2023年中國石油管道公司物資采購與電子商務(wù)管理實施細(xì)則

中國石油管道公司物資采購與電子商務(wù)管理實施細(xì)則

第一章總則

第一條為了規(guī)范和加強(qiáng)中國石油天然氣股份有限公司管道分公司（以

下簡稱公司）物資采購與電子商務(wù)管理工作，充分發(fā)揮整體優(yōu)勢，降低物資

采購成本，提高物資管理水平，依照國家有關(guān)法律、法規(guī)和中國石油天然氣

股份有限公司（以下簡稱股份公司）有關(guān)管理辦法，結(jié)合公司實際，制定本

細(xì)則。

第二條制定本細(xì)則的宗旨是：根據(jù)股份公司和公司要求，按照統(tǒng)一計

劃、集中采購、降本增效、規(guī)范管理的工作思路，全面推進(jìn)物資采購與電子

商務(wù)業(yè)務(wù)整合工作進(jìn)程，進(jìn)一步健全公司物資采購與電子商務(wù)管理體制及運

行機(jī)制。

第三條本細(xì)則規(guī)定了物資采購管理機(jī)構(gòu)與職能、物資分類與管理、采

購計劃管理、采購管理、采購工作流程、采購招投標(biāo)管理、采購質(zhì)量管理、

采購資金管理、庫存物資和工程剩余物資管理、物資統(tǒng)計和資料管理、供應(yīng)

商管理、關(guān)聯(lián)交易、考核與獎懲、監(jiān)督與制約。

第四條本細(xì)則適用于公司所屬各單位、各工程項目部、公司機(jī)關(guān)及附

屬部門（以下簡稱各單位）。

第五條本細(xì)則所稱的物資是指公司生產(chǎn)經(jīng)營和基本建設(shè)所需采購的

全部設(shè)備和材料。

第二章管理機(jī)構(gòu)與職能

第六條公司物資采購管理機(jī)構(gòu)分兩個層面設(shè)置，對物資采購業(yè)務(wù)

實行公司和各單位兩級管理。

第七條公司設(shè)立商務(wù)處，為公司物資采購工作的職能管理部門，對

公司物資采購與電子商務(wù)業(yè)務(wù)實行歸口管理。商務(wù)處的主要職責(zé)是：

1、負(fù)責(zé)組織落實股份公司物資采購與電子商務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、管理規(guī)

定和工作任務(wù)；

2、負(fù)責(zé)組織制定公司物資采購與電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃、管理制度，

編制并實施公司物資采購計劃；

3、負(fù)責(zé)各單位物資采購計劃的審批和計劃實施的監(jiān)督工作；

4、負(fù)責(zé)物資采購業(yè)務(wù)的規(guī)范化管理，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督各單位的

物資采購工作；

5、負(fù)責(zé)物資采購招投標(biāo)活動的日常管理工作；

6、負(fù)責(zé)公司統(tǒng)一采購物資的采購組織工作；

7、負(fù)責(zé)公司電子商務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的維護(hù)和管理、網(wǎng)上采購實施和供

應(yīng)商的接入等管理工作;

8、負(fù)責(zé)物資統(tǒng)計、物資信息采集、物資價格信息、庫存物資（工

程剩余物資）等管理工作；

9、負(fù)責(zé)物資供應(yīng)市場的資質(zhì)準(zhǔn)入、供應(yīng)商管理以及招標(biāo)評委專家?guī)?/p>

的建立和管理工作；

10、負(fù)責(zé)采購總監(jiān)的日常管理工作；

11、負(fù)責(zé)與存續(xù)企業(yè)物資供應(yīng)部門業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)與銜接。

第八條各單位要有負(fù)責(zé)本單位物資采購業(yè)務(wù)的管理部門并賦予部

門物資采購業(yè)務(wù)管理職責(zé)。根據(jù)工作需要各單位物資采購部門可設(shè)立計

劃、采購、統(tǒng)計、保管等管理或技術(shù)崗位，并確保人員落實。各單位物

資采購部門的主要職責(zé)是：

1、負(fù)責(zé)組織落實公司物資采購與電子商務(wù)管理規(guī)定和工作部署；

2、負(fù)責(zé)組織制定本單位物資采購工作管理制度和業(yè)務(wù)計劃；

3、負(fù)責(zé)編制和上報本單位物資采購計劃，執(zhí)行審批的物資采購計

劃；

4、負(fù)責(zé)組織公司委托自行采購物資的采購工作，牽頭組織物資采

購的技術(shù)交流、商務(wù)談判、合同簽訂以及合同履行等工作，執(zhí)行公司對

有關(guān)物資采購活動的審批意見；

5、負(fù)責(zé)公司集中采購物資的合同履行工作;

6、負(fù)責(zé)本單位物流管理和庫存物資管理工作；

7、負(fù)責(zé)本單位物資信息、物資統(tǒng)計和分析工作等。

第三章物資分類與管理

第九條為便于管理，對物資進(jìn)行以下分類：

I類物資：資金額大，采購量大，通用性強(qiáng)，適合集中采購，形成批量

以享受批量優(yōu)惠價格的物資。

n類物資：在生產(chǎn)、基建成本構(gòu)成中占有較大比例，適合實行網(wǎng)上集

中采購的物資。

山類物資：目前不易上網(wǎng)的其它非標(biāo)設(shè)備和零星物資，如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和

性能復(fù)雜的非標(biāo)設(shè)備、低值易耗物資、就地就近采購的物資等。

第十條根據(jù)三類物資的不同特點實行分級管理。I類物資由股份公司

管理；II類物資和HI類物資由公司進(jìn)行管理。

第十一條股份公司電子商務(wù)部根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營和基本建設(shè)情況，調(diào)整I

