2019年產(chǎn)3萬(wàn)噸銅合金棒材及粗銅生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱年產(chǎn)3萬(wàn)噸銅合金棒材及粗銅項(xiàng)目項(xiàng)目承辦單位及法人項(xiàng)目承辦單位：************華新銅業(yè)有限公司法人代表：*****項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：**項(xiàng)目主管部門(mén)：******縣工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：******省******縣工業(yè)園區(qū)五湖片可行性研究工作的組織本可行性研究工作的承擔(dān)單位及資質(zhì)可行性研究工作的承擔(dān)單位：*****************銅業(yè)有限公司可行性研究工作的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：*******1.3可行性研究概論概述建設(shè)目標(biāo)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研及企業(yè)實(shí)際情況，本項(xiàng)目購(gòu)置GYT-120型1000公斤工頻感應(yīng)熔銅爐:水平連鑄牽引機(jī)組。形成年產(chǎn)3萬(wàn)噸的銅合金棒材及粗銅的生產(chǎn)能力。生產(chǎn)及配套條件（1）土建租用現(xiàn)成廠房及附屬設(shè)施建設(shè)用地。（2）供電該項(xiàng)目總裝機(jī)容量為3200kW，計(jì)算視在功率2258kVA,新增1600kW油浸式節(jié)能變壓器二臺(tái)。全年耗電量為1000萬(wàn)KWh。（3）供水廠區(qū)用水采用生產(chǎn)、生活用水與消防用水合用。本項(xiàng)目年用水量15000m3。（4）環(huán)保、消防及勞動(dòng)安全環(huán)保、消防及勞動(dòng)安全等嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定，實(shí)行“三同時(shí)”?？偼顿Y及資金來(lái)源本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資3080萬(wàn)元，其中申請(qǐng)銀行貸款1000萬(wàn)元，企業(yè)自籌2080萬(wàn)元。技術(shù)經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)技術(shù)經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)詳見(jiàn)表1-1。

表1-1 技術(shù)經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量備注1生產(chǎn)規(guī)模萬(wàn)噸/年3產(chǎn)品方案2銅合金帶粗銅萬(wàn)噸/年1.61.43主要原材料噸/年320004年工作日 :天1300三班制公用動(dòng)力年耗量150005水噸/年電104kWh/a1000運(yùn)輸量噸/年640006運(yùn)入量噸/年32000運(yùn)出量噸/年305007項(xiàng)目定員人2808廠區(qū)占地面積平方米26668409廠區(qū)建筑面積平方米590010固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元580其中銀行貸款萬(wàn)元011年銷售收入萬(wàn)元7020012年總成本費(fèi)用萬(wàn)元6516813年銷售稅金及附加「萬(wàn)元108314年利潤(rùn)總額萬(wàn)元3949財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)投資利潤(rùn)率%62.85達(dá)產(chǎn)年投資利稅率%93.58達(dá)產(chǎn)年銷售利潤(rùn)率%5.62達(dá)產(chǎn)年銷售利稅率%7.17達(dá)產(chǎn)年15投資回收期（含建設(shè)期）年2.42所得稅前年2.93所得稅后全部投資內(nèi)部收益率%38.82所得稅前%31.32所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%）萬(wàn)元19880所得稅前萬(wàn)元12663所得稅后16貸款償還期年2.09含建設(shè)期131.5 社會(huì)效益本項(xiàng)目實(shí)施后新增就業(yè)人員 280人，年創(chuàng)凈利潤(rùn) 2645萬(wàn)元，上交稅金2387萬(wàn)元（包括所得稅），社會(huì)效益十分顯著?？尚行匝芯恐饕Y(jié)論（1）本項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)，實(shí)施后能提高企業(yè)的技術(shù)水平，提高產(chǎn)品有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。（2）根據(jù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)調(diào)查，本項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)容量大，項(xiàng)目實(shí)施后可望有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益.（3）本項(xiàng)目擬購(gòu)置的生產(chǎn)設(shè)備，自動(dòng)化程度高，生產(chǎn)能力強(qiáng)，機(jī)械性能穩(wěn)定可靠，具有國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。（4）本項(xiàng)目得到省、市有關(guān)部門(mén)的大力支持，建設(shè)單位也有堅(jiān)強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)班子，主要領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)拓進(jìn)取精神強(qiáng)，這為本項(xiàng)目的實(shí)施奠定了良好的基礎(chǔ)。（5）通過(guò)詳細(xì)的經(jīng)濟(jì)和財(cái)務(wù)分析，得出本項(xiàng)目總投資3080萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資580萬(wàn)元，流動(dòng)資金2500萬(wàn)元。項(xiàng)目建成后，正常年份新增年銷售收入70200萬(wàn)元，新增年利潤(rùn)總額3949萬(wàn)元，新增年銷售稅金1083萬(wàn)元；投資利潤(rùn)率62.85%，投資利稅率93.58%，全部投資所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率31.32%；固定資產(chǎn)貸款償還期2.09年（含建設(shè)期1年）；靜態(tài)投資回收期2.93年（含建設(shè)期1年），動(dòng)態(tài)（i=12%）投資回收期3.25年；盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)能力利用率19.22%，累計(jì)盈余資金8879萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率60.24%?22.99%。以上各項(xiàng)數(shù)據(jù)表明，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和財(cái)務(wù)狀況較好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，安全可靠，項(xiàng)目是可行的。項(xiàng)目提出的依據(jù)和必要性可行性研究依據(jù)（1）本項(xiàng)目符合《當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》（2000年制訂）第十五條有色金屬中有色金屬?gòu)?fù)合材料、新型合金材料制造類的國(guó)內(nèi)投資項(xiàng)目。（2）******縣政府制訂的《******縣招商引資優(yōu)惠辦法》和《縣工業(yè)園區(qū)招商引資優(yōu)惠辦法》。（3）************華新銅業(yè)有限公司年產(chǎn)3萬(wàn)噸銅合金棒材及粗銅項(xiàng)目建議書(shū)。（4）************華新銅業(yè)有限公司年產(chǎn)3萬(wàn)噸銅合金棒材及粗銅項(xiàng)目可行性委托書(shū)。（5）有關(guān)設(shè)備技術(shù)資料。（6）其它有關(guān)資料?？尚行匝芯抗ぷ鞯姆秶芯抗ぷ鞯闹笇?dǎo)思想（1）根據(jù)“依靠技術(shù)改造，促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步”的精神，根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)情況，并結(jié)合廠區(qū)實(shí)際進(jìn)行可行性研究，購(gòu)置國(guó)產(chǎn)先進(jìn)設(shè)備，提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，努力節(jié)約投資，以取得最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。