二階程序匯編

./XX市XX市XXXX制品有限公司二階程序匯編版本號(hào)：A00〔依據(jù)ISO/TS16949、ISO9001、ISO14001、QC080000編制發(fā)行編號(hào)：受控印章：編制：程序編制小組審核：批準(zhǔn)：2013年6月2日目錄SMP-CX01文件控制程序……………………04SMP-CX02記錄控制程序……………………09SMP-CX03計(jì)劃目標(biāo)管理程序………………11SMP-CX04管理評(píng)審控制程序………………15SMP-CX05質(zhì)量成本控制程序………………18SMP-CX06人力資源管理程序………………21SMP-CX07生產(chǎn)設(shè)備和工裝控制程序………………………24SMP-CX08工作環(huán)境管理程序………………27SMP-CX09新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)控制程序……………30SMP-CX10合同評(píng)審控制程序………………35SMP-CX11采購(gòu)控制程序……………………38SMP-CX12生產(chǎn)管理控制程序………………43SMP-CX13應(yīng)急管理控制程序………………46SMP-CX14客戶財(cái)產(chǎn)管理程序………………47SMP-CX15搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付程序…………48SMP-CX16售后服務(wù)控制程序………………52SMP-CX17檢具和檢測(cè)管理程序……………54SMP-CX18客戶滿意度調(diào)查控制程序………………………57SMP-CX19內(nèi)部審核控制程序………………59SMP-CX20員工滿意度管理程序……………64SMP-CX21產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序………………………67SMP-CX22不合格品控制程序………………71SMP-CX23統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理程序………………76SMP-CX244M變更控制程序…………………78SMP-CX25糾正預(yù)防與持續(xù)改進(jìn)控制程序…………………83SMP-CX26FMEA作業(yè)程序……………………89SMP-CX27生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序…………………92SMP-CX28工程技術(shù)管理程序………………95SMP-CX29標(biāo)識(shí)和追溯控制程序…………97SMP-CX30信息溝通控制程序…………100SMP-CX31環(huán)境負(fù)荷化學(xué)物質(zhì)管理程序…………………103SMP-CX32環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序……………………108SMP-CX33環(huán)境法律法規(guī)和其他要求及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序…………110SMP-CX34環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序…………………112SMP-CX35環(huán)境應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序………………115SMP-CX36環(huán)境運(yùn)行控制程序……………117修訂記錄……………………119環(huán)境負(fù)荷化學(xué)物質(zhì)管理組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限………附件01產(chǎn)品含有化學(xué)物質(zhì)管理流程圖………………………附件02環(huán)境負(fù)荷化學(xué)物質(zhì)管理基準(zhǔn)…………附件03TOCAD<SZ>化學(xué)物質(zhì)管理基準(zhǔn)…………附件04含有化學(xué)物質(zhì)管理清單<高關(guān)注物質(zhì)><SVHC>………附件05文件控制程序編號(hào)：SMP-CX011.0目的對(duì)與公司質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制,確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本,防止使用失效和作廢文件,并及時(shí)更新在用文件,以適應(yīng)本公司質(zhì)量環(huán)境管理和經(jīng)營(yíng)管理的需要。2.0范圍適用于本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系所有文件,包括外來(lái)文件的管理。3.0定義3.1文件的分類：內(nèi)部文件：由公司內(nèi)部自行編制或參考外部資料制定發(fā)行的書(shū)面文件。外部文件：非本公司內(nèi)部所編制的文件,包括外部標(biāo)準(zhǔn)、圖紙及質(zhì)量記錄等。電子文件：以電子媒體形式存在的文件〔包括內(nèi)/外部文件,如：軟硬拷貝、錄像帶、光盤等。文件的分層：文件分為四層：第一層：質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)。第二層：質(zhì)量程序文件；環(huán)境程序文件。第三層：指導(dǎo)性文件〔包括管理規(guī)定、辦法、模具及產(chǎn)品圖片、作業(yè)指導(dǎo)、檢查標(biāo)準(zhǔn)等。第四層：記錄表格〔包括空白表格、印章、標(biāo)簽、記錄、報(bào)告等。3.3文件控制性分類：受控文件：是指體系中的文件,其編制、審批、發(fā)放、使用狀態(tài)以及修訂等受制定的程序要求進(jìn)行控制。非受控文件：是指文件的編制、審批及修訂等不能夠受到制定的程序要求進(jìn)行控制的文件。3.4職能人員：指與工作崗位具有相適應(yīng)職責(zé)的人員4.0職責(zé)4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理手冊(cè)、程序文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。4.2管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)和程序文件并組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。4.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)所有受控文件〔含程序文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝、規(guī)范等的發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存。。5.0作業(yè)程序5.1文件的編制文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn),以確保文件是適宜的。管理者代表負(fù)責(zé)組織管理手冊(cè)和程序文件的編寫。品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制進(jìn)料、制程、出貨檢查標(biāo)準(zhǔn)。工程部負(fù)責(zé)編制圖紙、工藝、規(guī)范等技術(shù)文件。其他管理文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程由相關(guān)部門組織編寫。同一類文件刊頭、刊尾、封面的編寫格式要統(tǒng)一。5.2文件的會(huì)審文件編制修訂完稿后,由編制部門分發(fā)給相關(guān)部門進(jìn)行查閱及核對(duì),以確認(rèn)文件的適用性。當(dāng)相關(guān)部門提出修訂內(nèi)容時(shí),由編制人重新修訂,直至相關(guān)部門核實(shí)通過(guò)。5.2.3為確保體系文件能持續(xù)適應(yīng)于公司改進(jìn)需要,應(yīng)根據(jù)需要定期對(duì)體系文件進(jìn)行評(píng)審,以確保其適宜性；體系5.3文件的審核及批準(zhǔn)為確保文件具有充分性和適宜性,文件在發(fā)放前應(yīng)得到審批。質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。程序文件由各部門主管進(jìn)行審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝、規(guī)范等技術(shù)文件由相關(guān)專業(yè)人員審核后,工程部主管批準(zhǔn),其中產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),工藝文件必要時(shí)可采取會(huì)簽的審核方式。公司級(jí)管理文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)。部門級(jí)管理文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)。為確保文件的充分性和適宜性,文件審批應(yīng)著重審查文件內(nèi)容的完整性、正確性、可操作性、與相應(yīng)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的符合性以及與先期發(fā)布的相關(guān)文件的相容性。經(jīng)批準(zhǔn)的文件統(tǒng)一由品質(zhì)部文控專員對(duì)文件格式進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化排版并添加到《受控文件清單》中。5.4文件的登記與發(fā)放質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、圖紙、作業(yè)文件,由品質(zhì)部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。記錄表格由品質(zhì)部負(fù)責(zé)登記,各部門負(fù)責(zé)發(fā)放。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)接收客戶的外來(lái)文件,計(jì)劃部負(fù)責(zé)接收供方的外來(lái)文件。外來(lái)文件由業(yè)務(wù)部、計(jì)劃部發(fā)電子檔給品質(zhì)部,品質(zhì)部負(fù)責(zé)外來(lái)文件的登記、發(fā)放。品質(zhì)部在接收外來(lái)文件時(shí),若外來(lái)文件是客戶圖紙,在模具樣品承認(rèn)前,由樣品工程師接收保存圖紙,并填寫《客戶樣品圖紙目錄》；在模具樣品承認(rèn)后,由樣品工程師移交模具樣品承認(rèn)的圖紙給文控專員保存并發(fā)行,文控專員應(yīng)填寫《客戶圖紙目錄》；其他資料由文控專員接收、保存并填寫《外來(lái)文件清單》。各部門將批準(zhǔn)后的受控文件提交品質(zhì)部,品質(zhì)部將收到的文件原稿備案電子檔,作好紙檔與電子檔的《受控文件清單》,文控專員每月對(duì)電子檔進(jìn)行硬盤備份。所有部門發(fā)放的文件必須為最新版本,并且所有文件發(fā)放、回收均需填寫《受控文件分發(fā)與回收登記表》。內(nèi)部受控文件由編制該文件的部門主管決定分發(fā)的部門。外來(lái)受控文件由品質(zhì)部主管決定分發(fā)的部門。內(nèi)部受控文件由品質(zhì)部文控專員加蓋"受控文件"章后發(fā)行；外來(lái)文件由文控專員加蓋"外來(lái)文件"章和"受控文件"章后發(fā)行。文控專員負(fù)責(zé)將內(nèi)部受控文件和外來(lái)文件分發(fā)給有關(guān)部門,文件領(lǐng)用人需在《受控文件分發(fā)與回收登記表》上簽收,同時(shí),接收部門要作好文件的接收登記并填好本部門的《受控文件清單》。受控文件遺失,文控專員應(yīng)對(duì)丟失文件加以登記,補(bǔ)發(fā)文件時(shí)給予新的發(fā)行編號(hào),必要時(shí)將作廢文件的發(fā)行編號(hào)通知各部門,防止誤用。公司內(nèi)不得使用未加蓋"受控文件"章的受控文件復(fù)印件,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),由品質(zhì)部收回,并追究其責(zé)任。5.5文件的修改當(dāng)文件使用者發(fā)現(xiàn)文件規(guī)定不適用時(shí),需郵件通知相關(guān)人員,說(shuō)明不適應(yīng)原因及建議更改內(nèi)容,文件對(duì)應(yīng)的責(zé)任部門應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)其進(jìn)行審批,填寫《文件修改記錄表》,提出相關(guān)意見(jiàn)。·文件對(duì)應(yīng)的責(zé)任部門：a.第一、二階文件的更改由品質(zhì)部組織,經(jīng)管理者代表審核,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。b.產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范的更改,由工程部根據(jù)接收的有關(guān)顧客產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范更改,及時(shí)組織對(duì)其的評(píng)審、修改和實(shí)施。當(dāng)相關(guān)記錄引用這些規(guī)范或這些規(guī)范影響生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序的相關(guān)文件時(shí),對(duì)生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄也要作及時(shí)更新。c.其他文件的更改由申請(qǐng)人發(fā)出文件更改申請(qǐng)的郵件,部門主管或管理者代表組織審核批準(zhǔn)。所有作廢文件由品質(zhì)部收回,以確保有效文件的唯一性。文控專員在接收到《文件修改記錄表》后,對(duì)相應(yīng)文件實(shí)施更改,同時(shí)對(duì)文件進(jìn)行更改標(biāo)識(shí),包括文件的修訂狀態(tài)變化；文控專員根據(jù)《受控文件分發(fā)與回收登記表》發(fā)放更新的受控文件,回收作廢文件并更新《受控文件清單》,同時(shí)對(duì)電子版文件進(jìn)行更改并備份。5.6文件的保存受控文件都必須分類存放在干燥通風(fēng),安全的地方。各部門文件由本部門資料員保管,品質(zhì)部每年度的12月份對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查。對(duì)受控文件,品質(zhì)部應(yīng)提供各部門受控文件的清單,各部門資料員應(yīng)及時(shí)保存好受控文件,并填寫本部門使用文件的《受控文件清單》。任何人不得涂改及私自外借受控文件,并確保文件的清晰、易于識(shí)和檢索。