XX玻璃器皿有限公司質(zhì)量控制管理辦法

XX玻璃器皿有限公司質(zhì)量控制管理辦法一、質(zhì)量管理日常檢查規(guī)定第一條目的：為提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品成本。第二條范圍：工作檢查生產(chǎn)操作檢查自主檢查外協(xié)廠商質(zhì)量管理檢查質(zhì)量保管檢查設(shè)備維護(hù)檢查廠房安全衛(wèi)生檢查第三條檢查的頻率：依檢查范圍的類別，及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的程度而定。第四條檢查的項(xiàng)目：依檢查范圍的類別，詳細(xì)制訂實(shí)施要點(diǎn)。第五條檢查資料的回饋：要轉(zhuǎn)知有關(guān)單位研討改進(jìn)，并作為下次檢查的依據(jù)。第六條實(shí)施單位：質(zhì)量管理部成品科及有關(guān)單位。第七條實(shí)施要點(diǎn)：工作檢查必須由各單位主管配合執(zhí)行頻率：常時(shí)每周$次，每次!*%人，但至少每月$次；"新進(jìn)人員開始時(shí)每周$次，至其熟練后，與其他人員一樣，依正常時(shí)的頻率；#特殊重大的工作則視情況而定。!#生產(chǎn)操作檢查頻率，每周%次，每次!人?！?’&·!"自主檢查頻率對(duì)每個(gè)檢查站每#$!天檢查一次，并視情況調(diào)整。%"外協(xié)廠商質(zhì)量管理檢查（&）質(zhì)量管理部成品科會(huì)同有關(guān)單位人員，不定期巡回檢查各協(xié)作廠商、原料供應(yīng)商，加工廠商。（#）外協(xié)廠商質(zhì)量管理檢查表?！?質(zhì)量保管檢查（&）原料、加工品、半成品、成品等。（#）頻率：每周&次。（!）質(zhì)量保管檢查表。("設(shè)備維護(hù)檢查頻率：每周#次，每次#$!個(gè)設(shè)備。)"廠商安全衛(wèi)生檢查頻率：每周&次。第八條本規(guī)定經(jīng)質(zhì)量管理委員會(huì)核定后實(shí)施，修正時(shí)亦同。二、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制訂辦法第一條目的：使檢驗(yàn)人員有所依據(jù)、了解如何進(jìn)行檢驗(yàn)工作，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。第二條內(nèi)容：&"適用范圍#"檢驗(yàn)項(xiàng)目!"質(zhì)量基準(zhǔn)%"檢驗(yàn)方法’"抽樣計(jì)劃("取樣方法)"群體批經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)后的處置第三條制訂與修正：由工程單位、質(zhì)量管理單位制訂。第四條內(nèi)容的說(shuō)明：&"適用范圍：列明適用于何種進(jìn)料（含加工品）或成品的檢驗(yàn)。#"檢驗(yàn)項(xiàng)目：將實(shí)施檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)檢驗(yàn)的項(xiàng)目，均列出。!"質(zhì)量基準(zhǔn)：明確規(guī)定各檢驗(yàn)項(xiàng)目的質(zhì)量基準(zhǔn)，作為檢驗(yàn)時(shí)判定的依據(jù)，如無(wú)法以文字述明，則用限度樣本來(lái)表示。%"檢驗(yàn)方法：說(shuō)明在檢驗(yàn)各檢驗(yàn)項(xiàng)目時(shí)，是分別使用何種檢驗(yàn)儀器量規(guī)或是以官感檢查（例如目視）的方式來(lái)檢驗(yàn)，如某些檢驗(yàn)項(xiàng)目須委托其他機(jī)構(gòu)代為檢驗(yàn)，亦應(yīng)注明?！?抽樣計(jì)劃：采用何種抽樣計(jì)劃表（例如計(jì)數(shù)值用*+,-.+/-&0’/、計(jì)量值用*+,-.1/-%&%）。("取樣方法：抽取樣本，必須由群體批中無(wú)偏倚地隨機(jī)抽取，可利用亂數(shù)來(lái)取樣，但群體·%’’·批各制品無(wú)法編號(hào)時(shí)，則取樣時(shí)，必須從群體批任何部位平均抽取樣本，且如閉起眼睛似地取樣。!"