（2）充分利用企業(yè)現(xiàn)有技術(shù)力量、設(shè)備和可用設(shè)施，盡可能減少投資費(fèi)用。（3）采取積極有效的環(huán)境保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生和消防安全等措施。可行性研究范圍通過(guò)對(duì)本項(xiàng)目在工程技術(shù)上的先進(jìn)性、可靠性和經(jīng)濟(jì)上合理性以及產(chǎn)品市場(chǎng)的全面分析，論述本項(xiàng)目的可行性情況，主要內(nèi)容有：對(duì)設(shè)備選型、市場(chǎng)需求分析、工藝技術(shù)、工程技術(shù)、配套公用工程、土建工程、環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)組織和勞動(dòng)定員等進(jìn)行分析，并進(jìn)行投資估算，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析。2.3必要性本工程在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中所處的地位項(xiàng)目類別******省政府提出要培育全國(guó)性的銅加工中心，加快五金行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，提高五金制品技術(shù)含量及產(chǎn)品檔次；提升銅加工裝備水平，著力發(fā)展高附加值銅加工產(chǎn)品，建設(shè)全國(guó)重要的金屬加工及制品產(chǎn)業(yè)基地。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和******省銅加工業(yè)發(fā)展方向，有較大的市場(chǎng)需求和廣闊的發(fā)展前景。地理位置優(yōu)越，社會(huì)效益顯著本項(xiàng)目建于******省******縣工業(yè)園五湖工業(yè)區(qū)，投資環(huán)境優(yōu)良，項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，企業(yè)增加了生產(chǎn)能力，提高了產(chǎn)品質(zhì)量，解決280人的就業(yè)，具有很好的社會(huì)效益。挖潛增效，節(jié)省投資本工程的建設(shè)，將最大限度地利用******縣工業(yè)園區(qū)現(xiàn)有的各項(xiàng)設(shè)施的潛力，如供水、供電、環(huán)保、消防等各項(xiàng)設(shè)施，這有利于節(jié)省投資，降低成本，取得更好的經(jīng)濟(jì)效益。清潔生產(chǎn)，環(huán)保效益顯著本項(xiàng)目生產(chǎn)產(chǎn)生的各種邊角料均分類集中堆放，由企業(yè)回收利用，實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)。項(xiàng)目產(chǎn)生的污染物均處理后達(dá)標(biāo)排放，不會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生危害。項(xiàng)目提出和必要性銅以其良好的加工性能和使用性能而廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域。銅加工材是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中不可缺少的基礎(chǔ)材料，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民生活水平的提高，銅及銅加工材的消費(fèi)量逐年提高，最近幾年，我國(guó)銅消費(fèi)量迅猛增加，1990年精銅消費(fèi)量只有73萬(wàn)噸，而到2004年猛增到330萬(wàn)噸，年均遞增率達(dá)到11.4%，超過(guò)同期國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的年均增速。特別是2000年以來(lái)，國(guó)內(nèi)精銅消費(fèi)量平均遞增率達(dá)到14.4%，2004年銅產(chǎn)品消費(fèi)量躍居世界首位。2005年銅的總消費(fèi)量已達(dá)到475萬(wàn)噸，其中精銅消費(fèi)達(dá)到376萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)的礦產(chǎn)銅和回收廢銅共110萬(wàn)噸，在全部消費(fèi)475萬(wàn)噸銅中僅占24%，其余的76%以廢銅、銅精礦、粗銅、電解銅、銅材五種方式進(jìn)口，其中粗銅進(jìn)口量每年僅10-12萬(wàn)噸，其余4種形式各85-100萬(wàn)噸的結(jié)構(gòu)均均衡進(jìn)口。因此我國(guó)的銅加工材的市場(chǎng)潛力巨大，發(fā)展前景廣闊。承辦企業(yè)基本情況************華新銅業(yè)有限公司創(chuàng)建于2007年6月，是一家專業(yè)研制生產(chǎn)銅及銅合金帶材的有色金屬壓力加工企業(yè)。其中工程技術(shù)人員32人，固定資產(chǎn)580萬(wàn)元，流動(dòng)資金2500萬(wàn)元，市場(chǎng)預(yù)測(cè)和產(chǎn)品方案市場(chǎng)預(yù)測(cè)4.1.1HPB59銅合金棒材市場(chǎng)預(yù)測(cè)HPB銅合金棒材廣泛應(yīng)用于水暖、閥門(mén)、電器、儀器、儀表等制造行業(yè)，市場(chǎng)需求巨大，特別是廣大中外合資企業(yè)都需要使用標(biāo)準(zhǔn)的HPB59新型銅合金器材。為了滿足高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)對(duì)高精專用銅帶的需求，同時(shí)為進(jìn)一步增加新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。2007年我公司根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策和企業(yè)發(fā)展的需要。決定在************縣工業(yè)園區(qū)投資建設(shè)HPB59新型銅合金棒材及生產(chǎn)線項(xiàng)目。該項(xiàng)目利用廢舊銅材應(yīng)用高新技術(shù)來(lái)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的HPB59新型銅合金棒材。項(xiàng)目建成后年可生產(chǎn)HPB59銅合金棒材16000噸。粗銅市場(chǎng)預(yù)測(cè)隨著國(guó)內(nèi)精銅需求量的急劇增加,國(guó)內(nèi)各大冶煉廠銅精礦進(jìn)口比例較大,國(guó)內(nèi)粗銅供不應(yīng)求,市場(chǎng)前景廣闊.產(chǎn)品方案論證建設(shè)規(guī)模根據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)，并結(jié)合建設(shè)單位的生產(chǎn)實(shí)際情況，建設(shè)規(guī)模確定為年產(chǎn)3萬(wàn)噸HPB59新型銅合金棒材及粗銅。產(chǎn)品方案銅合金棒材的產(chǎn)品為：直徑3mm-150mm圓體銅棒及六角、空心等異型銅棒；粗銅產(chǎn)品為銅錠。產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)HPB59新型銅合金棒材采用GB3952-89標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。產(chǎn)品主要技術(shù)性能指標(biāo)如下：（一）化學(xué)成分：1、 主元素：銅（CU）余量、錫（Sn）38.4%-38.6%、2、 微量元素：鐵（Fe）<0.5%、鉛（Pb）<2.5%（二）產(chǎn)品精度：1、銅棒土0.01mm（三）力學(xué)性能：1、硬態(tài)：抗拉強(qiáng)度 590-685N/mm2，延伸率》8%，硬度180-230HV。2、半硬：抗拉強(qiáng)度490-610N/mm2 ，延伸率》20%，硬度150-205HV。3、 特硬：抗拉強(qiáng)度》635N/mm2，硬度》200HV。4、 軟態(tài)：抗拉強(qiáng)度》315N/mm2，延伸率》42%。生產(chǎn)計(jì)劃本項(xiàng)目計(jì)劃在4個(gè)月內(nèi)完工。項(xiàng)目建設(shè)完成后投產(chǎn)期為一年，生產(chǎn)量達(dá)到80%的設(shè)計(jì)能力，第二年后為達(dá)產(chǎn)年，生產(chǎn)量達(dá)到100%的設(shè)計(jì)能力。物料供應(yīng)及公用設(shè)施情況物料供應(yīng)本項(xiàng)目年產(chǎn)3萬(wàn)噸HPB59銅合金棒材，主要原輔材料年用量詳見(jiàn)表5-1。表5-1 物料供應(yīng)表序號(hào)原材料名稱單位年耗量產(chǎn)地 |1廢黃銅噸16500市場(chǎng)供應(yīng)—2廢紫銅噸15000市場(chǎng)供應(yīng)3—其它材料噸500市場(chǎng)供應(yīng)本項(xiàng)目所需原輔材料市場(chǎng)供應(yīng)充足，企業(yè)已有供應(yīng)渠道所需公用設(shè)施的平衡情況521供電本項(xiàng)目供電電源由******縣工業(yè)園區(qū)就電所引來(lái)的10kV專線供給，由廠區(qū)旁的10kV架空供電線路引入。項(xiàng)目新增裝機(jī)容量為3200kW，新增1600kVA節(jié)能變壓器二臺(tái)，全年耗電量1000萬(wàn)kWh。