地產(chǎn)項目部管理制度

中海地產(chǎn)工程部管理制度1目錄第一章組織結構及崗位責任制

1.組織架構 2.崗位責任第二章工程管理 1.工程開工前準備工作 2.工程協(xié)調管理 3.工程質量管理 4.工程平安管理 5.工程方案管理 6.工程技術管理 7.工程施工檢查 8.工程回訪維修第三章工程部職工目標管理考核、獎懲制度 1.考評內容及標準 2.獎懲方法 3.考評具體內容如下第四章工程管理流程圖 1.工程方案管理流程 2.技術管理流程 3.工程造價管理流程 4.甲供材料管理流程 5.工程質量管理流程 6.工程進度管理流程 7.平安文明管理流程 8.合同管理工作內容 2 未加密版下載地址3.5.7.

9.現(xiàn)場協(xié)調管理流程 10.竣工工程移交管理工作流程第五章管理制度1.圖紙審核制度2.圖紙交底和圖紙會審制度 施工組織設計〔方案〕、監(jiān)理規(guī)劃大綱審批制度4.6.8.9.管理會議制度管理協(xié)調工作制度技術交底制度工程質量控制工作制度旁站監(jiān)理制度見證取樣制度 10.設計變更和工程洽商審批制度 11.工程質量復檢制度 12.施工現(xiàn)場的值班制度 13.工程竣工預驗收制度 14.工程質量事故〔問題〕報告制度 15.工程施工日記制度 16.工程進度控制工作制度 17.管理資料的管理與歸檔制度 18.管理人員平安文明管理制度 19.工程部辦公室管理制度 20.驗收內容第六章管理表格1.附表一2.附表二3.附表三4.附表四5.附表五6.附表六技術交底卡回訪工作方案回訪維修單材料檢驗記錄整改通知書工程聯(lián)系單37.附表七8.附表八9.附表九10.附表十11.附表十一工程檢查情況匯總表施工日記文件評審記錄文件審閱記錄臨時施工機械臺班記錄12.附表十二工序交接單13.附表十三文件和資料借閱登記表14.附表十四收文登記簿15.附表十五發(fā)文登記簿16.附表十六工作會議紀要

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未加密版下載地址 第一章組織結構及崗位責任制1.組織架構 南京中海地產(chǎn) 工程部組織架構表 經(jīng)理