群體批經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)后的處置：（#）屬進(jìn)料（含加工品）者，則依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定有關(guān)要點(diǎn)辦理（合格品，則通知倉(cāng)儲(chǔ)人員辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格品，則將檢驗(yàn)情況通知采購(gòu)單位，由其依實(shí)際情況決定是否需要特采）。（$）屬成品者，則依成品質(zhì)量管理作業(yè)辦法有關(guān)要點(diǎn)辦理（合格品則入庫(kù)或出貨，不合格批品退回生產(chǎn)單位檢修）。%"其他注意的事項(xiàng)：!如檢驗(yàn)時(shí)必須按特定的檢驗(yàn)順序來(lái)檢驗(yàn)各項(xiàng)目時(shí)，則必須將檢驗(yàn)順序列明；"必要時(shí)可將制品的藍(lán)圖或略圖，給予檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)中；#詳細(xì)記錄檢驗(yàn)情況；$檢驗(yàn)時(shí)于樣本中發(fā)現(xiàn)的不良品，以及于群體批次中偶然發(fā)現(xiàn)的不良品均應(yīng)與良品交換；%其他。第五條本辦法經(jīng)質(zhì)量管理委員會(huì)核定后實(shí)施，修正時(shí)亦同。三、過(guò)程控制第一條總則：產(chǎn)品壽命周期的各個(gè)階段都涉及產(chǎn)品質(zhì)量，因此要加強(qiáng)過(guò)程控制，特制訂本方法。第二條物資控制、可追溯性和標(biāo)識(shí)：（#）物資控制投產(chǎn)前，所有的材料和零件均應(yīng)符合規(guī)定要求。但在確定接收檢驗(yàn)的類型和數(shù)量時(shí)應(yīng)考慮對(duì)成本的影響以及不合格物資對(duì)生產(chǎn)流程的影響。應(yīng)對(duì)過(guò)程中的產(chǎn)品（包括過(guò)程中的貨物）適當(dāng)存放、隔離、搬運(yùn)和防護(hù)，以保持其適用性。要特別考慮保管期及對(duì)變質(zhì)的控制，包括適當(dāng)期限內(nèi)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)定。（$）可追溯性當(dāng)產(chǎn)品的可追溯性對(duì)質(zhì)量至關(guān)重要時(shí)，從接收到所有的生產(chǎn)、交付和安裝的整個(gè)過(guò)程中都應(yīng)保持其相應(yīng)的識(shí)別標(biāo)記，以確保對(duì)物資的識(shí)別和驗(yàn)證狀態(tài)的可追溯性。（&）標(biāo)識(shí)物資的標(biāo)記和標(biāo)簽應(yīng)字跡清楚、牢固耐入，并符合規(guī)范要求。從接收到交付和安裝，物資應(yīng)按書面程序進(jìn)行獨(dú)特標(biāo)識(shí)，并做好記錄。應(yīng)能在必須追回或進(jìn)行特別檢驗(yàn)時(shí)識(shí)別具體產(chǎn)品。第三條設(shè)備控制和維護(hù)：所有的生產(chǎn)設(shè)備，包括機(jī)器、夾具、工裝、工具、樣板、模具和計(jì)量器具等，在使用前均應(yīng)驗(yàn)證其精確度。應(yīng)注意過(guò)程控制中使用的計(jì)算機(jī)以及軟件的維護(hù)。設(shè)備在兩次使用間應(yīng)合理存放和防護(hù)，并進(jìn)行定期驗(yàn)證和再校準(zhǔn)，以確保滿足精確度（準(zhǔn)確度和精密度）要求。應(yīng)制訂預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，以確保持續(xù)而穩(wěn)定的過(guò)程能力。對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)備性能要特別加以注意。第四條過(guò)程控制管理：應(yīng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量起重要作用的過(guò)程制訂計(jì)劃、批準(zhǔn)、監(jiān)測(cè)和控制。應(yīng)對(duì)不易和不能經(jīng)濟(jì)地測(cè)·)(’·量以及需要特殊技能的產(chǎn)品特性給予特別注意。應(yīng)以適當(dāng)頻次對(duì)過(guò)程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控和驗(yàn)證，以保證：!