5.7文件的作廢與銷毀所有失效或作廢文件由品質(zhì)部及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出,防止作廢文件的非預(yù)期使用。因某種原因需保留的任何已作廢的文件,都應(yīng)加蓋"作廢"章。對(duì)要銷毀的作廢文件,文控專員填寫《文件銷毀單》,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,由文控專員統(tǒng)一銷毀。作廢與銷毀的文件,應(yīng)在《受控文件清單》中備注作廢、銷毀日期。5.8外來(lái)文件的控制外來(lái)文件接收部門應(yīng)識(shí)別文件的適用性并交品質(zhì)部統(tǒng)一備案,品質(zhì)部應(yīng)填寫《外來(lái)文件清單》。品質(zhì)部與相關(guān)人員對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行審閱及確認(rèn),并控制分發(fā),以確保其有效。品質(zhì)部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本,統(tǒng)一編號(hào),分發(fā)到相關(guān)部門使用,并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。5.9現(xiàn)用文件適用性評(píng)審每年由管理者代表組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審,各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審,必要時(shí)予以修改,執(zhí)行5.5條款規(guī)定。5.10電子文檔的保存對(duì)承載媒體不是紙張的文件,由品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)電子文檔進(jìn)行實(shí)時(shí)更新,并將最新版文件上傳到公共服務(wù)器上,供使用部門查閱。所有電子文檔需每月月底由文控專員以移動(dòng)硬盤的形式備案存檔。5.11文件的編號(hào)一層文件的編號(hào)如：SMP-SC01SMP——公司名稱代號(hào)；SC——手冊(cè)代號(hào)；01——文件順序號(hào)〔順序號(hào)從01開(kāi)始。二層文件的編號(hào)如：SMP-CX04SMP——公司名稱代號(hào)；CX——程序文件代號(hào)；04——文件順序號(hào)〔順序號(hào)從01開(kāi)始。三層文件的編號(hào)如：C-A-Q-06C——三級(jí)文件代號(hào)；A——"生產(chǎn)部"的部門代號(hào)；Q——文件類型為"品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)文件"的代號(hào)；06——文件順序號(hào)〔順序號(hào)從01開(kāi)始。·部門代號(hào)：G=行政部；P=計(jì)劃部；Q=品質(zhì)部；S=業(yè)務(wù)部；A=生產(chǎn)部；E=工程部；F=財(cái)務(wù)部；M=總經(jīng)辦?！の募愋痛?hào)：Q=品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)文件；P=生產(chǎn)指導(dǎo)文件；E=技術(shù)指導(dǎo)文件；H=環(huán)境指導(dǎo)文件；R=RoHS管理文件；Z=其它。5.11.4四層文件的編號(hào)如：D-G-W-06D——四層文件的固定編號(hào)；G——"行政部"的部門代號(hào)；W——作業(yè)指導(dǎo)類表格的類型編號(hào)；06——文件順序號(hào)〔順序號(hào)從01開(kāi)始。·部門代號(hào)與的部門代號(hào)一致?！ゎ愋途幪?hào)：S=樣本、圖紙、文件、技術(shù)類表格；W=生產(chǎn)記錄類表格；P=計(jì)劃類表格；Q=品質(zhì)記錄類表格；H=環(huán)境類表格；R=RoHS類表格；Z=其它。5.12文件的版本號(hào)如：A01A——版次號(hào)〔版次號(hào)從A開(kāi)始；01——修訂代碼〔修訂代碼從00開(kāi)始。文件版本分為版次及修訂,以英文字母A→Z搭配兩位數(shù)的阿拉伯?dāng)?shù)字。文件初次發(fā)行版,以A00表示,修訂時(shí)代碼遞增1,即A00→A01→A02…。文件增減頁(yè)次或大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版,版次由A→B→C遞增,即A00→B00→C00…作為版次更新。5.125.13文件的發(fā)行編號(hào)如：2010080072010——年份；08——月份；007——發(fā)行文件的順序號(hào)〔順序號(hào)從001開(kāi)始。若文件無(wú)"發(fā)行編號(hào)"欄,文控專員在發(fā)行文件的首頁(yè)右下角備注"發(fā)行編號(hào)：×××××××"。相關(guān)文件6.1《記錄控制程序》相關(guān)記錄7.1《受控文件清單》7.2《外來(lái)文件清單》7.3《受控文件分發(fā)與回收登記表》7.4《文件銷毀單》7.5《文件修改記錄表》7.6《客戶圖紙目錄》7.7《客戶樣品圖紙目錄》記錄控制程序編號(hào)：SMP-CX021.0目的對(duì)記錄進(jìn)行有效控制,以證實(shí)管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求和為管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)；為采取糾正和預(yù)防措施,以及保持和改進(jìn)管理體系提供信息。對(duì)管理體系和產(chǎn)品所要求的記錄予以控制。2.0范圍本文件規(guī)定了與管理體系有關(guān)的記錄的編制、標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等的控制,適用于所有和管理體系有關(guān)的記錄的控制。3.0職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)組織一、二層程序文件產(chǎn)生的質(zhì)量環(huán)境記錄樣本的編制、審核、修訂及日常檢查工作。3.2各部門負(fù)責(zé)本部門三層程序文件的記錄的編制、審核、修訂；負(fù)責(zé)各記錄的保存、維護(hù)、借閱和日常管理工作。3.3各部門負(fù)責(zé)超過(guò)一年的記錄的歸檔工作。4.0工作程序4.1記錄的范圍凡為管理體系文件要素和質(zhì)量保證能力要求中規(guī)定的記錄、報(bào)告、檢驗(yàn)和驗(yàn)證數(shù)據(jù)等,均屬記錄的范圍。4.2記錄的形式、編號(hào)及要求記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、報(bào)告；也可以是磁帶、軟盤或膠片等。記錄的樣式及內(nèi)容由使用部門進(jìn)行規(guī)定,應(yīng)符合相應(yīng)的體系文件中規(guī)定。記錄編號(hào)按《文件控制程序》"5.11.4四層文件的編號(hào)"規(guī)定執(zhí)行。臨時(shí)使用的記錄根據(jù)具體情況使用,不做統(tǒng)一規(guī)定。填寫要求：記錄填寫應(yīng)及時(shí),內(nèi)容正確完整,字跡清晰,能準(zhǔn)確識(shí)別,簽名完整；記錄內(nèi)容不得隨意更改、涂抹,如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤,要用劃線的方式進(jìn)行更正,并簽名、注上日期。對(duì)記錄中規(guī)定不適用的內(nèi)容,應(yīng)劃斜線表示刪除。4.3記錄的收集、標(biāo)識(shí)和歸檔各部門文件資料管理員應(yīng)及時(shí)收集、匯總本部門所使用各類記錄,保持順序號(hào)或日期、頁(yè)碼的連續(xù)性,以便于查閱。對(duì)于體系文件規(guī)定的記錄,按照編號(hào)、日期定期進(jìn)行分類整理和歸檔,歸檔方式應(yīng)便于存取檢索。4.4記錄的保存和銷毀品質(zhì)部負(fù)責(zé)編寫《記錄清單》,將公司所有與管理體系有關(guān)的記錄,包括名、編號(hào)、生效日期；保存期限等內(nèi)容,由管理者代表審批。4.4.24.4.34.4.44.5記錄的查閱、借閱經(jīng)記錄保存部門負(fù)責(zé)人同意,相關(guān)部門可在記錄保存處查閱所需記錄,如需借閱,需經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人同意。如合同中有要求,經(jīng)保存部門負(fù)責(zé)人核實(shí)后,記錄可提供給客戶和供應(yīng)商查閱。4.6記錄樣式的批準(zhǔn)、更改及發(fā)放記錄樣式需要修改時(shí),由申請(qǐng)部門按《文件控制程序》要求,填寫《文件修改記錄表》,報(bào)部門主管審核,管理者代表批準(zhǔn)后交品質(zhì)部留檔。品質(zhì)部更新《記錄清單》,及時(shí)更換并發(fā)放有效的記錄樣式給所需部門。4.7外來(lái)記錄的控制外來(lái)的記錄,如供應(yīng)商提供的原材料出廠檢驗(yàn)報(bào)告、計(jì)量檢定報(bào)告等,由相關(guān)部門提供,品質(zhì)部負(fù)責(zé)以內(nèi)部記錄同等要求保存。5.0相關(guān)文件5.1《文件控制程序》6.0相關(guān)記錄6.1《記錄清單》6.2《文件修改記錄表》計(jì)劃目標(biāo)管理程序編號(hào)：SMP-031.0目的通過(guò)制定并實(shí)施業(yè)務(wù)計(jì)劃,定期評(píng)價(jià)本公司的管理績(jī)效與業(yè)務(wù)計(jì)劃、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的差距,按期實(shí)現(xiàn)公司的發(fā)展目標(biāo)。2.0范圍本程序規(guī)定了公司業(yè)務(wù)計(jì)劃、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的管理方法,適用于公司業(yè)務(wù)計(jì)劃、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的制定、實(shí)施、評(píng)審、修訂、更新。3.0職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)在每年十二月份主持下一年度業(yè)務(wù)計(jì)劃的編寫、修訂與實(shí)施檢查；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量環(huán)境總目標(biāo)的批準(zhǔn)。3.2管理者代表與品質(zhì)部負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、年度質(zhì)量環(huán)境管理計(jì)劃的編制與修訂。3.3工程部負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)設(shè)施及技術(shù)的改善計(jì)劃。3.4業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)制訂業(yè)務(wù)趨勢(shì)預(yù)測(cè)及顧客滿意調(diào)查計(jì)劃,負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)計(jì)劃進(jìn)展跟蹤、數(shù)據(jù)匯總、實(shí)施評(píng)價(jià)、計(jì)劃修改。3.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)安全的策劃與現(xiàn)場(chǎng)管理改善計(jì)劃。3.6行政部負(fù)責(zé)制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃、人力資源管理計(jì)劃。3.7計(jì)劃部負(fù)責(zé)制訂年度生產(chǎn)計(jì)劃、供應(yīng)商開(kāi)發(fā)計(jì)劃、倉(cāng)庫(kù)管理計(jì)劃。4.0程序4.1業(yè)務(wù)計(jì)劃業(yè)務(wù)計(jì)劃的分類根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃時(shí)間的長(zhǎng)短,業(yè)務(wù)計(jì)劃可分為：·長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃：三年以上的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,稱之為長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,屬于公司的發(fā)展規(guī)劃。·短期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃：年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃稱之為短期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,屬于公司具體的發(fā)展目標(biāo)和措施。業(yè)務(wù)計(jì)劃的編制a.總經(jīng)理根據(jù)公司運(yùn)營(yíng)狀況及市場(chǎng)前景,確定公司總的業(yè)務(wù)計(jì)劃,包括年度營(yíng)銷計(jì)劃〔含產(chǎn)品市場(chǎng)占有率、客戶開(kāi)發(fā)計(jì)劃、成本控制計(jì)劃、新技術(shù)拓展計(jì)劃。b.業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)匯總顧客滿意的程度以及趨勢(shì)圖,制定業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)計(jì)劃,包括既有客戶訂單占有率的提高、新客戶的開(kāi)發(fā)、開(kāi)發(fā)范圍的擴(kuò)大、銷售渠道的選擇和發(fā)展、銷售費(fèi)用和銷售額的計(jì)劃。c.工程部負(fù)責(zé)制定工程計(jì)劃,包括新技術(shù)、新工藝,新材料,新設(shè)備的引進(jìn)；工藝優(yōu)化、改進(jìn)措施的實(shí)施。d.品質(zhì)部負(fù)責(zé)根據(jù)公司以往質(zhì)量環(huán)境管理現(xiàn)狀與客戶期望,制定產(chǎn)品的質(zhì)量管理計(jì)劃。e.計(jì)劃部負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃,對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)率進(jìn)行統(tǒng)計(jì),生產(chǎn)率目標(biāo)值；設(shè)備利用率情況；工序不合格率的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和目標(biāo)值。f.計(jì)劃部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃,包括原材料、輔助材料的年采購(gòu)數(shù)量。