副經(jīng)理助理經(jīng)理

主任工程師副主任工程師土建工程師電氣工程師土建工程師生產(chǎn)組水暖工程師材料工程師平安工程師

質量工程師 資料員 造價工程師質量技術組2崗位責任 2．1部門經(jīng)理 A.在主管助理總經(jīng)理領導下，全面負責工程部的工作。根據(jù)公司的開展方案，負責 5 提出工程部年度、季度、月度工作方案，并且對工作方案進行布置、檢查、調整， 定期向主管領導匯報執(zhí)行情況。對工程工期、質量、平安、內外協(xié)調和相關工程 本錢控制履行管理職責。 B.負責組織重大工程施工組織設計、方案的討論和審定，針對施工過程中易犯的質 量問題和簿弱環(huán)節(jié)，制定預防措施以減小和消失或預防不合格的產(chǎn)品發(fā)生。以及 對招投標的技術方案的評審工作。 C.負責部門內的各項工作的布置、落實和檢查。 D.負責與公司內部各部門的配合與溝通，做好對外聯(lián)系、洽談、協(xié)調工作。 E.組織貫徹執(zhí)行國家和地方有關法律、法規(guī)、政策、公司規(guī)定，嚴格執(zhí)行國家和上 級主管部門有關技術、標準、標準、規(guī)程、和規(guī)定。 F．參與房產(chǎn)工程開展方案的制定，配合合約部做好招標工作，提出合理化建議，協(xié) 助合約部招標工作及工程工程本錢控制。 G．負責部門內行政工作和員工的教育、培訓及考核，提出獎勵和使用建議。 H．完成公司領導交辦的其他工作。2．2工程副經(jīng)理或助理經(jīng)理 A．在經(jīng)理領導下，協(xié)助經(jīng)理工作。經(jīng)理外出時由經(jīng)理授權可行使經(jīng)理職權 B．參與工程開展方案的制定，負責編制各工程工程年度方案及月進度方案。組織 檢查月度施工生產(chǎn)方案完成情況，匯總上報的月度方案和統(tǒng)計報表。 C．負責對工程進度、平安生產(chǎn)、施工現(xiàn)場、工期管理工作，定期組織對施工單位進 度、平安生產(chǎn)、文明施工、工期的檢查、考核，負責對重大平安事故的調查處理 工作。 D．參與與政府部門、平安監(jiān)督等相關部門的聯(lián)系和協(xié)調工作。 E．負責現(xiàn)場各施工單位間的協(xié)調控制。 F．完成公司領導交辦的其他工作。2. 3主任工程師A.在部門經(jīng)理領導下，分管工程質量管理及技術管理工作。B.負責工程質量目標、質量方案的制定，負責組織工程工程施工組織設計和重大施 工方案的討論和評審，負責組織工程工程施工圖紙的審查。C.負責工程技術問題的匯總，與設計部聯(lián)系并落實相關措施。D.負責組織工程圖紙會審、技術交底等。E．負責施工樣板的采集、存放。F.負責完善工程資料的存檔、分發(fā)工作。 6 未加密版下載地址G..負責監(jiān)督工程質量管理，負責對重大質量事故的調查處理工作。負責組織工程竣工驗收。H．完成公司領導交辦的其他工作。2．4專業(yè)工程師〔土建、水暖、電氣、質量〕A．在部門經(jīng)理、副經(jīng)理的領導下，完成工程部職責范圍內的業(yè)務管理工作。B.參與生產(chǎn)方案的安排。C.認真學習相關業(yè)務知識，學習新技術、新知識，熟練掌握應用本職工作范圍內的施工工藝、驗收標準、質量標準。D.按照崗位分工，審閱有關工程工程的圖紙資料，提出和收集工程工程問題，及時 與有關領導、部門、工程溝通解決。參與施工組織設計或施工方案的校對和審核 工作，參加設計交底、圖紙會審工作。E.各專業(yè)工程師應制定詳細工作方案，制定針對工程施工應采取質量、進度、平安預防控制措施，催促落實、檢查，并做分階段總結報告。F.深入施工現(xiàn)場監(jiān)督、指導施工單位按設計圖紙、施工組織設計、施工驗收標準進 行施工，催促事故單位加強現(xiàn)場質量、平安、進度、文明管理工作，參與工程施 工中各分部、分項工程施工驗收，并對關鍵部位、關鍵工序實行旁站監(jiān)理，發(fā)現(xiàn) 問題及時向工程反響，并提出改正建議，必要時向上級匯報，做好施工日記。G.參與對工程工程質量、平安生產(chǎn)、文明工地、工期的檢查工作，參與對工程重大質量、平安事故的調查處理工作。H.對工程工程發(fā)生的設計變更、經(jīng)濟簽證、工程聯(lián)系單、隱蔽工程記錄等工程文件資料，及時審核答復。I.各專業(yè)工程師在一定階段或單位工程完工后,及時把有關工程資料全部上繳歸檔。包括施工日記、隱蔽記錄、設計變更、聯(lián)系單等。J.責組織對經(jīng)常裝飾才能、半成品的檢查。K完成公司領導交辦的其他工作。2．資料員(兼)A.在部門經(jīng)理、副經(jīng)理的領導下，負責接收、發(fā)放及保管工程、工程技術資料、文件、書信等有關資料。B.對來往的資料、文件進行整理，做好編號、登記，經(jīng)部門領導閱批和相關的工程師閱知后歸檔。接待來訪人員并做好記錄。編號規(guī)定：單位〔部門〕名稱/文件簡稱/順序號－分冊序號7HI.C.需要購置的國家或行業(yè)部門公布的標準和標準應由公司領導批準后，統(tǒng)一購置標志后，借發(fā)使用。D.負責保管工程用的器材、工具，辦理他人借還手續(xù)。E.負責保管和使用有關圖紙專用印章。F．文件資料銷毀必須請示部門主管、公司領導批準后，有兩人共同集中處理。需要保存的作廢文件,資料員注冊單獨存檔.G.參加有關會議做好記錄。負責部門的內勤工作。完成領導交辦的其他工作。8未加密版下載地址第二章工程管理 1．工程開工前準備工作：在擬建工程正式開工前必須進行施工準備工作，為工程正式開工 創(chuàng)造必備的施工條件。 1．1．技術準備 〔1〕圖紙審核〔見圖紙審核制度〕 〔2〕了解在施工范圍受噪音、粉塵、交通等影響的居民區(qū)、工業(yè)區(qū)、商業(yè)區(qū)等， 以便按國家和地方相關的法規(guī)、規(guī)定辦理手續(xù)。 〔3〕圖紙交底和圖紙會審〔圖紙交底和圖紙會審制度〕 〔4〕施工組織設計〔方案〕、監(jiān)理規(guī)劃大綱審批〔見審批制度〕 1.2施工現(xiàn)場準備 A．會同施工單位對施工現(xiàn)場給定的永久坐標和高程，按照建筑總平面要求進行 場地控制網(wǎng)測量，設置場區(qū)永久性控制測量標樁。 B.負責施工現(xiàn)場水通、電通、排污暢通、道路暢通和場地平整。 C.按文明標準化工地要求組織實施，硬地化場地，一圖五表齊全，平安標志明顯。 D.由工程管理部落實安排事故單位施工現(xiàn)場臨時設施的建設，臨時設施的需用 量、位置必須與施工組織設計中的總平面圖相一致，為開工做好準備工作。 1.3施工場外協(xié)調 工程部聯(lián)合公司相關部門進行質監(jiān)站、人防質監(jiān)站等政府部門的報驗手續(xù)。2.工程協(xié)調管理 2.1．工程協(xié)調管理 A.工程部牽頭設計部、合約部、前期報建部參加，協(xié)調與規(guī)劃、勘查設計單位的管理 工作。 B.前期報建部牽頭，與市建設部門、公用單位〔上、下水、煤氣、熱力、電力、電 訊、綠化、排污、道路、環(huán)?！车膮f(xié)調管理，合約部參加。 2.2．總承包工程與工程協(xié)調配合管理 9A.工程部組織總承包工程單位與當?shù)卣饔嘘P部門質量監(jiān)督、勞動、平安、市政管理、環(huán)衛(wèi)、交警等取得聯(lián)系，得到他們的支持，做好協(xié)調管理工作。B.工程部組織總承包單位與設計單位之間的協(xié)調管理。C.由工程部組織的總承包單位與現(xiàn)場各分包單位〔主要分包單位〕之間的協(xié)調管 理，，必要時請合約部參加。必須監(jiān)督和加強工程各方面的協(xié)調管理工作，除了 在方案安排上做到合理，減少矛盾外，在日常工作中，要經(jīng)常深入工地了解情 況，發(fā)現(xiàn)問題，主動疏通，及時解決。除按方案日常調度外，一每星期開一次 工程例會。工程例會應有業(yè)主、工程監(jiān)理、施工單位等有關單位和部門參加， 檢查方案執(zhí)行情況，研究工程建設中存在的問題，明確解決問題的措施、責任 者、期限。會議紀要由監(jiān)理單位記錄、印發(fā)。3.工程質量管理A.工程管理部質量管理工作實行工程管理部經(jīng)理負責制，技術負責人和專業(yè)工程師負 責日常檢查工作。堅持“質量第一，預防為主〞的方針和“方案、執(zhí)行、檢查、處 理〞循環(huán)工作方法，不斷改進過程控制。B.工程管理部必須建立質量管理組織架構系統(tǒng)，按照合約規(guī)定，制定好質量目標管理 方法，采取工程質量控制節(jié)點及分項工程預控措施，逐項控制。分包單位必須建立 行之有效的質量保證體系，分包單位將質量目標再進行分解，一級抓一級，把質量 管理貫穿于整個施工過程。C.工程質量控制因素應包括人、材料、機械、方法、環(huán)境。工程質量控制必須實行樣板先行制，所有工序樣板待工程部、監(jiān)理驗收合格后，方可大面積施工。D.催促并檢查施工單位編制的施工組織設計，施工方案、主要技術、質量方案內容要具體有針對性，起到指導施工的作用。E.質量方案應表達從工序、分項工程、分部工程到單位工程的過程控制，且應表達從資源投入到完成工程質量最終檢驗和試驗的全過程控制。F.工程部將工程質量管理納入到各施工組織設計中，建立質量“三檢制〞制度，嚴格 按照設計圖紙及施工驗收標準進行各分部、分項工程質量檢驗評定工作。針對不同 的工程內容〔根底結構、主體結構、安裝、裝飾、小區(qū)景觀、竣工〕，進行每周一次 的工程例行檢查。G.建立設計圖紙會審交底會議紀要制度，工程施工中的技術核定單、質量交底均必須有書面資料，所有隱蔽工程驗收單必須有施工單位、建設單位〔監(jiān)理〕鑒證。H.工程部針對分局部項工程進展情況及時收集、整理工程檢查資料，并有專人負責，以備工程竣工驗收資料查看。及時檢查工程技術資料。I.抽查各種原材料、半成品、成品、構配件、器具、設備以及涉及平安、功能有關產(chǎn)10未加密版下載地址M品質量驗收、試驗，對無出廠合格證和無材質試驗報告或材質試驗報告不合格的嚴禁使用。J.檢查施工現(xiàn)場計量工作。監(jiān)督檢查涉及結構平安的試塊、試件以及有關材料，應按規(guī)定進行見證取樣檢測。K.對涉及結構平安和使用功能的重要分部工程應進行全面檢測驗收。L.對后續(xù)工序質量有決定作用的測量與放線、模板、翻樣、預制構件吊裝、設備根底、各種基層、預留孔、預埋件、施工縫等應進行施工預檢，做好記錄。 工程部建立單位工程施工的質量日記。內容要齊全，施工部位填寫完整，質量情況 如實記錄，假設施工中發(fā)生質量事故，應按事故性質、損失金額大小填寫質量事故報 告，并書面報告公司領導。N．建立半成品、成品保護催促檢查施工單位，從組織、技術上采取措施保護產(chǎn)品。產(chǎn)品交接后，采取包裹、覆蓋、封閉、合理安排施工順序等措施，定人定崗定責任保護。O.