：辦公室、政工股、科技教育股、計財股、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化指導股、法規(guī)股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量平安監(jiān)督管理股、市場信息股。直屬二級事業(yè)機構(gòu)9個：糧油生產(chǎn)站、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、種子管理站、植保植檢站、土壤肥料工作站、經(jīng)濟作物生產(chǎn)站、縣人民政府蔬菜辦公室，農(nóng)環(huán)站、土壤肥料測試中心。全縣農(nóng)業(yè)局系統(tǒng)人員共221人，其中：局屬機關(guān)及二級機構(gòu)71人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣人員150人。全系統(tǒng)有研究生1人，大學本科學歷21人，大專學歷人員71人，中專學歷115人，高中學歷3人?，F(xiàn)有高級農(nóng)藝師職稱6人，農(nóng)藝師職稱73人，助理農(nóng)藝師職稱130人，技術(shù)人員2人。2.2.5石門縣農(nóng)業(yè)局石門縣農(nóng)業(yè)局是縣政府的職能部門，內(nèi)設(shè)9個股室：辦公室、政工股、科技教育股、計財股、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化指導股、法規(guī)股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量平安監(jiān)督管理股、農(nóng)場股、市場信息股。直屬二級事業(yè)機構(gòu)9：糧油生產(chǎn)站、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、種子管理站、植保植檢站、土壤肥料工作站、經(jīng)濟作物生產(chǎn)站、縣人民政府蔬菜辦公室、農(nóng)環(huán)站、土壤肥料測試中心。全縣農(nóng)業(yè)局系統(tǒng)人員共211人，其中:局屬機關(guān)及二級機構(gòu)71人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣人員140人。全系統(tǒng)有研究生2人，大學本科學歷20人，大專學歷人員71人，中專學歷115人，高中學歷3人?，F(xiàn)有高級農(nóng)藝師職稱8人，農(nóng)藝師職稱71人，助理農(nóng)藝師職稱130人，技術(shù)人員2人。2.2.6桃源縣農(nóng)業(yè)局桃源縣農(nóng)業(yè)局是縣政府的職能部門，內(nèi)設(shè)10個股室：辦公室、政工股、科技教育股、計財股、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化指導股、產(chǎn)業(yè)辦、法規(guī)股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量平安監(jiān)督管理股、外經(jīng)股、市場信息股。直屬二級事業(yè)機構(gòu)8個：糧油生產(chǎn)站、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、種子管理站、植保植檢站、土壤肥料工作站、經(jīng)濟作物生產(chǎn)站，農(nóng)環(huán)站、土壤肥料測試中心。全縣農(nóng)業(yè)局系統(tǒng)人員共200人，其中局屬機關(guān)及二級機構(gòu)70人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣人員130人。全系統(tǒng)有研究生2人，大學本科學歷20人，大專學歷人員70人，中專學歷105人，高中學歷3人，現(xiàn)有高級農(nóng)藝師職稱5人，農(nóng)藝師職稱73人，助理農(nóng)藝師職稱120人，技術(shù)人員2人。2.2.7祁東縣農(nóng)業(yè)局祁東縣農(nóng)業(yè)局是縣政府的職能部門，內(nèi)設(shè)7個股室：辦公室、政工股、計財股、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)仳指導股、法規(guī)股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量平安監(jiān)督管理股、市場信息股。直屬二級事業(yè)機構(gòu)9個：糧油生產(chǎn)站、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、種子管理站、植保植檢站、土壤肥料工作站、經(jīng)濟作物生產(chǎn)站、農(nóng)環(huán)站、土壤肥料測試中心和縣人民政府蔬菜辦公室。全縣農(nóng)業(yè)局系統(tǒng)人員共201人，其中局屬機關(guān)及二級機構(gòu)71人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣人員130人。全系統(tǒng)有研究生2人，大學本科學歷20人，大專學歷人員71人，中專學歷115人，高中學歷3人，現(xiàn)有高級農(nóng)藝師職稱6人，農(nóng)藝師職稱73人，助理農(nóng)藝師職稱130人，技術(shù)人員2人。2.2.8衡東縣農(nóng)業(yè)局衡東縣農(nóng)業(yè)局是縣政府的職能部門，內(nèi)設(shè)7個股室：辦公室、政工股〔加掛科技教育股牌子〕、計財股、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化指導股〔加掛農(nóng)村第三產(chǎn)業(yè)指導股和人民政府產(chǎn)業(yè)辦公室牌子〕、法規(guī)股〔加掛農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量平安監(jiān)督管理股牌子〕、場所股、市場信息股。