所用設(shè)備的準(zhǔn)確度及其變化；"操作人員的技能、能力和知識(shí)；#用于控制過(guò)程的測(cè)量結(jié)果和數(shù)據(jù)的精確度；$過(guò)程環(huán)境和其他影響質(zhì)量的因素，如時(shí)間、溫度、壓力；%過(guò)程變化、設(shè)備和人員的文件。在有些情況下，例如過(guò)程的缺陷不能通過(guò)其后產(chǎn)品本身的檢驗(yàn)或試驗(yàn)來(lái)直接驗(yàn)證，只有在產(chǎn)品使用后才變得明顯，這些過(guò)程要求事先鑒定（確認(rèn)）以保證過(guò)程能力以及控制過(guò)程操作中所有重要的變化。第五條文件：應(yīng)參照質(zhì)量體系的規(guī)定對(duì)文件進(jìn)行控制。第六條過(guò)程更改的控制：應(yīng)明確規(guī)定過(guò)程更改的批準(zhǔn)部門的職責(zé)，必要時(shí)，還需征得客戶同意。當(dāng)更改設(shè)計(jì)時(shí)，生產(chǎn)工具、設(shè)備、材料或過(guò)程的所有變更應(yīng)形成文件，并按規(guī)定的程序?qū)嵤Ｃ看芜^(guò)程更改后，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)價(jià)以驗(yàn)證所做的更改是否對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生了預(yù)期效果。同時(shí)，還應(yīng)將由于過(guò)程更改而引起的過(guò)程和產(chǎn)品特性之間關(guān)系的任何變化形成文件并及時(shí)通知有關(guān)部門。第七條驗(yàn)證狀況的控制：應(yīng)對(duì)過(guò)程輸出的驗(yàn)證狀況做出標(biāo)識(shí)，這種標(biāo)識(shí)可采用適當(dāng)?shù)姆绞剑缬∮?、?biāo)簽、標(biāo)記或隨產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄上標(biāo)出，或由計(jì)算機(jī)條碼標(biāo)出或標(biāo)出實(shí)際的位置。這些標(biāo)識(shí)應(yīng)能區(qū)別未經(jīng)驗(yàn)證的、合格或不合格的產(chǎn)品。也應(yīng)能識(shí)別負(fù)責(zé)驗(yàn)證的單位。第八條不合格品的控制：應(yīng)規(guī)定對(duì)不合格產(chǎn)品和不合格器材加以明確的標(biāo)識(shí)和控制的辦法。四、產(chǎn)品驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)第一條總則：供應(yīng)方制訂并執(zhí)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)的書面程序，以便驗(yàn)證產(chǎn)品是否適合規(guī)定的要求。所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)及待建立的記錄應(yīng)在質(zhì)量計(jì)劃和書面程序中詳細(xì)規(guī)定。第二條進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)：（!）供應(yīng)方應(yīng)保證未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的產(chǎn)品不投入使用，加工中規(guī)定的情況除外。對(duì)規(guī)定要求的符合性驗(yàn)證應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃和書面程序進(jìn)行。（"）確定進(jìn)貨檢驗(yàn)的數(shù)量和類別時(shí)，應(yīng)考慮在分承包方處所進(jìn)行的控制程度以及所提供的合格證明記錄。（#）如因生產(chǎn)急需來(lái)不及驗(yàn)證而放行時(shí)，應(yīng)在該產(chǎn)品上作出明確標(biāo)記，并作好記錄，以便發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的要求時(shí)，能立即追問(wèn)并更換。