供水本項(xiàng)目年用水量15000m3，由******縣自來(lái)水廠供應(yīng)，從工業(yè)園區(qū)城市自來(lái)水管網(wǎng)引入，供水不成問(wèn)題。6總體建設(shè)方案設(shè)計(jì)基本原則（1）嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和浙江省現(xiàn)行的有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范、 規(guī)程，以及有關(guān)消防、環(huán)保和職業(yè)衛(wèi)生方面的方針政策。（2） 貫徹執(zhí)行有色金屬工業(yè)實(shí)行的“質(zhì)量翻身、組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化、開(kāi)發(fā)能力提高”的三大原則3）設(shè)備選型以先進(jìn)、高效、實(shí)用、節(jié)能、可靠為原則，購(gòu)置國(guó)產(chǎn)先進(jìn)設(shè)備，盡可能在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下減少投資、降低成本。（4）廠區(qū)總平面布置力求人流、物流合理安排，整體布局符合當(dāng)?shù)匾?guī)劃的要求。（5）土建設(shè)計(jì)按照現(xiàn)代企業(yè)形象的要求，在滿足使用功能的情況下盡可能兼顧美觀，做到經(jīng)濟(jì)合理、安全適用。（6）考慮公用各系統(tǒng)的配套。生產(chǎn)工藝工藝路線：配料T工頻感應(yīng)爐熔化T水平連鑄T檢驗(yàn)進(jìn)庫(kù)T表面銃屑T檢驗(yàn)T進(jìn)庫(kù)。主要設(shè)備選型（1） 貫徹有色金屬工業(yè)裝備政策，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，依靠科技進(jìn)步，采用先進(jìn)適用的工藝技術(shù)，使企業(yè)產(chǎn)品在原有水平的基礎(chǔ)上再上一個(gè)臺(tái)階。（2） 所選設(shè)備要適應(yīng)不斷擴(kuò)大的市場(chǎng)需求，并能在企業(yè)開(kāi)發(fā)新的市場(chǎng)領(lǐng)域和國(guó)際市場(chǎng)中求發(fā)展。（3） 所選設(shè)備的技術(shù)裝備水平達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，在同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。設(shè)備選型隨著我國(guó)銅加工業(yè)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)已開(kāi)發(fā)成功達(dá)到國(guó)際九十年代先進(jìn)水平的HPB59銅合金棒材生產(chǎn)設(shè)備。經(jīng)技術(shù)交流，認(rèn)為國(guó)產(chǎn)生產(chǎn)設(shè)備能滿足本項(xiàng)目生產(chǎn)工藝要求， 因此本項(xiàng)目選用國(guó)產(chǎn)先進(jìn)設(shè)備。本項(xiàng)目設(shè)備清單詳見(jiàn)表6-1o由表6-1可見(jiàn)，本項(xiàng)目新增設(shè)備投資 580萬(wàn)元。表6-1 項(xiàng)目設(shè)備清單單位：萬(wàn)元序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量產(chǎn)地價(jià)格1GYT-120型1000公斤工頻感應(yīng)爐6無(wú)錫2082GYT-120型500公斤工頻感應(yīng)爐2無(wú)錫463水平連鑄牽引機(jī)組4條溫州2042000KVA電力設(shè)施1025循環(huán)用水冷卻塔及泵站1套浙江上虞256起重設(shè)備2臺(tái)河南2275噸叉車(chē)1輛廈門(mén)12880噸電子地磅1臺(tái)******109試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備1套4810發(fā)電機(jī)組1套維坊3511表面銑屑機(jī)2套溫州2612環(huán)保設(shè)備2套26總圖運(yùn)輸方案總平面布置布置原則（1）總平面布置要做到功能分區(qū)明確，動(dòng)力負(fù)荷集中，工程管線順暢，人貨分流，環(huán)境安全衛(wèi)生，生產(chǎn)管理方便，符合城市規(guī)劃要求。（2）在滿足生產(chǎn)工藝、符合消防安全、衛(wèi)生要求前提下盡量合并建筑，認(rèn)真貫徹節(jié)約土地的基本國(guó)策。（3）建筑物的布置盡量結(jié)合地形、風(fēng)向、地質(zhì)、地貌，工藝生產(chǎn)和施工等條件，合理布局，節(jié)約投資，同時(shí)為生產(chǎn)、生活創(chuàng)造有利條件?？偲矫娌贾?***********華新銅業(yè)有限公司廠區(qū)分為廠前區(qū)、生產(chǎn)區(qū)。廠前區(qū)位于廠區(qū)南側(cè)，布置辦公樓，并配綠化帶，生產(chǎn)區(qū)位于廠區(qū)西北側(cè)。廠區(qū)道路通暢，消防設(shè)施、管線布置合理。交通出入口設(shè)在園區(qū)南側(cè)。豎向設(shè)計(jì)豎向設(shè)計(jì)為平坡式布置。廠區(qū)道路廠區(qū)內(nèi)主要道路寬為16米，次要道路寬10米、6米，道路均為城市型砼路面綠化利用廠區(qū)所有的空地種植綠樹(shù)、 觀賞樹(shù)木、四季花卉、草皮，并在廠前區(qū)布置大片綠化帶，以改善生產(chǎn)環(huán)境綠色質(zhì)量，美化廠區(qū)環(huán)境。6.4.1.6 總圖主要技術(shù)數(shù)據(jù)廠區(qū)用面積 7600m2總建筑面積 5900m2建筑密度 40%容積率 0.60綠地面積 5334m2綠地率 20%運(yùn)輸本項(xiàng)目運(yùn)輸主要是各種原輔材料、產(chǎn)品、包裝物、廢料等，全年運(yùn)輸量為62500噸，其中運(yùn)入32000噸/年，運(yùn)出30500噸/年。本項(xiàng)目運(yùn)輸量狀況詳見(jiàn)表6-2。表6-2 年運(yùn)輸量一覽表序號(hào)運(yùn)輸貨物名稱單位運(yùn)輸量運(yùn)輸工具-一一運(yùn)入噸/年320001廢黃銅噸/年16500汽車(chē)2廢紫銅噸/年150003其它材料噸/年500二二二運(yùn)出噸/年305001產(chǎn)品噸/年30000汽車(chē)2廢物噸/年500汽車(chē)合計(jì)噸/年62500本項(xiàng)目廠外運(yùn)輸主要通過(guò)公路來(lái)完成， 貨物運(yùn)輸由社會(huì)運(yùn)力承擔(dān)。廠內(nèi)貨物運(yùn)輸車(chē)間內(nèi)各工序采用小平板車(chē)人力搬運(yùn)。土建方案本項(xiàng)目利用租用的生產(chǎn)車(chē)間。生產(chǎn)車(chē)間為單層三跨鋼架結(jié)構(gòu)廠房， 生產(chǎn)類別為戊類，防火等級(jí)為二級(jí)。車(chē)間長(zhǎng)60m，寬25m。生產(chǎn)車(chē)間各跨均設(shè)有5噸電動(dòng)單梁起重機(jī)。公用工程設(shè)施方案供電根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，本工程負(fù)荷等級(jí)為三類負(fù)荷。工藝要求供電電壓為380/220V，電壓波動(dòng)不超過(guò)額定電壓的±5%，電源頻率為50±0.5HZ。電力設(shè)計(jì)本工程的供電電源，由距廠區(qū)附近的 ******縣工業(yè)園區(qū)10kv變電所架空線供給，采用單路10kv電源供電。所需用電負(fù)荷按380/220V供電。用電負(fù)荷計(jì)算結(jié)果：總裝機(jī)容量 Pn:3000kw有功功率Pjs:2080kw無(wú)功功率Qjs:1838kVAR視在功率Sjs:2770kVAR功率因素COS=0.75為了提高功率因素，采用靜電電容器補(bǔ)償，經(jīng)計(jì)算補(bǔ)償950kVAR后，功率因素可提高到0.92。補(bǔ)償后各項(xiàng)電力負(fù)荷指標(biāo)如下：有功功率Pjs:2080kw無(wú)功功率Qjs:880kVAR視在功率Sjs:2258kVAR功率因素COS=0.92經(jīng)計(jì)算，設(shè)計(jì)選用S9—1600/10油浸式節(jié)能變壓器二臺(tái)，負(fù)荷率為71%，全年用電量為1000萬(wàn)kwh。0.4kV配電系統(tǒng)采用TN-S三相四線制系統(tǒng)。變電所至各車(chē)間及獨(dú)立建筑物采用放射式配電。室外的高低壓線路采用電力電纜直埋，室內(nèi)線路采用沿橋架明敷和穿鋼管暗敷相結(jié)合方式。綜合樓按三類防雷考慮。照明：車(chē)間主淘汰采用節(jié)能型熒光燈，廠區(qū)內(nèi)道路選用庭園燈。消防（1）消防設(shè)備的電源均可實(shí)現(xiàn)雙回路末端自動(dòng)切換。2）生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、辦公樓主要通道、樓梯間及主要入口等均設(shè)應(yīng)急照明和疏散指示燈。防雷及接地（1）凡高度超過(guò)15米建筑物，按三樓防雷建筑設(shè)計(jì)，屋頂需設(shè)防雷設(shè)施，接地電阻小于30歐姆。（2）接地：變壓器中性點(diǎn)接地，接地電阻小于 4歐姆，各車(chē)間要做重復(fù)接地，接地電阻小于10歐姆。其它特殊設(shè)備的工作接地電阻應(yīng)按設(shè)備要求配置。通訊各車(chē)間及各行政管理部門(mén)各設(shè)一門(mén)虛擬電話，以便于內(nèi)、外部聯(lián)系。