直屬二級事業(yè)機構(gòu)8個：糧油生產(chǎn)站、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、種子管理站、植保植檢站、土壤肥料工作站、經(jīng)濟作物生產(chǎn)站〔縣人民政府蔬菜辦公室牌子〕，農(nóng)環(huán)站、土壤肥料測試中心。全縣農(nóng)業(yè)局系統(tǒng)人員共211人，其中局屬機關(guān)及二級機構(gòu)71人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣人員140人。全系統(tǒng)有研究生2人。大學本科學歷20人，大專學歷人員71人，中專學歷115人，高中學歷3人?，F(xiàn)有高級農(nóng)藝師職稱6人，農(nóng)藝師職稱73人，助理農(nóng)藝師職稱130人，技術(shù)人員2人。2.2.9湘鄉(xiāng)市農(nóng)業(yè)局湘鄉(xiāng)市農(nóng)業(yè)局是市政府的職能部門，內(nèi)設(shè)10個股室：辦公室、政工股、科技教育股、計財股、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化指導股、產(chǎn)業(yè)辦、法規(guī)股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量平安監(jiān)督管理股、場所股、市場信息股。直屬二級事業(yè)機構(gòu)8個：糧油生產(chǎn)站、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、種子管理站、植保植檢站、土壤肥料工作站、經(jīng)濟作物生產(chǎn)站、農(nóng)環(huán)站、土壤肥料測試中心。全縣農(nóng)業(yè)局系統(tǒng)人員共210人，其中：局屬機關(guān)及二級機構(gòu)70人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣人員140人。全系統(tǒng)有研究生3人，大學本科學歷19人，大專學歷人員71人，中專學歷115人，高中學歷3人，現(xiàn)有高級農(nóng)藝師職稱6人，農(nóng)藝師職稱73人，助理農(nóng)藝師職稱130人，技術(shù)人員2人。2.2.10邵東縣農(nóng)業(yè)局邵東縣農(nóng)業(yè)局是邵東縣政府的職能部門，設(shè)有農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站，糧油作物、經(jīng)濟作物、土壤肥料、植物保護等專業(yè)股站。全縣有26個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站。全縣從事農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣人員278人，其中具有高級農(nóng)藝師職稱14人，農(nóng)業(yè)師職稱39人，技術(shù)員225人。近年來，邵東縣完成了國家、省市布置的大中型工程16個，其中包括農(nóng)作物病蟲測報預警機構(gòu)建設(shè)、測土配方施肥、標準良田建設(shè)、優(yōu)質(zhì)水稻基地建設(shè)、商品糧基地建設(shè)等國家和省農(nóng)業(yè)重點工程，各工程都按時、保質(zhì)、保量完成，得到省、市領(lǐng)導和專家的好評。2.2.11綏寧縣農(nóng)業(yè)局綏寧縣農(nóng)業(yè)局是主管全縣農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和民營經(jīng)濟開展的縣人民政府工作部門，是全額撥款的行政事業(yè)單位。共設(shè)9個職能股室：辦公室、政工科教股、計財商場股、糧油作物股、經(jīng)濟作物股、、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)規(guī)劃統(tǒng)計股、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化指導股、農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊。全局系統(tǒng)共有人員239人，其中有高級農(nóng)藝師1人，農(nóng)藝師61人，助理農(nóng)藝師50人，技術(shù)員58人。2.2.12靖州縣農(nóng)業(yè)局靖州縣農(nóng)業(yè)局是縣政府組成部門，是全額撥款的行政事業(yè)單位。共設(shè)9個職能股室：辦公室、政工科教股、計財商場股、糧油作物股、經(jīng)濟作物股、、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)規(guī)劃統(tǒng)計股、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化指導股、農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊。全局系統(tǒng)共有人員219人，其中有高級農(nóng)藝師1人，農(nóng)藝師61人，助理農(nóng)藝師50人，技術(shù)員58人。2.2.13龍山縣外資外援辦龍山縣外資外援辦成立于1998年，為正科級事業(yè)單位，現(xiàn)有工作人員11人，其中專業(yè)技術(shù)人員6人。先后實施了WFP6023糧援工程、國際農(nóng)發(fā)基金會工程〔CN-483〕，在工程實施過程中，積累了豐富的外資工程管理經(jīng)驗。2.2.14永順縣外資外援辦永順縣外資外援辦成立于1995年，為正科級事業(yè)單位，現(xiàn)有工作人員12人，其中專業(yè)技術(shù)人員9人。