工程質量事故處理由工程部牽頭，成立由專業(yè)工程師、監(jiān)理單位、施工單位等參加的質量事故調查處理小組，制定質量調查原那么、調查程序，根據(jù)調查結果，分清責任，確定處理方案，追究事故責任，質量事故處理后，組織鑒定驗收。4.工程平安管理4.1.平安管理宗旨 平安政策目標是為員工提供健康和良好的平安施工環(huán)境，使所有工作都能夠既平安又有效地進行，制止違章作業(yè)，杜絕傷亡事故的發(fā)生。公司以平安工作和健康為先，并承諾采取以下合理可行的方法。A.向所有工程施工人員包括受工程影響的公眾人士，提供平安及健康工作環(huán)境。B.任何時間都遵守政府及有關部門頒發(fā)的平安法規(guī)、標準及標準。C.提供已受訓練、有經(jīng)驗和資格的人員進行平安監(jiān)督。D.提供工程施工的施工機械、設施及施工場所施工平安。E.提供所有員工足夠的平安工作資料、指示、訓練及監(jiān)督。F.有效控制、協(xié)調、監(jiān)察所有分判商的施工平安措施。G.建立有效溝通渠道，使參與工程的有關單位能夠相互溝通，共同磋商有關健康及安全事宜。11〔1〕〔2〕〔3〕〔4〕〔5〕〔6〕〔7〕〔8〕〔9〕4.2.職責A.受公司總經(jīng)理委托，全面統(tǒng)籌工程有關平安工作事宜。B.討論及考慮有其他人員提出的平安檢查。C.監(jiān)督管理工程施工單位的平安工作，組織進行每月一次的平安檢查。D.發(fā)生意外事故〔傷亡、火災、交通等〕時，組織進行調查、分析并催促防范整改措施的實施。A.平安主任職責 貫徹執(zhí)行國家、政府部門關于平安生產(chǎn)和勞動保護的法規(guī)和企業(yè)的平安生產(chǎn)規(guī)章制度。作為公司平安生產(chǎn)第一責任人的助手，在平安生產(chǎn)直接責任人領導下，對公司執(zhí)行平安生產(chǎn)情況進行經(jīng)常性監(jiān)督檢查。經(jīng)常深入基層和現(xiàn)場，掌握平安生產(chǎn)情況，指導基層單位技術工作，調查研究不平安因素，提出改進措施。組織平安生產(chǎn)檢查，及時向領導和上級有關部門匯報平安情況。參加審查施工組織設計和編制平安技術措施方案，對貫徹執(zhí)行情況進行督促檢查。進行工傷事故統(tǒng)計、分析、報告，參加工傷事故的調查和處理，提出整改意見。制止違章作業(yè)和違章指揮，遇到嚴重險情，有權暫停生產(chǎn)，并報告領導處理。對違反平安技術勞動法規(guī)的行為，經(jīng)說服勸阻無效時，有權越級上報。制定及審核平安檢查和評比情況，公司的整體平安籌劃、培訓方案等全面平安事物工作。參加審查對各分包單位資質及招投標過程中保證有足夠的資金用于平安技術措施。負責各分包單位的平安合同協(xié)議，催促工程管理部認真執(zhí)行。4.3施工現(xiàn)場衛(wèi)生防疫〔1〕建立衛(wèi)生防疫體制和防疫制度。加強職工衛(wèi)生教育?！?〕完善現(xiàn)場衛(wèi)生設施。工程管理部必須設置職工衛(wèi)生設施，高層作業(yè)區(qū)應設置便桶，并落實專人清理，非水沖式臨時廁所應加蓋噴藥，定期清運。12未加密版下載地址〔3〕現(xiàn)場生活區(qū)，應有清掃制度，辦公室、會議室、宿舍、等場所的物品應堆放整齊。食堂的位置應遠離廁所、垃圾堆場等污染源。〔4〕工程管理部應自覺遵守南京市環(huán)境衛(wèi)生管理條例，及其它環(huán)境衛(wèi)生法規(guī)的規(guī)定，嚴禁因施工而影響市容環(huán)境衛(wèi)生。4.4.平安檢查的內容包括： 平安生產(chǎn)責任制、平安保證方案、平安組織機構、平安保證措施、平安技術交底、平安教育、平安持證上崗、平安設施、平安標識、平安記錄等等。重點檢查違章指揮、違章作業(yè)。4.5．施工現(xiàn)場公司司標、宣傳規(guī)定 公司開發(fā)工程，組建工程管理部班子，工程管理部要在新的施工現(xiàn)場，在明顯的位置、地段、主要在進出口位置，根據(jù)公司的統(tǒng)一規(guī)定，加工和設置公司司標。司標的大小、顏色符合有關規(guī)定。4.10施工現(xiàn)場的值班〔見值班制度〕5.工程方案管理5.1施工生產(chǎn)方案管理A.工程進度方案(1)工程部參與工程開展規(guī)劃、工程投標和工程合同的編制，編制各工程工程總進度方案，報請公司主管領導批準后，下達各工程實施。(2)工程部根據(jù)公司地產(chǎn)開展方案、工程總進度方案，報請公司領導批準后，下達各工程的實施。(3)審核由施工單位根據(jù)批準實施的工程總進度方案編制上報的年度工程進度計劃。(4)工程月進度方案由工程管理部根據(jù)工程總進度表編制并于每月28日上報公司的戰(zhàn)略開展部。(5)為確保月度工程方案的實現(xiàn)，工程部建立每周生產(chǎn)會議制度，編制和檢查旬〔周〕進度方案，必要時可不定期召開各種協(xié)調會和日碰頭會。B.工程統(tǒng)計(1)工程月度工程形象進度及工程量完成統(tǒng)計報表和工程月報由工程管理部編制，并于當月28日上報公司戰(zhàn)略開展部。13 (2)催促地盤做好有關工程索賠統(tǒng)計資料。 C.方案的控制和保證 (1)施工設計圖紙、指令和各項指導施工的技術文件必須按開展方案和總承包合同 規(guī)定的時間及時下到達工程管理部。 (2)甲方供給材料、設備按照工程上報的工程物質、機具采購供給方案及時供給到 現(xiàn)場。 (3)工程管理部催促施工單位或分包單位對施工機械設備的配備檢修、勞動力安排、 材料供給和施工技術措施等按施工組織設計規(guī)定的內容落實到位。5.2.工程審批制度A.物資采購方案 (1)工程開工前和工程施工過程中，各施工單位必須提出物資采購方案，提交工程 部相關管理人員。由相關管理人員聯(lián)系合約部供給情況。物資采購方案包括： 序號、物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、要求進場日期、質量標準或對質量的要 求，并要求提供出廠合格證等資料。 (2).運作程序：合約部根據(jù)施工圖提出材料需要采購方案à工程部聯(lián)系合約部，尋 找供給商詢價并拿出樣板à合約部對供給商詢價并拿出樣板à經(jīng)設計部批準 樣板à合約部部簽定采購合同à材料供給到現(xiàn)場à工程部驗收入庫或進入施 工現(xiàn)場使用à結余材料報合約部處理。 〔附表八〕B.工程款 工程款的支付程序：施工單位根據(jù)合同結算時間完成工程形象進度、質量標 準，提交付款申請書à監(jiān)理單位現(xiàn)場總監(jiān)審核確認à工程部相關管理人員簽 字確認à工程經(jīng)理審核確認à合約部復核，確認簽字同意支付à總經(jīng)理審批 簽字à財務部經(jīng)辦人審定簽字à承包商直接來公司財務部具體辦理收取工 程款的一切手續(xù)。C.臨時設施審批制度 (1).工程開工前，根據(jù)施工組織設計確定各施工單位臨時設施的位置、平面尺寸 等，對臨時設施進行布置，總平面布置要求合理、整齊、平安、經(jīng)濟，同時 不影響永久建筑物的施工。 (2).臨時設施的各項以表格形式逐項列出。序號、名稱、建筑面積、結構形式、 預算單價、完成時間、負責人等。 14 未加密版下載地址(1)(2)6.工程技術管理 6.1.施工技術管理 A.施工技術管理的主要任務：正確貫徹國家的各級技術政策，國家的有關規(guī)定、規(guī) 范、規(guī)程，科學地組織各項技術工作，建立良好的技術秩序，保證施工生產(chǎn)過程 能符合技術規(guī)律的要求，不斷推進技術的進步，確保平安施工、文明施工，努力 提高過程產(chǎn)品質量，加快工程建設進度，不斷提高經(jīng)濟效益和社會效益。 B.技術管理工作系統(tǒng)圖： 工程經(jīng)理 工程主任工程師土建技術人員水、暖、機電技術人員 C.技術交底〔見技術交底制度〕 D.在施工過程中，如發(fā)現(xiàn)設計圖紙上存在問題，或因施工條件變化必須補充設計，或 需要材料代用，可向工程主任工程師提出工程變更聯(lián)系單，6.2工程施工日記〔見工程施工日記制度〕6.3.施工技術資料管理A.文件資料管理 工程部統(tǒng)一由資料員〔兼〕收發(fā)文件、資料、設計圖紙等，并辦理簽收手續(xù)。 工程部來往函件須類別清楚，編號統(tǒng)一，并按工程工程與類別進行整理歸檔， 列清目錄。 (3).施工圖紙技術文件由資料員統(tǒng)一保管。合同文件由資料員保管，工程部每個管 理人員均應保管好與自已本職有關的文件資料。(5).嚴格文件資料的借閱制度。各類資料的借閱必須征得部門經(jīng)理或資料員同意， 并辦理手續(xù)，登記歸還日期。B.設計圖紙的管理(1).工程部接到施工圖后，蓋收文章，編號登記，按規(guī)定的份數(shù)分發(fā)給監(jiān)理后發(fā)給 15，施工單位。(2).施工單位和有關部門，并及時組織設計圖紙會審。(3).凡尚未進場的施工單位〔包括委托外加工單位〕其施工圖〔包括設計修改文件〕 由工程局部發(fā)；凡已進場的施工單位〔包括委托外加工單位〕，其施工圖〔包括 設計修改文件〕由工程部發(fā)到工程部，由工程部發(fā)給監(jiān)理公司、施工單位。(4).工程部收到設計部、合約部簽認后發(fā)來的設計變更、設計修改等技術文件后， 經(jīng)部門經(jīng)理及工程工程師閱批后按施工圖份數(shù)分發(fā)到監(jiān)理后，由監(jiān)理發(fā)給施工 單位。(5).技術核定單經(jīng)設計部確認后有效。(6).施工圖紙、設計修改等技術文件的簽收分發(fā)工作要做到及時、準確、到位，并注明收發(fā)日期。C.竣工資料的管理(1).建設工程竣工資料的編制和報送應符合國家和地方建筑管理部門和城建檔案館的有關規(guī)定。(2).竣工檔案必須真實地反映建設過程和工程竣工后的實際情況，要求做到完整、準確、簽證完備。D.工程竣工驗收程序(1).主分包單位自驗、預驗竣工工程。(2).工程部組織分包單位初驗，請工程監(jiān)理參加。(3).竣工資料按照要求準備齊全、完整。(4).工程部組織監(jiān)理和各施工單位參加，申請政府有關部門分別對消防、衛(wèi)生、環(huán)保等專業(yè)進行竣工驗收，并填寫竣工鑒定書。(5).對初驗中存在的問題，施工單位抓緊認真進行處理整改。(6).監(jiān)理、總承包、主分包一起進行整改后的復驗。(7).監(jiān)理寫出書面評估報告。(8).總承包單位提交正式驗收申請報告。(9).工程部和總承包單位組織正式驗收，監(jiān)理、設計、質監(jiān)、各分包商參加，并寫出驗收評估意見，質監(jiān)部門提出質量評定等級。 (10).確定交接日期，辦理交接手續(xù)。E.工程竣工資料標準化管理：〔附表〕F.施工圖紙、技術核定管理規(guī)定：對施工圖紙、設計變更、技術核定的管理現(xiàn)作如下規(guī)定，有關部門、工程管理部