給排水給水（1）用水量本項(xiàng)目生產(chǎn)用水15m3/d；生活用水約20m3/d（人均100L/d），其他（綠化、道路清洗）用水xq15m3/d，合計(jì)項(xiàng)目日用水量為50m3，年工作日按300天計(jì)，則項(xiàng)目年用水量為15000m3。（2）水源及供水形式本項(xiàng)目用水由******縣自來(lái)水廠供給，供水壓力為0.3-0.4Mpa，水質(zhì)均達(dá)到生產(chǎn)飲用水標(biāo)準(zhǔn)。從廠區(qū)南側(cè)的市政給水干管上引出DN150的給水管進(jìn)入廠區(qū)，并在廠區(qū)內(nèi)形成環(huán)狀布置，各用水點(diǎn)再用支管接到位，支管管徑根據(jù)用水量大小確定。（3）消防給水消防給水與生活、生產(chǎn)用水合用一個(gè)供水系統(tǒng)，項(xiàng)目生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)類別為戊類，耐火等級(jí)為二級(jí)。根據(jù)消防規(guī)范：室外消防用水量30L/S室內(nèi)消防用水量10L/S同一時(shí)間火災(zāi)次數(shù)為1次，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間為2h，則一次消防用水量為288m3。廠區(qū)生產(chǎn)、消防用水由市政管網(wǎng)供給，由供水總管引出兩根水管，在廠區(qū)內(nèi)成環(huán)狀布置，管網(wǎng)上設(shè)DN100地上式消火栓，以滿足室外消防要求。排水項(xiàng)目生產(chǎn)用水主要為設(shè)備冷卻補(bǔ)充水，基本無(wú)污染，不排入，少量乳化液廢水經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后排放；故排水主要為生活廢水，排放量為8m3/d，生活污水中糞便類污水經(jīng)化糞池處理，食堂含油廢水經(jīng)隔油池處理后，排入地埋式生活污水處理裝置，達(dá)到一級(jí)標(biāo)標(biāo)后排入工業(yè)園區(qū)污水管網(wǎng)。雨水經(jīng)雨水系統(tǒng)收集后排入市政排水管網(wǎng)。動(dòng)力及通風(fēng)供氣本項(xiàng)目用氣量為4m3/min，考慮企業(yè)發(fā)展需要，本項(xiàng)目選用空壓機(jī)兩臺(tái)，每臺(tái)排氣量6m3/min，排氣壓力0.7MPa，供生產(chǎn)用氣。通風(fēng)排氣本項(xiàng)目在各生產(chǎn)車(chē)間均設(shè)有低噪音軸流風(fēng)機(jī)通風(fēng)排氣，以改善車(chē)間的空氣質(zhì)量。7改造條件和廠址方案擬定建設(shè)條件根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，本項(xiàng)目通過(guò)購(gòu)置先進(jìn)設(shè)備，形成年產(chǎn)3萬(wàn)噸HPB59銅合金棒材及粗銅的生產(chǎn)能力。廠址選擇******縣工業(yè)園區(qū)自2003年整合成立以來(lái)，借鑒省內(nèi)外現(xiàn)有工業(yè)園區(qū)的成功經(jīng)驗(yàn)，采用“統(tǒng)一規(guī)劃、成片開(kāi)發(fā)、配套建設(shè)、優(yōu)化服務(wù)、自主經(jīng)營(yíng)、綜合管理”的模式，充分利用國(guó)家和地方政府賦予的優(yōu)惠政策，力爭(zhēng)把工業(yè)園區(qū)建設(shè)成為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的基地，對(duì)外開(kāi)放的窗口，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的龍頭。區(qū)位優(yōu)勢(shì)******縣工業(yè)園區(qū)南靠浙贛鐵路線，北靠320國(guó)道，東有白塔河，西至縣城西大道。園區(qū)緊靠******火車(chē)站，距鷹潭市26公里、龍虎山風(fēng)景區(qū)15公里、縣城1公里左右。311高速公路******入口從園區(qū)穿過(guò)，沿高速公路1小時(shí)可達(dá)南昌，5小時(shí)可達(dá)上海，交通十分便利。配套設(shè)施園區(qū)規(guī)劃面積4000畝，規(guī)劃區(qū)內(nèi)道路、供電、供水、通訊、排污、有線電視和土地平整等“六通一平”基礎(chǔ)設(shè)施工程已建設(shè)完成。優(yōu)惠政策為鼓勵(lì)各類工業(yè)企業(yè)進(jìn)入園區(qū)，縣政府制訂了《******縣招商引資優(yōu)惠辦法》和《縣工業(yè)園區(qū)招商引資優(yōu)惠辦法》，內(nèi)容涉及稅收、土地、項(xiàng)目審批等各個(gè)方面。園區(qū)還實(shí)行獨(dú)立的封閉式管理。廠址選擇本項(xiàng)目選址于******縣工業(yè)園區(qū)，該園區(qū)為省級(jí)工業(yè)園區(qū)，******縣人民政府十分重視本項(xiàng)目的實(shí)施，已將此項(xiàng)目列入******縣2009年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。選址于******縣工業(yè)園區(qū)，十分有利于本項(xiàng)目建設(shè)。8環(huán)境保護(hù)、消防、節(jié)能、職業(yè)安全衛(wèi)生環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)依據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)發(fā)[1996]31號(hào)文《關(guān)于環(huán)境保護(hù)若干問(wèn)題的決定》；環(huán)境空氣執(zhí)行《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095-1996);廢氣排放執(zhí)行《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996);地表水質(zhì)執(zhí)行《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-1996);廢水排放執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996);環(huán)境噪聲執(zhí)行《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB3096-93)，廠界噪聲執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-90)。設(shè)計(jì)原則執(zhí)行防治污染及其它公害的設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工和同時(shí)投產(chǎn)的“三同時(shí)”原則。(2)堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益相統(tǒng)一的原則，在設(shè)計(jì)中積極采用節(jié)能型、低噪聲的先進(jìn)高效設(shè)備及自帶吸塵裝置的設(shè)備，把工業(yè)污染減少到最低限度。環(huán)保工程設(shè)計(jì)應(yīng)體現(xiàn)技術(shù)先進(jìn)與經(jīng)濟(jì)合理，切實(shí)可行，處理后的污染物排入，應(yīng)符合國(guó)家或地方排放標(biāo)準(zhǔn)。應(yīng)采用綜合利用與回收技術(shù)，在污染治理及綜合回收過(guò)程中，盡量避免二次污染，否則必須采取相應(yīng)的治理措施。項(xiàng)目的主要污染源及污染物本項(xiàng)目屬有色金屬加工行業(yè)，不會(huì)產(chǎn)生對(duì)環(huán)境有嚴(yán)重影響的“三廢”，對(duì)環(huán)境可能有影響的污染源及污染物如下：廢水生產(chǎn)廢水主要是各種設(shè)備的循環(huán)冷卻補(bǔ)充水，冷卻水循環(huán)使用，基本不排放。生產(chǎn)廢水為少量定期更換的乳化廢液。生活污水主要來(lái)源于食堂、洗滌、衛(wèi)生等設(shè)施，項(xiàng)目建在后職工人數(shù)為300人，按每人每天排放生活污水80升計(jì)，污水量約24m3/d。廢氣本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程不會(huì)產(chǎn)生廢氣。固廢目生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的銅邊角料，各種油料容器，其它固體廢棄物為生活垃圾。噪聲項(xiàng)目噪聲來(lái)自生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)設(shè)備噪聲小于85dB(A)，對(duì)周?chē)h(huán)境影響不大。三廢治理措施廢水治理乳化液定期收集，采用RHYX型乳化液處理裝置進(jìn)行處理，處理方法將多次使用的廢乳化液先貯存在調(diào)節(jié)池中，然后泵入玻璃鋼制作的乳化液處理裝置加入定量的CaCl2以及明礬，經(jīng)處理合格后方能排放，一般處理結(jié)果為：廢液中含油量wiOmg/L,COD為15mg/L,PH值6-9達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。生活污水經(jīng)地埋式無(wú)動(dòng)力生活污水厭氧處理設(shè)施處理達(dá)標(biāo)后排放。