先后實施了WFP3779糧援工程、農(nóng)業(yè)部948工程、糧援基金開展工程〔種畜場建設(shè)工程、紅陽獼猴桃示范基地建設(shè)工程〕、中-加農(nóng)業(yè)可持續(xù)開展工程等，積累了豐富的工程實施、管理經(jīng)驗，在實施WFP3779工程中，永順縣被國家農(nóng)業(yè)部、水利部、林業(yè)部授予“全國先進工程單位〞榮譽稱號。2.2.15鳳凰縣外資外援辦鳳凰縣外資外援辦成立于1998年，為正科級事業(yè)單位，現(xiàn)有工作人員10人，其中專業(yè)技術(shù)人員7人。先后實施了WFP6023糧援工程、國際農(nóng)發(fā)基金會工程〔CN-483〕，積累了豐富的外資工程實施、管理經(jīng)驗，曾獲到省、部領(lǐng)導和有關(guān)專家的好評。2.2.16瀘溪縣外資外援辦瀘溪縣外資外援辦成立于1998年，為正科級事業(yè)單位，現(xiàn)有工作人員10人，其中專業(yè)技術(shù)人員6人。先后實施了WFP6023糧援工程、國際農(nóng)發(fā)基金會工程〔CN-483〕以及FAO緊急援助工程，在下面實施過程中，積累了豐富的外資工程管理經(jīng)驗。2.2.17古丈縣外資外援辦古丈縣外資外援辦成立于1998年，為正科級事業(yè)單位，現(xiàn)有工作人員10人，其中專業(yè)技術(shù)人員6人。先后實施了WFP6023糧援工程、國際農(nóng)發(fā)基金會工程〔CN-483〕，積累了豐富的外資工程實施、管理經(jīng)驗，曾經(jīng)得到國際、國內(nèi)專家的好評。2.3工程建設(shè)概況2.3.1指導思想以科學開展觀的重要思想為指導，按照湖南省委、省政府提出的“一化三基〞戰(zhàn)略，堅持農(nóng)村開展、農(nóng)民增收的原那么，緊緊圍繞社會主義新農(nóng)村建設(shè)的總體要求，把改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件和整體面貌，提高入水平和生活質(zhì)量放在更加突出的位置，加強農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)，穩(wěn)固農(nóng)技推廣效勞體系，合理開發(fā)利用各種資源，促進農(nóng)民增收、農(nóng)村繁榮穩(wěn)定和農(nóng)村生產(chǎn)力的可持續(xù)開展。2.3.2建設(shè)目標旨在通過工程的實施，加強對工程區(qū)根底設(shè)施建設(shè)，有效地改善工程區(qū)生產(chǎn)、生活條件，提高工程區(qū)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和抗災水平；支持工程區(qū)新能源的開發(fā)和利用，引導農(nóng)民改善農(nóng)村衛(wèi)生條件和居住環(huán)境，推進資源節(jié)約環(huán)境友好的新農(nóng)村建設(shè)；同時，加強基層農(nóng)技推廣效勞體系建設(shè)，支持建立適合本地生產(chǎn)實際的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)及營銷效勞體系，推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)向產(chǎn)業(yè)化方向開展，以增強農(nóng)戶抵御市場風險的能力，實現(xiàn)工程區(qū)經(jīng)濟、社會的可持續(xù)開展。2.3.3建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模2.3.3.1農(nóng)村根底設(shè)施建設(shè)主要是通過農(nóng)村道路改造、建水利設(shè)施和工程，改善工程區(qū)農(nóng)村交通條件和生產(chǎn)生活條件。方案修建通村公路625公里；建農(nóng)村人畜飲水工程71處；小型農(nóng)田灌溉工程180處；機井人飲和灌溉工程108處。共投資15852.3萬元，占總投資的24.6%。2.3.3.2農(nóng)村新能源開發(fā)和生態(tài)環(huán)境改善〔1〕太陽能利用：方案建造太陽能熱水器5600個，支持農(nóng)戶使用太陽能源；〔2〕沼氣池建設(shè)配套：方案建設(shè)造沼氣池1.8萬戶。同時，對沼氣池配套的農(nóng)戶設(shè)施，包括圈舍、廁所和廚房進行改造；改善受益農(nóng)戶與使用沼液沼渣有關(guān)的農(nóng)業(yè)根底設(shè)施及生產(chǎn)體系，包括使用沼液的各種生產(chǎn)模式。共投資29103.1萬元。占總投資的45%。2.3.3生態(tài)和經(jīng)濟林建設(shè)一是能源林建設(shè)，根據(jù)全省農(nóng)村能源開展規(guī)劃，重點建設(shè)或改造一批經(jīng)濟林木〔油桐、光皮樹〕，共開展能源林3.6萬畝；二是生態(tài)防護林建設(shè)。建造各類綠化、生態(tài)防護林6萬畝。工程投資9888.6萬元，占總投資的15.3%。2.3.4技術(shù)效勞體系建設(shè)與工程管理主要是強化和提升工程區(qū)現(xiàn)有的農(nóng)村能源以及與生產(chǎn)相關(guān)的農(nóng)業(yè)推廣效勞，改善技術(shù)支持效勞體系，保證沼氣系統(tǒng)的持續(xù)運行和維護，主要包括：〔1〕改善推廣和培訓設(shè)施；〔2〕提升沼氣效勞體系設(shè)施，包括設(shè)備和材料；〔3〕對省、市和縣級農(nóng)村能源和農(nóng)業(yè)推廣部門的工作人員進行培訓；〔4〕對縣、鄉(xiāng)、村級技術(shù)員和受益農(nóng)戶進行培訓；〔5〕為沼氣協(xié)會以及其它農(nóng)民合作組織提供支持；〔6〕開展應用技術(shù)研究，解決生產(chǎn)和能源開展中的相關(guān)問題。工程投資3326.5萬元，占總投資的5.1%。工程主要建設(shè)內(nèi)容及投資估算詳見下表。