按此規(guī)定執(zhí)行。(1)職能部門：16未加密版下載地址1).工程部是開展工程的代表〔業(yè)主：南京中海地產(chǎn)〕。2).施工單位是承包公司的代表.(2).施工圖紙、設計變更：1).工程部在收到設計部轉發(fā)的施工圖紙、設計變更，按業(yè)務職能分發(fā)給監(jiān)理，并由相關人員督辦。2).施工圖紙會審：工程部收到施工圖紙后，應組織熟悉圖紙，由主任工程師牽頭與監(jiān)理單位、施工單位商定會審圖紙的時間、地點、出席人員。(3).技術核定單及特殊情況：1).施工單位及其它部門提出要求變更設計文件，經(jīng)工程主任工程師復核后，可主送設計部，抄送相關部門。2).施工單位及其它部門提出的重大或改變使用功能、增加費用的變更設計建議 性文件，必須經(jīng)監(jiān)理單位確認復核，報工程部接收，由工程部組織合約部、 設計部、工程管理部等商討評審，共同確定是否接納。反響與監(jiān)理單位及施 工單位，整個過程做好文件交接登記。3).如遇正在施工的工序、材料等，工程部認為必須的〔工程部一般不應干預施 工程序〕，可先用口頭形式指令施工單位暫?；蛐薷?，并通知工程師，事后應 盡速補發(fā)變更通知單，通知單發(fā)送可按〔2〕---〔3〕條執(zhí)行。 4).凡屬結構修改的技術核定不管任何部門提出，均應由設計部確認。7工程施工檢查A.施工單位在每個分項施工時，專業(yè)工程師要深入施工現(xiàn)場一線，仔細檢查各項準備 工作，包括原材料〔半成品、成品材料〕、坐標、軸線、標高、工藝、現(xiàn)場平安是 否符合要求等；檢查施工時是否按施工組織設計及技術交底要求執(zhí)行；計量是否準 確；技術資料是否準確、齊全；管理是否到位等等，在操作前和操作中消滅隱患。B.每分項工程結束后，在施工單位自檢、監(jiān)理檢查的根底上，必須全面復查，特別是隱蔽工程、重要部位、影響使用部位要重點檢查，做好驗收記錄。C.檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時書面通知整改。對整改不及時或不見成效，立即停工，開現(xiàn)場辦公會，采取措施解決。并做好文字記錄。8工程入伙前準備工作：A.工程回訪，由工程部負責，由施工單位組成工程回訪維修隊。建立相應的回訪工17作制度，以指導回訪工作方案的制定和實施。B.回訪方式有：例行性回訪、季節(jié)性回訪、技術性回訪、特殊性回訪?？刹捎迷儐枴h座談、登門拜訪等行之有效的方式進行。C.對存在質量問題，仔細研究，分析產(chǎn)生的原因和責任，解決問題方法，落實解決 責任人和時間。特別是對影響使用功能的質量問題及影響企業(yè)信譽的質量問題， 必須采取應急措施，3日內行動維修，以最快時間徹底解決。D.對存在質量問題，催促施工單位按照研究方案立即解決，并按規(guī)定的時間、質量等要求圓滿完成，做好回訪工作。E.對存在施工質量問題，假設施工單位在規(guī)定要求不作回訪維修，工程部負責另行組織處理，事后按合同約定對原總包單位處分。F.對由用戶造成的質量問題，要耐心做好客戶的思想工作，采取靈活處理方法，避免造成不必要的社會負面影響。〔附表六〕〔附表七〕第三章工程部職工目標管理考核、獎懲制度1考評內容及標準： A.工程部考核內容〔1〕質量控制：到達管理目標，各項措施得力、及時；〔2〕工期控制：根本到達管理目標，糾偏措施及時，資料完整；〔3〕投資控制：及時準確完成工作、工程款及工程結算的計量、審核；〔4〕資料管理：各項管理資料齊全、整潔、及時、標準；〔5〕協(xié)調工作：能及時協(xié)調各方關系，定期召開例會；〔6〕現(xiàn)場管理：能及時催促平安性和文明施工成效突出；〔7〕內部管理：內部管理嚴格，辦公室整潔，上墻圖表齊全；〔8〕貫標管理：資料齊全，按程序管理；B.社會評議內容〔1〕業(yè)務技術水平：能勝任崗位工作；〔2〕工作責任心：嚴守職責工作到位；18未加密版下載地址 〔3〕效勞態(tài)度：工作積極，效勞熱情； 〔4〕沒有違背職業(yè)道德行為。C.用百分法對各項分解，按評定標準打分。D.工程局部別于每年的6月下旬和12月下旬組織考核組對各工程部職工目標管 理、責任書的落實情況考核，全年分為：上半年考核得分和下半年考核得分加 權計分。2獎懲方法 A全年得分95分以上〔含95分〕為優(yōu)秀； B全年得分90――94分， C全年得分85――90分， D全年得分80――84分，為合格； E全年得分70――79分， F全年得分70分以下，〔不含70〕，建議提交公司； G因管理過錯發(fā)生較大質量事故，對有關責任人進行處分。3.考評具體內容如下： A.質量控制：〔滿25分〕 〔1〕各分局部項工程管理細那么齊全，有相關人員簽字。 不滿足工程分部、分項要求扣1分 無土建、水、電、暖等專業(yè)細那么，每缺一項扣1分 〔2〕.能及時審批施工單位、監(jiān)理單位上報的施工組織設計、施工方案及監(jiān)理 方案，提出合理修改意見。 不及時或未批復扣2分 未提出合理修改意見扣2分 未及時收集修改后資料扣1分 〔3〕已對施工單位、監(jiān)理單位的管理人員及技術工種進行資質審查，有記錄。 無資質資料扣2分 無審查記錄扣1分 〔4〕隱蔽工程驗收、工序驗收的手續(xù)齊全、資料完整、 每缺一項扣1分 未及時歸存盒扣1分 〔5〕施工測量的復測、檢查資料完整、 缺初始復測報檢驗單扣2分 19每缺一層復測資料扣0.5分〔一般限扣4分〕〔6〕因工作失職發(fā)生一般質量事故?！?〕因工作失職發(fā)生重大質量事故。每起扣2－4分每起扣10－15分 〔8〕各分局部項工程完工后能及時進行質量核驗核評定，有一定比例抽驗。 每缺一項評定扣1分 無抽驗記錄扣1分 〔9〕對關鍵部位，關鍵工序能進行跟蹤旁站監(jiān)理，旁站記錄齊全。 缺一項扣2分 〔10〕每月針對質量問題的聯(lián)系單、通知單或指令單不少于一份，并有處理結果 記錄。 每缺一次扣2分。 通知單、指令單沒有回復單一次扣1分。B.工期控制：〔總分值10分〕 〔1〕能及時審核施工單位上報的進度方案并提出修改意見。 沒做到扣1分 〔2〕對工期的延誤或延長能及時找出原因，并要求施工單位制定糾偏措施。 沒有找出原因扣1分 無措施扣1分 〔3〕能及時催促施工單位按方案投入足夠的勞動力和機械設備。 沒做到扣1分 〔4〕能及時建議業(yè)主和催促施工單位按方案組織材料和設備進場。 沒做到扣1分 〔5〕能及時催促施工單位制定月進度方案，有審批記錄。 沒有做到扣1分 〔6〕每月至少有一份于工程進度有關的指令單、通知單或聯(lián)系單。 沒做到扣1分 (7).每周的例會上均有反映工程進度的內容。 沒有扣1分C.投資控制：〔總分值5分〕 〔1〕能及時對已完合格的分局部項工程進行計量或審核。 未計量或未審核扣1分 不及時扣0.5分 〔2〕對施工單位提出的工程變更的工程量和索賠能及時準確的進行審核。 做不到扣1分 20 未加密版下載地址 D.資料管理：〔總分值5分〕 〔1〕填寫表式內容完整、標準、手續(xù)齊全。 無簽字、填寫不全每項扣0.5分 未及時批復每項扣0.5分 施工單位未按表式申報扣1分 〔2〕施工日志記錄及時，發(fā)現(xiàn)的問題有處理結果，內容完整，能及時準確反映 管理全過程。 日記缺少一項扣分0.5分 無簽字一項扣分0.5分 〔3〕公司批文等前期資料收集齊全。 不及時缺一份扣1分 〔4〕各種來往書面文件、函件有登記、有簽收。 做不到每一項扣0.5分 〔5〕工程竣工后，能及時收集、整理工作資料，編寫工作總結。 做不到扣2－5分 〔6〕各項管理資料按公司統(tǒng)一規(guī)定要求，填寫整潔，歸檔整齊。 做不到扣2分 E.協(xié)調工作：〔總分值5分〕 〔1〕能堅持召開每周〔后期掃尾時可適當延長〕例會，協(xié)調現(xiàn)場發(fā)生的問題及 建設各方的關系，會議紀要內容完整。 做不到扣2分 (2)協(xié)調周邊社會關系，確保工程施工。 社會關系協(xié)調不好影響工程施工扣1分F.現(xiàn)場管理〔總分值10分〕〔1〕施工現(xiàn)場臟、亂、差，平安隱患事故較多?？?分〔2〕沒能就施工現(xiàn)場臟、亂、差和平安事故隱患，向施工單位、監(jiān)理單位發(fā)出 整改通知，并有施工單位回復?！?〕施工現(xiàn)場發(fā)生重大傷亡事故?？?－4分扣4分〔4〕因施工現(xiàn)場臟、亂、差和平安防范工作做的不好，被省、市有關部門通報 批評?！?〕標準化施工現(xiàn)場 獲市級文明工地 獲省級文明工地扣2分加1分加2分加3分G.工程內部管理：〔總分值10分〕 21〔1〕工程部人員分工合理、指責明確。 做不到扣2分 〔2〕因上墻的圖表不全，布置不整齊。 〔3〕辦公室環(huán)境不整潔，衛(wèi)生狀況差。 〔4〕未建立技術資料和辦公設備臺帳。H.貫標工作：〔總分值10分〕 〔1〕受控文件登記齊全。 〔2〕歸檔資料有清單，建立總、子目錄。