類物資的種類和范圍，發(fā)布I類物資目錄；公司商務(wù)處負(fù)責(zé)制定n類物

資和in類物資目錄，并根據(jù)實際情況，適時進(jìn)行修訂（見附件一）。

第四章采購計劃管理

第十二條各單位所需物資都要納入采購計劃管理，物資采購計劃

分為年度計劃和月度計劃。

年度計劃是全年物資采購的建議計劃或預(yù)算計劃；月度計劃是物資

采購的實施計劃，在工程建設(shè)項目中也可以是階段實施計劃。

第十三條物資采購年度計劃分兩次上報。第一次上報的年度計劃

叫做年度物資需求建議計劃，各單位在申報本單位下一年度投資計劃

（新建工程、更改、大修項目）的同時一，由物資采購部門結(jié)合本單位

年度生產(chǎn)計劃及消耗定額或參照歷史消耗水平，按照公司商務(wù)處制訂

的統(tǒng)一格式（見附件二）編制下一年度物資需求建議計劃，經(jīng)物資采

購部門負(fù)責(zé)人審核簽字和單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批蓋章后上報商務(wù)處。第二

次上報的年度計劃叫做年度物資需求明細(xì)計劃，各單位在年度投資計

劃（新建工程、更改、大修項目）正式下達(dá)后，根據(jù)計劃部門確定的

投資計劃進(jìn)行編制。由物資采購部門按物資大類編制物資明細(xì)計劃（包

括物資大類、物資名稱、規(guī)格型號、需求量、預(yù)計金額、計劃采購時

間、采購方式等內(nèi)容。見附件三），經(jīng)物資采購部門負(fù)責(zé)人審核簽字

和單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批蓋章后上報商務(wù)處。如投資計劃調(diào)整，應(yīng)及時調(diào)

補物資計劃。

公司商務(wù)處根據(jù)各單位上報的年度計劃匯總公司年度物資需求計

劃，編制公司年度物資采購計劃。

第十四條各單位應(yīng)予每月25日前上報下月度物資采購計劃。各單

位物資采購部門匯總本單位有關(guān)部門、站隊的物資采購申請并根據(jù)實際

需求，編制包括物資類別、物資名稱、規(guī)格型號、采購數(shù)量、采購時間、

采購方式以及擬邀請投標(biāo)廠商等詳細(xì)內(nèi)容的月度物資采購計劃（見附件

四），經(jīng)物資采購部門負(fù)責(zé)人審核簽字和單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批蓋章后上報

商務(wù)處。工程建設(shè)項目可以上報物資采購階段實施計劃。

經(jīng)審核后，3000萬元以下項目（以下簡稱限下項目）中的物資采購

計劃由商務(wù)處審批；3000萬元以上項目（以下簡稱限上項目）中的物資

采購計劃要上報天然氣與管道分公司（以下簡稱專業(yè)公司）審批。各單

位執(zhí)行審批后的物資采購月度計劃。

第十五條充分利用網(wǎng)絡(luò)等先進(jìn)技術(shù)手段，不斷提高計劃管理效率

和水平，上報計劃要及時、齊全、準(zhǔn)確。

第十六條各單位物資采購部門要及時對月度采購計劃執(zhí)行情況進(jìn)

行統(tǒng)計和分析，編制物資采購計劃執(zhí)行情況統(tǒng)計表（見附件五），經(jīng)物

資采購部門負(fù)責(zé)人審核簽字和單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批蓋章后于每月5日前將

上月度采購計劃執(zhí)行情況報公司商務(wù)處。

第五章采購管理

第十七條要加強(qiáng)物資采購管理，建立健全采購權(quán)限、采購決策、

審批程序及采購監(jiān)督等管理體制，實行責(zé)任追究制度，規(guī)范采購行為。

第十八條物資采購工作應(yīng)堅持公開公正、比質(zhì)比價的原則，要在

保證生產(chǎn)、建設(shè)物資供應(yīng)的同時，大力推行電子采購和招標(biāo)采購，降低

采購成本，減少資金占用，做到品質(zhì)適當(dāng)、價格合理、交貨及時、服務(wù)

良好，實現(xiàn)物資采購效益最佳化。

第十九條公司按照物資分級管理權(quán)限，對物資采購實行授權(quán)采購,

任何單位或個人不得越權(quán)采購。

I類物資股份公司電子商務(wù)部實行集中采購管理，通過招標(biāo)或其它

方式統(tǒng)一確定市場準(zhǔn)入廠商和價格，簽訂長期供貨合作備忘，由公司商

務(wù)處組織實施電子商務(wù)網(wǎng)上采購；II類物資由公司商務(wù)處實行集中網(wǎng)上

采購；III類物資各單位可受公司委托自行采購，公司商務(wù)處對III類物資

的采購進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

第二十條公司實行物資采購活動審批制度，物資采購方式、擬邀

請投標(biāo)廠商、采購文件、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評委名單、采購情況及采購價格等

采購活動要按照本細(xì)則第六章采購工作流程要求履行審批程序。

第二十一條物資采購方式分為電子采購、招標(biāo)采購和非招標(biāo)采購。

第二十二條I、n類物資應(yīng)實行電子采購。電子采購分為目錄采

購、詢價議價采購、網(wǎng)上招標(biāo)和反向拍賣四種方式。電子采購由公司商

務(wù)處組織實施。已經(jīng)上載到電子采購平臺產(chǎn)品目錄上的物資實行目錄采

購，還沒有上載到電子采購目錄上的物資則通過網(wǎng)上詢價議價或網(wǎng)上招

標(biāo)采購。

第二十三條對于目前不具備上網(wǎng)條件的I、II類物資及以外的大

宗物資、重要設(shè)備和材料除第二十四條、第二十五條規(guī)定外，應(yīng)實行招

標(biāo)采購。

第二十四條屬于下列情形之一的，由項目單位提出書面申請，經(jīng)

公司批準(zhǔn)，可以采用非招標(biāo)采購方式：

1、滿足技術(shù)要求供應(yīng)商不足3家或經(jīng)招標(biāo)不足3家供應(yīng)商投標(biāo)的；

2、屬于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格產(chǎn)品且市場價格比較公開的；

3、出現(xiàn)不可預(yù)見急需物資，而無法采用招標(biāo)方式的。

第二十五條屬于下列情形之一的，由項目單位提出書面申請，經(jīng)

