進貨查驗及索證索票記錄制度范文_第1頁
進貨查驗及索證索票記錄制度范文_第2頁
進貨查驗及索證索票記錄制度范文_第3頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

第頁共頁進貨查驗及索證索票記錄制度范文一、目的與范圍為了加強企業(yè)的進貨管理，提高進貨查驗及索證索票的準確性和效率，特制定本制度，所有涉及進貨查驗及索證索票的工作均需要按照本制度執(zhí)行。二、主要內(nèi)容1.進貨查驗(1)采購部門在收到供應(yīng)商送貨后，應(yīng)立即進行查驗，核對送貨單上的物品名稱、數(shù)量、質(zhì)量等與實際物品是否相符。(2)如果發(fā)現(xiàn)物品有損壞或者出現(xiàn)數(shù)量錯誤的情況，采購部門需立即與供應(yīng)商聯(lián)系，并記錄相關(guān)信息。(3)對于質(zhì)量問題嚴重的物品，采購部門應(yīng)將其留置，等待供應(yīng)商的進一步處理或退貨。(4)查驗完畢后，采購部門需在進貨單上簽字確認，并將進貨單歸檔存檔。2.索證索票(1)采購部門在進貨查驗通過后，需向供應(yīng)商索取相應(yīng)的證明文件，如發(fā)票、合格證明等。(2)采購部門應(yīng)仔細核對所收到的證明文件與實際物品是否一致，并記錄相關(guān)信息。(3)如發(fā)現(xiàn)證明文件有誤或者缺失的情況，采購部門需及時通知供應(yīng)商，并要求其補發(fā)或更正。(4)確認無誤后，采購部門應(yīng)將證明文件存放于專門的檔案柜中，并做好相應(yīng)的標識和記錄。3.索證索票記錄(1)采購部門應(yīng)建立進貨查驗及索證索票記錄簿，記錄每次進貨查驗和索證索票的情況，包括供應(yīng)商名稱、進貨時間、進貨數(shù)量、查驗結(jié)果、證明文件情況等。(2)每次進貨查驗和索證索票結(jié)束后，采購人員應(yīng)將相關(guān)記錄及時填寫并簽字確認。(3)采購部門應(yīng)定期對進貨查驗及索證索票記錄進行復(fù)核，確保記錄的準確性和完整性。三、責任和要求1.采購部門負責執(zhí)行本制度，并確保進貨查驗及索證索票的準確性和及時性。2.供應(yīng)商提供的物品及相關(guān)證明文件應(yīng)符合質(zhì)量要求和數(shù)量要求，并按時交付。3.所有相關(guān)人員必須嚴格遵守本制度，不得擅自改動物品數(shù)量、質(zhì)量以及相關(guān)證明文件。4.發(fā)現(xiàn)進貨查驗及索證索票方面的問題，應(yīng)及時向上級匯報，并積極配合解決。四、附則本制度的解釋權(quán)歸企

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論