該處理工藝簡(jiǎn)單、停留時(shí)間短、無(wú)能耗、基礎(chǔ)不占地，無(wú)需專人管理，無(wú)日常費(fèi)用支出，污染物去除率高，COD、BOD、SS等出水指標(biāo)可達(dá)到國(guó)家一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。工藝流程如下：廁所污水-化糞池 -廚房污水-隔油、沉淀-格柵-調(diào)節(jié)池-WSH處理設(shè)施-出水其他生活污水廢氣治理本項(xiàng)目在各生產(chǎn)車(chē)間均設(shè)有低噪音軸流風(fēng)機(jī)通風(fēng)排氣，以改善車(chē)間的空氣質(zhì)量。噪聲治理首先控制噪聲源，選購(gòu)低噪聲生產(chǎn)設(shè)備，采用低噪聲的工藝；其次對(duì)局部高噪聲設(shè)備進(jìn)行隔聲、吸聲處理。固廢治理銅邊角料均由公司回收利用，各種油料容器集中堆放，以便再利用或外售綜合利用。生活垃圾定點(diǎn)堆放，由環(huán)保部門(mén)定期清運(yùn)。8.1.5綠化設(shè)計(jì)廠區(qū)周?chē)h(huán)境條件良好，大氣質(zhì)量好，很少有污染，故綠化的主要目的是美化環(huán)境。廠區(qū)綠地面積為5334m2，綠地率為20%。生產(chǎn)區(qū)采用沿道路作帶狀綠化，種植常青的灌木和四季花草，美化工廠環(huán)境，為職工創(chuàng)造一個(gè)優(yōu)雅舒適的生產(chǎn)環(huán)境。8.1.6環(huán)保投資本項(xiàng)目環(huán)保投資26萬(wàn)元。消防設(shè)計(jì)依據(jù)GBJ16-87《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(2001版)GBJ140-90《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》總平面布置與建筑消防設(shè)計(jì)總平面布置建筑物間距符合國(guó)家規(guī)定的消防安全間距。廠內(nèi)主干道8m，次干道4m，并形成環(huán)狀，道路內(nèi)緣轉(zhuǎn)彎半徑大于 6m，消防車(chē)道利用廠區(qū)交通通道，能確保消防車(chē)暢通無(wú)阻。建筑消防設(shè)計(jì)廠區(qū)的生產(chǎn)性建筑生產(chǎn)車(chē)間火災(zāi)危險(xiǎn)性分類為戊類，建筑耐火等級(jí)為二級(jí)。各車(chē)間建筑物內(nèi)嚴(yán)格按規(guī)范要求進(jìn)行防火分區(qū)，設(shè)置防火門(mén)，防火隔斷采用磚墻分隔，輕鋼屋面采用防火涂料保護(hù)。各建筑物內(nèi)均按消防規(guī)范要求設(shè)置疏散通道和出入口，保證火災(zāi)時(shí)的安全疏散。消防給水及滅火設(shè)備概述消防給水設(shè)計(jì)按GBJ16-87《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（2001版）。設(shè)計(jì)生產(chǎn)和儲(chǔ)存的火災(zāi)危險(xiǎn)性屬戊類，建筑物耐火等級(jí)為二級(jí)。消防給水（1）室外消防給水該廠區(qū)設(shè)計(jì)采用合用的消防給水系統(tǒng)。設(shè)計(jì)從市政給水管網(wǎng)引入直徑DN150的消防干管，在廠區(qū)內(nèi)沿車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)敷設(shè)環(huán)狀管網(wǎng)，按間距不大于120米設(shè)置SS100室外地上式室外消火栓。（2）室內(nèi)消防給水系統(tǒng)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、辦公樓等單體內(nèi)按間距不大于30m設(shè)置SX65室內(nèi)消火栓，配SN65長(zhǎng)25m麻質(zhì)水龍帶，QZ『9水槍，保證有兩股充實(shí)水柱同時(shí)到達(dá)任一著火點(diǎn)。建筑滅火器設(shè)置車(chē)間、辦公樓等單體按《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》設(shè)置磷酸胺鹽干粉滅火器。每具滅火器的最小滅火級(jí)別為5A，保護(hù)面積為15m2/A，最大保護(hù)距離為20m。電氣消防電源消防電源由變電所引來(lái)，消防配電設(shè)備采用單獨(dú)的供電回路，并采用阻燃電纜，按規(guī)范敷設(shè)。應(yīng)急照明在車(chē)間、辦公樓、倉(cāng)庫(kù)等各主要出入口上方設(shè)出口指示燈，在走道墻上設(shè)疏散方向指示燈，在通道處設(shè)疏散照明燈，上述燈具均自帶應(yīng)急電源。應(yīng)急照明回路均單獨(dú)由配電箱引出，應(yīng)急照明線均采用阻燃導(dǎo)線穿金屬管保護(hù)。能耗指標(biāo)及分析本項(xiàng)目生產(chǎn)工藝較為先進(jìn)，生產(chǎn)中主要能耗為電和水。其消耗量如下：電：1000萬(wàn)千瓦時(shí)/年折標(biāo)準(zhǔn)4041噸/年自來(lái)水：15000噸/年折標(biāo)準(zhǔn)煤4噸/年項(xiàng)目新增綜合能耗4045噸標(biāo)準(zhǔn)煤。本項(xiàng)目建成后，正常年份生產(chǎn)能力為3萬(wàn)噸無(wú)氧銅桿，產(chǎn)值為82000萬(wàn)元，年綜合能耗折合標(biāo)準(zhǔn)煤4045噸，每萬(wàn)元產(chǎn)值耗用標(biāo)準(zhǔn)煤0.049噸，這個(gè)能耗指標(biāo)達(dá)到了國(guó)內(nèi)同行先進(jìn)水平。節(jié)能措施（1）本次建設(shè)重點(diǎn)是購(gòu)置先進(jìn)工藝設(shè)備和技術(shù)，提高了產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)效率，降低了產(chǎn)品的單位能耗。（2）生產(chǎn)設(shè)備選用國(guó)際、國(guó)內(nèi)節(jié)能型產(chǎn)品。（3）設(shè)備的冷卻水均采用循環(huán)，提高了水重復(fù)利用率，節(jié)約用水。（4）車(chē)間和廠區(qū)照明均采用節(jié)能型混光燈，節(jié)約能源。（5）加強(qiáng)能源管理，各部門(mén)分別安裝水、電等計(jì)量裝置，實(shí)行分級(jí)考核；對(duì)能耗大的設(shè)備單獨(dú)設(shè)置計(jì)量裝置，及時(shí)檢查；做好對(duì)公用動(dòng)力管網(wǎng)的維護(hù)工作，防止供水系統(tǒng)滴漏現(xiàn)象的發(fā)生。（6）合理安排生產(chǎn)計(jì)劃，使設(shè)備保持連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，減少空載和啟動(dòng)次數(shù)。能源管理本項(xiàng)目納入企業(yè)現(xiàn)有廠、車(chē)間兩級(jí)能源管理網(wǎng)。車(chē)間主任負(fù)責(zé)節(jié)能工作，定期檢查能源利用和能源經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的完成情況。由車(chē)間統(tǒng)計(jì)員兼職負(fù)責(zé)車(chē)間用能，節(jié)能情況匯總，向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)主管部門(mén)上報(bào)能源合用情況統(tǒng)計(jì)表。綜合利用本項(xiàng)目重視綜合利用，充分將生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢料回收利用。職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)采用的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)(1)GBJ18-88《機(jī)械工業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)定》GBJ16-87《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(2001版)GB12265-90《機(jī)械防護(hù)安全距離》GB/T13809-92《用電安全導(dǎo)則》職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)措施安全生產(chǎn)(1)生產(chǎn)區(qū)消防采用低壓制系統(tǒng)，消火栓按規(guī)定距離設(shè)置。并按規(guī)定在不同場(chǎng)所配備急救消防設(shè)備，防火間距及消防道路符合國(guó)家規(guī)定要求。(2)機(jī)械設(shè)備運(yùn)動(dòng)部分均加防護(hù)罩和防護(hù)欄桿。生產(chǎn)設(shè)備均帶有互鎖裝置，以免機(jī)械傷人。防雷：接地與防畦采用接零系統(tǒng)，變壓器低側(cè)中性點(diǎn)直接接地，車(chē)間內(nèi)的電動(dòng)設(shè)備外殼及底座接地保護(hù)，較高建筑物設(shè)置防畦接地裝置。各車(chē)間主要通道出入口，設(shè)置有事故照明應(yīng)急燈，以確保人身安全。工業(yè)衛(wèi)生生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)做好通風(fēng)設(shè)置，并照顧好職工適當(dāng)休息，保障職工的身體健康。(2)在強(qiáng)噪聲源的場(chǎng)合，新增設(shè)備噪聲不得大于80dB(A)