扣1－4 扣2分 扣1分不齊全扣1－3分無清單扣1分〔3〕發(fā)現(xiàn)工作中實際存在的缺乏按不合格品控制程序改進。 未按程序改進扣1分 〔4〕圖紙有修改的標注。 〔5〕有統(tǒng)計技術應用I.社會評議：〔總分值20分〕 業(yè)務技術水平：能勝任承擔的管理工作 根本能勝任所承擔的管理工作 不完全能勝任所承擔得管理工作未標注扣1分增加1分得7分得5－6分得0－4分工作責任心：工作責任心強，管理嚴格：得3分 工作責任心較強，管理較嚴格： 工作責任心不強，管理不嚴格：效勞態(tài)度：工作主動，效勞熱情得2分得0－1分得3分行為工作較主動，效勞一般得2分 工作不主動，效勞不好職業(yè)道德：沒有違背職業(yè)道德的行為 有違背職業(yè)道德的行為得0－1分得2分扣10分

22未加密版下載地址第四章工程管理流程圖工程工程進度 方案管理工程技術管理項目部管理工甲供材管理質量控制管理進度控制管理作 平安文明控制管理 合同管理 協(xié)調管理 23評4.1.工程方案管理程序工程開展方案編制總施工進度方案施工圖紙總方案評審根據(jù)總施工進度方案編制樣板確認方案報設計評審設計部部 評審根據(jù)總施工進度方案編設計部抄送相關部 門確定總施工進度方案制圖紙交付方案報設計部方案調整將總施工進度方案下發(fā)監(jiān) 理部作為施工總控方案根據(jù)總施工進度方案編評審制承建商進場方案報合約部合約部施工單位上報施工總計劃監(jiān)理部根據(jù)總控方案審核施工單位上報方案，將審 核意見下發(fā)施工單位根據(jù)總施工進度方案編制甲供材進場方案報合約部評審合約部通過例會、專題會等對計 劃的實施情況進行監(jiān)控 實施施工方案 24 未加密版下載地址合4.2技術管理程序 接收設計部施工圖紙、設計變更，發(fā)給監(jiān)理 公司相關資料，由監(jiān)理發(fā)發(fā)圖紙給施工單位 工程部熟悉施工圖紙、參加圖紙內審 組織水電拼圖、工程主任工程師組織圖紙會審 工程主任工程師處理施工現(xiàn)場出現(xiàn)的技術問題聯(lián)系設計部處理技術問題發(fā)?工作聯(lián)系單?或施工單位上報?工 程聯(lián)系單?解決現(xiàn)場技術問題不符 接收及審核?設計變更?或?工作聯(lián)系單? 符合 發(fā)給監(jiān)理公司?設計變更?或?工作聯(lián) 系單? 接收施工圖紙、發(fā)給監(jiān)理公司圖紙編制說明：1.對于現(xiàn)場或施工圖紙出現(xiàn)的技術問題，施工單位應先請現(xiàn)場監(jiān)理工程師解決，報工程部 簽字備案；對于處理不了的問題，再由工程部協(xié)調解決，處理結果抄送監(jiān)理部。2.所有設計變更要及時標注到圖紙上；要經(jīng)常巡視施工現(xiàn)場，檢查現(xiàn)場施工單位是否按圖 紙變更施工。 25264.3.圖紙會審工作流程 開發(fā)商組織圖紙會審工作 〔工程部主任工程師〕 熟悉施工圖紙?zhí)岢鰡栴} 〔各專業(yè)工程師〕 主任工程師組織由公司、設計、施 工、監(jiān)理四方參加的圖紙會審 四方會簽圖紙會審問題清單 開發(fā)商、設計磋商落實清單中問題 處理意見并簽認 施工單位組織實施 4.4施工組織設計〔方案〕、監(jiān)理規(guī)劃審批管理工作流程 施工組織設計申報、修改補充監(jiān)理規(guī)劃 審查〔各業(yè)主 工程師〕工程部會審〔工程負責人主持，業(yè) 主工程師參加〕向監(jiān)理、承包商詢問和落實主要問題〔各專業(yè)工程師〕重大問題與公司、設計協(xié)商 〔工程部經(jīng)理〕提出修改意見施工組織設計、監(jiān)理 規(guī)劃審批〔負責人〕 將批件返回承包商、 監(jiān)理并送公司 施工組織計監(jiān)理規(guī)劃實施未加密版下載地址4.5工程零星工程分判流程： 根據(jù)工程需要，工程部各相關人員提出申請 工程經(jīng)理批準 各相關人員組織三家以上施工單位報價價格低于2萬元價格高于2萬元 工程經(jīng)理、相關人員組織施工單位談價根據(jù)最低價中標原那么，確定施工單位后，由相關人員 填寫零星工程分判表，工程經(jīng)理簽字后 相關報價資料報公司合約部 公司領導同意后 工程部相關人員通知施工單位施 274.6工程簽證工作流程施工單位發(fā)生工程簽證后，報監(jiān)理監(jiān)理通知工程部相關人員工程部相關人員報工程經(jīng)理工程經(jīng)理安排相關人員同監(jiān)理一起檢查施工單位填寫簽證單后報監(jiān)理及總監(jiān)簽字蓋章報工程部相關人員、工程經(jīng)理簽字蓋章28未加密版下載地址4.7施工單位申請付款流程 施工單位填寫付款申請書 報監(jiān)理及總監(jiān)簽字、蓋章 報工程部相關人員、工程經(jīng)理簽字蓋章 報公司合約部申請付款4.8工程量計量管理工作流程分項工程完工隱蔽工序驗收合格承包商報審工程量 承包商及時計量報審 監(jiān)理工程師審核承包商參與監(jiān)理現(xiàn)場計量監(jiān)理現(xiàn)場計量監(jiān)理簽署審核結果 開發(fā)商審定

294.9工程預付款審核管理工作流程〔承包商〕申請工程預付款監(jiān)理及總監(jiān)理工程師審核預付款申請否合同要求是預付款支付證書總監(jiān)理工程師工程部相關人員簽字工程經(jīng)理簽字報公司合約部申請付款30未加密版下載地址4.10工程款索賠審核管理工作流程

總監(jiān)主持審核索賠條件 條件成立接受索賠的報告并與對方談判開發(fā)商

主管機構調解提出調整的報告

否 意見一致？ 是起草索賠意見或批復 監(jiān)理單位簽署意見

開發(fā)商審定 包商提出索賠報告 總監(jiān)主持審核調解不成

仲裁 開發(fā)商監(jiān)理工程師審核否 索賠的理由成立？ 是否 索賠的依據(jù)有效、完整？ 是否 索賠的計算正確？ 是 開發(fā)商審定

314.11甲供材料管理工作流程

補充預算甲供材料合同甲供材料清單 施工單位報材料進場總方案 提交給監(jiān)理 監(jiān)理提交給工程部相關人員 經(jīng)工程部相關人員核查后報合約部 合約部通知送貨 施工單位、監(jiān)理檢驗清單合格不合格