公司批準(zhǔn)，可以延標(biāo)采購：

1、在同一項目中，已經(jīng)招標(biāo)，因訂貨不足或設(shè)計變更增加的設(shè)備、

材料；

2、原招標(biāo)采購項目后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充，必須向原

中標(biāo)供應(yīng)商采購的；

3、為滿足設(shè)備配套的一致性和方便管理的要求，需要對原有招標(biāo)采

購項目進(jìn)行改造或完善的。

第二十六條非招標(biāo)采購應(yīng)嚴(yán)格采購程序。采購活動由各單位物資

采購部門牽頭組織；生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)技術(shù)交流和談判，要向供應(yīng)商提

出明確的技術(shù)要求，與供應(yīng)商進(jìn)行充分的技術(shù)交流，對供應(yīng)商的技術(shù)響

應(yīng)要進(jìn)行詳細(xì)的評審和比較，在技術(shù)交流和評審的基礎(chǔ)上，與滿足技術(shù)

要求的供應(yīng)商簽訂技術(shù)協(xié)議；物資采購部門負(fù)責(zé)價格和商務(wù)談判，要向

供應(yīng)商提出明確的統(tǒng)一報價要求和競爭規(guī)則，要求供應(yīng)商在規(guī)定的時間

內(nèi)以密封的方式遞交書面報價，供應(yīng)商報價后按照預(yù)定的競爭規(guī)則進(jìn)行

公開唱價并與勝標(biāo)供應(yīng)商繼續(xù)進(jìn)行價格磋商。

第六章采購工作流程

第二十七條國內(nèi)物資采購執(zhí)行下列流程：

序程

工作要點責(zé)任人說明

號序

采1、工程項目立項，下達(dá)投資規(guī)劃計劃1、項目單位是指需要采

購計劃處購物資的公司所屬單位。

準(zhǔn)2、委托項目設(shè)計項目單位?2、設(shè)計文件是指初步設(shè)

備3、設(shè)計文件2初審項目單位計或技術(shù)方案。

階3、工程、技術(shù)部門是指工

段程處、運銷處、管道處等

公司職能部門。

工程、技術(shù)4、新建管道和大型更改

4、設(shè)計文件審查和報批4

部門3項目設(shè)計文件工程處負(fù)責(zé)

審查、報批；小型更改和

大修理項目運銷處或管道

處審查、報批。

1、根據(jù)設(shè)計文件編制料表項目單位

2、編制并上報物資采購計劃5、采購計劃包括采購物資名

采項目單位

5稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)

購

算金額，采購方式，擬邀

3、審核采購計劃，并報請主

計

管領(lǐng)導(dǎo)審批：請廠商、采購時間等。采

劃

①限下項目直接批復(fù)購方式主要是：公開招標(biāo)、

階商務(wù)處

②限上項目報請主管領(lǐng)邀請招標(biāo)、談判、電子商

段

導(dǎo)審批后，上報天然氣務(wù)等。

與管道分公司審批

1、編寫并上報采購（招標(biāo)）

采購單位6

文件

2、審核采購（招標(biāo)）文件商務(wù)處

3、報請主管領(lǐng)導(dǎo)審批商務(wù)處

招6、采購單位是指具體負(fù)責(zé)實

4、發(fā)售招標(biāo)文件采購單位

投施采購的單位。公司集中

5、制定并上報評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)采購單位

—r標(biāo)采購物資，商務(wù)處為采購

6、審核評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：商務(wù)處

階單位；各單位自行采購物

7、推薦評委名單項目單位

段資，項目單位為采購單位。

8、確定評委和監(jiān)標(biāo)人名單：

①限下項目直接批復(fù)

商務(wù)處

②限上項目上報天然氣

與管道分公司審批

開1、開標(biāo)7采購單位7、物資招標(biāo)一般采用兩步

四評評標(biāo)委員標(biāo)：技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)分別

2、評標(biāo)8

標(biāo)會開、評標(biāo)，先開技術(shù)標(biāo)，

階技術(shù)標(biāo)評審?fù)戤吅箝_、評

段評標(biāo)委員商務(wù)標(biāo)。

3、提交評審資料和評標(biāo)意見

會8、開標(biāo)前，評標(biāo)委員會審定

評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。

1、編寫并上報評標(biāo)報告采購單位

2、公司領(lǐng)導(dǎo)批示公司領(lǐng)導(dǎo)

3、主管領(lǐng)導(dǎo)批示主管領(lǐng)導(dǎo)

定4、提請公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組

標(biāo)審議，確定中標(biāo)單位：

五

階①限下項目公司直接批

商務(wù)處

段復(fù)

②限上項目上報天然氣

與管道分公司審批

5、簽訂合同項目單位

物1、監(jiān)造、質(zhì)檢、運輸、驗收、

項目單位

六流入庫、調(diào)撥工作

管2、督促和監(jiān)督物流情況商務(wù)處

理

階3、貨款支付項目單位

段

剩1、剩余物資登記造冊項目單位

物2、編制并上報剩余物資處理總備注：本工作流程適用于國

項目單位

資方案內(nèi)物資采購的招標(biāo)采

七管3、審核剩余物資處理方案并購、非招標(biāo)采購、電

商務(wù)處

理報請主管領(lǐng)導(dǎo)審批子采購等各種采購方

階式。

4、調(diào)劑、處置剩余物資商務(wù)處

段

第二十八條進(jìn)口物資采購執(zhí)行下列流程：

序程

工作要點責(zé)任人說明

號序

采1、工程項目立項，下達(dá)投資規(guī)劃計劃1、項目單位是指需要采

購計劃處購物資的公司所屬單位。

準(zhǔn)2、委托項目設(shè)計項目單位?2、設(shè)計文件是指初步設(shè)