表2-1工程主要建設(shè)內(nèi)容及投資估算序號建設(shè)內(nèi)容單位規(guī)模單價(萬元)金額(萬元)1農(nóng)村根底設(shè)施工程1.1村級人畜飲水工程處1.2小型農(nóng)田灌溉工程處1.3機井飲水與灌溉工程處1.4村級道路建設(shè)處2能源開發(fā)與生態(tài)環(huán)境改善2.1太陽能利用戶2.2豬-沼-果(新建5畝)戶2.3豬-沼-果(改建5畝)戶2.4豬-沼-茶(新造3畝)戶2.5豬-沼-菜(2畝)戶3生態(tài)及防護林建設(shè)3.1能源林(油桐、光皮樹等)畝3.2生態(tài)防護林畝4技術(shù)效勞體系與工程管理5工程根本費用合計2.3.4產(chǎn)品方案工程建成后，年增產(chǎn)玉米5625噸，稻谷4500噸，水果9.85萬噸，茶葉600噸，蔬菜1.8萬噸，沼氣1080萬立方，商品豬9萬頭。詳細情況見表1-1工程產(chǎn)品方案表。2.3.5投資估算工程投資估算按照國家發(fā)改委和建設(shè)部公布的《建設(shè)工程經(jīng)濟評價方法和參數(shù)》〔第3版〕定義的投資標準進行計算。具體的估算方法是：分項測算工程固定投資額，并估算預備費、建設(shè)期利息和鋪底流動資金投資，得到總投資。2.3.5.1根本建設(shè)投資根本建設(shè)投資包括固定資產(chǎn)、長期待攤費用和預備費等，計算依據(jù)如下：〔1〕固定資產(chǎn)投資揚土建投資、設(shè)備、車輛、物資、設(shè)備安裝等，它們分別根據(jù)工程設(shè)計方案的需要量和價格計算?！?〕長期待攤費用。該工程的長期待攤費用包括培訓費、考察費、工程前期準備費、工程勘察設(shè)計費等。〔3〕預備費。包括價格預備費和一般預備費，合計取固定資產(chǎn)投資的10.0%。2.3.5.2建設(shè)期利息本申請報告的建設(shè)期利息按實際的貸款數(shù)額及其相應的利率計算。根據(jù)以上估算原那么，整頓得總工程投資情況表〔表2-2〕。表2-2投資估算表序號投資內(nèi)容金額〔萬元〕比例1固定資產(chǎn)投資1預備費3建設(shè)期利息4投資合計2.3.6資金籌措與資金使用方案在總投資當中，國際農(nóng)發(fā)基金貸款4700萬美元，按美元對人民幣匯率6.8計算，折人民幣3.196億元，占總投資的49.5%；國內(nèi)配套3.266億元，占總投資的50.5%，其中地方政府配套2.319億元，占總投資的35.9%，工程受益人自籌〔資金及勞務(wù)和實物投入〕0.947億元，占總投資的14.7%。表2-3資金籌措與資金使用方案表單位：萬元序號籌資渠道合計第1年第2年第3年1IFAD貸款2國內(nèi)配套資金2.1政府配套2.2受益人自籌3合計2.3.7建設(shè)期限工程擬自2023年6月30日開始實施，2023年6月30日結(jié)束，建設(shè)期限3年。第3章開展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準入分析3.1新農(nóng)村建設(shè)是我國的根本戰(zhàn)略中央十六大明確提出了我國2023年全面實現(xiàn)小康的奮斗目標，解決“三農(nóng)〞問題是關(guān)鍵。黨的十七屆三中全會通過的《中共中央關(guān)于推進農(nóng)村改革開展假設(shè)干重大的決定》，將“三農(nóng)〞問題作為全黨工作的重中之重來抓，并強調(diào)：“要加大對‘三農(nóng)’的支持力度，促進農(nóng)村又好又快地開展〞。3.2農(nóng)村綜合開展工程建設(shè)內(nèi)容符合湖南省農(nóng)村經(jīng)濟開展規(guī)劃湖南是一個農(nóng)業(yè)大省，湖南“十一五農(nóng)村經(jīng)濟開展規(guī)劃〞明確提出了建設(shè)5大重點體系：1、建設(shè)優(yōu)勢明顯、增產(chǎn)增效的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系；2、構(gòu)筑興利除害、平安可靠的防洪保障和水資源利用體系；3、建設(shè)山川秀美、環(huán)境友好的生態(tài)坐標系；4、建設(shè)支撐有力、標準有序的農(nóng)業(yè)效勞體系；5、建設(shè)布局合理、設(shè)施配套的農(nóng)村人居環(huán)境體系。湖南省欠興旺地區(qū)農(nóng)村綜合開展工程所提的建設(shè)內(nèi)容與湖南“十一五農(nóng)村經(jīng)濟開展規(guī)劃〞所提出的五大體系建設(shè)非常一致。3.3宏觀政策依據(jù)主要有：《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會開展第十一個五年規(guī)劃綱要》，《中共中央關(guān)于推進農(nóng)村改革開展假設(shè)干重大問題的決定》、《中共中央、國務(wù)院關(guān)于推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)假設(shè)干意見》、《中華人民共和國土地管理法》、《中華人民共和國食品平安法》、《中華人民共和國環(huán)境保護法》等。3.4行業(yè)政策依據(jù)主要有：農(nóng)業(yè)部關(guān)于《全國糧食生產(chǎn)開展規(guī)劃〔2006-2023年〕》、農(nóng)業(yè)部關(guān)于《農(nóng)業(yè)生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)開展規(guī)劃〔2007-2023年〕》等。3.5地方政策和規(guī)劃依據(jù)主要有：《湖南省“十一五〞農(nóng)村經(jīng)濟開展規(guī)劃》、《湖南省水利開展“十一五〞規(guī)劃》等。第4章資源綜合利用分析4.1工程區(qū)資源豐富4.1.1土地資源。湖南的土地資源豐富，全省土地面積21.18萬平方公里，其中耕地面積為323.01萬公頃，湖南的國土資源特點之一：山多平原少，林業(yè)用地廣，墾殖指數(shù)低，為開展農(nóng)牧、漁業(yè)，開展多種經(jīng)營，提供了多種土地資源，適宜果樹栽培的緩坡地多。尤其是山區(qū)可供開發(fā)利用的5度以下的緩坡地達8萬公頃，小于20度以下的斜坡地超過20萬公頃。4.1.2氣候及水資源。