辦理驗收手續(xù)

32未加密版下載地址項監(jiān)檢查5.建筑工程質量控制管理工作流程 審查開工條件 分局部項工程施工〔承包商〕 監(jiān)理工程師過程檢查 目 部 分局部項工程質量驗收 督 分部工程驗收〔中間驗收〕 單位工程竣工驗收 移交開發(fā)商使用 進入保修階段效勞5.1開工條件審查管理工作流程 熟悉施工圖紙 參加圖紙會審 審查施工組織設計 材料、設備進場情況承包商上級部門審核承包商填寫、監(jiān)理審 查開工申請表審核開工申請單不同意

同意負責人簽署開工令 令

335.2原材料、成品、半成品驗收管理工作流程

材料進入施工現(xiàn)場

承包商自檢退場 不合格按規(guī)定抽樣送檢 合格 報監(jiān)理驗收

質保資料監(jiān)理有疑問提出抽驗復檢監(jiān)理工程師審批不合格通知退場

合格 呈報業(yè)主工程師審定5.3分項工程施工過程檢查管理工作流程

承包商分項工程 各工序施工 承包商工序質量 自檢合格落實整改措施監(jiān)理工程師進行工序施 工質量檢查合格

不合格 業(yè)主工程師 合格 進入下一道工序施工

34未加密版下載地址5.4分部工程施工過程檢查管理工作流程

分部工程完工自檢合格 承包商 填報分部工程質量驗收簽證 承包商

現(xiàn)場檢查現(xiàn)場監(jiān)理工程師

試驗室檢查業(yè)主監(jiān)理工程師

檢查結果審核 監(jiān)理工程師

合格簽署分部工程質量驗收單不合格通知承包商整改 監(jiān)理工程師呈報業(yè)主工程師審定監(jiān)理工程師

355.5隱蔽工程驗收管理工作流程

承包商隱蔽工程施工 承包商隱蔽工程自檢合格進行下一道工序

監(jiān)理檢查結果 審核簽字業(yè)主工程師檢查隱蔽工程 并簽字

不合格整理歸檔承包商 整改

36未加密版下載地址5.6分部工程質量驗收〔或中間驗收〕管理工作流程 承包商填報中間交工 驗收申請單 審查中間驗收資料 不合格審查結果落實整改措施

合格審簽中間驗收簽證 監(jiān)理工程師編寫質量評估報告

呈報開發(fā)商 375.7竣工驗收監(jiān)理工作流程

承包商驗收合格后提出驗收申請申報否 工程監(jiān)理機構審查 可監(jiān)理組織初驗，開發(fā)商、施工、設計單位參加，監(jiān)理就存在問題 匯總提出書面整改意見 施工單位整改申報否

監(jiān)理復驗 可監(jiān)理編制工程竣工預驗收質量 評估報告,提交開發(fā)商開發(fā)商組織竣工驗收，施工、監(jiān) 理設計及其他有關單位參加匯總問題清單報開發(fā)商

可

進入保修階段

38未加密版下載地址5.8施工階段質量管理工作流程 5.8.1建筑施工測量管理工作流程

測量儀器檢定情況 承包商 不合格或未

檢查儀器的檢定證書 監(jiān)理工程師 合格 測設場地控制網(wǎng)質量控制建筑物定位、基坑放線質量控制 開挖基坑，基槽到設計標高 承包商送檢定通知承包商將儀器送計量器具檢定部門檢 定 根底測量放線質量控制主體結構工程測量放線質量控制 對測量記錄進行簽證認可根底完工，進入主體施工測量內容：1、每層墻體或樁網(wǎng)、剪力墻軸線的 放線2、每層豎向控制

監(jiān)理工程師呈報開發(fā)商復核確定

395.8.2測設場地控制網(wǎng)監(jiān)理工作流程

分項工程測量放線 承包商填寫施工測量放線報驗單 承包商承包商重新測量放線

不合格 測量監(jiān)理工程師復核 合格 對測量放線報驗單簽證 監(jiān)理工程師 業(yè)主工程師復核簽證

40未加密版下載地址5.8.3工程測量放線監(jiān)理工作流程

當起始依據(jù)是鄰近原有建筑或構筑物時，各有關方面代表 要到現(xiàn)場指定與確認校測起始依據(jù) 承包商當起始依據(jù)是規(guī)劃紅線樁和水準點，要校測紅線樁和水準點 確認有過失監(jiān)理起始依據(jù)對起始依據(jù)落實保護措施 承包商與有關單位聯(lián)系，解 決后辦理方案手續(xù)制定場地控制網(wǎng)測設方案 承包商 不同意審核場地控制網(wǎng)測設方案 同意 測設場地控制網(wǎng)

承包商 監(jiān)測場地控制網(wǎng)不合格承包商重新修 改測設方案承包商重新測承包商合格設場地控制網(wǎng)對測量放線報驗單簽證 監(jiān)理工程師

41

5.8.4土方施工管理工作流程場地平整———— 場地平整施工填報平整場地工序質量報驗單

承包單位承包單位根據(jù)設計和標準要求自檢合格，

并報有關資料 現(xiàn)場檢查監(jiān)理工程師檢驗結果不合格返工 承包單位坑、槽、溝開挖、回填———— 基坑〔槽〕和管溝開挖，回填質量填報基坑〔槽〕和管溝開挖，回填工序質量報驗單 承包單位承包單位根據(jù)設計和標準要求自檢合格，并報有關資料

現(xiàn)場檢查監(jiān)理工程師

取樣試驗

取樣員、見證員檢驗結果報監(jiān)理工程師檢驗結果 合格不合格

返工承包單位

監(jiān)理工程師簽字

42未加密版下載地址 5.8.5工程地基與根底工程監(jiān)理工作流程地基處理————深沉攪拌錨桿樁等地基處理施工材料控制工藝控制施工控制填報地基處理工序質量報驗單

承包單位

現(xiàn)場檢查 檢查試驗

監(jiān)理工程師

檢驗結果報監(jiān)理工程師承包單位根據(jù)設計和標準要求自檢合格，并報有關資料樁根底———— 靜壓樁 鉆孔灌注樁 沉管灌注樁

檢驗結果

合格監(jiān)理工程師簽字 樁基工程施工不合格

返工承包單位人工挖孔灌注樁 等 材料控制 工藝控制填報樁基工程各分項工序質量報驗單

承包單位承包單位根據(jù)設計和標準要求自檢合格，并報有關資料施工控制現(xiàn)場檢查檢查試驗監(jiān)理工程師 檢驗結果報監(jiān)理工程師檢驗結果 合格不合格

返工承包單位監(jiān)理工程師簽字

435.8.6主體工程施工管理工作流程

審查開工條件 主體工程施工 承包商 監(jiān)理過程檢查 主體分項工程質量驗收 未完成 分項工程完成 完成 主體工程中間驗收

監(jiān)理工程師

業(yè)主工程師驗收

5.8.7鋼筋工程施工管理工作流程熟悉結構施工圖承包商監(jiān)理、專業(yè)工程師 跟蹤檢查鋼筋成型質 量，鋼筋接頭質量鋼筋放樣 承包商鋼筋進場質量驗收鋼筋綁扎 承包商跟蹤檢查鋼筋綁扎質焊工資質審查量，并進行接頭現(xiàn)場取 樣試驗簽證同時包括預埋件；預留鋼筋下料、加工 承包商監(jiān)理工程師隱蔽驗收 業(yè)主工程師驗收洞，預埋管等隱蔽驗收 下到工序施工

44未加密版下載地址業(yè)主工程師5.8.8模板工程施工管理工作流程 根底處理、材料準備 承包商 簽署驗收意見，評定質量等級 業(yè)主工程師 測設軸線、標高、截面放樣承包商提出拆模申請

整改承包商不合格軸線、標高驗收 合格 承包商審查混凝土強度是否到達要求 監(jiān)理工程師支撐、模板的安裝、校正及自檢 承包商 業(yè)主工程師審定

整改承包商不合格監(jiān)理驗收模板 合格模板撤除、缺陷修補

承包商5.8.9混凝土工程施工管理工作流程混凝土澆搗準 備工作檢查鋼筋隱蔽工程驗收安裝預留、預埋 工程驗收簽署混凝土澆筑令 監(jiān)理工程師混凝土攪拌、運輸、澆筑、養(yǎng)護 承包商測坍落度制作試塊承包商實施監(jiān)理工程師簽證監(jiān)督監(jiān)理工程師過程檢查混凝土拆模質量控制 承包商 進入下一道工序455.8.10混凝土澆搗準備工作檢查管理流程