g.行政部負(fù)責(zé)制定人力資源計(jì)劃,包括企業(yè)規(guī)模和結(jié)構(gòu)的調(diào)整,企業(yè)組織和制度的完善,結(jié)構(gòu)的調(diào)整、員工培訓(xùn)的規(guī)劃、員工滿意程度的目標(biāo)。h.品質(zhì)部負(fù)責(zé)制定質(zhì)量環(huán)境管理計(jì)劃,包括產(chǎn)品檢驗(yàn)的優(yōu)化；檢測(cè)手段的提高、員工的測(cè)試技能的評(píng)比與提高的目標(biāo)；負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量成本控制計(jì)劃。i.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定成本和利潤(rùn)計(jì)劃,提供主要技術(shù)經(jīng)營(yíng)指標(biāo),包括資金利潤(rùn)率、勞動(dòng)生產(chǎn)率、材料利用率、銷售利潤(rùn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、成本利潤(rùn)率、人均利潤(rùn)和產(chǎn)品成本水平。j.業(yè)務(wù)計(jì)劃應(yīng)進(jìn)行分解,按時(shí)間分解為階段性目標(biāo)。各職能部門依據(jù)公司業(yè)務(wù)計(jì)劃分解確定本部門的工作計(jì)劃。業(yè)務(wù)計(jì)劃的評(píng)審a.行政部對(duì)各部門上報(bào)的業(yè)務(wù)計(jì)劃內(nèi)容進(jìn)行匯總、整理,報(bào)總經(jīng)理召開(kāi)評(píng)審會(huì)議,評(píng)審會(huì)議參加人員包括總經(jīng)理、管理者代表、各部門主管、總經(jīng)理指定人員等,評(píng)審在管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行。b.評(píng)審內(nèi)容包括計(jì)劃可行性、各項(xiàng)目標(biāo)的責(zé)任人及進(jìn)度要求。c.評(píng)審會(huì)議應(yīng)形成正式的各部門的業(yè)務(wù)計(jì)劃。業(yè)務(wù)計(jì)劃的批準(zhǔn)發(fā)布a.各部門的業(yè)務(wù)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。b.業(yè)務(wù)計(jì)劃為受控文件,品質(zhì)部根據(jù)公司的過(guò)程職能劃分將相應(yīng)的內(nèi)容發(fā)放至相關(guān)部門,但必須指明其職能范圍的計(jì)劃目標(biāo)與業(yè)務(wù)計(jì)劃其余部分的關(guān)系。各相關(guān)部門指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度對(duì)相關(guān)方和公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的影響,可以在部門長(zhǎng)月會(huì)上加以貫徹。c.各部門的業(yè)務(wù)計(jì)劃的發(fā)放范圍為總經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管及總經(jīng)理指定人員。d.部門的業(yè)務(wù)計(jì)劃的發(fā)放范圍為各相應(yīng)職能部門主管。e.為保護(hù)商務(wù)機(jī)密,業(yè)務(wù)計(jì)劃需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才允許提供給第二、三方審核。業(yè)務(wù)計(jì)劃的實(shí)施與更改a.各部門根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)計(jì)劃,組織實(shí)施。b.因市場(chǎng)等原因需要對(duì)業(yè)務(wù)計(jì)劃進(jìn)行重大更改時(shí),由部門主管向總經(jīng)理提出,并按進(jìn)行評(píng)審。c.業(yè)務(wù)計(jì)劃由由總經(jīng)理于每年年底的管理評(píng)審會(huì)議上進(jìn)行驗(yàn)證,驗(yàn)證的結(jié)果記錄在《管理評(píng)審報(bào)告》上,作為下年度業(yè)務(wù)計(jì)劃的輸入依據(jù)之一。業(yè)務(wù)計(jì)劃的跟蹤和匯總分析每月各部門以月度總結(jié)報(bào)告形式向總經(jīng)辦匯報(bào)進(jìn)度完成情況,分析現(xiàn)實(shí)狀態(tài)與目標(biāo)的差異、原因和主客觀因素,以提交總經(jīng)理跟蹤、評(píng)價(jià)。長(zhǎng)期計(jì)劃的制訂制訂長(zhǎng)期計(jì)劃,按本程序進(jìn)行。4.2質(zhì)量環(huán)境方針質(zhì)量環(huán)境方針的制定a.總經(jīng)理結(jié)合公司實(shí)際情況和相關(guān)要求,根據(jù)質(zhì)量環(huán)境方針在上年度的影響以及其他內(nèi)外部因素的變更,主持修定或維持本公司的質(zhì)量環(huán)境方針,以確保公司產(chǎn)品質(zhì)量滿足和超越顧客的期望。b.修訂后形成正式的《質(zhì)量環(huán)境方針》。質(zhì)量環(huán)境方針的批準(zhǔn)發(fā)布a.《質(zhì)量環(huán)境方針》由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。b.方針的宣傳：·各部門負(fù)責(zé)對(duì)部門內(nèi)部員工進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境方針的教育宣傳,并確保其能得到理解；·行政部應(yīng)通過(guò)各種途徑,如入職培訓(xùn)、宣傳欄、板報(bào)、小冊(cè)子等方式,將方針傳達(dá)到全體員工；·各部門應(yīng)通過(guò)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)的制定及實(shí)施,使方針得到貫徹執(zhí)行；·方針可為公眾所獲取,必要時(shí)公司的相關(guān)部門可向?qū)诘南嚓P(guān)方進(jìn)行溝通宣傳。質(zhì)量環(huán)境方針的修訂質(zhì)量環(huán)境方針需要修訂時(shí),應(yīng)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)修訂。4.3質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的制定a.根據(jù)質(zhì)量環(huán)境方針本年度環(huán)境影響以及其他內(nèi)外部因素的變更,管理者代表于每年年初組織各部門制定新的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo),編制成《年度質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)》,由總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。b.體系建立之初的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo),由管理者代表組織各部門長(zhǎng)跟進(jìn)公司質(zhì)量環(huán)境現(xiàn)狀制定并審核,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以傳達(dá)和實(shí)施。c.制訂質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的注意點(diǎn)·質(zhì)量環(huán)境方針的內(nèi)容；·有關(guān)法律法規(guī)及其他要求；·力爭(zhēng)最大定量化,若目標(biāo)不能定量,則用指標(biāo)予以支持；·公司的重要質(zhì)量環(huán)境影響因素；·來(lái)自相關(guān)方的信息與要求；·質(zhì)量環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)以及污染預(yù)防的承諾；·可選擇的最佳技術(shù),以及經(jīng)濟(jì)運(yùn)作上的可行性；·實(shí)施的進(jìn)度,以及可調(diào)整性的要求。質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的項(xiàng)目公司目標(biāo)應(yīng)設(shè)定下列項(xiàng)目：顧客滿意度；b.客戶檢查批次合格率；c.客戶檢查RoHS合格率。部門目標(biāo)應(yīng)設(shè)定下列項(xiàng)目：a.來(lái)貨檢查批次合格率；b.制程檢查批次合格率；c.出貨檢查批次合格率；d.客戶檢查批次合格率；e.顧客滿意度；f.產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交貨率；g.樣品準(zhǔn)時(shí)交貨率；h.火災(zāi)事故發(fā)生次數(shù)；i.電能的損耗。年度質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的批準(zhǔn)發(fā)布a.《年度質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。b.品質(zhì)部將《年度質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)》發(fā)放至相關(guān)部門。目標(biāo)的實(shí)施與修改a.根據(jù)公司目標(biāo)、指標(biāo),各部門進(jìn)行分解并制訂或修訂部門目標(biāo),并組織實(shí)施。b.因方針及其他要求變化、公司活動(dòng)產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化、管理評(píng)審要求時(shí)、目標(biāo)已達(dá)成或目標(biāo)值不適宜等原因需要對(duì)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行更改時(shí),由部門主管向總經(jīng)理提出,由總經(jīng)理組織管理者代表、各部門長(zhǎng)等進(jìn)行評(píng)審,并形成修訂后的《年度質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)》。c.年度質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)由總經(jīng)理于每年年底的管理評(píng)審會(huì)議上進(jìn)行驗(yàn)證,驗(yàn)證的結(jié)果記錄在《管理評(píng)審報(bào)告》上記錄,作為下年度制訂目標(biāo)、指標(biāo)的輸入依據(jù)之一。5.0相關(guān)文件5.1《管理評(píng)審控制程序》5.2《文件控制程序》5.3《質(zhì)量環(huán)境方針》5.4《年度質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)》6.0相關(guān)記錄6.1《管理評(píng)審報(bào)告》6.2各部門業(yè)務(wù)計(jì)劃管理評(píng)審控制程序編號(hào)：SMP-CX041.0目的通過(guò)對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的分析和評(píng)價(jià),結(jié)合本公司內(nèi)外部環(huán)境情況的變化,識(shí)別質(zhì)量環(huán)境管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要,并作出變更和改進(jìn),以確保本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性,業(yè)務(wù)計(jì)劃、質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)的適宜性。2.0范圍適用于最高管理者對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系、業(yè)務(wù)計(jì)劃、質(zhì)量方針和目標(biāo)的評(píng)審。3.0職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審工作。3.23.3各部門評(píng)審計(jì)劃的要求配合做好管理評(píng)審工作。4.0程序管理流程：評(píng)審策劃〔評(píng)審時(shí)機(jī)確定、評(píng)審輸入要求、評(píng)審計(jì)劃的制定和審批、評(píng)審?fù)ㄖ蜏?zhǔn)備→評(píng)審實(shí)施〔評(píng)審方式、評(píng)審內(nèi)容→評(píng)審結(jié)果處理〔評(píng)審輸出內(nèi)容要求、評(píng)審報(bào)告、輸出的溝通、輸出的落實(shí)、輸出的跟蹤→評(píng)審記錄4.1評(píng)審策劃評(píng)審時(shí)機(jī)確定常規(guī)情況：管理評(píng)審一般每年一次,安排在內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境審核后進(jìn)行,具體時(shí)間由總經(jīng)理確定。特殊情況：在下列情況下,可增加管理評(píng)審次數(shù)：a.涉及到質(zhì)量環(huán)境管理體系的組織機(jī)構(gòu)的重大變化；b.國(guó)家的政治、經(jīng)濟(jì)、政策、方針、法規(guī)等重大調(diào)整影響到本公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)時(shí)；c.市場(chǎng)形勢(shì)對(duì)企業(yè)的生存和發(fā)展產(chǎn)生影響時(shí)；d.當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量環(huán)境事故或客戶有關(guān)重大投訴發(fā)生時(shí)；e.總經(jīng)理決定要進(jìn)行時(shí)。評(píng)審輸入要求輸入內(nèi)容必須包括但不限于以下方面：a.質(zhì)量環(huán)境方針的貫徹及各部門在實(shí)際工作中的體現(xiàn)。b.層層分解的質(zhì)量目標(biāo)的各時(shí)間段的實(shí)現(xiàn)情況及其改進(jìn)的結(jié)果。c.業(yè)務(wù)計(jì)劃的實(shí)施情況。d.上次管理評(píng)審措施的落實(shí)情況及結(jié)果。e.審核的結(jié)果。審核包括：認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核、公司內(nèi)部審核、供應(yīng)商審核及客戶審核。f.顧客和其他相關(guān)方滿意度的監(jiān)視和分析結(jié)果。顧客滿意程度的反饋及分析結(jié)果,甚至可能是他們提出的觀點(diǎn)。適當(dāng)時(shí)可包括相關(guān)方滿意程度的反饋,如本公司員工、供方、和社會(huì)中的一方或多方。