湖南屬中亞熱帶濕潤季風氣候區(qū)，雨量充分，是全國多雨的省份之一，年平均降雨日140-180天，年平均降水量為1200-1700毫米，占全國降水量的5%左右。湖南水資源豐富，構(gòu)成全省水資源的地表水徑流量大，地下水資源充足，境內(nèi)多年平均水資源2539億立方米，其中地博水2082.8億立方米〔本境水資源1620億立方米，外省流入的客水資源462.8億立方米〕；地下水資源457億立方米。地表水年際間變化較大，富水年的水量為枯水年水量的2-2.5倍。徑流量與降水量集中在每年的4-7月，這4個月的徑流量一般占年徑流量的50-70%。由外省流入的客水資源，多年平均水量為全省境內(nèi)水量的28.6%。在地表水資源總量中，穩(wěn)定的基流只占13%，其余的87%屬汛期洪水徑流。地下水資源受大氣降水的影響較大，具有明顯的季節(jié)性，雨季地下水資源豐富，枯水季節(jié)地下水資源缺乏。4.1.3生物及品種資源。湖南地處中亞熱帶，氣候溫和，植被繁茂，為野生動植物提供了適宜的生存場所。湖南有林地11302萬畝，占湖南總面積的35.7%，森林覆蓋率為49.3%，大大超過全國平均水平。現(xiàn)有木本植物2470種，林業(yè)用地占湖南土地面積為57.4%。是我國南方重要的產(chǎn)材林基地之一。湖南是柑橘類植物的起源中心之一，有極其豐富的柑橘地方品種。根據(jù)調(diào)查，湖南柑橘品種有3屬11種；其它果樹如獼猴桃、板栗柿子、葡萄等果樹品種資源也十分豐富。說明湖南、特別是工程區(qū)具有適宜果樹生長的地理、環(huán)境條件和豐富的果樹種類。4.1.4勞動力資源。湖南省是中國的人口大省，也是勞動力資源大省。2006年末在全省總?cè)丝跒?768.1萬人中，有4500萬農(nóng)村人口，其中農(nóng)村勞動力3500萬人左右。除在校學生和在本地從事農(nóng)、林、牧、漁和第二、第三產(chǎn)業(yè)的人員，目前全省農(nóng)村可供開發(fā)利用的勞動力資源有近1000萬，每年還將新增農(nóng)村勞動力50萬。調(diào)查說明，2023年3月底，湖南省全省共有鄉(xiāng)村勞動力資源2721.76萬人，其中勞動年齡內(nèi)2391.85萬人，占農(nóng)村勞動力資源總數(shù)的87.9%；從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的農(nóng)村勞動力1241.93萬人，占農(nóng)村勞動力資源總數(shù)的45.6%。農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)人數(shù)1371.61萬人，占農(nóng)村勞動力資源總數(shù)的50.4%。其中，轉(zhuǎn)移到本鄉(xiāng)鎮(zhèn)以外的農(nóng)村勞動力為1050.66萬人，占農(nóng)村勞動力資源總數(shù)的38.6%。4.2資源利用方案4.2.1工程區(qū)農(nóng)村剩余勞動力開發(fā)利用工程建成可增加作物灌溉面積2.15萬畝，5600戶農(nóng)戶使用太陽能作為生活能源，建設(shè)10立方的戶用沼氣池1.8萬口，新建或改選果園6.5萬畝，新建或改造茶園4000畝，種植特色蔬菜6000畝，安置農(nóng)村勞動力8.43萬人。4.2.2農(nóng)業(yè)生產(chǎn)開發(fā)利用工程將進行農(nóng)業(yè)根底設(shè)施建設(shè)、新能源生態(tài)環(huán)境改善、植樹造林等活動。通過這些生產(chǎn)活動，可以將工程區(qū)的自然和勞動力資源得到很好的開發(fā)和利用。4.2.3水資源利用及節(jié)水方案4.2.3.1設(shè)計依據(jù)〔1〕《中華人民共和國水法》〔2〕《評價企業(yè)合理用水技術(shù)導那么》〔GB7119-96〕4.2.3.2種植業(yè)由于湖南省地處亞熱帶季風濕潤氣候，雨水豐沛，工程所栽種的作物抗旱能力強，除湘西自治州少局部山區(qū)，由于地質(zhì)方面的原因，需要支持一些人畜飲水和灌溉工程建設(shè)工程外，大局部工程區(qū)利用自然雨水就能完全滿足作物生長發(fā)育的需要。4.2.3.3農(nóng)戶家庭作業(yè)工程節(jié)水措施本工程水消耗主要是生產(chǎn)、生活用水。---工程在設(shè)計中力爭節(jié)約用水，供水系統(tǒng)采用合格管道材料，閥門采用優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，公廁用水采用自動沖洗設(shè)施。---優(yōu)先選用高效率水泵，供水系統(tǒng)均采用合理的輸送工藝，盡可能降低途中消耗；為節(jié)約用水，家庭作坊式企業(yè)擬安裝小型水處理設(shè)備，使其經(jīng)回收處理后二次使用。---加強運行管理，杜構(gòu)跑冒漏的浪費現(xiàn)象。第5章節(jié)能方案分析5.1節(jié)能方案設(shè)計依據(jù)〔1〕《中華人民共和國節(jié)約能源法》〔2〕《評價企業(yè)合理用熱技術(shù)導那么》〔GB3485-83〕〔3〕《評價企業(yè)合理用電技術(shù)導那么》〔GB3466-83〕5.2節(jié)能措施節(jié)約能源，合理使用資源是每一個工程建設(shè)應遵循的原那么，本工程主要是生產(chǎn)及生活用能。工程生產(chǎn)和生活用能主要采取以下節(jié)能措施：---工程在設(shè)計中力爭節(jié)約能源，盡量使能耗指標降低；對機械設(shè)備、電器采取補償措施，以降低無功功耗，提高功率因素。---優(yōu)先選用高效率電機，優(yōu)先選用高效節(jié)能的照明燈肯，路燈選用高效節(jié)能燈具，供電系統(tǒng)采用合理的輸送工藝，盡可能降低途中消耗。---加強運行管理，杜絕跑冒漏的浪費現(xiàn)象。加強冬季、夏季用電管理；優(yōu)先選用節(jié)能系統(tǒng)設(shè)備，包括應用變頻調(diào)速技術(shù)，提高輸配設(shè)備的運行效率等措施；改善過渡季節(jié)設(shè)備運行方式，防止冷熱不均，增加自動控制系統(tǒng)等措施。