熟悉圖紙、審查混凝土施工方案 監(jiān)理工程師施工機具準備、檢查承包商、監(jiān)理工程師

原材料準備、檢驗承包商、監(jiān)理工程師承包商提供混凝土配合比試配結果 監(jiān)理工程師審定業(yè)主工程師 審定不合格尋找原因、改進方法 承包商

合格

同意使用5.8.11混凝土拆模質量控制管理工作流程

拆模申請

承包商 簽署拆模通知 監(jiān)理工程師 有缺陷混凝土質量檢查承包商監(jiān)理工程師業(yè)主工程師 進入下道工序提出缺陷修補方案 承包商 審查修補方案監(jiān)理、業(yè)主工程師

混凝土缺陷修補 承包商

46未加密版下載地址5.8.12混凝土構件安裝工程管理工作流程

熟悉圖紙、審查吊裝方案 監(jiān)理、業(yè)主工程師 焊工資質審查 構件運輸、堆放自檢合格 承包商 構件吊裝質量控制構件退場不合格監(jiān)理、業(yè)主工承包商程師驗收合格構件接頭、接縫混凝土澆 搗質量控制

調整承包商不合格定位線驗收監(jiān)理、工程師合格整理構件安裝工程資料 監(jiān)理工程師、承包商 業(yè)主工程師審核5.8.13構件吊裝工程施工管理工作流程

構件試吊 承包商

吊裝情況 合格 構件正式吊裝 承包商監(jiān)理、業(yè)主工程 師過程檢查不合格

調整吊裝方案 承包商、監(jiān)理工程師重點檢查構件吊裝偏差和 構件接頭焊接質量構件吊裝工程 質量驗收

475.8.14構件接頭、接縫混凝土澆搗管理工作流程

審查混凝土或砂漿配比 監(jiān)理、業(yè)主工程師 檢查構件接頭、接縫的清理自檢 承包商檢查驗收監(jiān)理業(yè)主工程師 簽署開澆令 監(jiān)理工程師合格

不合格同意

整改 承包商業(yè)主工程師

澆筑接頭、接縫混凝土 承包商

監(jiān)理工程師過程檢查5.8.15預應力鋼筋混凝土工程管理工作流程

審查開工條件 預應力材料、設備質量控制 先張法構件預應力鋼筋張拉〔先張法〕質量控制 鋼筋工程隱蔽驗收

后張法構件鋼筋工程隱蔽驗收 混凝土澆搗同時檢查預應力鋼筋或預留孔洞埋 設質量

承包商混凝土澆搗

承包商預應力鋼筋放張質量控制預應力鋼筋張拉〔后張法〕質量控制 錨固防銹、孔道灌漿

承包商 預制構件質量驗收

48未加密版下載地址檢查5.8.16砌體工程施工管理工作流程

審查開工條件 進場磚〔石〕驗收砂漿質量跟蹤控制，墻體拉結筋數(shù)量，位置檢查，砌筑標準性 砂漿用水泥、砂石、 石膏等驗收彈平面位置線、立皮數(shù)桿 承包商 磚〔石〕砌筑施工 承包商監(jiān)理業(yè)主工程師過程檢查 墻質量驗收〔監(jiān)理〕基層清理、澆水、找平 承包商 包括墻體預制構件、預埋 件安裝質量驗收

業(yè)主工程師驗收5.8.17門窗工程施工管理工作流程

審查要點： 1、制作工藝要求 2、安裝工藝、質量要求審查開工條件3、木材含水率測定報告

4、質量保證資料 門窗工程施工 (承包商) 業(yè)主工程師過程檢查門窗分項工程質量驗收 未完成 分項工程完成 門窗分部工程結束

495.8.18裝飾工程施工管理工作流程

審核裝飾設計方案保證使用功能及裝飾效果、質量

業(yè)主、設計單位、承包單位、監(jiān)理工程師

選定裝飾材料并進行封樣

業(yè)主、設計單位、監(jiān)理工程師、承包單位

基底工程 吊頂工程墻、柱面工程 門窗工程 地面工程 細木工程 涂飾工程 玻璃工程 采光工程金屬制品工程 廁浴間工程 仿古工程熟悉各分項工程施工及驗收標準，工藝措施，質量標準 承包單位、監(jiān)理工程師 熟悉施工圖紙，領會設計意圖、施工組織設計報審 承包單位 審批施工組織設計 監(jiān)理工程師隔斷工程填寫開工申請表

承包單位附：·施工準備報告·土建工程交接資料·安裝工程交接資料審核開工申請表

監(jiān)理工程師完善資料做好準備·各項材料試驗報告、 質量資料·材料產(chǎn)品出廠合格證

業(yè)主 施工承包單位

業(yè)主造價工程師同意

現(xiàn)場檢查

監(jiān)理工程師不同意填報質量驗收單〔每一分項工程〕 承包單位承包單位根據(jù)合同條款、標準要求自檢合格，并報有

關資料各分項工程驗收監(jiān)理工程師不合格返工業(yè)主驗收結果承包單位 合格 分項〔部〕工程質量驗收 業(yè)主工程師 50未加密版下載地址515.8.19屋面工程施工管理工作流程

審查要點： 1、施工技術方案及操作說明 2、基層驗收簽證書審查開工條件3、材料試驗報告及質量證明文件 4、施工資格證書 施工〔按設計的層次分別進行〕 承包商 業(yè)主工程師過程檢查 屋面分項工程質量驗收 不合格 業(yè)主工程師 完成 屋面分部工程結束5.8.20地面與樓面工程施工管理工作流程 審查開工條件 基層施工 承包商 業(yè)主工程師過程檢查 基層施工隱蔽工程驗收 面層材料質量驗收 樓、地面分項工程施工 業(yè)主工程師過程檢查 樓、地面分項工程質量驗收 不合格 業(yè)主工程師 樓、地面分部工程結束5.8.21防水工程管理工作流程混凝土防水————施工前準備材料檢驗、復試質 保資料檢查配合 比、外加劑檢驗工藝控制施工控制

防水混凝土施工填報混凝土防水工序質量報驗單

承包單位

現(xiàn)場檢查 檢查試驗

監(jiān)理工程師

業(yè)主 檢驗結果報監(jiān)理工程師

業(yè)主 承包單位監(jiān)理工程師 承包單位根據(jù) 設計和標準要 求自檢合格， 并報有關資料檢驗結果

合格不合格

返工承包單位

業(yè)主工程師簽字

52未加密版下載地址水泥砂漿防水————材料檢驗、復試質施工前準備保資料檢查配合比、外加劑檢驗 承包單位 監(jiān)理工程師

水泥砂漿防水施工填報水泥砂漿防水工序質量報驗單

承包單位

現(xiàn)場檢查 檢查試驗

監(jiān)理工程師

檢驗結果報監(jiān)理工程師業(yè)主 業(yè)主工藝控制施工控制 承包單位根據(jù) 設計和標準要 求自檢合格， 并報有關資料檢驗結果

合格不合格

返工承包單位

業(yè)主工程師簽字卷材防水————材料檢驗施工前準備質保資料檢查熟悉圖紙工藝要求熟悉施工及驗收標準

卷材防水施工 填報卷材防水工序質量報驗單

承包單位

現(xiàn)場檢查 檢查試驗監(jiān)理工程師

檢驗結果報監(jiān)理工程師業(yè)主工程師 業(yè)主工程師 不合格 返工工藝控制施工控制 承包單位根據(jù) 設計和標準要 求自檢合格， 并報有關資料

檢驗結果

承包單位

合格業(yè)主工程師簽字

53涂膜防水————材料檢驗施工前準備質保資料檢查熟悉圖紙工藝要求熟悉施工及驗收標準

涂膜防水施工 填報涂膜防水工序質量報驗單

承包單位

現(xiàn)場檢查 檢查試驗

監(jiān)理工程師

檢驗結果報監(jiān)理工程師業(yè)主工程師 業(yè)主工程師工藝控制施工控制 承包單位根據(jù) 設計和標準要 求自檢合格， 并報有關資料檢驗結果 合格不合格

返工承包單位 業(yè)主工程師簽字5.8.22建筑設備安裝工程施工管理工作流程 審查開工條件 現(xiàn)場驗收制作的零部件、預 埋件及隱蔽工程 設備開箱驗收及土建與安裝交接驗收 部件及設備安裝質量控制 設備試〔耐〕壓試驗質量控制 設備系統(tǒng)單機無負荷試車質量控制 設備系統(tǒng)負荷試驗質量控制 審核分部工程質量保證資料 分部工程完工驗收 54 未加密版下載地址5.8.23現(xiàn)場驗收制作的零部件，預埋件及隱蔽工程監(jiān)理工作流程