備3、設(shè)計文件2初審項目單位計或技術(shù)方案。

階3、工程、技術(shù)部門是指工

段程處、運銷處、管道處等

公司職能部門。

工程、技術(shù)4、新建管道和大型更改

4、設(shè)計文件審查和報批4

部門3項目設(shè)計文件，工程處負(fù)

責(zé)審查、報批；小型更改

和大修理項目，運銷處或

管道處審查、報批。

1、根據(jù)設(shè)計文件編制并上報

采項目單位

進(jìn)口物資計劃5

購

2、審核進(jìn)口物資計劃，并報5、進(jìn)口物資計劃包括進(jìn)口物

計

二請主管領(lǐng)導(dǎo)審批：資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、

劃

1）限下項目直接批復(fù)商務(wù)處預(yù)算金額，采購時間等。

階

2）限上項目上報天然氣與

段

管道分公司審批

招1、上報進(jìn)口物資招標(biāo)分包意6、代理機(jī)構(gòu)是指具有國際招

項目單位

投見標(biāo)資格和物資進(jìn)口資格的

--

標(biāo)2、組織審核進(jìn)口物資招標(biāo)分貿(mào)易公司。我公司進(jìn)口物

商務(wù)處

階包意見資由商務(wù)處統(tǒng)一委托中油

段3、委托招標(biāo)商務(wù)處物裝（集團(tuán)）總公司代理

采購。

招標(biāo)代理

4、編寫招標(biāo)文件

機(jī)構(gòu)6

5、組織審核招標(biāo)文件商務(wù)處

6、推薦專家評委候選人項目單位

7、確定推薦專家評委候選人

名單：

①限下項目公司直接推商務(wù)處

薦

②限上項目上報天然氣

與管道分公司審批后

推薦

招標(biāo)代理

開1、開標(biāo)

機(jī)構(gòu)

評

評標(biāo)委員7、引進(jìn)物資招標(biāo)執(zhí)行招標(biāo)代

四標(biāo)2、評標(biāo)7

八理機(jī)構(gòu)的評標(biāo)方法。

階

評標(biāo)委員

段3、提交評審資料和評標(biāo)意見

會

招標(biāo)代理

1、編寫評標(biāo)報告

機(jī)構(gòu)

2、提請公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組

審議，確定中標(biāo)單位：

③限下項目公司直接批

商務(wù)處

定復(fù)

標(biāo)④限上項目上報天然氣

五

階與管道分公司審批

段招標(biāo)代理

3、發(fā)布中標(biāo)公示

機(jī)構(gòu)

招標(biāo)代理

4、簽訂合同

機(jī)構(gòu)

招標(biāo)代理

5、辦理進(jìn)口手續(xù)

機(jī)構(gòu)

物1、監(jiān)造、廠內(nèi)驗收質(zhì)檢、清

流關(guān)、運輸、商檢（現(xiàn)場驗項目單位

六

管收）、入庫、調(diào)撥工作

理2、督促和監(jiān)督物流情況商務(wù)處

階

3、貨款支付項目單位

段

剩1、剩余物資登記造冊項目單位

余2、編制并上報剩余物資處理

項目單位

物方案

資3、審核剩余物資處理方案并

七商務(wù)處

管報請主管領(lǐng)導(dǎo)審批

理

階4、調(diào)劑、處置剩余物資商務(wù)處

段

第七章采購招投標(biāo)管理

第一節(jié)招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)及招投標(biāo)活動當(dāng)事人

第二十九條公司成立招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)宣傳貫徹國家及上級部

門有關(guān)招投標(biāo)工作的政策法規(guī)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督公司招投標(biāo)工作，審定

招標(biāo)中標(biāo)人。招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組以會議形式討論決定有關(guān)事項。

第三十條公司總經(jīng)理辦公室為公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，主要負(fù)

責(zé)籌備公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組會議，整理會議紀(jì)要。

第三十一條商務(wù)處為公司物資采購招投標(biāo)活動的日常管理部門，負(fù)

責(zé)限上項目招投標(biāo)活動的初審并向?qū)I(yè)公司報審，限下項目招投標(biāo)活動的

審批、監(jiān)督和管理工作。主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行國家和股份公司有關(guān)物資采購招投標(biāo)的法律、規(guī)定，制

定公司物資采購招投標(biāo)管理辦法；

2、檢查和指導(dǎo)公司各單位招投標(biāo)工作；

3、負(fù)責(zé)限上項目招標(biāo)計劃的初審和限下項目招標(biāo)計劃的審批工作，

并將限上項目招標(biāo)計劃初審意見以文件形式上報專業(yè)公司；

4、負(fù)責(zé)限上項目招標(biāo)文件的初審和限下項目招標(biāo)文件的審核工作，

并將限上項目招標(biāo)文件初審意見上報專業(yè)公司；

5、負(fù)責(zé)組織限上項目評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的初審和限下項目評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的審核工

作，并將限上項目評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)初審意見于開標(biāo)日期前7個工作日內(nèi)上報專業(yè)

公司；

6、負(fù)責(zé)限上項目評委名單的初審和限下項目評委名單的審核工作，

并將限上項目評委名單初審意見于開標(biāo)日期前3個工作日內(nèi)上報專業(yè)公

司；

7、根據(jù)公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的決定，負(fù)責(zé)限上項目中標(biāo)單位的上報

專業(yè)公司審批和限下項目中標(biāo)單位的審批工作。

第三十二條物資采購招投標(biāo)當(dāng)事人有招標(biāo)組織人和投標(biāo)人。

第三十三條招標(biāo)組織人是指具體辦理招標(biāo)事宜、組織招標(biāo)活動的法

人或其他組織。公司物資采購的招標(biāo)組織人是公司及受公司委托的所屬單

位，或公司委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。招標(biāo)組織人的主要職責(zé)是：

