基礎(chǔ)設(shè)施管理內(nèi)審檢查表表單模板全套

基礎(chǔ)設(shè)施管理內(nèi)審檢查表表單模板全套體系審核檢查表審核員涉及過(guò)程工裝管理、設(shè)備管理、測(cè)量測(cè)試設(shè)備管理審核日期被審區(qū)域/接待人過(guò)程類型SP序號(hào)提問(wèn)（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）條款號(hào)符合情況審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述符合不符合改進(jìn)1是否有形成文件的基礎(chǔ)設(shè)施管理過(guò)程？文件規(guī)定是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？8.5.1.5

8.5.1.6

7.1.52過(guò)程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？5.13過(guò)程由誰(shuí)進(jìn)行？人員是否充分？能力是否能夠勝任？人員意識(shí)如何：是否了解質(zhì)量方針、相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)等？是否有暢通的溝通渠道？7.1.2

7.2

7.3

7.44過(guò)程的資源（基礎(chǔ)設(shè)施和過(guò)程運(yùn)行的環(huán)境）是否充足，是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？7.1

7.1.3

7.1.45本過(guò)程的衡量指標(biāo)是否得到測(cè)量？是否制定達(dá)到目標(biāo)的措施？未達(dá)到時(shí)，是否采取相應(yīng)措施改善？6.2

7.1.56過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇是否識(shí)別？6.17是否提供準(zhǔn)確度、精密度合適的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，并進(jìn)行維護(hù)？是否保留記錄作為監(jiān)視和測(cè)量資源適合其用途的證據(jù)？7.1.5.1提供測(cè)量設(shè)備，并建立測(cè)量測(cè)試設(shè)備管理程序文件以支持維護(hù)工作，相關(guān)記錄留有保存8是否對(duì)控制計(jì)劃中識(shí)別的測(cè)量設(shè)備進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析？7.1.5.1.1各使用部門負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析9是否按照規(guī)定的時(shí)間間隔或使用前對(duì)監(jiān)視測(cè)量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定？7.1.5.210監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備是否有校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)？是否得到有效保護(hù)，防止損壞？7.1.5.2設(shè)備張貼有狀態(tài)標(biāo)識(shí)，且得到有效防護(hù)11當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備不符合要求時(shí)，是否對(duì)以往的測(cè)量結(jié)果進(jìn)行追溯？7.1.5.212是否有形成文件的過(guò)程管理校準(zhǔn)和檢定記錄？校準(zhǔn)和檢定的記錄是否包括7.1.5.2.1所規(guī)定的細(xì)節(jié)？7.1.5.2.1保存有內(nèi)校記錄及外部檢定證書，符合標(biāo)準(zhǔn)要求13是否有形成文件的全面生產(chǎn)維護(hù)系統(tǒng)，該系統(tǒng)至少包括8.5.1.5要求？8.5.1.514是否識(shí)別關(guān)鍵設(shè)備？是否有設(shè)備的備品備件管理？8.5.1.5建立設(shè)備分級(jí)管理規(guī)定，識(shí)別關(guān)鍵設(shè)備15是否對(duì)設(shè)備進(jìn)行預(yù)防性維護(hù)和預(yù)測(cè)性維護(hù)？8.5.1.516是否有周期性檢修？8.5.1.517是否有工裝管理體系，包括8.5.1.6的要求？8.5.1.6建立工裝保養(yǎng)維護(hù)程序文件18是否對(duì)工裝進(jìn)行維護(hù)維修？8.5.1.6定期對(duì)工裝進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，有問(wèn)題及時(shí)維修更換19是否有易損工裝的更換方案？8.5.1.6建立易損管理流程，對(duì)易損工裝存有備品備件，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)更換20是否有工裝設(shè)計(jì)文件？8.5.1.6工藝部保存有工裝設(shè)計(jì)文件及圖紙21是否有工裝標(biāo)識(shí)，包括編號(hào)、狀態(tài)、所有權(quán)