制作零部件、預埋件及隱蔽工程施工 承包商業(yè)主工程師過程檢查按設計要求驗收施工材料或 器材，必要時作材性試驗零部件、預埋件制 作質量驗收業(yè)主工程師驗收隱蔽工程驗收 監(jiān)理工程師555.8.24設備開箱驗收及土建與安裝交接驗收管理工作流程

設備開箱驗收內容為：設備型號規(guī)格是否與設計相符；設備外觀是否完好部件及設備準備安裝無損；零配件是否齊全等 安裝現(xiàn)場驗收內容為： 設備根底、管道孔洞、 預埋件坐標位置、標高、設備開箱驗收開安裝現(xiàn)場驗收〔土建與大小等不合格發(fā)商、承包商 監(jiān)理工程師安裝中間交接驗收〕承包商監(jiān)理、業(yè)主工程師不合格開發(fā)解決驗收結果 合格驗收結果 合格整改

進入下一道工序施工5.8.25部件及設備安裝監(jiān)理工作流程

部件及設備安裝 承包商 業(yè)主工程師過程檢查 部件及設備安裝質量驗收 監(jiān)理、業(yè)主工程師部件及設備安裝分否

項工程完成 是 進入設備調試階段

56未加密版下載地址5.8.26設備試〔耐〕壓或試驗管理工作流程 系統(tǒng)強度、嚴密性、真空 度等試驗及敏感件試驗 (承包商) 現(xiàn)場檢查或復測 監(jiān)理、業(yè)主工程師 不合格 檢查結果 合格 簽認試〔耐〕壓或試驗報告單 監(jiān)理、業(yè)主工程師5.8.27設備系統(tǒng)單機無負荷試驗管理工作流程 系統(tǒng)單機無負荷試車 (承包商) 現(xiàn)場檢查或復測 各專業(yè)監(jiān)理、業(yè)主工程師 審核測試結果不合格整改整改

合格簽認單機無負荷試運轉記監(jiān) 理、業(yè)主工程師

575.8.28設備系統(tǒng)負荷管理工作流程

由業(yè)主負責，對系統(tǒng)進 行負荷試驗測量與調整 開發(fā)商、設計單位、承 包商、監(jiān)理工程師 不合格

審核測試結果 合格 簽認測定數(shù)據(jù)與調整報告 開發(fā)商、承包商、監(jiān)理工程師

5.8.29建筑采暖衛(wèi)生與煤氣工程施工管理工作流程

審查開工條件檢查器材規(guī)格型號是整改否與設計相符，,質保文件是否齊全，外觀 有無質量問題檢查零部件制作和隱蔽工程是否符合設計現(xiàn)場驗收制作的零部件、預埋件及隱蔽工程 設備開箱驗收及土建與安裝交接驗收要求 檢查部件及設部件及設備安裝質量控制備安裝質量是否符合設計和檢查試驗結果是否符合 設計和施工標準要求 設備試〔耐〕壓或試驗質量控制設備系統(tǒng)單機無負荷試車質量控制 標準要求檢查試車調試結果是否符合 設計、施工標準 和設備文件規(guī) 定 設備系統(tǒng)負荷試驗質量控制 審核分部工程質量保證資料 分部工程完工 58未加密版下載地址

5.8.30通風空調工程施工管理工作流程現(xiàn)場制作零部件內容：各種風管、靜壓管；調節(jié)閥門、風箱及罩類、消聲器、除塵器、空氣處理室等

審查開工條件現(xiàn)場驗收制作的零部件、預埋件及隱蔽工程試壓〔驗〕內容：空調供水管路的試壓制冷管道氣密性試驗，真空度試驗冷卻水管的試壓冷凝水管的嚴密性試驗，防火網(wǎng)易燃性試驗室內空氣溫度及濕度的測定與調整室內氣流組織的測定；室內潔凈度的正壓的測定；通風除濕車間內空氣中含塵濃度與排放濃度的測定，自動調節(jié)系統(tǒng)設備開箱驗收及土建與安裝交接驗收 部件及設備安裝質量控制 設備試〔耐〕壓或試驗質量控制設備系統(tǒng)單機無負荷試車質量控制 設備系統(tǒng)負荷試驗質量控制 審核分部工程質量保證資料

安裝內容： 制作的風管，調節(jié)閥 門靜壓箱等；消聲 器、空氣處理室空調 機、通風機、冷凍機 機組、水泵冷卻塔等通風機、水泵、冷卻塔及制冷機組的試運轉；系統(tǒng)風量、風壓及風機轉數(shù)的測定；潔凈系統(tǒng)高效過濾器及漏滲率的測定；工程需要時尚應測定空調露點溫度，室的參數(shù)和聯(lián)動試驗

分部工程完工

5.8.31建筑電氣安裝工程管理工作流程內送風溫度及室內溫、濕度電氣器材檢查內容：電纜、電線、母線、上下壓瓷瓶、套管、接地極、避雷針〔帶〕型號、規(guī)格、外觀質量；電氣性能；產(chǎn)品質保書、試驗技術報告、合格證

審查開工條件現(xiàn)場驗收制作的零部件、預埋件及隱蔽工程 設備開箱驗收及土建與安裝交接驗收

配電箱、柜等設備安裝質量控制高壓電纜、高壓瓷瓶、套管母線等耐壓試驗，變壓器調整、沖擊試驗，油開關調整試驗，空氣開關鑒定，高壓柜過流，切斷鑒電氣調整試驗、耐壓試驗質量控制送配電調試燈定試驗，共同天線測試，消防報警控制器調整，接頭試驗電氣聯(lián)調試驗質量控制具試亮與設備聯(lián)調消防報警聯(lián)調共用天線

調試審核分部工程質量保證資料 監(jiān)理、業(yè)主工程師 分部工程完工

596.1施工總進度方案編制審核管理工作流程結合工程、業(yè)主開展方案編制有修改必要無編制詳細施工總進度方案承包商總監(jiān)理工程師主持審核否同意是呈報工程部審定6.2年〔月〕度進度方案編制審核管理工作流程批準的總進度方案編制初步年〔月〕度進度方案承包商編制正式年〔月〕度進度方案承包商報監(jiān)理工程師審查不同意審查結果同意報工程部批準實施60未加密版下載地址6.3施工階段進度控制工作流程 合同的進度要求 承包商提交進度方案 不同意監(jiān)理工程師審核承包商調整方案 監(jiān)督方案實施 無偏差方案與實際比較 有偏差 承包商調整方案承包商進一步調整方案 不同意不同意監(jiān)理工程師意見

呈交開發(fā)商審核

同意同意616.4工期延期審核管理工作流程

延期事件發(fā)生 承包商在首次事件發(fā)生后28天內申報延期申請意向書 是

延期事件是否連續(xù) 否 延期事件終止后28天內承包商報正 式的延期申請書和最后詳細資料 監(jiān)理工程師審查意見 總監(jiān)理工程師審批

開發(fā)商審定備案 整理歸檔監(jiān)理工程師

以28天間隔的時 間報延期意向并 提供有關資料接受通知 承包人

62未加密版下載地址投入7.1平安文明施工管理工作流程 工程經(jīng)理工程總工程師施工管理人員材料堆放整齊相應人對現(xiàn)場進行總體規(guī)劃安排人員按要求 進行全面布置工完場清財物對現(xiàn)場布置進行明確施工過程道路整潔 生活衛(wèi)生工程副經(jīng)理

全面檢查有關制度規(guī)定其它達不到要求 進行處理 到達要求保證并提高637.2平安事故分析處理管理工作流程 發(fā)現(xiàn)事故須進一步調查

事故調查 原因分析確定是否處理 須可不處理確定防護措施防護措施實施

補充調查進一步分析

處 理確定處理方案

須處理

整改施工 可不處理

檢查驗收 結論 提交處理報告

64未加密版下載地址8合同管理工作管理流程

合同分析 合同管理 設計變更管理合同管理工程洽商管理合同爭議調解

工期延期控制 違約處理

索賠處理9協(xié)調會議紀要簽發(fā)管理工作流程

現(xiàn)場業(yè)主工程師或負責人主持協(xié)調會 指定有關人員擬訂會議紀要文稿工程部經(jīng)理審查、核定征求有關方面意見 修改 同意工程部經(jīng)理簽章，行文外發(fā) 6510竣工工程移交工作管理流程

承包商提出移交報告 水暖工程師 監(jiān)理工程師組織預驗收 提交預驗收評估報告 開發(fā)商審核開發(fā)商驗收不合格

合格 開發(fā)商物業(yè)管理

66未加密版下載地址附表一：工程驗收流程圖

工程質量 中間核驗各分包單位負