1、制定招標(biāo)計劃（包括招標(biāo)內(nèi)容、預(yù)算金額、招標(biāo)方式、招標(biāo)工作

時間安排、擬邀投標(biāo)人等）；

2、編制招標(biāo)文件；

3、審查投標(biāo)人的資格；

4、發(fā)售招標(biāo)文件，并負(fù)責(zé)對招標(biāo)文件進(jìn)行澄清和解釋；

5、提出評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)草案；

6、提出評委建議名單；

7、組織開標(biāo)、評標(biāo)；

8、編寫招標(biāo)評標(biāo)情況報告并提出中標(biāo)人推薦意見；

9、與中標(biāo)人簽訂合同；

10、整理招投標(biāo)文件檔案。

第三十四條招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)作為引進(jìn)物資的招標(biāo)組織人時，除執(zhí)行第

三十三條的各項規(guī)定外，還應(yīng)有：

1、受招標(biāo)人委托，負(fù)責(zé)辦理引進(jìn)物資進(jìn)口手續(xù)；

2、嚴(yán)格按照委托代理協(xié)議做好簽約后設(shè)備材料的開證、減免稅、報

關(guān)提貨、商檢、驗收、索賠等工作;

3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決設(shè)備材料進(jìn)口過程中出現(xiàn)的問題；

4、負(fù)責(zé)售后服務(wù)協(xié)調(diào)工作。

第三十五條投標(biāo)人是指響應(yīng)招標(biāo)、參加投標(biāo)競爭的法人或者其他組

織。投標(biāo)人應(yīng)履行以下義務(wù)：

1、如實提供投標(biāo)文件，并接受招標(biāo)組織人的質(zhì)疑；

2、交納投標(biāo)保證金；

3、不干預(yù)招標(biāo)、評標(biāo)工作的進(jìn)行；

4、中標(biāo)的投標(biāo)人應(yīng)交納履約保證金，簽訂并履行物資采購合同。

第二節(jié)招標(biāo)活動

第三十六條實行招標(biāo)采購的范圍是：

1、目前不具備網(wǎng)上采購條件的I、II類物資及以外的大宗物資、重

要設(shè)備和材料；

2、外經(jīng)貿(mào)部《機(jī)電產(chǎn)品國際招標(biāo)管理辦法》中規(guī)定強(qiáng)制實行國際招

標(biāo)的機(jī)電產(chǎn)品；

3、國家或股份公司規(guī)定的必須實行招標(biāo)采購的物資。

第三十七條招標(biāo)方式分為公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)。具體招標(biāo)方式由公

司根據(jù)有關(guān)規(guī)定確定。

采用公開招標(biāo)方式招標(biāo)，要通過國家指定的報刊、信息網(wǎng)絡(luò)或者其他

媒介發(fā)布招標(biāo)公告。招標(biāo)公告要載明招標(biāo)人的名稱和地址、招標(biāo)項目的性

質(zhì)、數(shù)量、實施地點和時間以及獲取招標(biāo)文件的辦法等事項。引進(jìn)物資招

標(biāo)一般采用公開招標(biāo)方式。

采用邀請招標(biāo)方式招標(biāo)，需要向三個以上具備承擔(dān)招標(biāo)項目能力、資

信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請書。應(yīng)根據(jù)招標(biāo)項目確定

邀請投標(biāo)人數(shù)量，一般情況下邀請五個左右投標(biāo)人參加投標(biāo)為宜。國內(nèi)采

購物資通常采用邀請招標(biāo)方式。

第三十八條招標(biāo)組織人應(yīng)根據(jù)招標(biāo)項目的特點和需要編制招標(biāo)文

件。招標(biāo)文件應(yīng)包括投標(biāo)邀請、投標(biāo)人須知、招標(biāo)項目的名稱、數(shù)量及技

術(shù)要求、對投標(biāo)人的資格審查標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)及報價要求和評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等所有實

質(zhì)性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。

招標(biāo)文件編制完成后，應(yīng)組織有關(guān)專家進(jìn)行審核，并報上級批準(zhǔn)后方

可發(fā)出。

第三十九條國內(nèi)物資招標(biāo)一般采用兩步標(biāo)，招標(biāo)文件應(yīng)向投標(biāo)人明

確技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)要分別裝訂和密封。

第四十條引進(jìn)物資招標(biāo)需要有國際招標(biāo)資格的招標(biāo)機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)。

由公司統(tǒng)一委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。

第四十一條招標(biāo)組織人不得向他人透露已獲取招標(biāo)文件的潛在投

標(biāo)人的名稱、數(shù)量以及可能影響公平競爭的有關(guān)招投標(biāo)的其他情況。物資

采購招標(biāo)原則上不設(shè)標(biāo)底，招標(biāo)設(shè)有標(biāo)底的，標(biāo)底必須保密。除此之外，

還必須由專人根據(jù)計劃、概算及多次招標(biāo)的經(jīng)驗總結(jié)，制定報價上限，一

旦報價突破報價上限，應(yīng)予廢標(biāo)，以杜絕多家投標(biāo)商聯(lián)合舞弊。

第四十二條對已發(fā)出的招標(biāo)文件進(jìn)行必要的澄清或者修改的，要以

書面形式通知所有的投標(biāo)人。該澄清或者修改的內(nèi)容為招標(biāo)文件的組成部

分。

第三節(jié)投標(biāo)活動

第四十三條符合招標(biāo)文件要求并已辦理管道供應(yīng)市場準(zhǔn)入手續(xù)的

供應(yīng)商可以參加投標(biāo)。國內(nèi)物資采購招標(biāo)一般要根據(jù)招標(biāo)項目需要優(yōu)選和

確定擬邀請投標(biāo)人數(shù)量，擬邀請投標(biāo)人由公司審批。

第四十四條投標(biāo)人需具備承擔(dān)招標(biāo)項目的能力；國家有關(guān)規(guī)定對投

標(biāo)人資格條件或者招標(biāo)文件對投標(biāo)人資格條件有規(guī)定的，投標(biāo)人需要具備

規(guī)定的資格條件。

第四十五條投標(biāo)人應(yīng)購買招標(biāo)文件，承認(rèn)并履行招標(biāo)文件的各項規(guī)