第6章建設(shè)用地、征地拆遷及移民安置分析6.1工程選址本項初步選定岳陽市的臨湘市、岳陽縣，常德市的桃源縣、石門縣、澧縣、衡陽市的衡東縣、祁東縣，邵陽市的邵東縣、綏寧縣，湘西自治州的龍山縣、鳳凰縣、永順縣、瀘溪縣、古丈縣，懷化市的靖州縣以及湘潭市的湘鄉(xiāng)市16個縣〔市〕的140個鄉(xiāng)鎮(zhèn)為工程區(qū)。6.2用地方案在堅持不改變當前土地用途和使用權(quán)屬的原那么下，開展農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，如特色水果、茶葉改造、植樹造林等；工程不征用〔占用〕土地。表6-1工程用地方案工程單位邵東縣綏寧縣湘鄉(xiāng)市衡東縣祁東縣龍山縣生態(tài)農(nóng)業(yè)畝能源林畝生態(tài)防護林畝工程單位鳳凰縣瀘溪縣古丈縣靖州永順縣岳陽縣生態(tài)農(nóng)業(yè)畝能源林畝生態(tài)防護林畝工程單位臨湘市桃源縣澧縣石門縣生態(tài)農(nóng)業(yè)畝能源林畝生態(tài)防護林畝6.3征地拆遷及移民安置工程建設(shè)地點遠離居民區(qū)，沒有拆遷，沒有移民，根底設(shè)施建設(shè)等工程盡量不占用耕地，個別地方需占用的由當?shù)卣鶕?jù)重點工程建設(shè)的有關(guān)政策解決和落實。第7章環(huán)境和生態(tài)影響分析7.1環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀目前，工程區(qū)生態(tài)環(huán)境的總體自然格局根本良好，以湘西自治州為例，2007年，全州森林面積65.32萬公頃，森林覆蓋率61%；城市環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)到達363天，達標率為99.4%；飲用水平均達標率為88.9%，地表水平均達標率為66.6%。但隨著工業(yè)化和城鎮(zhèn)化步伐的進一步加快，日益膨脹的人口數(shù)量，給湖南帶來前所未有的環(huán)境壓力。自然災害頻繁、水土流失、土壤質(zhì)量下降、空氣水體污染等一系列生態(tài)環(huán)境問題，必將成為全省經(jīng)濟社會快速開展的制約因素。7.2工程對生態(tài)環(huán)境的影響7.2.1增加森林面積，提高森林覆蓋率工程的實施將為工程區(qū)增加森林〔果茶〕面積12.6萬畝，森林面積的增加可使工程區(qū)森林覆蓋率得到提高，使工程區(qū)生態(tài)環(huán)境得到改善。7.2.2水土保持效益〔1〕保持水土。通過茶葉、水果等作物種植，可提高植被覆蓋率，降低雨水的直接沖刷力，減少地表徑流，到達保持水土的目的?！?〕培肥地力，促進土地的持續(xù)利用。工程農(nóng)戶的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用肥將逐漸以有機肥為主，化肥、農(nóng)藥的用量的施用量將大幅減少，從而有效地減輕由于化肥、農(nóng)藥的大量使用對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境的污染，同時改進土壤，提高地力，促進土地的持續(xù)利用。7.3環(huán)境影響評價結(jié)論工程在生產(chǎn)過程中沒有廢氣和噪聲排放，廢水和廢渣的排放量也很少，特別是有機廢棄物還可再利用，對工程區(qū)自然、生態(tài)環(huán)境改善是積極良好的。第8章經(jīng)濟影響分析該工程經(jīng)濟評價采用國家發(fā)改委和建設(shè)部公布的《建設(shè)工程經(jīng)濟評價方法和參數(shù)》〔第三版〕所規(guī)定的原那么與方法進行。8.1財務(wù)估算8.1.1價格預測財務(wù)評價中的所有投入物、產(chǎn)出物價格皆采用各工程單位2023-2023年市場價。由于物資供給渠道不同，各工程單位所購的物資質(zhì)量相異，同類物資在不同工程單位的價格將會有所差異。8.1.2效益測算本報告的效益根據(jù)專家預測提供的產(chǎn)量及產(chǎn)品價格資料計算，各種工程收入見附表10、附表11。8.1.3本錢估算〔1〕原材料、燃料動力與工資。根據(jù)各工程單位提供的資料匯總計算。〔2〕修理費。修理費包括所有固定資產(chǎn)的大、中、小修理費，根據(jù)各工程單位的經(jīng)驗數(shù)估算?！?〕銷售費用。銷售費用包括產(chǎn)品宣傳、國內(nèi)運輸、裝卸等費用，根據(jù)產(chǎn)品銷售方式的不同，銷售費用按銷售收入的1%-5%不等。〔4〕折舊。采用直線法平均計算。固定資產(chǎn)均按15年折舊，殘值率取5%；無形及其他資產(chǎn)攤銷年限按10年計算?！?〕財務(wù)費用。國際農(nóng)發(fā)基金貸款最終用戶承貸年利率按1.2%計算，財政配套資金為無償撥款，無需還本付息，流動資金和其它短期借款的年利率為5.4%〔相當于國內(nèi)1年期商業(yè)銀行貸款利率〕〔6〕其他費用。包括管理費等其他未包含在上述嘏本中的費用，按以上費用的5%提取。8.1.4稅務(wù)根據(jù)國家有關(guān)稅務(wù)條例計算各工程實施單位的稅種、稅率與納稅額。8.1.5計算年限根據(jù)建設(shè)方案，建設(shè)期為3年，工程計算期為20年。8.1.6貼現(xiàn)率貼現(xiàn)率取12%。8.1.7貸款及貸款歸還國外貸款還款計算期：按照18年計算〔其中含3年寬限期〕，從第4年起18年內(nèi)〔即第4年-第18年〕等本還款。美元人民幣比價：1：6.8。還款資金來源為：〔1〕未分配利潤；〔2〕折舊〔可用全部折舊還款，如不夠可借短期貸款〕；〔3〕工程區(qū)地方財政的投入。我省財政部門擬將該工程按照一類工程申報，所借國際農(nóng)發(fā)基金貸款本息由各工程縣〔市〕財政部門負責統(tǒng)借統(tǒng)還，湘西自治州所屬工程縣的貸款由州財政統(tǒng)一負責歸還。8.2財務(wù)評價根據(jù)總收入表、總本錢表、損益表計算，工程達產(chǎn)年的年均銷售收入為26770.4萬元，年均總本錢13668.1萬元，年均利潤〔稅后〕為11763.8萬元，稅后內(nèi)部報酬率為18.7%，高于行業(yè)基準收益率12%，稅后凈現(xiàn)值為27340萬元，投資回收期為7.4年〔含建設(shè)期〕。