g.質(zhì)量成本檢測(cè)結(jié)果包括內(nèi)部和外部故障成本的定期報(bào)告和分析。h.過(guò)程和產(chǎn)品的業(yè)績(jī)；包括不合格的過(guò)程和產(chǎn)品〔實(shí)際情況；損失和影響――影響必須包括對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境方面的評(píng)估；控制和改進(jìn)情況。i.糾正和預(yù)防措施狀況j.客戶、市場(chǎng)有關(guān)的因素：本公司的技術(shù)、研究和開(kāi)發(fā)滿足市場(chǎng)需求的狀況；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的業(yè)績(jī)及對(duì)本公司構(gòu)成的危險(xiǎn)等；k.可能影響組織的其它因素,如,財(cái)務(wù)、社會(huì)或環(huán)境條件以及相關(guān)法律法規(guī)的變化等?！沧ⅲ捍颂幖?xì)化內(nèi)容很多l(xiāng).供方的業(yè)績(jī),供方的質(zhì)量、交付、配合狀況及對(duì)公司的影響。m.對(duì)可能影響質(zhì)量環(huán)境管理體系的計(jì)劃的變更和改進(jìn)的建議,如產(chǎn)品和服務(wù)范圍的較大改變；組織機(jī)構(gòu)重大調(diào)整和職能變化；標(biāo)準(zhǔn)變化；生產(chǎn)工藝重大改變等。管理者代表根據(jù)以上內(nèi)容及各部門的職責(zé)分工部門安排各部門準(zhǔn)備相應(yīng)的材料,并安排好管理評(píng)審會(huì)議的參加者和會(huì)議的議程,體現(xiàn)在管理評(píng)審計(jì)劃中,送交總經(jīng)理審批。評(píng)審計(jì)劃的制定和審批管理者代表根據(jù)總經(jīng)理決定的管理評(píng)審具體時(shí)間和評(píng)審的要求擬訂《管理評(píng)審計(jì)劃》,交總經(jīng)理審批。評(píng)審?fù)ㄖ蜏?zhǔn)備經(jīng)批準(zhǔn)的《管理評(píng)審計(jì)劃》由管理者代表安排在評(píng)審一星期前向參加會(huì)議人員發(fā)出,各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人按計(jì)劃要求準(zhǔn)備并提供本部門職責(zé)范圍內(nèi)評(píng)審所需的資料。4.2評(píng)審實(shí)施總經(jīng)理主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議,管理者代表或其指定人員做好《會(huì)議記錄》,評(píng)審會(huì)議具體按照《管理評(píng)審計(jì)劃》的議程進(jìn)行。4.3評(píng)審結(jié)果評(píng)審報(bào)告評(píng)審會(huì)議結(jié)束后,由管理者代表匯總和整理材料,并編制《管理評(píng)審報(bào)告》,報(bào)送總經(jīng)理審批,評(píng)審報(bào)告中反映的評(píng)審輸出的內(nèi)容,可包括以下方面：a.可能的新的質(zhì)量環(huán)境方針：針對(duì)新的經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品領(lǐng)域、新的市場(chǎng)和要求、新的組織宗旨和經(jīng)營(yíng)策略目標(biāo)。b.可能的新的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)：產(chǎn)品和過(guò)程的性能目標(biāo)—與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)。c.本公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)計(jì)劃、業(yè)績(jī)改進(jìn)目標(biāo)。d.組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整決定。e.過(guò)程的調(diào)整決定。f.職責(zé)的調(diào)整決定。g.資源的需求及整合決定：人員、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息、供方和合作者、自然資源以及財(cái)務(wù)資源。h.業(yè)務(wù)、產(chǎn)品以及使顧客和其他相關(guān)方滿意的戰(zhàn)略和啟動(dòng)情況。i.針對(duì)已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)所制定的預(yù)防和減少損失的計(jì)劃。j.有關(guān)公司未來(lái)需求的戰(zhàn)略策劃信息。其中,b、c、g必須反映。評(píng)審結(jié)果溝通a.經(jīng)批準(zhǔn)的評(píng)審報(bào)告由管理者代表落實(shí)分發(fā)給總經(jīng)理和各部門負(fù)責(zé)人,各部門負(fù)責(zé)人以內(nèi)部培訓(xùn)的方式告知公司員工,以便向組織的人員表明管理評(píng)審過(guò)程如何導(dǎo)致使公司獲益的新目標(biāo),激發(fā)全員參與的熱情,為達(dá)成公司的新目標(biāo)而努力。b.各部門的相關(guān)培訓(xùn)記錄由行政部備案、保存。措施落實(shí)和跟蹤管理者代表根據(jù)評(píng)審報(bào)告內(nèi)容,組織采取改進(jìn)措施,落實(shí)到相關(guān)的部門或人員,并確定跟蹤或匯報(bào)的方式和時(shí)間。各部門根據(jù)管理評(píng)審的輸出和要求,依據(jù)《糾正預(yù)防與持續(xù)改進(jìn)控制程序》,落實(shí)相應(yīng)的整改措施和決定,并認(rèn)真識(shí)別實(shí)現(xiàn)過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn),制定相應(yīng)的保障措施,以確保評(píng)審后相應(yīng)決定的落實(shí)執(zhí)行和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4.5評(píng)審記錄的保存管理者代表對(duì)管理評(píng)審中產(chǎn)生的相關(guān)記錄按《記錄管理程序》的要求進(jìn)行整理和保存。5.0相關(guān)文件5.1《文件控制程序》5.2《記錄控制程序》5.3《糾正預(yù)防與持續(xù)改進(jìn)控制程序》6.0相關(guān)記錄6.1《管理評(píng)審計(jì)劃》6.2《管理評(píng)審報(bào)告》6.3《會(huì)議記錄》質(zhì)量成本控制程序編號(hào)：SMP-CX051.0目的質(zhì)量成本管理是為了降低為提高和改進(jìn)質(zhì)量所規(guī)定的質(zhì)量水平所造成的一切損失.實(shí)施質(zhì)量成本管理是為了不斷提高質(zhì)量保證能力,是降低成本促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益的主要途徑。2.0范圍本規(guī)定適用于內(nèi)部質(zhì)量成本的歸集,核算和管理。3.0術(shù)語(yǔ)3.1質(zhì)量成本:將產(chǎn)品保持在規(guī)定質(zhì)量水平上所需要費(fèi)用,包括:預(yù)防成本,鑒別成本,內(nèi)部故障成本,外部故障成本。3.2預(yù)防成本:用于預(yù)防不合格品和故障發(fā)生所需要支付的費(fèi)用。3.3鑒別成本:用于鑒別產(chǎn)品是否滿足規(guī)定質(zhì)量所需要支付的費(fèi)用。3.4內(nèi)部故障成本:產(chǎn)品交貨前不能滿足規(guī)定質(zhì)量所損失的費(fèi)用。3.5外部故障成本:產(chǎn)品交貨后不能滿足規(guī)定質(zhì)量導(dǎo)致索賠,修理,退換等損失的費(fèi)用。4.0職責(zé)4.1財(cái)務(wù)部確定質(zhì)量成本科目和業(yè)務(wù)設(shè)置。歸集各部門《質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)表》,并組織質(zhì)量成本核算。將各部門《質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)表》的質(zhì)量成本匯總核算后,提供給品質(zhì)部。4.2品質(zhì)部制訂,監(jiān)督,落實(shí)質(zhì)量成本控制計(jì)劃。按時(shí)編制本部門的《質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)表》,并將此提供給財(cái)務(wù)部匯總、核算。依據(jù)財(cái)務(wù)部提供的質(zhì)量成本匯總核算數(shù)據(jù),作成《質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》,并在部門長(zhǎng)月會(huì)上向總經(jīng)辦匯報(bào)。負(fù)責(zé)主導(dǎo)制訂質(zhì)量改進(jìn)措施,并監(jiān)督各部門落實(shí)。4.3其他部門按時(shí)編制本部門的《質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)表》,并將此提供給財(cái)務(wù)部匯總、核算。組織落實(shí)本部門的質(zhì)量改進(jìn)措施。5.0程序5.1質(zhì)量成本核算形式為二級(jí)核算形式財(cái)務(wù)部為一級(jí)核算單位,負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量成本的總分類核算,并對(duì)二級(jí)核算單位的業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。各部門為二級(jí)核算單位,負(fù)責(zé)提供本部門產(chǎn)品質(zhì)量成本的分類明細(xì)。5.2質(zhì)量成本科目〔根據(jù)質(zhì)量成本管理要求設(shè)置一級(jí)科目:質(zhì)量成本。二級(jí)科目:預(yù)防成本,鑒別成本,內(nèi)部故障成本,外部故障成本。三級(jí)科目:質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi),質(zhì)量管理活動(dòng)費(fèi),質(zhì)量改進(jìn)措施費(fèi),質(zhì)量評(píng)審費(fèi),試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi),辦公費(fèi),工資,廢品損失,返修費(fèi),停工損失費(fèi),事故處理費(fèi),索賠費(fèi),其他費(fèi)用。5.3質(zhì)量成本核算周期質(zhì)量成本按產(chǎn)品形成的全過(guò)程與企業(yè)成本核算同步,采用歷月制。5.4質(zhì)量成本開(kāi)支范圍開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)所耗費(fèi)的各種材料費(fèi),人工費(fèi),辦公費(fèi),差旅費(fèi)等。質(zhì)量管理人員的工資費(fèi)用。質(zhì)量部門和其他相關(guān)部門為提高產(chǎn)品質(zhì)量而進(jìn)行的質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi)。用于對(duì)材料,產(chǎn)品,設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)的試驗(yàn)費(fèi)維修費(fèi)。質(zhì)量檢測(cè)部門使用的設(shè)備,儀器的維護(hù)費(fèi)。與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的各類評(píng)審費(fèi)。產(chǎn)品交貨前,發(fā)生的質(zhì)量損失,停工損失,存貨損失以及各類返修費(fèi)用。產(chǎn)品交貨后發(fā)生的賠償損失費(fèi)用。其他與質(zhì)量相關(guān)的費(fèi)用。5.5質(zhì)量成本數(shù)據(jù)的來(lái)源各種會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)帳戶。各種部門《質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)表》。其他與質(zhì)量成本相關(guān)的各種原始憑證。5.6質(zhì)量成本的分析質(zhì)量成本分析應(yīng)有構(gòu)成指標(biāo)。質(zhì)量成本分析應(yīng)有趨勢(shì)分析。質(zhì)量成本率相關(guān)指標(biāo)銷售故障損失率=內(nèi)部故障損失+外部故障損失100%同期銷售總額外部故障損失率=外部故障損失100%同期銷售總額銷售質(zhì)量成本率=總質(zhì)量成本100%同期銷售總額質(zhì)量成本分析應(yīng)有故障成本排列圖分析。5.7質(zhì)量成本綜合分析結(jié)果《質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》的綜合分析結(jié)果應(yīng)明確影響質(zhì)量成本的主要因素,明確改進(jìn)方向,提出改進(jìn)要求,對(duì)質(zhì)量成本的管理做出適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)。5.8質(zhì)量成本的改進(jìn)品質(zhì)部根據(jù)質(zhì)量成本綜合分析的情況,按《糾正預(yù)防和改進(jìn)程序》,要求有關(guān)責(zé)任部門采取措施予以改進(jìn)。應(yīng)采取措施的情況有：·內(nèi)部故障成本和外部故障成本大幅上升或連續(xù)上升；·質(zhì)量成本指標(biāo)未達(dá)成；·出現(xiàn)典型事件,導(dǎo)致質(zhì)量成本的明顯變化,影響質(zhì)量指標(biāo)的達(dá)成。品質(zhì)部對(duì)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤,確保其有效性。6.0相關(guān)文件《糾正預(yù)防與持續(xù)改進(jìn)控制程序》7.0相關(guān)記錄7.1《質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)表》7.2《質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》人力資源管理程序編號(hào)：SMP-CX061.0目的通過(guò)對(duì)公司人力資源的合理規(guī)劃配置,為所有公司員工實(shí)施有效管理并提供適宜培訓(xùn),以確保其能勝任本職工作,滿足工作質(zhì)量要求,確保公司管理方針的貫徹和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2.0范圍本程序規(guī)定了公司人員招聘、培訓(xùn)、考核工作要求,適用于公司人力資源管理工作。