定和要求。

第四十六條投標(biāo)人應(yīng)按照招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件，對招標(biāo)文

件提出的實質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)。按招標(biāo)文件規(guī)定的時間、地點投送

投標(biāo)文件的正本和副本，評標(biāo)時以正本為準(zhǔn)。投標(biāo)文件應(yīng)包括：投標(biāo)函、

投標(biāo)人資格、資信證明文件、投標(biāo)項目方案及說明、投標(biāo)數(shù)量及價格表、

招標(biāo)文件規(guī)定應(yīng)提交的其他資料或投標(biāo)人認(rèn)為需加以說明的其他內(nèi)容、投

標(biāo)保證金等。

第四十七條招標(biāo)組織人收到投標(biāo)人的投標(biāo)文件后，要簽收保存，不

得開啟。在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時間后送達(dá)的投標(biāo)文件，應(yīng)

予拒收。投標(biāo)人少于三個的，如時間允許應(yīng)再次發(fā)標(biāo)；如不允許，由有關(guān)

上級部門批準(zhǔn)，采取其他方式采購。

第四十八條投標(biāo)截止時間前，招標(biāo)組織人應(yīng)允許投標(biāo)人對己提交的

投標(biāo)文件進(jìn)行補充或修改，但須由投標(biāo)人授權(quán)代表簽字后有效。投標(biāo)截止

時間后，投標(biāo)文件密封保存，不得修改。

第四十九條投標(biāo)人不得以不正當(dāng)手段損害招標(biāo)人或他人的合法權(quán)

益，謀取中標(biāo)。

第五十條招標(biāo)組織人對因郵遞原因，或不可抗力原因造成的投標(biāo)文

件遺失、損壞不承擔(dān)責(zé)任。

第五十一條投標(biāo)人在開標(biāo)后要求撤回投標(biāo)，須以書面形式提出理

由，招標(biāo)組織人將沒收該投標(biāo)人的投標(biāo)保證金。

第四節(jié)開、評標(biāo)活動

第五十二條采用兩步標(biāo)招標(biāo)：技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)分別開、評標(biāo)，先開

技術(shù)標(biāo)，技術(shù)標(biāo)評審?fù)戤吅笤匍_、評商務(wù)標(biāo)。

第五十三條開標(biāo)應(yīng)在招標(biāo)文件確定的提交投標(biāo)文件截止時間的同

一時間公開進(jìn)行；開標(biāo)地點應(yīng)為招標(biāo)文件中預(yù)先確定的地點。開標(biāo)由招標(biāo)

組織人主持，邀請公司商務(wù)處、監(jiān)標(biāo)人及所有投標(biāo)人參加，評委不參加開

木不°

上級有關(guān)部門或公司職能部門對開標(biāo)過程進(jìn)行監(jiān)督，也可以由公司委

托公證機(jī)構(gòu)檢查并公證。

監(jiān)標(biāo)人在工作人員的協(xié)助下當(dāng)眾查驗投標(biāo)文件的密封是否完好，對確

認(rèn)密封完好的標(biāo)書逐一拆封，檢查有關(guān)投標(biāo)文件是否合法齊全，投標(biāo)保證

金是否足額有效；監(jiān)標(biāo)人監(jiān)督唱標(biāo)人員宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)項目的主要

內(nèi)容、投標(biāo)報價以及其他有價值的開標(biāo)一覽表內(nèi)容。

對驗標(biāo)、開標(biāo)和唱標(biāo)應(yīng)作記錄，由投標(biāo)人、記錄人和監(jiān)標(biāo)人聯(lián)合簽名

后，作為正式開標(biāo)記錄，由招標(biāo)組織人保存。監(jiān)標(biāo)人或公證人要對開標(biāo)過

程的合規(guī)性、合法性進(jìn)行公證，存檔備查。

第五十四條開標(biāo)時有下列情況之一者，應(yīng)視為廢標(biāo)：

1、投標(biāo)文件未密封的；

2、投標(biāo)文件未按時送達(dá)的；

3、投標(biāo)人以他人名義投標(biāo)、串通投標(biāo)或者其他弄虛作假方式投標(biāo)的;

4、未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)擔(dān)?；蛩峁┑耐稑?biāo)擔(dān)保有瑕疵的；

5、投標(biāo)文件載明的招標(biāo)項目完成期限超過招標(biāo)文件規(guī)定的期限；

6、投標(biāo)文件報價不清楚明晰的；

7、其他違反招標(biāo)文件規(guī)定的。

第五十五條評標(biāo)由評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)。

評標(biāo)委員會由股份公司、公司有關(guān)部門及其他有關(guān)方面的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)

等方面的專家組成。成員人數(shù)為五人以上單數(shù)，專家人數(shù)不得少于成員總

數(shù)的三分之二。不得邀請與投標(biāo)人有直接經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)關(guān)系的單位人員或個人

參加。

一般項目的評委人選可以采取隨機(jī)抽取的方式在評標(biāo)專家?guī)熘谐檫x。

特殊項目的評委可以由公司直接確定。評標(biāo)專家?guī)熘械膶＜覒?yīng)具有中級以

上職稱、從事相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域工作滿八年、具有較強(qiáng)的理論知識和豐富的實

踐經(jīng)驗、熟悉有關(guān)招投標(biāo)的法律法規(guī)、能夠認(rèn)真、公正、誠實、廉潔地履

行職責(zé)。

評標(biāo)委員會成員名單一般應(yīng)于開標(biāo)前確定，并做好保密工作。

第五十六條評委應(yīng)本著客觀公正、科學(xué)、擇優(yōu)的原則，獨立完成投

標(biāo)文件的評審工作，并對所提出的評審意見承擔(dān)個人責(zé)任。對在評標(biāo)過程

中發(fā)生泄密或誤導(dǎo)、干擾評標(biāo)活動的評委，取消其評委資格，視情節(jié)輕重

給予相應(yīng)的處分。

第五十七條評委應(yīng)全面審閱投標(biāo)文件，按照預(yù)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法