工程主要財務(wù)效益指標值見表8-1。表8-1工程主要財務(wù)效益指標財務(wù)指標全部投資〔稅后〕內(nèi)部收益率財務(wù)凈現(xiàn)值〔12%貼現(xiàn)率〕投資利潤率投資回收期〔含建設(shè)期〕工程的敏感性分析見表8-2。表8-2工程總體財務(wù)敏感性分析表〔IRR〕敏感性因素變動幅度-15%-10%-5%根本方案5%10%15%銷售收入經(jīng)營本錢固定資產(chǎn)投資基準收益率8.3清償能力分析工程向國際農(nóng)發(fā)基金借款共計4700萬美元〔折人民幣3.196億元〕，從2023年起每年歸還本金313.3萬美元〔折人民幣2130.7萬〕。該工程歸還借款的資金來源于當年折舊、攤銷費、未分配利潤及地方政府撥款〔如果有的話〕。工程每年可用的還款資金均大于需歸還的本金，因而，工程可以按期歸還國際農(nóng)發(fā)基金的借款，詳情見表8-3。表8-3國際農(nóng)發(fā)基金還款本金及還本資金工程年度20232023202320232023202320232021本金還本資金工程年度2022202320242025202620272028本金還本資金8.4經(jīng)濟效益分析根據(jù)收入表、總本錢表、損益表計算，工程達年產(chǎn)的年均銷售收入為26770.4萬元，年均總本錢13661.8萬元，年均利潤〔稅后〕為11770.1萬元。工程內(nèi)部報酬率〔稅后〕為18.7%，凈現(xiàn)值〔稅后〕為27340萬元，投資回收期為7.4年〔含建設(shè)期〕。8.5行業(yè)影響評估湖南是人口大省、農(nóng)村勞動力輸出大省，又屬中西部欠婦達地區(qū)，農(nóng)村勞動力輸出在2006年后穩(wěn)定在1000萬以上，但是由于全球金融危機的影響，沿海興旺地區(qū)勞動需求大幅下降，紛返鄉(xiāng)務(wù)農(nóng)，處于失業(yè)或半失業(yè)狀況，給當?shù)貏趧恿κ袌龊蜕鐣€(wěn)定事業(yè)來巨大壓力。通過工程培訓和支持返鄉(xiāng)農(nóng)民工的自主創(chuàng)業(yè)行動不僅可以提高農(nóng)民工素質(zhì)，提高其再就業(yè)能力，還可以產(chǎn)生大量的小企業(yè)主，就地吸納大量的農(nóng)村剩余勞動力，對于緩解當前工程區(qū)農(nóng)村就業(yè)壓力，繁榮當?shù)亟?jīng)濟具有重要的積極意義。8.6區(qū)域經(jīng)濟影響分析湖南是一個農(nóng)業(yè)省，糧食產(chǎn)量水平已經(jīng)很高，耕地的開發(fā)和使用也到了一個很高的水平，要在此根底上再大規(guī)模的提高農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量，除企盼農(nóng)業(yè)技術(shù)有新的重大突破外，只有在全面提高勞動力素質(zhì)的根底上，選擇新的途徑來促進農(nóng)民就業(yè)和增收。湖南省農(nóng)村綜合開展工程就是利用農(nóng)村現(xiàn)有的豐富勞動力資源，通過培訓提高勞動者素質(zhì)，支持農(nóng)民自主創(chuàng)業(yè)，開展地方特色產(chǎn)品，拓展農(nóng)產(chǎn)品的原料用途和加工途徑，延伸農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈條，改善農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，為擴大農(nóng)民就業(yè)、農(nóng)民增收和區(qū)域經(jīng)濟繁榮提供廣闊的空間，有利于富民強省。第9章社會影響分析9.1社會影響效果分析工程實施后將產(chǎn)生較好的社會效益：一是拓展工程區(qū)農(nóng)民增收渠道，提供大量就業(yè)崗位，增參加，減少貧困，逐步改變農(nóng)村落后面貌。是工程的受益者，也是工程的主要實施者，工程的實施將有效增加就業(yè)容量，為就業(yè)創(chuàng)造條件下；同時也將減少工程規(guī)劃區(qū)內(nèi)和周圍農(nóng)村季節(jié)性就業(yè)缺乏，可就地轉(zhuǎn)移農(nóng)村剩余勞動力，尤其是可以增加婦女就業(yè)，從而大大提高他們的社會地位。據(jù)初步估計，工程建成后可為工程區(qū)農(nóng)民提供大約8.43萬個直接就業(yè)崗位，其中絕大局部是婦女。二是工程的實施將加速先進農(nóng)業(yè)科技成果的推廣應用和農(nóng)民素質(zhì)的提高。工程的實施，有利于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整，將在動植物良種化、生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)?；?、農(nóng)業(yè)機械化、栽培技術(shù)標準化、養(yǎng)殖高效化、生產(chǎn)開發(fā)系列化以及產(chǎn)業(yè)一體化等方面，影響和帶動我省整個農(nóng)業(yè)開展，促進農(nóng)業(yè)科技進步，提高農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)率。工程中的技術(shù)隊伍建設(shè)和培訓方案的實施，也將會提高農(nóng)民和職工的文化水平和國民素質(zhì)，具有長期影響。此外，工程的實施有利于農(nóng)業(yè)資源的優(yōu)化配置和合理利用，提高土地生產(chǎn)力和土地生產(chǎn)率。三是通過生態(tài)農(nóng)戶的建設(shè)，可充分利用農(nóng)業(yè)有機廢棄物，增加農(nóng)村清潔能源供給，逐步改變農(nóng)村幾千年來煙熏火燎的用能方式，改善農(nóng)村衛(wèi)生狀況和農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。四是通過實施農(nóng)村綜合開展工程，探索我省新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)村環(huán)境改善的新模式，可為今后在其它地區(qū)推廣和應用提供有益的經(jīng)驗。