3.0職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司人力資源管理各項(xiàng)計(jì)劃及制度的批準(zhǔn)；3.2行政部負(fù)責(zé)根據(jù)各部門需求,編制公司年度招聘、培訓(xùn)及考核計(jì)劃并跟進(jìn)其實(shí)施；3.3各部門配合行政部實(shí)施人員招聘、培訓(xùn)及考核計(jì)劃并對(duì)特殊人員資格進(jìn)行認(rèn)定。4.0程序4.1人員招聘行政部根據(jù)各部門提出的《人員增補(bǔ)申請(qǐng)單》及相關(guān)崗位任職要求,結(jié)合公司實(shí)際情況確定招聘計(jì)劃及招聘依據(jù)。公司所需人員由行政部組織各有關(guān)部門主管對(duì)應(yīng)聘人員從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面實(shí)施考核并選擇錄用。·員工：由行政部對(duì)應(yīng)聘人員的素質(zhì)進(jìn)行面試考核〔口試或筆試,合格后交用人部門試用其崗位技能,如果合格方可錄用。·管理人員：由行政部負(fù)責(zé)招聘,由行政主管與總經(jīng)理或董事層進(jìn)行面試考核,合格后方可錄用。·對(duì)于國(guó)家規(guī)定的特殊工種如電工、司機(jī)等必須持國(guó)家規(guī)定有效資格證件,方可錄用。4.2員工培訓(xùn)培訓(xùn)目的公司為所有員工提供培訓(xùn)的機(jī)會(huì),以便使員工通過(guò)培訓(xùn)能夠具備相應(yīng)的知識(shí)和技能完成本崗位工作。同時(shí),通過(guò)培訓(xùn)提升員工質(zhì)量環(huán)境意識(shí),為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。培訓(xùn)種類培訓(xùn)種類,包括崗前培訓(xùn)、在職培訓(xùn)、特殊培訓(xùn)。崗前培訓(xùn).1崗前培訓(xùn)由行政培訓(xùn)和用人部門培訓(xùn)兩部分組成。.2所有經(jīng)過(guò)面試合格的錄用的新員工,不論工種和職務(wù)的高低均需按受崗前培訓(xùn)。.3崗前培訓(xùn)主要由行政部負(fù)責(zé),其培訓(xùn)內(nèi)容包括公司概況、廠紀(jì)廠規(guī)、人事管理規(guī)定、質(zhì)量/環(huán)境方針及目標(biāo)、ISO9001基礎(chǔ)知識(shí)、ISO14001基本知識(shí)、TS基礎(chǔ)知識(shí)、ROHS基礎(chǔ)知識(shí)、6S基礎(chǔ)知識(shí)及消防及安全生產(chǎn)常識(shí)等。.4用人單位對(duì)新員工的培訓(xùn),以現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)為主,應(yīng)含有崗位職責(zé)、技能培訓(xùn)等。在職培訓(xùn).2在職培訓(xùn)是為了提高崗位人員的意識(shí)和能力,培訓(xùn)包括相關(guān)的程序文件、操作規(guī)范、管理知識(shí),崗位職責(zé)等內(nèi)容。轉(zhuǎn)崗培訓(xùn).1轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)主要是指本公司各部門人員的橫向移動(dòng)及縱向提升的訓(xùn)練。.2行政部根據(jù)不同時(shí)期對(duì)各部門的人力需求,在公司內(nèi)部進(jìn)行公開(kāi)招聘考核后,擇優(yōu)錄取合適人選向各用人部門進(jìn)行推薦,在征得原用人部門與調(diào)入部門主管同意的前提下,由轉(zhuǎn)崗人員填寫《轉(zhuǎn)崗申請(qǐng)表》,提出轉(zhuǎn)崗申請(qǐng)。.3轉(zhuǎn)崗調(diào)入員工應(yīng)接受用人部門的崗前培訓(xùn)和考核。.4考核合格后,行政部才可以辦理正式的轉(zhuǎn)崗手續(xù)。如考核不合格,退回原部門。特殊培訓(xùn).1特殊培訓(xùn)主要是針對(duì)從事檢驗(yàn)與測(cè)試、內(nèi)外部審核等特殊工作的人員。.2特殊技能培訓(xùn),主要由該部門主管或核定人員負(fù)責(zé)安排進(jìn)行。.3內(nèi)審員的資格培訓(xùn),應(yīng)安排第三方培訓(xùn)。操作規(guī)范.1由各個(gè)部門直接主管人員對(duì)該部門各道工序進(jìn)行作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范培訓(xùn)<含設(shè)備操作規(guī)程>。.2質(zhì)量要求由品質(zhì)部主管與生產(chǎn)部主管共同組織進(jìn)行月度定時(shí)培訓(xùn),由現(xiàn)場(chǎng)管理人員與品質(zhì)檢驗(yàn)人員對(duì)各崗位員工進(jìn)行崗位品質(zhì)指導(dǎo)工作。.3環(huán)境管理、安全意識(shí)與現(xiàn)場(chǎng)6S由行政部門統(tǒng)一進(jìn)行培訓(xùn)工作,由各部門主管人員進(jìn)行日常教育培訓(xùn)工作并負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)。.4特殊技能由外聘專業(yè)人員或公司專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)操作培訓(xùn),有必要時(shí)可派人員到專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)接受培訓(xùn)。培訓(xùn)計(jì)劃的制訂與實(shí)施.1各部門每年12月底前,結(jié)合本部門人員情況和實(shí)際工作需要,作成下一年度《培訓(xùn)計(jì)劃》報(bào)行政部備案。.2行政部依據(jù)各部門的《培訓(xùn)計(jì)劃》并結(jié)合公司工作需要,在每年的12月底制定公司下一年度的年度《培訓(xùn)計(jì)劃》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。.3行政部應(yīng)對(duì)培訓(xùn)的場(chǎng)所、設(shè)施等進(jìn)行分配及安排,以滿足培訓(xùn)的要求。.4對(duì)于培訓(xùn)方式,各部門可選擇適當(dāng)有效的方法進(jìn)行,如授課、舉辦研討會(huì)、宣傳欄、現(xiàn)場(chǎng)操作教導(dǎo)、考察參觀、模擬訓(xùn)練等。4.3培訓(xùn)師資負(fù)責(zé)培訓(xùn)的教員必須具有充足能力執(zhí)行培訓(xùn)作業(yè),一般情況下,教員應(yīng)具有一定教學(xué)組織能力或接受過(guò)專業(yè)培訓(xùn),并對(duì)該項(xiàng)培訓(xùn)內(nèi)容具有豐富的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。對(duì)于培訓(xùn)項(xiàng)目需要請(qǐng)聘外機(jī)構(gòu)講師來(lái)公司培訓(xùn)或派出人員到外機(jī)構(gòu)培訓(xùn)時(shí),其培訓(xùn)機(jī)構(gòu)必須有正式的培訓(xùn)/顧問(wèn)資格,由部門經(jīng)理申請(qǐng),總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.4培訓(xùn)記錄培訓(xùn)組織人員或教員對(duì)培訓(xùn)的內(nèi)容記錄于《培訓(xùn)記錄表》,并對(duì)本次培訓(xùn)的有效性狀況進(jìn)行客觀性評(píng)估記錄,同時(shí)對(duì)于參加培訓(xùn)的人員應(yīng)在《培訓(xùn)記錄表》上作簽到記錄。4.5考核對(duì)于培訓(xùn)效果考核方法有：提問(wèn)、書(shū)面考試、現(xiàn)場(chǎng)操作評(píng)價(jià)、資格認(rèn)可等,負(fù)責(zé)該項(xiàng)培訓(xùn)的人員或教員可選擇現(xiàn)場(chǎng)考核或書(shū)面考核等進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)于關(guān)鍵崗位和各檢查崗位、檢驗(yàn)員等應(yīng)經(jīng)考核合格后,方可上崗。評(píng)價(jià)時(shí)發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的崗位,應(yīng)及時(shí)安排再培訓(xùn)和重新考核,使其具有相應(yīng)的意識(shí)和能力。新進(jìn)員工的崗前考核和年終考核結(jié)果,應(yīng)有行政部組織部門長(zhǎng)填寫《員工考核表》5.0相關(guān)文件無(wú)6.0記錄表格6.1《人員增補(bǔ)申請(qǐng)單》6.2《培訓(xùn)計(jì)劃》6.3《培訓(xùn)記錄表》6.4《員工考核表》6.5《轉(zhuǎn)崗申請(qǐng)表》生產(chǎn)設(shè)備和工裝控制程序編號(hào)：SMP-CX071.0目的確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的生產(chǎn)設(shè)備和工裝,確保生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。2.0范圍適用于為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的生產(chǎn)設(shè)備和工裝。3.0職責(zé)3.1生產(chǎn)部、工程部負(fù)責(zé)對(duì)達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的生產(chǎn)設(shè)備和工裝進(jìn)行控制,工部程負(fù)責(zé)模具的維護(hù)與保養(yǎng)。3.2生產(chǎn)部、工程部負(fù)責(zé)本部門設(shè)備及工裝使用過(guò)程中的維護(hù)和保養(yǎng)。4.0程序4.1生產(chǎn)設(shè)備和工裝的提供生產(chǎn)部、工程部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要,填寫《物料申請(qǐng)單》,注明生產(chǎn)設(shè)備名稱、用途型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)數(shù)量等,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；自制設(shè)備的有關(guān)事宜由工程部負(fù)責(zé)組織加工制造；需外購(gòu)的由相關(guān)人員具體實(shí)施采購(gòu)。4.2生產(chǎn)設(shè)備及工裝的驗(yàn)收、安裝調(diào)試采購(gòu)或自制完成的生產(chǎn)設(shè)備,由工程部負(fù)責(zé)組織使用部門進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收的內(nèi)容包括：設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、制造廠家、出廠編號(hào)、價(jià)格、技術(shù)參數(shù)、備品備件和隨機(jī)文件是否齊全等；并組織填寫《設(shè)備驗(yàn)收單》做好記錄并保管；低值易耗的工、量具等由使用部門自行驗(yàn)收。設(shè)備驗(yàn)收后,使用部門領(lǐng)取生產(chǎn)設(shè)備或工裝,并在《設(shè)備驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收。驗(yàn)收不合格的設(shè)備,計(jì)劃部與供方協(xié)商解決,并在《設(shè)備驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果。驗(yàn)收合格的設(shè)備,財(cái)務(wù)部對(duì)其進(jìn)行編號(hào),并在《生產(chǎn)設(shè)備清單》中登記；對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊工序所使用的設(shè)備應(yīng)建立《生產(chǎn)設(shè)備履歷》和設(shè)備檔案。設(shè)備的隨機(jī)文件和資料如：說(shuō)明書(shū)、合格證、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、各種圖紙、審批單及有關(guān)單據(jù)等由文控歸入設(shè)備檔案妥善保存,并應(yīng)一機(jī)一檔。4.3生產(chǎn)設(shè)備和工裝的標(biāo)識(shí)使用部門應(yīng)對(duì)所有非正常生產(chǎn)設(shè)備和工裝用統(tǒng)一制作的標(biāo)牌進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)：待修的設(shè)備應(yīng)掛上《待修》標(biāo)牌；正在檢修的設(shè)備應(yīng)掛上《檢修》標(biāo)牌；報(bào)廢的設(shè)備應(yīng)掛上《報(bào)廢》標(biāo)牌,并盡快撤離現(xiàn)場(chǎng)。4.4生產(chǎn)設(shè)備使用、維修和保養(yǎng)根據(jù)生產(chǎn)需要,使用部門負(fù)責(zé)組織編寫本部門的《設(shè)備操作規(guī)程》,給品質(zhì)部備案后,由文控專員發(fā)放給使用部門。對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊工序所使用的設(shè)備,必須有操作規(guī)程,其操作人員應(yīng)由部門組織培訓(xùn)、考核合格后方可上崗。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)分為二類：例行保養(yǎng)和周期保養(yǎng)。a.例行保養(yǎng)是由設(shè)備使用部門操作人員,于每日操作前所作的設(shè)備檢查和保養(yǎng),包括擦試設(shè)備、清理用具、清掃場(chǎng)地、緊固螺釘、加注潤(rùn)滑油等；b.周期保養(yǎng)是由使用部門安排相關(guān)人員依據(jù)《年度生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃》對(duì)設(shè)備性能進(jìn)行檢查和保養(yǎng)；c.對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)時(shí),應(yīng)填寫《生產(chǎn)設(shè)備日常點(diǎn)檢表》。使用部門于每年12月份制定下一年度的《年度生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃》,經(jīng)部門主管審核,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行,計(jì)劃更改仍需經(jīng)過(guò)審批。設(shè)備運(yùn)行中發(fā)生故障或日常需修理時(shí),由操作者通知電工修理。當(dāng)電工無(wú)法排除的故障,應(yīng)報(bào)至部門主管審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后委外檢修,檢修好的設(shè)備應(yīng)由使用部門驗(yàn)收并在《設(shè)備檢修記錄》簽收后方可使用。