第三條過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)：供方應(yīng)：!按質(zhì)量計(jì)劃或書面程序的要求，檢驗(yàn)和試驗(yàn)產(chǎn)品；·&%$·!在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成或必需的報(bào)告收到并認(rèn)可前，不得將產(chǎn)品轉(zhuǎn)入下道過(guò)程，除非生產(chǎn)急需并有可靠追回程序時(shí)才可例外轉(zhuǎn)序。第四條最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)：供方應(yīng)按質(zhì)量計(jì)劃或書面程序進(jìn)行全部的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以便提供成品符合規(guī)定要求的證據(jù)。質(zhì)量計(jì)劃或最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的書面程序，應(yīng)要求所有規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)包括進(jìn)貨檢驗(yàn)和過(guò)程檢驗(yàn)均已完成而且結(jié)果滿足規(guī)定要求。只有在質(zhì)量計(jì)劃或書面程序中規(guī)定的各項(xiàng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)已經(jīng)圓滿完成且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件得到認(rèn)可后產(chǎn)品才能發(fā)貨。第五條檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄：供方應(yīng)作好檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄并加以保存，以證明該產(chǎn)品已進(jìn)行了檢驗(yàn)和試驗(yàn)。這些記錄應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)了各項(xiàng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)。當(dāng)產(chǎn)品沒有通過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)執(zhí)行不合格品控制程序。記錄中應(yīng)注明負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的檢驗(yàn)部門。第六條外購(gòu)材料和外購(gòu)件：為了保證生產(chǎn)線所用的外購(gòu)材料、外購(gòu)件和組件的質(zhì)量，采取的驗(yàn)證方法取決于上述物資對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響，分承包方的控制狀態(tài)和從分承包方得到的信息以及對(duì)成本的影響。第七條過(guò)程中的驗(yàn)證：應(yīng)考慮在過(guò)程中適當(dāng)?shù)奈恢眠M(jìn)行驗(yàn)證，典型的情況是檢驗(yàn)或試驗(yàn)，以驗(yàn)證符合性。驗(yàn)證的工位和驗(yàn)證的頻次取決于加工期間產(chǎn)品特性的重要性和驗(yàn)證的復(fù)雜程度。一般說(shuō)來(lái)，應(yīng)盡可能在靠近形成特性的生產(chǎn)工位進(jìn)行驗(yàn)證。硬件產(chǎn)品的驗(yàn)證可包括以下內(nèi)容："準(zhǔn)備和首件檢驗(yàn)；!操作者檢驗(yàn)或試驗(yàn)；#自動(dòng)化檢驗(yàn)或試驗(yàn)；$在固定檢驗(yàn)站定期對(duì)過(guò)程進(jìn)行檢驗(yàn)；%巡回檢驗(yàn)員的監(jiān)視檢驗(yàn)。產(chǎn)品在被驗(yàn)證符合質(zhì)量計(jì)劃前不得進(jìn)一步放行使用，除非已明確在追回程序內(nèi)。第八條成品驗(yàn)證：為了加強(qiáng)加工中的檢驗(yàn)或試驗(yàn)，可采用以下一種或兩種成品驗(yàn)證方法："可以用驗(yàn)收檢驗(yàn)或試驗(yàn)來(lái)確保成品符合規(guī)定要求。