對投標(biāo)文件進(jìn)行科學(xué)的評審、比較。評審分為技術(shù)標(biāo)評審和商務(wù)標(biāo)評審兩

方面，評審內(nèi)容主要包括：

1、技術(shù)標(biāo)評審：投標(biāo)技術(shù)文件是否滿足招標(biāo)文件要求。主要包括技

術(shù)方案、項目管理人員專業(yè)配置、裝備配備、產(chǎn)品生產(chǎn)能力、產(chǎn)品性能指

標(biāo)以及質(zhì)量、業(yè)績等；

2、商務(wù)標(biāo)評審：主要包括總報價及單項報價水平、付款條件、優(yōu)惠

條件和其他商務(wù)條款響應(yīng)等。

第五十八條評標(biāo)方法包括經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法、綜合評估法等。

評標(biāo)方法在開標(biāo)前由招標(biāo)組織人提出草案，評標(biāo)委員會討論確定。

經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法一般適用于具有通用技術(shù)、性能標(biāo)準(zhǔn)或者招標(biāo)

人對其技術(shù)、性能沒有特殊要求的招標(biāo)項目。

不宜采用經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法的招標(biāo)項目，一般應(yīng)當(dāng)采取綜合評估

法進(jìn)行評審。

第五十九條在商務(wù)標(biāo)開標(biāo)前，評標(biāo)委員會可以約請投標(biāo)人就投標(biāo)文

件中的技術(shù)方案和設(shè)備配置以及與之相關(guān)的價格調(diào)整等問題進(jìn)行書面澄

清，澄清內(nèi)容可以作為投標(biāo)文件的組成部分。

第六十條評標(biāo)委員會對未能在實質(zhì)上響應(yīng)的投標(biāo)，應(yīng)作廢標(biāo)處理。

下列情況屬于未能在實質(zhì)上響應(yīng):

1、投標(biāo)文件沒有投標(biāo)人授權(quán)代表簽字和加蓋公章;

2、明顯不符合技術(shù)規(guī)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求；

3、投標(biāo)文件載明的貨物包裝方式、檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法等不符合招標(biāo)文

件的要求；

4、投標(biāo)文件中附有招標(biāo)人不能接受的條件；

5、不符合招標(biāo)文件中規(guī)定的其他實質(zhì)性要求。

第五節(jié)推薦中標(biāo)候選人與定標(biāo)

第六十一條評委完成評標(biāo)后，應(yīng)當(dāng)向招標(biāo)組織人提交書面評標(biāo)資料

和評審意見。向招標(biāo)組織人提交書面評標(biāo)資料后，評標(biāo)委員會即告解散。

評標(biāo)過程中使用的文件、表格以及其他資料應(yīng)當(dāng)即時歸還招標(biāo)組織人。

第六十二條招標(biāo)組織人根據(jù)評標(biāo)情況整理評標(biāo)報告上報公司商務(wù)

處。評標(biāo)報告主要內(nèi)容包括：

1、招投標(biāo)過程概況；

2、投標(biāo)人概況；

3、開標(biāo)價格等開標(biāo)記錄；

4、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；

5、技術(shù)部分評審統(tǒng)計表；

6、商務(wù)部分評審統(tǒng)計表;

7、評分比較一覽表;

8、廢標(biāo)情況說明；

9、中標(biāo)候選人（限定在一至三人，并標(biāo)明排列順序）推薦意見和理

由；

10、評標(biāo)委員會成員名單；

11、澄清、說明、補正事項說明等。

第六十三條公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組對評標(biāo)報告審定后確定中標(biāo)人。

第六十四條中標(biāo)人確定后，招標(biāo)組織人向中標(biāo)人發(fā)中標(biāo)通知書，同

時通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。

第六十五條中標(biāo)通知書對招標(biāo)人和中標(biāo)人具有法律效力。招標(biāo)人和

中標(biāo)人應(yīng)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投

標(biāo)文件簽訂書面合同。

第六節(jié)主要機(jī)電設(shè)備和工程通用材料招標(biāo)

第六十六條主要機(jī)電設(shè)備的招標(biāo)及評標(biāo)方式為：

1、主要機(jī)電設(shè)備招標(biāo)采用兩步標(biāo)；

2、投標(biāo)文件的商務(wù)標(biāo)部分只包括投標(biāo)報價及業(yè)績情況，技術(shù)標(biāo)部分

包括除投標(biāo)報價和業(yè)績情況外的其他所有投標(biāo)內(nèi)容；

3、技術(shù)標(biāo)評分和商務(wù)標(biāo)評分滿分都是100分，綜合評分時技術(shù)標(biāo)和

商務(wù)標(biāo)的權(quán)重根據(jù)具體設(shè)備的技術(shù)含量確定；

4、技術(shù)標(biāo)評委由技術(shù)專家組成，商務(wù)標(biāo)評委由天然氣與管道分公司

和管道分公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組成員組成；

5、中標(biāo)人的確定和審批程序是，招標(biāo)組織人負(fù)責(zé)組織技術(shù)標(biāo)評委評審

技術(shù)標(biāo)部分并提供技術(shù)評標(biāo)報告；公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組綜合商務(wù)標(biāo)評審情

況、技術(shù)評委小組的評審意見確定中標(biāo)單位。

第六十七條工程通用材料主要指管材及鋼管、防腐材料、焊接材

料、硅芯管等。工程通用材料的招標(biāo)及評標(biāo)方式為：

1、根據(jù)入圍廠商的產(chǎn)品抽樣檢測情況（包括技術(shù)性能指標(biāo)檢測、化

學(xué)成分分析、理化性能試驗、焊接工藝評定等）和業(yè)績情況選擇確定擬

邀請投標(biāo)人。

2、評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)評定投標(biāo)廠商的產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)是否合格，對技術(shù)