設(shè)備的維修情況均由電工將檢修情況記錄在相應(yīng)的《設(shè)備檢修記錄》上。4.5生產(chǎn)設(shè)備的事故管理設(shè)備事故發(fā)生后,應(yīng)嚴(yán)格保護(hù)現(xiàn)場(chǎng),由現(xiàn)場(chǎng)主管報(bào)部門長(zhǎng),有關(guān)人員及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)察看,檢查分析,作出記錄,必要時(shí)上報(bào)處理?，F(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人填寫《設(shè)備事故報(bào)告單》,簽署處理意見(jiàn),提出教育和預(yù)防措施后報(bào)總經(jīng)理,并交文控存放在設(shè)備檔案內(nèi)。4.6生產(chǎn)設(shè)備的報(bào)廢對(duì)一些無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)備,由使用部門填寫《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單》報(bào)總經(jīng)理審核,按規(guī)定批準(zhǔn)后報(bào)廢；財(cái)務(wù)部在《生產(chǎn)設(shè)備清單》中注明情況并加注《報(bào)廢》予以注銷。報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)包封、標(biāo)識(shí)并隔離。5.0相關(guān)文件5.1《人力資源管理程序》5.2《設(shè)備操作規(guī)程》6.0相關(guān)記錄6.1《設(shè)備驗(yàn)收單》6.2《生產(chǎn)設(shè)備清單》6.3《生產(chǎn)設(shè)備履歷》6.4《年度生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃》6.5《生產(chǎn)設(shè)備日常點(diǎn)檢表》6.6《設(shè)備事故報(bào)告單》6.7《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單》6.8《物料申請(qǐng)單》6.9《設(shè)備檢修記錄》工作環(huán)境管理程序編號(hào)：SMP-CX081.0目的為使公司能識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)和在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中有效控制,以確保產(chǎn)品符合客戶要求,最大限度的降低產(chǎn)品和人員的安全隱患,并保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的有序、清潔,特制定本程序。2.0范圍本程序適用于對(duì)公司為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所提供的環(huán)境支持的全過(guò)程控制。3.0職責(zé)3.1工程部在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過(guò)程中識(shí)別產(chǎn)品及加工過(guò)程中的安全隱患,以及法律法規(guī)的要求,并在適當(dāng)?shù)奈募屑右钥刂?降低安全隱患的發(fā)生,確保產(chǎn)品及人員安全。3.2生產(chǎn)部按相關(guān)工藝、標(biāo)準(zhǔn)、安全制度及6S要求展開(kāi)日常生產(chǎn)活動(dòng),確保相關(guān)人員在生產(chǎn)活動(dòng)中安全。3.3生產(chǎn)部依《6S管理制度》和《設(shè)備操作規(guī)程》對(duì)設(shè)備等進(jìn)行定期或不定期維護(hù),以降低安全和故障隱患.并填寫《設(shè)備點(diǎn)檢表》。3.46S管理小組按《6S管理制度》和《設(shè)備操作規(guī)程》的要求,定期或不定期的對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行檢查,以監(jiān)督安全及環(huán)境計(jì)劃實(shí)施情況。3.5其它各部負(fù)責(zé)對(duì)本部門的6S活動(dòng)進(jìn)行執(zhí)行與監(jiān)督。4.0定義4.1整理<seri>：工作場(chǎng)所,區(qū)別要與不要的物品,只保留有用的物品,撤除不需要的物品。4.2整頓<selton>：4.3清掃<selso>：提高品質(zhì)的基礎(chǔ),就是隨時(shí)維持工作場(chǎng)所無(wú)垃圾、無(wú)污物,即工作環(huán)境與所有物品的徹底清掃。4.4清潔<seiketsu>：維持以上整理、整頓、清掃后的局面,保持工作場(chǎng)所及所有物品整潔、衛(wèi)生。4.5安全<safe>：保證工作現(xiàn)場(chǎng)安全及產(chǎn)品質(zhì)量安全,杜絕安全事故,確保人員、產(chǎn)品質(zhì)量安全。4.6素養(yǎng)<selsuke>：通過(guò)進(jìn)行上述5S的活動(dòng),讓每個(gè)員工都自覺(jué)遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣。5.0程序工作流程：制定實(shí)施方法→過(guò)程實(shí)施→監(jiān)督檢查→總結(jié)改善→改善驗(yàn)證5.1制定實(shí)施方法各部門依《6S管理制度》和《設(shè)備操作規(guī)程》實(shí)施。5.2過(guò)程實(shí)施要點(diǎn)整理活動(dòng)a．不用的東西及廢品必須從現(xiàn)場(chǎng)清除,防止混雜不清<諸如廢料、廢油、生活垃圾等按指定地點(diǎn)存放并分類標(biāo)示,指定專業(yè)回收廠家定期回收>；b．對(duì)不常用的工模夾具及其它工位器具,要分類存放；c．偶爾使用的東西,集中存放；d．經(jīng)常使用的,要存放有序,放置在作業(yè)區(qū)內(nèi)。整頓活動(dòng)a．需要的東西,定置擺放,做到物各有位,物在其中；b．對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行掛牌和目視管理,做到心中有數(shù),物品隨用隨還、取用方便；c．各類工模夾具,分型號(hào)規(guī)格,統(tǒng)一存放,一目了然。清掃活動(dòng)a．工作場(chǎng)地及機(jī)臺(tái)、工裝夾具、模具要經(jīng)常清掃,滴油、滴水隨時(shí)擦洗,保持現(xiàn)場(chǎng)清潔；b．對(duì)設(shè)備進(jìn)行清掃時(shí),要同時(shí)檢查設(shè)備是否有異常現(xiàn)象,保持設(shè)備的潤(rùn)滑。清潔活動(dòng)a．保持整潔,整齊是美德；b．個(gè)人儀容儀表要整齊。素養(yǎng)活動(dòng)a．明是非、辯善惡；b．遵守紀(jì)律、自我規(guī)范；c．自我管理；d．自我提高。安全活動(dòng)a．成立安全管理小組,明確小組成員職責(zé),并定期舉行安全例會(huì),討論活動(dòng)內(nèi)容和進(jìn)展?！苍斠?jiàn)《6S管理制度》b．按作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝流程進(jìn)行生產(chǎn),執(zhí)行點(diǎn)檢計(jì)劃,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)修；特種崗位必須持證上崗〔如焊工,司機(jī),電工等。c．工作時(shí)必須佩帶必要的勞動(dòng)保護(hù)用品,如：手套、面罩、耳塞、袖套等。d．使用排風(fēng)設(shè)備,保持空氣流通。5.3監(jiān)督檢查〔可依下列方式進(jìn)行：各部門對(duì)本部門的實(shí)施狀況自行督查。5.3.26S管理小組對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行定期檢查。5.4檢查記錄實(shí)施檢查后形成檢查記錄并評(píng)核,填寫《6S檢查記錄》對(duì)不合格項(xiàng)發(fā)出整改通知,各部門根據(jù)通知限期整改。5.5驗(yàn)收對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收,并記錄。6.0相關(guān)文件6.1《6S管理制度》6.2《設(shè)備操作規(guī)程》7.0相關(guān)記錄7.1《6S檢查記錄》新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)控制程序編號(hào)：SMP-CX091.0目的確保新產(chǎn)品及工藝開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)從計(jì)劃階段到批量生產(chǎn)全過(guò)程得到控制事先加以預(yù)防和糾正,產(chǎn)品質(zhì)量滿足合同或客戶的要求。2.0范圍適用于對(duì)本公司新產(chǎn)品的過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制。3.0職責(zé)3.1項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)新產(chǎn)品為了滿足顧客要求從開(kāi)發(fā)到批量生產(chǎn)過(guò)程的業(yè)務(wù)推行及防止開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)的丟失,以最少的日程達(dá)成已計(jì)劃的質(zhì)量目標(biāo),同時(shí)還應(yīng)考慮生產(chǎn)率、生產(chǎn)節(jié)拍確保生產(chǎn)過(guò)程的完成。3.2項(xiàng)目組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程的開(kāi)發(fā)進(jìn)行總體策劃〔應(yīng)考慮行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與公司實(shí)況進(jìn)行；負(fù)責(zé)項(xiàng)目的整體策劃和項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的完成情況的跟蹤。一般由開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人擔(dān)任項(xiàng)目組長(zhǎng)。3.3工程部為本程序的歸口管理部門。負(fù)責(zé)編制新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃、初始材料清單、包裝要求等各階段相關(guān)資料；負(fù)責(zé)按照新產(chǎn)品的要求準(zhǔn)備設(shè)備/模具/工具/輔助檢具等。負(fù)責(zé)根據(jù)客戶要求制定FMEA、工藝文件、工作流程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等相關(guān)技術(shù)文件。3.4開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)確認(rèn)對(duì)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的顧客要求,技術(shù)規(guī)格及標(biāo)準(zhǔn)的完整性。負(fù)責(zé)傳達(dá)/通知/協(xié)商顧客的信息及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃。負(fù)責(zé)內(nèi)部協(xié)調(diào)、對(duì)外聯(lián)絡(luò)。負(fù)責(zé)策劃及監(jiān)督各階段業(yè)務(wù)的進(jìn)行現(xiàn)況。負(fù)責(zé)牽頭確定特殊特性、主導(dǎo)送樣、產(chǎn)品最終確定。負(fù)責(zé)試生產(chǎn)階段報(bào)告總結(jié)。3.5品質(zhì)部負(fù)責(zé)確定檢驗(yàn)用的測(cè)量工具及檢具、分析、計(jì)劃及實(shí)行測(cè)量系統(tǒng),負(fù)責(zé)檢驗(yàn)文件的編制。3.6生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)產(chǎn)品,熟練作業(yè),分析量產(chǎn)問(wèn)題點(diǎn)并委托工程部改善批量初期的不符合事項(xiàng)。3.7行政部負(fù)責(zé)評(píng)估項(xiàng)目是否需要人力需求和人力培訓(xùn),并進(jìn)行培訓(xùn)相關(guān)人員的工作。3.8計(jì)劃部負(fù)責(zé)按照訂單采購(gòu)相關(guān)生產(chǎn)用材料,安排生產(chǎn)計(jì)劃。4.0定義:本程序引用ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)定義。開(kāi)發(fā)范圍：開(kāi)發(fā)范圍包括：新產(chǎn)品,設(shè)計(jì)變更產(chǎn)品,工藝變更,詳細(xì)的內(nèi)容為如下。4.1新產(chǎn)品：新產(chǎn)品按照特性區(qū)分于以下3種類：等級(jí)1：在本司第1次開(kāi)發(fā)/生產(chǎn)的產(chǎn)品。等級(jí)2：與目前的生產(chǎn)產(chǎn)品和基本設(shè)計(jì)原理同樣,但適用的制造方法顯然有差異的產(chǎn)品。等級(jí)3：設(shè)計(jì)原理同樣于本司目前生產(chǎn)產(chǎn)品,但改善部分部件的變更或改善產(chǎn)品性不足點(diǎn)的產(chǎn)品。4.2設(shè)計(jì)變更產(chǎn)品：目前本司生產(chǎn)的產(chǎn)品中根據(jù)顧客要求變更開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品.按照變更的范圍區(qū)分為2種類型等級(jí)4：已生產(chǎn)的產(chǎn)品變更主要功能后需要評(píng)價(jià)性能和量產(chǎn)有效性的變更產(chǎn)品。等級(jí)5：已生產(chǎn)的產(chǎn)品在沒(méi)有變更主要功能,但外觀規(guī)格的變更需評(píng)價(jià)其裝配程度產(chǎn)品。4.3工藝變更產(chǎn)品：本公司因生產(chǎn)需要變更工程影響產(chǎn)品分為2類等級(jí)6：因工藝的變更有可能影響產(chǎn)品性能需要評(píng)價(jià)耐久性和量產(chǎn)有效性的變更產(chǎn)品。等級(jí)7：來(lái)料的變更或增加生產(chǎn)線引起的工藝順序的變更,但沒(méi)有影響到產(chǎn)品性能只需評(píng)價(jià)裝配程度。4.4項(xiàng)目小組：為確保新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目成功、便于聯(lián)絡(luò)、統(tǒng)一指揮和實(shí)現(xiàn)接口順暢而建立起來(lái)的臨時(shí)性組織,成員的來(lái)源可能來(lái)自于各職能部門、供方、客戶和合作單位。