根據(jù)訂貨單來(lái)驗(yàn)證裝運(yùn)的產(chǎn)品的類型和數(shù)量上是否相符合。采用!""#全檢、分批抽樣和連續(xù)抽樣等方法；!對(duì)成品批中抽取的樣品進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量審核，可以是連續(xù)的也可以是定期的?？梢杂抿?yàn)收檢驗(yàn)和產(chǎn)品質(zhì)量審核來(lái)及時(shí)提供快速的反饋，以便對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程或質(zhì)量采取糾正措施。不合格品應(yīng)予報(bào)告并進(jìn)行評(píng)審，然后移開或隔離并進(jìn)行修理，讓步接收或非讓步接收、返工、重新分等或報(bào)廢。對(duì)返修和返工的產(chǎn)品應(yīng)再次進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，直到質(zhì)量計(jì)劃或書面程序中規(guī)定的活動(dòng)已滿意地完成，并且相應(yīng)的資料和文件可用并經(jīng)批準(zhǔn)后，產(chǎn)品才予以放行?！?%$·五、不合格產(chǎn)品監(jiān)審與制程處理辦法不合格品的監(jiān)審辦法第一條目的：處理不合格品，監(jiān)審其是否可修。是否能轉(zhuǎn)用或須報(bào)廢，使物料能物盡其用，以節(jié)省不合格品的管理費(fèi)用及儲(chǔ)存空間。第二條范圍：質(zhì)量不符合規(guī)格的進(jìn)料（含加工品，以下所稱的進(jìn)料，均含加工品在內(nèi)），半成品及成品且認(rèn)為不可修的，但不包括下列二項(xiàng)：!"于進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)所判定的不合格的進(jìn)料，應(yīng)退貨。#"于進(jìn)料檢驗(yàn)后所發(fā)現(xiàn)的不合格的進(jìn)料，且責(zé)任屬進(jìn)料供應(yīng)商，應(yīng)退貨或交換良品。第三條實(shí)施單位：由質(zhì)量管理單位負(fù)責(zé)召集工程、生產(chǎn)、物料等有關(guān)單位組成監(jiān)審小組負(fù)責(zé)監(jiān)審。第四條實(shí)施要點(diǎn)：!"發(fā)現(xiàn)不合格品，且認(rèn)為不可修者，由發(fā)生單位填寫不合格品監(jiān)審單（填妥不合格品的品名、規(guī)格、料號(hào)、數(shù)量、不良情況等）送請(qǐng)監(jiān)審。#"監(jiān)審時(shí)需審慎，并考慮多方面的因素，例如：!是否可修成必須報(bào)廢；"檢修是否符合經(jīng)濟(jì)效益；#是否為生產(chǎn)的急需品；$是否能轉(zhuǎn)用于另一等級(jí)產(chǎn)品；%是否有些部分可繼續(xù)使用，有些部分可修，有些部分必須報(bào)廢。$"監(jiān)審小組將監(jiān)審情況及判定填入不合格品監(jiān)審單內(nèi)，并經(jīng)廠長(zhǎng)核準(zhǔn)后，即由有關(guān)單位執(zhí)行。%"監(jiān)審小組應(yīng)于$日內(nèi)完成監(jiān)審工作。第五條本辦法經(jīng)質(zhì)量管理委員會(huì)核定后實(shí)施，修正時(shí)亦同。制程質(zhì)量異常處理辦法第六條目的：為明確發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)，所應(yīng)采取的措施，使問(wèn)題能夠迅速確實(shí)地改善，并防止再發(fā)，以保持質(zhì)量的穩(wěn)定。第七條范圍：制程中的質(zhì)量異常。第八條制程質(zhì)量異常的定義：1不良率高發(fā)現(xiàn)大量缺點(diǎn)。2管理圖有超連串，連續(xù)上升或下降趨勢(shì)及周期時(shí)。3進(jìn)料不良，前工程不良品納入本工程中。第九條制程質(zhì)量異常處理流程。·第十條實(shí)施要點(diǎn)：1責(zé)任單位于制程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常，立即采取臨時(shí)措施并填寫異常處理單通知質(zhì)量管理單位。2填寫異常處理單需注意以下八點(diǎn)：非批量生產(chǎn)者不得填寫；同一異常已填單在#