綠化環(huán)境不僅可以消音防塵，還能凈化空氣，美化環(huán)境，保證職工身心健康。在總圖布置中，考慮必要的綠化地9企業(yè)組織、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)企業(yè)組織************華新銅業(yè)有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。公司下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部、營(yíng)銷部、品質(zhì)保證部、生產(chǎn)部、科技項(xiàng)目部。本項(xiàng)目實(shí)施后，按現(xiàn)有公司管理體制進(jìn)行統(tǒng)一管理。公司機(jī)構(gòu)設(shè)辦公室科技項(xiàng)目部技術(shù)開(kāi)發(fā)中心公司機(jī)構(gòu)設(shè)辦公室科技項(xiàng)目部技術(shù)開(kāi)發(fā)中心工作制度采用三班制，每班工作8小時(shí)，全年生產(chǎn)300天。勞動(dòng)定員勞動(dòng)定員由工作日定額、勞動(dòng)量所決定。定員編制參考企業(yè)現(xiàn)生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行平衡后而定。管理人員、技術(shù)人員、公用工程輔助人員由公司作內(nèi)部調(diào)劑解決，生產(chǎn)工人向社會(huì)招聘，文化程度要求高中以上。本項(xiàng)目勞動(dòng)定員280人，其中生產(chǎn)人員及輔助人員240人，管理與技術(shù)人員40人人員培訓(xùn)擬采取的主要培訓(xùn)措施有：按照先培訓(xùn)后上崗的原則實(shí)施，根據(jù)新增設(shè)備的裝備水平，須對(duì)專業(yè)知識(shí)和生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)行必要的培訓(xùn)，使每個(gè)員工做到準(zhǔn)確操作，按工藝嚴(yán)格控制?？沙浞掷霉居欣麠l件在原有生產(chǎn)車(chē)間抽調(diào)文化水平高的熟練工進(jìn)行專門(mén)培訓(xùn)，同時(shí)輔以基礎(chǔ)知識(shí)及專業(yè)技術(shù)知識(shí)的教育，經(jīng)考核合格后方可獨(dú)立上J-JU崗。設(shè)備銷售單位按購(gòu)銷合同規(guī)定派專家來(lái)廠進(jìn)行安裝、調(diào)試、技術(shù)指導(dǎo)，舉行技術(shù)講座，傳授設(shè)備性能、維修、保養(yǎng)和生產(chǎn)操作知識(shí)。10項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度計(jì)劃本項(xiàng)目的建設(shè)單位已組建了項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子，在公司主要領(lǐng)導(dǎo)的親自參與下，具體負(fù)責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)本項(xiàng)目的實(shí)施。為充分利用現(xiàn)有廠房及公用設(shè)施，不失時(shí)機(jī)地使項(xiàng)目早日建成投產(chǎn)，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，計(jì)劃 4個(gè)月內(nèi)全面建成，正式投產(chǎn)后的第一年，達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 80%，第二年開(kāi)始進(jìn)入達(dá)產(chǎn)期，生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的100%。為了加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，各項(xiàng)工作可以交叉進(jìn)行，具體實(shí)施進(jìn)度詳見(jiàn)表10—1。

表10—1實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表序號(hào)進(jìn)度階段 f2008年7月8月9月10月1可行性研究2初步設(shè)計(jì)3設(shè)備技術(shù)交流4設(shè)備訂貨6設(shè)備安裝7人員培訓(xùn)8設(shè)備試運(yùn)行9投產(chǎn)10竣工驗(yàn)收11總投資估算和資金籌措估算說(shuō)明本項(xiàng)目為******欣鑫銅業(yè)有限公司年產(chǎn)3萬(wàn)噸C5191新型銅合金帶材項(xiàng)目。項(xiàng)目建設(shè)投資主要設(shè)備購(gòu)置及其他費(fèi)用。本投資估算按國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒布的“建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的方法與參考(第二版)”中規(guī)定的有關(guān)投資估算編制方法進(jìn)行。設(shè)備及工程費(fèi)用分別參照供應(yīng)商近期報(bào)價(jià)和企業(yè)類似工程的概算估列。設(shè)備安裝費(fèi)用按設(shè)備價(jià)的 2%估算。本項(xiàng)目無(wú)征地及土建費(fèi)用。前期工作費(fèi)按20萬(wàn)元計(jì)取。職工培訓(xùn)費(fèi)包括廠內(nèi)培訓(xùn)和外派學(xué)習(xí)，按本項(xiàng)目勞動(dòng)定員人均1000元計(jì)算，合計(jì)該費(fèi)用為20萬(wàn)元?？辈煸O(shè)計(jì)費(fèi)按30萬(wàn)元計(jì)取。預(yù)備費(fèi)用僅計(jì)算基本預(yù)備費(fèi)：項(xiàng)目建設(shè)期為一年，不考慮漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。項(xiàng)目建設(shè)期4個(gè)月，申請(qǐng)銀行貸款2000萬(wàn)元，貸款年利率5.58%，建設(shè)期利息116萬(wàn)元。固定資產(chǎn)投資估算本項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)投資估算為 4000萬(wàn)元，詳見(jiàn)表11-1。表11-1 固定資產(chǎn)投資估算表 單位：萬(wàn)元序工程或費(fèi)用建筑設(shè)備安裝其它合計(jì)占總值號(hào)名稱工程購(gòu)置工程費(fèi)用(%-一一工程費(fèi)用373584381994.061.1工藝設(shè)備35558436391.2「公用工程1801801.3環(huán)保消防6060 二f其它費(fèi)用7070P1.412.1r職工培訓(xùn)費(fèi)20202.2勘察設(shè)計(jì)費(fèi)30302.3f前期工作費(fèi)2020 三預(yù)備費(fèi)用59591.183.1基本預(yù)備費(fèi)5959四建設(shè)期利息116116P3.351合計(jì)3980842453948100新增固定資產(chǎn)投資組成如下：工程費(fèi)用：3835萬(wàn)元，占投資額94.06%其它費(fèi)用：70萬(wàn)元，占投資額1.41%預(yù)備費(fèi)用：59萬(wàn)元，占投資額1.18%建設(shè)期利息：116萬(wàn)元，占投資額3.35%總計(jì)：3980萬(wàn)元流動(dòng)資金計(jì)算估算依據(jù)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，本項(xiàng)目各項(xiàng)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的周轉(zhuǎn)天數(shù)和年周轉(zhuǎn)次數(shù)分別為：應(yīng)收帳款20天18次原材料15天24次燃料動(dòng)力30天12次在產(chǎn)品4天90次產(chǎn)成品10天36次現(xiàn)金30天12次應(yīng)付帳款60天6次根據(jù)上述周轉(zhuǎn)天數(shù)和周?chē)_(dá)次數(shù)，并對(duì)應(yīng)年成本費(fèi)用，可以分別計(jì)算出流動(dòng)資產(chǎn)額和流動(dòng)負(fù)債額，從而可以估算出每年所需的流動(dòng)資金。估算結(jié)果根據(jù)流動(dòng)資產(chǎn)額和流動(dòng)負(fù)債額得到本項(xiàng)目所需流動(dòng)資金估算結(jié)果詳見(jiàn)表11-2。本項(xiàng)目流動(dòng)資金為2500萬(wàn)元。資金籌措本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資580萬(wàn)元，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后配套流動(dòng)資金萬(wàn)元。資金來(lái)源：固定資產(chǎn)投資580萬(wàn)元，其中申請(qǐng)銀行貸款1000萬(wàn)元，企業(yè)自籌2080萬(wàn)元。本項(xiàng)目投資計(jì)劃和資金籌措詳見(jiàn)表11-3。貸款償還期測(cè)算還款資金來(lái)源如下：(1)還款期內(nèi)利潤(rùn)總額中交完所得稅(33%)后的稅后利潤(rùn)全部用于還貸；還款期內(nèi)固定資產(chǎn)的折舊和攤銷費(fèi)全部用于還貸。根據(jù)上述還貸資金來(lái)源，本項(xiàng)目固定資產(chǎn)中借款償還期為2.09年，測(cè)算詳見(jiàn)表11-4。