5.0程序:流程：新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目→成立多方論證小組→確定目標(biāo)及計(jì)劃→樣件開(kāi)發(fā)→試生產(chǎn)準(zhǔn)備→試生產(chǎn)→批生產(chǎn)→持續(xù)改進(jìn)5.1確定項(xiàng)目業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)根據(jù)本公司的人員、設(shè)備、材料、開(kāi)發(fā)周期和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的優(yōu)勢(shì)/劣勢(shì)分析對(duì)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)行立項(xiàng)?？偨?jīng)理指定項(xiàng)目組長(zhǎng),由項(xiàng)目組長(zhǎng)制定項(xiàng)目計(jì)劃,組建項(xiàng)目小組、分配職責(zé),并記錄于《橫向職能小組名單》即CFT小組。CFT小組在關(guān)注顧客呼聲后,進(jìn)行產(chǎn)品/過(guò)程設(shè)想和可靠性研究,包括客戶要求說(shuō)明、可行性評(píng)估、,討論輸出新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)《會(huì)議記錄》。在上述項(xiàng)目完成后,CFT小組完成階段工作總結(jié),以獲得管理者支持。5.2產(chǎn)品開(kāi)發(fā)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)橫向職能小組按以下職責(zé)開(kāi)展前期開(kāi)發(fā)準(zhǔn)備工作：.1工程部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和失效模式及后果分析的評(píng)審。.2工程部主導(dǎo)依據(jù)客戶工程圖紙和特性明細(xì),通過(guò)評(píng)價(jià)技術(shù)確定特殊產(chǎn)品和過(guò)程特性,并標(biāo)注于內(nèi)部圖紙和記錄于新產(chǎn)品評(píng)估的《會(huì)議記錄》中。.3工程部負(fù)責(zé)明確產(chǎn)品的材料調(diào)整范圍、材料清單和樣件測(cè)試。.4品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)文件。.5工程部負(fù)責(zé)確定初步的工藝流程和負(fù)責(zé)編制樣件的控制計(jì)劃。.6計(jì)劃部負(fù)責(zé)新的供應(yīng)商能力調(diào)查。.7工程部和生產(chǎn)部會(huì)同確定所需的儀器和設(shè)施設(shè)備。.8品質(zhì)部負(fù)責(zé)提出量具/試驗(yàn)設(shè)備要求,需購(gòu)買新的量具/試驗(yàn)設(shè)備時(shí)由品質(zhì)部申請(qǐng)并進(jìn)行采購(gòu)。.9工程部負(fù)責(zé)樣件制作。.10生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出所需的新設(shè)備設(shè)施要求,按《生產(chǎn)設(shè)備和工裝控制程序》進(jìn)行管理。.11圖紙和規(guī)范的更改 當(dāng)需要更改圖紙和規(guī)范時(shí),由申請(qǐng)部門提出更改申請(qǐng),工程部組織小組對(duì)工程圖紙、工程規(guī)范和材料規(guī)范進(jìn)行評(píng)審,并記錄于表格中。樣件確認(rèn).1開(kāi)發(fā)部將樣件和PPAP郵寄或送往客戶,客戶對(duì)樣件進(jìn)行認(rèn)可。經(jīng)認(rèn)可的樣件由客戶回復(fù)樣品確認(rèn)報(bào)告或直接在PPAP文件上簽字。不認(rèn)可的由開(kāi)發(fā)人員接收客戶反饋后交工程部、品質(zhì)部。.2工程部根據(jù)反饋的信息確定改進(jìn)方案和設(shè)施條件,重復(fù)5.2步驟。小組可行性承諾 項(xiàng)目組長(zhǎng)召集項(xiàng)目小組評(píng)定所提出的制造可行性,并報(bào)總經(jīng)辦,以獲管理者的支持。5.3過(guò)程策劃論證小組當(dāng)接到過(guò)去沒(méi)有加工過(guò)的產(chǎn)品/工藝改進(jìn)/設(shè)計(jì)變更的產(chǎn)品,首先成立跨部門的多方論證小組〔項(xiàng)目小組,由開(kāi)發(fā)部牽頭組織各有關(guān)部門參加。成員包括生產(chǎn)人員、采購(gòu)人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員、工程人員、顧客代表。先期質(zhì)量策劃實(shí)施先期質(zhì)量策劃時(shí),可完全采用或部分采用"5.2產(chǎn)品開(kāi)發(fā)"中所介紹的方法,若顧客有要求時(shí),則采用顧客指定方法。開(kāi)發(fā)部接到客戶的新產(chǎn)品投產(chǎn)要求/設(shè)計(jì)更改/工藝改進(jìn)時(shí),整理相關(guān)信息,并組織項(xiàng)目小組人員進(jìn)行評(píng)審,評(píng)審包括經(jīng)濟(jì)性/生產(chǎn)的可行性,準(zhǔn)備新產(chǎn)品接收,對(duì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行策劃,明確小組人員職責(zé)、工作內(nèi)容、工作質(zhì)量要求、工作期限要求、相互接口要求等,形成項(xiàng)目計(jì)劃。開(kāi)發(fā)輸入。過(guò)程設(shè)計(jì).1過(guò)程設(shè)計(jì)的主要內(nèi)容：流程圖、FMEA、控制計(jì)劃、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、材料及委外加工清單、包裝、特殊特性表、試生產(chǎn)控制計(jì)劃、MSA分析計(jì)劃,工程能力評(píng)估計(jì)劃、零件提交保證計(jì)劃等文件等文件的制作。.2.項(xiàng)目小組根據(jù)策劃的結(jié)果,編制以上文件。所有文件的審批由部門擔(dān)當(dāng)?shù)闹鞴芘鷾?zhǔn)。過(guò)程設(shè)計(jì)評(píng)審輸出的文件由項(xiàng)目組長(zhǎng)組織有關(guān)項(xiàng)目小組的人員進(jìn)行評(píng)審,評(píng)審包括:可行性、是否滿足設(shè)計(jì)的要求。設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)保存相關(guān)記錄。過(guò)程驗(yàn)證a.過(guò)程驗(yàn)證的方式可以是文件的審批,對(duì)于加工具有風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)進(jìn)行樣件試驗(yàn)；b.樣件試驗(yàn)由工程部進(jìn)行準(zhǔn)備并組織實(shí)施,驗(yàn)證結(jié)果品質(zhì)部應(yīng)填寫《樣品檢驗(yàn)報(bào)告》；c.對(duì)過(guò)程的生產(chǎn)效率、成本等是否滿足要求由開(kāi)發(fā)部進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證,并將驗(yàn)證結(jié)果郵件通報(bào)各部門。過(guò)程確認(rèn)過(guò)程確認(rèn)由品質(zhì)部、工程部、生產(chǎn)部與客戶進(jìn)行檢查、試裝確認(rèn),開(kāi)發(fā)部跟進(jìn)各環(huán)節(jié)的確認(rèn)過(guò)程與結(jié)果。5.4試生產(chǎn)前的準(zhǔn)備項(xiàng)目小組確定新產(chǎn)品試生產(chǎn)日程并將試生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)給各部門。生產(chǎn)部、計(jì)劃部做好設(shè)備、人員、材料的準(zhǔn)備。如果需要外協(xié)由計(jì)劃部按照《采購(gòu)控制程序》進(jìn)行供應(yīng)商的評(píng)價(jià)、選擇等。5.5試生產(chǎn)生產(chǎn)部按相關(guān)的試生產(chǎn)技術(shù)文件進(jìn)行新產(chǎn)品試生產(chǎn)。品質(zhì)部應(yīng)安排相關(guān)人員跟蹤試生產(chǎn)的進(jìn)行。品質(zhì)部組織進(jìn)行產(chǎn)品性能檢測(cè)和全尺寸檢驗(yàn),出具報(bào)告。品質(zhì)部按照《生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序》準(zhǔn)備相關(guān)的資料。5.6試生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析試生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力由品質(zhì)部進(jìn)行評(píng)價(jià),試生產(chǎn)的生產(chǎn)能力由生產(chǎn)部進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)通報(bào)相關(guān)部門。只有當(dāng)所有的問(wèn)題全部解決后才能判定試生產(chǎn)完成。5.7試生產(chǎn)結(jié)果提交:客戶要求時(shí),將試生產(chǎn)的相關(guān)資料數(shù)據(jù)提交給客戶批準(zhǔn)。5.8批準(zhǔn)量產(chǎn)試生產(chǎn)過(guò)程經(jīng)客戶批準(zhǔn),并通過(guò)客戶確認(rèn)后,可以進(jìn)行批量生產(chǎn)。工程部組織編制生產(chǎn)相關(guān)的資料,品質(zhì)部編制檢查相關(guān)的資料,生產(chǎn)部組織生產(chǎn)。5.9反饋、評(píng)定、糾正5.5.5.10開(kāi)發(fā)更改開(kāi)發(fā)更改包括：樣件試制、小批生產(chǎn)、批量生產(chǎn)后進(jìn)行的過(guò)程文件的修改,修改應(yīng)經(jīng)過(guò)CFT小組的評(píng)審,必要時(shí)重新進(jìn)行過(guò)程的驗(yàn)證和確認(rèn)。開(kāi)發(fā)過(guò)程文件的修改應(yīng)作出標(biāo)識(shí),按照《文件控制程序》執(zhí)行。6.0相關(guān)文件6.1《文件控制程序》6.2《記錄控制程序》6.3《人力資源管理程序》6.4《合同評(píng)審控制程序》6.5《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》6.6《生產(chǎn)設(shè)備和工裝控制程序》6.7《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付程序》6.8《客戶滿意度調(diào)查控制程序》6.9《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理程序》6.10《糾正預(yù)防與持續(xù)改進(jìn)控制程序》6.11《采購(gòu)控制程序》7.0相關(guān)記錄7.1《會(huì)議記錄》7.2《檢測(cè)儀器管理一覽表》7.3《生產(chǎn)設(shè)備清單》7.4《工裝模具清單》7.5《樣品檢驗(yàn)報(bào)告》7.6PPAP系列表格合同評(píng)審控制程序編號(hào)：SMP-CX101.0目的為了明確顧客要求,使產(chǎn)品銷售合同的各項(xiàng)要求規(guī)定的具體、明確、合理,并確定提供滿足合同要求的能力,特制定本程序。2.0范圍本程序適用于常規(guī)合同和特殊合同的評(píng)審與管理。3.0職責(zé)3.1開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)合同組織評(píng)審。3.2計(jì)劃部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃組織評(píng)審和供應(yīng)能力評(píng)審。3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)合同按《合同法》要求、價(jià)格進(jìn)行評(píng)審。3.4工程部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)要求的確定和評(píng)審。3.5品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量方面要求的確定和評(píng)審。4.0工作流程4.1合同分類：口頭合同：口頭訂單或電話訂單。常規(guī)合同：有合同文本的分銷合同和購(gòu)銷合同。特殊合同：顧客有特殊要求的,如戰(zhàn)略協(xié)作合同,批量生產(chǎn)大的。4.2合同評(píng)審的時(shí)機(jī)：在正式合同文本簽訂之前。4.3合同評(píng)審內(nèi)容：產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)及質(zhì)量要求以及顧客的特殊要求是否已明確。交貨數(shù)量、日期、價(jià)格、交付方式、結(jié)算方式、爭(zhēng)端處理應(yīng)有明確的文字說(shuō)明并已理解。對(duì)合同附件,如顧客的特殊要求、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)條件、技術(shù)能力能否滿足合同要求進(jìn)行評(píng)審。必須滿足顧客所有要求,同時(shí)對(duì)任何與顧客要求不一致的地方要求得到解決。4.4合同評(píng)審方法口頭合同的評(píng)審口頭合同由業(yè)務(wù)部記錄相關(guān)信息,明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量及交貨期要求,由總經(jīng)辦簽字,作為合同評(píng)審的依據(jù)。常規(guī)合同的評(píng)審.1滿足以下三個(gè)條件的一般合同可以由開(kāi)發(fā)人員與工程部直接評(píng)審——合同的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量要求與現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品沒(méi)有差別〔即成熟產(chǎn)品；——合同數(shù)量較小,交貨期按月進(jìn)行,采取的交貨方式或運(yùn)輸方式較為靈活；——結(jié)算方式為現(xiàn)款提貨或款到發(fā)貨的。.2對(duì)于合同金額大于50萬(wàn)的一般合同由開(kāi)發(fā)部組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審,并填寫合同評(píng)審《會(huì)議記錄》。.3合同評(píng)審后認(rèn)為產(chǎn)品能滿足顧客的要求時(shí),與顧客正式簽訂銷售合同,合同人員簽字作為合同評(píng)審記錄,業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部保存合同文本。