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項目階段報告階段審計報告編制模板一、項目階段報告項目階段報告編號：KUGSFDH-04版本：A01存檔編號：3K0-20220629-01項目名稱所屬階段項目代號開始時間XXXX年XX月產(chǎn)品型號結(jié)束時間XXXX年XX月上一階段遺留的問題階段計劃執(zhí)行情況一、執(zhí)行情況如下：二、變更控制情況如下：數(shù)據(jù)管理情況CM在階段總結(jié)時應(yīng)對數(shù)據(jù)管理情況進(jìn)行物理審核。利益相關(guān)方參與情況項目資源情況1、項目人員變動情況：新增人數(shù)：XX；退出人數(shù)：XX；現(xiàn)有人數(shù)：XX。2、項目工作環(huán)境情況：3、其他資源到位情況：知識與技能獲取情況知識與技能獲取情況：測量分析情況一、工作量偏差情況如下：二、進(jìn)度偏差情況如下：三、按類別分階段統(tǒng)計的不符合項數(shù)(包括評審)軟件質(zhì)量保證情況軟件配置管理情況風(fēng)險和問題一、風(fēng)險管理情況二、問題管理情況：階段工作成果階段主要工作成果：經(jīng)驗或教訓(xùn)階段經(jīng)驗或教訓(xùn)總結(jié)：本階段遺留的問題本階段遺留的問題：對下個階段計劃的影響和調(diào)整編制審核批準(zhǔn)二、階段審計報告項目名稱報告日期質(zhì)量師報告階段報告內(nèi)容過程檢查受檢查過程檢查結(jié)果產(chǎn)品檢查受檢查工作產(chǎn)品檢查結(jié)果檢查不符合項列表序號不符合項描述糾正措施責(zé)任人狀態(tài)1234總結(jié)截止目前該項目累計檢查結(jié)果：檢查項符合

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