12技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析產(chǎn)品成本估算估算依據(jù)(1)本項(xiàng)目在產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算中，原材料、輔料等均按市場(chǎng)價(jià)估算。(2)材料的規(guī)格和數(shù)量隨產(chǎn)品的不同將有所變化，本估算按年產(chǎn)3萬(wàn)噸銅合金棒材及粗銅的設(shè)計(jì)規(guī)模，并且考慮了損耗。工資按勞動(dòng)定員中不同崗位進(jìn)行估算，平均工資定為1000元/月，附加費(fèi)按工資額的14%計(jì)取，主要用于醫(yī)藥費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、職工困難補(bǔ)助和其他福利性開(kāi)支，二項(xiàng)合計(jì)，本項(xiàng)目年工資和附加費(fèi)總額為383萬(wàn)元。年修理費(fèi)用按36萬(wàn)元估算。折舊按平均年限折舊法計(jì)算，設(shè)備和建筑物折舊年限為10年，年折舊率為9.5%，殘值率取5%，固定資產(chǎn)估算中第二部分其他費(fèi)用進(jìn)入遞延資產(chǎn)進(jìn)行攤銷，攤銷年限為10年本項(xiàng)目折舊和攤銷詳細(xì)計(jì)算見(jiàn)表12-1。由表12-1可見(jiàn)，本項(xiàng)目年折舊和攤銷費(fèi)為473萬(wàn)元，固定資產(chǎn)余值250萬(wàn)元。管理費(fèi)用包括為管理企業(yè)生產(chǎn)所發(fā)生的費(fèi)用，如技術(shù)開(kāi)發(fā)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、排污費(fèi)等。此項(xiàng)費(fèi)用按300萬(wàn)元估算。財(cái)務(wù)費(fèi)用主要用于固定資產(chǎn)貸款及流動(dòng)資金貸款利息支付。銷售費(fèi)用包括銷售過(guò)程中的包裝、運(yùn)輸、廣告、宣傳等費(fèi)用。按銷售費(fèi)用按銷售額1%計(jì)取，年銷售費(fèi)用為820萬(wàn)元產(chǎn)品總成本費(fèi)用由制造成本(原材料、燃料動(dòng)力、工資及附加費(fèi)、車(chē)間經(jīng)費(fèi)、折舊和攤銷費(fèi))、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用和銷售費(fèi)用組成。經(jīng)營(yíng)成本由總成本費(fèi)用扣除折舊和攤銷費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用后構(gòu)成。工資及附加費(fèi)、車(chē)間費(fèi)用、折舊和攤銷費(fèi)、管理費(fèi)用構(gòu)成產(chǎn)品的固定成本費(fèi)用； 原材料、燃料動(dòng)力、財(cái)務(wù)費(fèi)用和銷售費(fèi)用組成產(chǎn)品可變成本費(fèi)用。產(chǎn)品成本費(fèi)用估算分析TOC\o"1-5"\h\z本項(xiàng)目原輔材料和燃料動(dòng)力價(jià)格和用量詳見(jiàn)表 12-2。本項(xiàng)目產(chǎn)品各年成本費(fèi)用估算詳見(jiàn)表 12-3。本項(xiàng)目產(chǎn)品成本費(fèi)用構(gòu)成分析詳見(jiàn)表 12-4。由表12-3可見(jiàn)，本項(xiàng)目正常年份總成本費(fèi)用為 76123萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本為75597萬(wàn)元，制造成本為74950萬(wàn)元。由表12-4可知，本項(xiàng)目正常年份固定成本1.44%，可變成本費(fèi)用為75026萬(wàn)元，占總成本費(fèi)用98.56%。財(cái)務(wù)分析產(chǎn)品銷售收入本項(xiàng)目產(chǎn)品平均銷售價(jià)為：黃銅棒：26000元/噸本項(xiàng)目建設(shè)期為2個(gè)月，生產(chǎn)期為10年，生產(chǎn)期第一年為生產(chǎn)能力的80%，第二年開(kāi)始達(dá)產(chǎn)，年產(chǎn)3萬(wàn)噸銅合金銅棒。各年銷售收入見(jiàn)表12-5。表12-5各年銷售收入單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期12341無(wú)氧銅桿62400780007800078000合計(jì)624007800078000780001222 利潤(rùn)估算利潤(rùn)計(jì)算方法利潤(rùn)分利潤(rùn)總額、稅后利潤(rùn)、應(yīng)付利潤(rùn)三種。利潤(rùn)總額=銷售收入一總成本費(fèi)用一銷售稅金及附加稅后利潤(rùn)=利潤(rùn)總額一所得稅應(yīng)付利潤(rùn)=稅后利潤(rùn)一公積金一公益金銷售稅金及附加本項(xiàng)目產(chǎn)品應(yīng)交的增值稅稅率為17%，生產(chǎn)成本中原、輔材料已交的增值稅稅率為17%，燃料、動(dòng)力增值稅稅率17%。根據(jù)稅法規(guī)定，按抵扣法計(jì)算，得本項(xiàng)目應(yīng)交的增值稅為1140萬(wàn)元，附加教育稅（增值稅的 4%）為46萬(wàn)元，附加城建稅（增值稅的7%）為80萬(wàn)元，銷售稅金及附加共為1266萬(wàn)元。所得稅、公積金和公益金所得稅為利潤(rùn)總額的33%公積金和公益金在還貸期后提取，分別為稅后利潤(rùn)的10%和5%。估算結(jié)果本項(xiàng)目的損益和利潤(rùn)估算詳見(jiàn)表 12-6。由表12-6可知，本項(xiàng)目投產(chǎn)后正常年份銷售收入、 總成本費(fèi)用、稅金、利潤(rùn)情

況如下:銷售收入78000萬(wàn)元總成本費(fèi)用67512萬(wàn)元利潤(rùn)總額4611萬(wàn)元銷售稅金及附加1266萬(wàn)元所得稅1522萬(wàn)元稅后利潤(rùn)3089萬(wàn)元本項(xiàng)目的全部投資現(xiàn)金流量計(jì)算詳見(jiàn)表 12-7，表12-8是根據(jù)表11-7計(jì)算而得的現(xiàn)金流量評(píng)價(jià)指標(biāo)。表12-8 現(xiàn)金流量評(píng)價(jià)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱單位計(jì)算值備注1靜態(tài)投資回收期年2.422.93所得稅前所得稅后2動(dòng)態(tài)(i=12%)投資回收期年2.613.25所得稅前所得稅后3累計(jì)凈現(xiàn)金流量萬(wàn)元4548830710所得稅前所得稅后4財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(i=12%)萬(wàn)元1998012663所得稅前所得稅后5全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%38.8231.32所得稅前所得稅后1223 財(cái)務(wù)平衡分析本項(xiàng)目財(cái)務(wù)平衡(資金來(lái)源和運(yùn)用)、資產(chǎn)負(fù)債情況分別見(jiàn)表12-9和表12-10。根據(jù)表12-9可知，在11年壽命計(jì)算期內(nèi)，企業(yè)盈余資金8879萬(wàn)元，回收固定資產(chǎn)余值 250萬(wàn)元，上交所得稅14778萬(wàn)元，應(yīng)付利潤(rùn)23396萬(wàn)元。根據(jù)表12-10可知，本項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債率逐年降低，最高時(shí)為60.24%最低時(shí)為22.99%，流動(dòng)比為1.80-3.79,速動(dòng)比為0.81-2.82。12.3 不確定性分析盈虧平衡分析政黨年份盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)能力利用率 BEPi:固定成本BEPi= X100%銷售收入-可變成本-銷售稅金及附加1097= X100%7800-67512-1266=19.2%正常年份盈虧平衡點(diǎn)銷售價(jià)經(jīng)營(yíng)成本平衡點(diǎn)銷售價(jià)= X100%銷售收入-銷售稅金及附加71363= X100%78000-1266=93.64%以上計(jì)算表明，正常年份生產(chǎn)能力只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的19.22%，就可以保持盈虧平衡。銷售價(jià)格保持在 93.64%,就可以保本不虧。由此可見(jiàn)，本項(xiàng)目安全系數(shù)較高，風(fēng)險(xiǎn)較小，安全可靠。敏感性分析本報(bào)告對(duì)固定資產(chǎn)投資、 經(jīng)營(yíng)成本和銷售價(jià)格的變化引起的全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、 靜態(tài)投資回收期、動(dòng)態(tài)投資回收