特殊合同評(píng)審.1特殊合同由責(zé)任部門組織各相關(guān)部門以會(huì)議的形式進(jìn)行評(píng)審,對(duì)顧客的特殊要求在評(píng)審過(guò)程中進(jìn)行討論,商定措施,并填寫合同評(píng)審的《會(huì)議記錄》,由總經(jīng)理審批后作為簽訂正式合同的依據(jù),確保在期限內(nèi)達(dá)到顧客的期望。.2工程部負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)要求、質(zhì)量要求進(jìn)行評(píng)審。.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)的制造過(guò)程的可行性、生產(chǎn)能力、設(shè)備工裝能力進(jìn)行評(píng)審。.4品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)設(shè)備的能力進(jìn)行評(píng)審。.5計(jì)劃部負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)采購(gòu)、外協(xié)能力是否滿足要求進(jìn)行評(píng)審。.6各類銷售合同簽訂者必須有法人的授權(quán)。4.5業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)營(yíng)銷產(chǎn)品合同的實(shí)施業(yè)務(wù)部每月月底聯(lián)合財(cái)務(wù)部對(duì)各類合同執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取糾正措施。開(kāi)發(fā)部每季度對(duì)分銷合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查,如有問(wèn)題按合同規(guī)定辦理。在合同執(zhí)行過(guò)程中,業(yè)務(wù)跟單員通過(guò)電話、傳真與顧客保持聯(lián)系,當(dāng)合同執(zhí)行困難時(shí),應(yīng)立即通知顧客。對(duì)于顧客提出的產(chǎn)品改進(jìn)、質(zhì)量、包裝等要求,根據(jù)合同執(zhí)行情況,由開(kāi)發(fā)部組織生產(chǎn)部、計(jì)劃部、工程部、品質(zhì)部、業(yè)務(wù)部召開(kāi)會(huì)議,并以《會(huì)議記錄》的形式盡快反饋到相關(guān)部門。相關(guān)部門根據(jù)《會(huì)議記錄》的信息分析原因,采取糾正措施,品質(zhì)部負(fù)責(zé)驗(yàn)證。4.6產(chǎn)品要求的修改本公司對(duì)產(chǎn)品要求提出修訂時(shí),由開(kāi)發(fā)人員以書(shū)面的形式將合同修訂信息通知顧客,必須得到顧客的認(rèn)可才能進(jìn)行修訂。顧客提出修訂時(shí),開(kāi)發(fā)部組織評(píng)審,評(píng)審后必要時(shí)以書(shū)面的形式將信息反饋給顧客。產(chǎn)品修訂的信息,由開(kāi)發(fā)部傳遞到生產(chǎn)部、計(jì)劃部、工程部、品質(zhì)部、業(yè)務(wù)部,由相關(guān)部門變更生產(chǎn)計(jì)劃或產(chǎn)品更改計(jì)劃。所有的合同變更事宜由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.7合同、訂單及相關(guān)記錄的匯總所有合同和訂單、記錄由業(yè)務(wù)部匯總,于每月月底將所有的合同和執(zhí)行情況記錄于月度《業(yè)務(wù)部工作總結(jié)》內(nèi),以作分析統(tǒng)計(jì)。4.8記錄所有相關(guān)記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。4.9與客戶的溝通產(chǎn)品信息溝通：由行政部通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或宣傳彩頁(yè)宣傳本公司產(chǎn)品?？蛻羰酆笮畔贤ǎ河蓸I(yè)務(wù)部依據(jù)售后服務(wù)程序,對(duì)顧客信息進(jìn)行收集并傳遞到相關(guān)部門,相關(guān)部門對(duì)有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行分析采取糾正和預(yù)防措施。品質(zhì)部每年對(duì)顧客信息采取糾正預(yù)防措施的情況進(jìn)行檢查。5.0相關(guān)文件5.1《記錄控制程序》5.2《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)控制程序》6.0相關(guān)記錄6.1《會(huì)議記錄》〔合同評(píng)審的會(huì)議記錄,主題應(yīng)注明"XX產(chǎn)品的合同評(píng)審會(huì)議記錄"6.2《業(yè)務(wù)部工作總結(jié)》采購(gòu)控制程序編號(hào)：SMP-CX111.0目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制,包括對(duì)供應(yīng)商/分包方進(jìn)行評(píng)定與選擇,以確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2.0范圍適用于對(duì)物料的采購(gòu)及供應(yīng)商/分包方的評(píng)定與選擇管理。3.0定義3.1供應(yīng)商：負(fù)責(zé)向本公司提供原材料、輔助材料、包裝材料等的組織。3.2分包方：指公司外其它承擔(dān)本公司半成品、成品生產(chǎn)加工的組織。3.3P/O：PurchasingOrder：采購(gòu)訂單。3.4物料分類和定義：分類名代號(hào)定義原材料a在產(chǎn)品生產(chǎn)加工上不可缺少的主材料,如板材等輔助材料b在產(chǎn)品生產(chǎn)加工過(guò)程中消耗類材料,直接或間接地使用于產(chǎn)品或設(shè)備上,如化學(xué)溶劑〔酒精等包裝材料c在產(chǎn)品的包裝上,不可缺少的膠袋、紙皮、紙格、紙箱、塑料盒等4.0職責(zé)4.1計(jì)劃部負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)部提供的物料需求計(jì)劃作成采購(gòu)合同/訂單以及采購(gòu)信息的傳遞,同時(shí)對(duì)采購(gòu)物料的交貨期進(jìn)行跟進(jìn),供應(yīng)商品質(zhì)異常的聯(lián)絡(luò)及改善跟進(jìn)工作。4.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)采購(gòu)物料的檢驗(yàn)和試驗(yàn),并控制及監(jiān)督供貨商提供符合質(zhì)量要求的物料。4.3計(jì)劃部、品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的品質(zhì)保證方面是否符合要求進(jìn)行評(píng)審<包括新供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)等>。計(jì)劃部負(fù)責(zé)《合格供應(yīng)商名單》編制。4.4工程部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)時(shí)所需物料技術(shù)參數(shù)標(biāo)準(zhǔn),如材質(zhì)、尺寸、印刷內(nèi)容等,必要時(shí)須提供圖紙等。4.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)《合格供應(yīng)商名單》的批準(zhǔn)。5.0程序5.1新供應(yīng)商的評(píng)價(jià)與選擇選擇新供應(yīng)商時(shí),計(jì)劃部發(fā)出相應(yīng)的《供應(yīng)商調(diào)查表》、《供方體系監(jiān)察表》,要求供應(yīng)商如實(shí)填寫,并反饋到計(jì)劃部,然后交品質(zhì)部、計(jì)劃部、工程部進(jìn)行審查。當(dāng)品質(zhì)部審查供貨商提交的資料符合公司對(duì)品質(zhì)的要求時(shí),由計(jì)劃部聯(lián)絡(luò)新供應(yīng)商提供對(duì)應(yīng)的樣品和規(guī)格書(shū)、RoHS資料以及《供方體系監(jiān)察表》的回簽,計(jì)劃部將供方提供的信息交品質(zhì)部評(píng)價(jià)；品質(zhì)部確認(rèn)后,將樣品確認(rèn)信息及《供方體系監(jiān)察表》的評(píng)價(jià)情況一起交回計(jì)劃部。對(duì)生產(chǎn)廠家依據(jù)《供方體系監(jiān)察表》進(jìn)行實(shí)地監(jiān)查,并對(duì)不符合點(diǎn)給出整改報(bào)告要求其進(jìn)行整改。對(duì)于新貿(mào)易商要了解其生產(chǎn)廠家的實(shí)際情況,可以采取實(shí)地監(jiān)查〔對(duì)珠三角內(nèi)的廠家、發(fā)《供方體系監(jiān)察表》調(diào)查〔對(duì)較遠(yuǎn)的或國(guó)外的廠家和網(wǎng)上獲取資料〔對(duì)大品牌商等方法進(jìn)行評(píng)審,以確保貿(mào)易商具有質(zhì)量保證能力與供應(yīng)能力?！豆┓襟w系監(jiān)察表》內(nèi)容確認(rèn)合格及樣品判定合格后,或需要時(shí)對(duì)供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察、評(píng)估合格后,計(jì)劃部將新供應(yīng)商列入合格供應(yīng)名單中,交總經(jīng)理確認(rèn)。新供應(yīng)商評(píng)價(jià)合格后,計(jì)劃部與供應(yīng)商簽訂含有質(zhì)量要求的《采購(gòu)協(xié)議》。顧客特別指定的供應(yīng)商公司不作評(píng)審,可列入合格供應(yīng)商名單。5.2合格供應(yīng)商的定期評(píng)價(jià)與控制定期評(píng)價(jià)品質(zhì)部負(fù)責(zé)每月對(duì)供應(yīng)商供貨的品質(zhì)統(tǒng)計(jì),計(jì)劃部對(duì)供應(yīng)商服務(wù)狀況進(jìn)行每年度統(tǒng)計(jì),并進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)準(zhǔn)則,必要時(shí)可以依下面的要求由計(jì)劃部統(tǒng)一對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)分。評(píng)價(jià)項(xiàng)目分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)備注1品質(zhì)25合格批數(shù)/供貨批數(shù)合格批以品質(zhì)部的檢驗(yàn)為準(zhǔn)。20品質(zhì)投訴回復(fù)情況需要供應(yīng)商服務(wù)時(shí)而沒(méi)有實(shí)施時(shí),每次可扣減4分,沒(méi)有及時(shí)實(shí)施每次扣減2分；服務(wù)態(tài)度差,每次扣減2分。2服務(wù)25交期15供應(yīng)商的有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù),如退貨等15溝通、反饋、服務(wù)態(tài)度及其他合計(jì)1005.2.2a.每年計(jì)劃部負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)時(shí),應(yīng)依下面的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行等級(jí)評(píng)定,并填寫、保存《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》,并將相關(guān)的評(píng)價(jià)情況傳遞給品質(zhì)部、總經(jīng)辦、和供應(yīng)商。等級(jí)評(píng)價(jià)得分處置A100～90分繼續(xù)為合格供應(yīng)商,優(yōu)先采購(gòu)B89～75分繼續(xù)為合格供應(yīng)商C74～60分為監(jiān)管中供應(yīng)商,可限量采購(gòu);如連續(xù)三個(gè)月還為此等級(jí)時(shí),則降為D級(jí).D59分以下為不合格供應(yīng)商,建議停止采購(gòu),供應(yīng)商改善后,再做限量采購(gòu).如三個(gè)月仍未改善,則從合格供應(yīng)商名單中刪除.b.當(dāng)供應(yīng)商被評(píng)為C、D級(jí)時(shí),可行時(shí),采購(gòu)組聯(lián)絡(luò)并組織對(duì)國(guó)內(nèi)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量評(píng)審。對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估不合格者,由總經(jīng)理決定取消其合格供應(yīng)商的資格。5.2.3<1>品質(zhì)部應(yīng)在每年的12月份制訂下一年度的供應(yīng)商稽核計(jì)劃并填入《供應(yīng)商稽核計(jì)劃兼實(shí)施確認(rèn)表》。由品質(zhì)部主導(dǎo),依據(jù)供應(yīng)商稽核計(jì)劃,對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行含ROHS要求的審查或要求其自查后提交報(bào)告,由公司品質(zhì)部依報(bào)告內(nèi)容評(píng)審供應(yīng)商的品質(zhì)運(yùn)行狀況,確保送貨物料符合品質(zhì)要求,下面情況應(yīng)考慮對(duì)供貨商進(jìn)行臨時(shí)審查：a.品質(zhì)不穩(wěn)定且難以改善時(shí)；b.相同品質(zhì)異常連續(xù)出現(xiàn)3批以上且無(wú)法改善時(shí)；c.客戶投訴是由于供貨商來(lái)貨原因引起時(shí)；d.其它品質(zhì)部主管認(rèn)為有需要時(shí)。<2>分包方的審查或自查提交的報(bào)告應(yīng)含有以下信息：a.確認(rèn)供方對(duì)于"是否進(jìn)行了禁止物質(zhì)并行生產(chǎn)<在同一工廠內(nèi)使用含有RoHS禁止物質(zhì)的材料以生產(chǎn)面向其它用戶的產(chǎn)品"均進(jìn)行了管理。b.確認(rèn)供方對(duì)于"使用了含有RoHS禁止物質(zhì)的材料時(shí),是否實(shí)施了防止混入的管理」均進(jìn)行了管理。c.確認(rèn)從兩家公司購(gòu)入〔從2家公司購(gòu)買同一產(chǎn)品時(shí),對(duì)兩家公司進(jìn)行了同等的管理。d.確認(rèn)供方是否就接貨檢查進(jìn)行了管理。e.確認(rèn)對(duì)于"在供方的接貨檢查基準(zhǔn)中是否設(shè)定了《環(huán)境負(fù)荷化學(xué)物質(zhì)管理基準(zhǔn)值》"進(jìn)行了管理。