9.2社會適應性分析工程區(qū)農(nóng)戶生產(chǎn)條件較差、建設(shè)根底薄弱，農(nóng)戶收入較低，但對進行農(nóng)村勞動力開發(fā)促進就業(yè)的愿望十分迫切，積極要求參與工程的實施，以改善就業(yè)和生產(chǎn)生活環(huán)境，增加收入。工程區(qū)各級黨委和政府把農(nóng)村綜合開展工程作為落實“可科學開展觀〞重要思想，建設(shè)社會主義新農(nóng)村，給廣闊農(nóng)民謀福利的一項大事來抓，對該工程表現(xiàn)出了很高的積極性，出現(xiàn)了各地要工程、爭工程的可喜局面。工程區(qū)很多農(nóng)民和民營企業(yè)主已結(jié)合各級政府規(guī)劃和國家陽光工程，投入大量的人力、物力和財力，實施了先導示范工程，從而為本工程的實施和運行管理創(chuàng)造了十分有利的條件。工程管理單位和實施機構(gòu)具有實施國際援助工程以及國際農(nóng)發(fā)基金、世界銀行、亞洲開發(fā)銀行等外資工程的經(jīng)驗。省財政廳、發(fā)改委、農(nóng)業(yè)廳等政府部門均大力支持本工程，將會盡快出具工程貸款還款承諾和國內(nèi)配套資金承諾。9.3工程風險及對策分析9.3.1工程風險分析國際農(nóng)發(fā)基金貸款湖南省農(nóng)村綜合開展工程涉及到農(nóng)村和農(nóng)業(yè)開展的方方面面，將加速工程區(qū)農(nóng)村開展方向、農(nóng)村和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式、以及農(nóng)民生活方式的根本改變，需要高素質(zhì)的技術(shù)人員、管理人員以及廣闊農(nóng)民和企業(yè)主的積極投入，需要相應的配套技術(shù)，任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題都會影響到工程效益的發(fā)揮。由于工程是以農(nóng)民創(chuàng)業(yè)為核心目標，創(chuàng)業(yè)工程遭受的可能風險，工程均有可能產(chǎn)生，工程主要面臨以下風險：9.3.1.1組織管理風險工程投資大，范圍廣，創(chuàng)業(yè)模式多，涉及面廣，特別是各子工程的主體多，相互間的制約少，甚至無法制約。如何把分散的農(nóng)戶有效組織起來，如何對他們進行培訓、如何使他們掌握相應的配套技術(shù)，同時和組織培訓單位保持密切合作，如何把產(chǎn)品市場的信息及時有效的傳遞給千家萬戶。這每一方面都存在著很大的風險。所以要對這局部充分的分析和估計。我們可以應用經(jīng)驗判斷法和核對表法，對此工程的管理規(guī)劃、工程管理成功的原因及工程失敗的原因，對上述各過程中可能發(fā)生的風險做出識別和衡量。因此工程的組織管理是一項難度很大的工作，工程從一開始建設(shè)就必須注意。9.3.1.2投資風險工程模式主要涉及農(nóng)業(yè)，投資面廣，實施單位多，回收期較長，一旦某個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，就將影響到工程效益和投資回收。因此，應該認真研究分析過去類似工程實施的成功與缺乏的經(jīng)驗，盡量防止在投資上出現(xiàn)風險。9.3.1.3技術(shù)風險工程實施和經(jīng)營管理中，有許多技術(shù)含量比擬高的工作，而工程實施主體中有相當一局部是農(nóng)民。如何做好工程技術(shù)工作，特別是在牲畜繁育、防疫、作物病蟲害防治、特色果蔬種植、民族服飾加工、特色食品加工、民間工藝品加工以及工程技術(shù)效勞等方面對基層人員和農(nóng)戶做好培訓，是一項對工程正常實施有決定性影響的工作。9.3.1.4自然風險農(nóng)業(yè)是自然再生產(chǎn)和人工再生產(chǎn)交織的綜合性生產(chǎn)過程，因此，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)具有天然的自然風險。工程產(chǎn)出，除了動植物自身的生長和繁殖規(guī)律外，洪澇、干旱、臺風、冰雹、超常的高溫和低溫、超常的降雨〔雪〕量等，都會影響工程的產(chǎn)出，造成工程效益不穩(wěn)定。所以，在工程中一定要識別出這種風險發(fā)生的可能性。我們可以利用當?shù)氐臍v年的氣象資料，計算出某種自然災害發(fā)生的概率，并計算出該風險造成的損失大小，對這類風險我們可以采取故障樹分析法。9.3.1.5政策風險影響工程的政策因素主要有產(chǎn)業(yè)政策、土地政策、進出口政策和匯率政策等，這些因素的變化不僅會影響工程產(chǎn)品的供給量，而且影響產(chǎn)品的價格和農(nóng)戶的還貸能力。農(nóng)村經(jīng)濟社會開展的政策是一個龐大的政策體系，各項具體政策主要是相應主管部門制定，政府調(diào)控和推動農(nóng)業(yè)開展的績效主要表達在政策體系發(fā)生作用的最終結(jié)果，而這種結(jié)果取決于各項具體政策間協(xié)調(diào)的程度，如處理不善，無疑會增加農(nóng)業(yè)生產(chǎn)本錢。此外，工程建設(shè)周期較長，時間跨度為5年，因此要使工程建設(shè)順利完成，需要在工程建設(shè)期內(nèi)穩(wěn)定有關(guān)支持政策，保證不因政府主要成員更迭而中斷工程建設(shè)進程。9.3.1.6對工程受益者的風險市場體系的不完善，必將對工程農(nóng)戶的經(jīng)營帶來潛在的工程產(chǎn)品銷售方面的風險，也是工程區(qū)群眾最擔憂的事；現(xiàn)行的技術(shù)效勞體系與工程要求的技術(shù)水平不完全匹配，技術(shù)效勞機構(gòu)和人員的效勞意識不夠強，不能及時滿足農(nóng)戶在工程實施和運行過程中對技術(shù)支持效勞的需要，也將加大工程參與者的投資風險。特別是，針對貧困戶的貸款由誰來擔保？是工程區(qū)的管理者和其他群眾的顧慮，而擔憂到期能否歸還貸款，是貧困戶的壓力；由于群眾對