期的影響作了分析計(jì)算，結(jié)果詳見(jiàn)表 12-11和圖12-1表12-11 敏感性分析表（全部投資，稅后）序號(hào)項(xiàng)目基本萬(wàn)案固定資產(chǎn)投資變化經(jīng)營(yíng)成本變化銷售價(jià)格變化±5%-5%±5%-5%±5%-5%1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%31.3228.1034.5317.2545.2450.2412.04較基本方案增減（%-3.22+3.21-14.07+13.92+18.92-19.282靜態(tài)投資回收期（年）2.933.282.587.111.531.328.18較基本方案增減（年）+0.35-0.35+4.18-1.40-1.61+5.253動(dòng)態(tài)投資回收期（年）3.254.072.516.881.681.356.88較基本方案增減（年）+0.82-0.74+3.63-1.57-1.90+3.63由圖12-1和表12-11可知，本項(xiàng)目對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期、動(dòng)態(tài)投資回收期影響較大的因素銷售價(jià)格和經(jīng)營(yíng)成本，固定資產(chǎn)投資影響較小。當(dāng)銷售價(jià)格下降 5%或經(jīng)營(yíng)成本提高5%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率明顯下降，較基本方案減小14%以上；投資回收期明顯延長(zhǎng)；相反，當(dāng)銷售價(jià)格提高 5%或經(jīng)營(yíng)成本下降5%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率明顯提高，投資回收期明顯縮短。為了保持本項(xiàng)目良好的經(jīng)濟(jì)效益和財(cái)務(wù)狀況，要努力降低產(chǎn)品成本，穩(wěn)定產(chǎn)品銷售價(jià)格。13、可行性研究的結(jié)論及建議可行性研究結(jié)論本項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)如下：(1)固定資產(chǎn)投資580萬(wàn)元配套流動(dòng)資金1000萬(wàn)元(2)正常年份銷售收入78000萬(wàn)元(3)正常年份利潤(rùn)總額4611萬(wàn)元(4)正常年份銷售稅金及附加1266萬(wàn)元(5)投資利潤(rùn)率73.42%(6)投資利稅率93.58%(7)銷售利潤(rùn)率5.62%(8)銷售利稅率7.17%(9)靜態(tài)投資回收期2.93年(含建設(shè)期)(10)動(dòng)態(tài)(i=12%)投資回收期3.25年(含建設(shè)期)(11)固定資產(chǎn)貸款償還期2.09年(含建設(shè)期)(12)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率31.32%(13)盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)能力利用率19.22%(14)出口創(chuàng)匯1000萬(wàn)美元從以上各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)來(lái)看，本項(xiàng)目有較高的投資利潤(rùn)率和投資利稅率，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率也較高，貸款償還期和投資期都較短，資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比、速動(dòng)比適中，盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)能力利用率較低，在項(xiàng)目全部計(jì)算期內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和財(cái)務(wù)狀況良好，產(chǎn)品市場(chǎng)潛力大。由此可見(jiàn)，本項(xiàng)目的安全系數(shù)較大，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，安全可靠，并有較好的社會(huì)效益，能帶動(dòng)******省有色金屬工業(yè)的發(fā)展，有效地促進(jìn)******縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。本項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的，也是切實(shí)可行的。建議該項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，建議加快項(xiàng)目實(shí)施表表11-2 流動(dòng)資金估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期12345678910生產(chǎn)負(fù)荷（%801001001001001001001001001001流動(dòng)資產(chǎn)1.1應(yīng)收帳款20189871233123312331233123312331233123312331.2存貨13061609160916091609160916091609160916091.2.1原材料15246548188188188188188188188188181.2.2燃料、動(dòng)力3012131616161616161616161.2.3在產(chǎn)品4902162612612612612612612612612611.2.4產(chǎn)成品10364235145145145145145145145145141.3現(xiàn)金301293108108108108108108108108108小計(jì)23862950295029502950295029502950295029502流動(dòng)負(fù)荷60613261650165016501650165016501650165016502.1應(yīng)付帳款13261650165016501650165016501650165016503流動(dòng)資金8601000100010001000100010001000100010004流動(dòng)資金增加額1060240表11-3投資計(jì)劃和資金籌措單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期1234生產(chǎn)負(fù)荷（%801001001001總投資498039808004001.1固定資產(chǎn)投資398039801.2流動(dòng)資金10008004002資金籌措628049808002402.1資本金22801980602.1.1用于固定資產(chǎn)投資198019802402.1.2用于流動(dòng)資金300602.2代款金額4000300010002.2.1用于固定資產(chǎn)300030002.2.2用于流動(dòng)資金10001000表表12-1 折舊和攤銷 單位：萬(wàn)元表表11-4 固定資產(chǎn)投資貸款償還期測(cè)算單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期備注2345~11生產(chǎn)負(fù)荷（%）801001001001年初欠款30003212還款資金來(lái)源267935502.1稅后利潤(rùn)220630772.2折舊和攤銷4734734734733年末欠款（1-2）3210貸款償還期2.09年

序號(hào)項(xiàng)目原值折舊率和攤銷年限投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期234567891011生產(chǎn)負(fù)荷（%）801001001001001001001001001001折舊9.5%1.1原值49101.2折舊4664664664664664664664664664661.3凈值444439783512304625802114164811827162502攤銷7010年2.1無(wú)形資產(chǎn)2.1.1攤銷2.1.2凈值2.2遞延資產(chǎn)702.2.1攤銷77777777772.2.2凈值6356494235282114703合計(jì)49803.1折舊和攤銷4734734734734734734734734734733.2凈值45074034356130882615214216691196723250表表12-3 各年總成本費(fèi)用估算表 單位：萬(wàn)元表表12-2 原輔材料、燃料、動(dòng)力消耗表序號(hào)名稱單位單價(jià)（元）用量總金額（萬(wàn)元）1原輔材料710501.1電解銅噸2400029500708001.2其它材料噸50005002502燃料動(dòng)力6032.1電力kW?h0.6010006002.2水M32150003

序號(hào)項(xiàng)目投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期12345678910生產(chǎn)負(fù)荷（%）801001001001001001001001001001原輔材料588407355073550735507355073550735507355073550735502燃料動(dòng)力4826036036036036036036036036033工資及附加費(fèi)2742742742742742742742742742744修理費(fèi)用505050505050505050505折舊和攤銷費(fèi)4734734734734734734734734734736管理費(fèi)用3003003003003003003003003003007財(cái)務(wù)費(fèi)用2207153535353535353538銷售費(fèi)用6568208208208208208208208208209總成本費(fèi)用6129576141761417614176141761417614176141761417614110經(jīng)營(yíng)成本6060275597755977559775597755977559775597755977559711制造成本601197495074950