標(biāo)做定性評定。

3、技術(shù)合格的廠商進(jìn)行網(wǎng)上招標(biāo)（競價）。

4、根據(jù)綜合報價因素確定中標(biāo)人。

第八章采購質(zhì)量管理

第六十八條物資采購堅持“質(zhì)量第一”的原則，對供應(yīng)商、物資

計劃、采購、監(jiān)造、檢驗、倉儲、現(xiàn)場使用等各個環(huán)節(jié)實行全過程質(zhì)量

管理。

第六十九條建立“誰采購、誰負(fù)責(zé)”的質(zhì)量終身責(zé)任制，采購部

門和采購人員對所采購物資的質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。

第七十條各單位物資采購部門要依據(jù)QHSE管理體系要求建立和完

善物資采購質(zhì)量管理保證體系，組織協(xié)調(diào)重要物資的駐廠監(jiān)造、質(zhì)量檢

驗和驗收。

第七十一條采購環(huán)節(jié)的質(zhì)量保證：

1、物資采購要有詳細(xì)的技術(shù)文件。公司技術(shù)部門、使用單位要認(rèn)真

審查或編制技術(shù)文件，在技術(shù)文件的審定和設(shè)備選型上應(yīng)充分考慮國內(nèi)

生產(chǎn)廠商的生產(chǎn)能力；

2、物資采購管理部門負(fù)責(zé)組織優(yōu)選供應(yīng)商。需要時應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行

現(xiàn)場考察，對其產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢測；

3、公司技術(shù)部門、使用單位負(fù)責(zé)采購物資的技術(shù)交流或技術(shù)評審。

參與采購技術(shù)人員要熟悉所采購物資的性能、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，全

面了解供應(yīng)商所提供產(chǎn)品的產(chǎn)地、規(guī)格、性能（主要成分）、等級、生

產(chǎn)日期及有效期等技術(shù)情況，嚴(yán)格按技術(shù)要求和質(zhì)量要求進(jìn)行采購，在

簽訂買賣合同前應(yīng)與供應(yīng)商簽訂技術(shù)協(xié)議；

4、物資采購要避免單純追求低價格而忽視質(zhì)量，采購招標(biāo)評標(biāo)辦法

中的技術(shù)與質(zhì)量權(quán)重不低于50%；

5、物資采購要求的供貨期應(yīng)充分考慮生產(chǎn)廠商合理的生產(chǎn)制造周期

和必要的調(diào)試校驗時間；

6、物資采購合同要約定物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢

驗標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)采用國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，沒有這些標(biāo)準(zhǔn)的物資，

采用經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化主管部門備案的有效企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

第七十二條對重要關(guān)鍵設(shè)備，要落實質(zhì)量監(jiān)造事宜，加強(qiáng)事前和

制造過程中的質(zhì)量控制，嚴(yán)把物資質(zhì)量關(guān)。

第七十三條采購物資到貨后須進(jìn)行質(zhì)量檢驗。嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)和程

序進(jìn)行檢驗或驗證。不具備檢測條件的，可委托檢驗或要求供貨單位出

具國家認(rèn)可的監(jiān)測機(jī)構(gòu)的質(zhì)量檢驗報告。未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理入

庫和結(jié)算付款手續(xù)。

第七十四條國內(nèi)采購物資的檢驗與驗收：

1、各單位物資采購部門要建立物資驗收臺帳；

2、采購物資到貨后，驗收人員應(yīng)按照買賣合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢

驗標(biāo)準(zhǔn)及圖紙、說明書、化驗單、合格證等技術(shù)資料對物資實物進(jìn)行外

觀檢驗和驗收；

3、需要進(jìn)行材質(zhì)或成分化驗以及技術(shù)性能指標(biāo)測試的產(chǎn)品必須由有

資質(zhì)的檢驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗，并出具有效的檢驗報告；

4、復(fù)雜設(shè)備、儀器、儀表的檢驗要有供應(yīng)商（生產(chǎn)商）、技術(shù)主管

部門、物資采購部門以及使用單位共同在場，各方在檢驗或驗收記錄上

簽字；

5、有數(shù)量短缺或質(zhì)量缺陷的物資根據(jù)檢驗情況選擇賠款、換貨、退

貨、整改、降價等方式進(jìn)行索賠，付款結(jié)算時應(yīng)附索賠協(xié)議。

第七十五條進(jìn)口物資的檢驗與驗收：

1、進(jìn)口物資的登記、報驗和檢驗按照《中華人民共和國進(jìn)出口商品

檢驗法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

2、進(jìn)口物資的檢驗與驗收按買賣合同的品質(zhì)規(guī)格條款、數(shù)量質(zhì)量條

款、包裝條款、運輸條款、索賠有效期和質(zhì)量保證期條款以及商檢機(jī)關(guān)、

保險部門的規(guī)定進(jìn)行；

3、有數(shù)量短缺和質(zhì)量缺陷的物資，采購單位要在規(guī)定的時間內(nèi)向供

應(yīng)商提出索賠。

第九章采購資金管理

第七十六條堅持資金流與物流相統(tǒng)一的原則。物資采購資金列入

年度財務(wù)預(yù)算，財務(wù)部門對列入年度預(yù)算的采購資金，根據(jù)物資采購計

劃安排使用。

第七十七條在年度預(yù)算安排的物資采購資金內(nèi)，憑公司商務(wù)處認(rèn)

可的合同文件、驗收、入庫等相關(guān)手續(xù)由各單位具體履行對外支付貨款。

第七十八條物資采購一般采取驗收后付款方式，對初次合作的供應(yīng)

商、大額采購供應(yīng)商、提供關(guān)系安全生產(chǎn)的重要物資或復(fù)雜設(shè)備的供應(yīng)商,

實行必要的質(zhì)量保證金制度。

物資采購合同中的結(jié)算付款條款以及實際支付貨款的資金使用應(yīng)按

照公司財務(wù)部門資金申請和使用管理辦法執(zhí)行。

第十章庫存物資和工程剩余物資管理

第七十九條庫存物資管理主要包括物資入庫、存貨保管、物資出

庫及存貨轉(zhuǎn)移、退換貨、報廢等工作內(nèi)容。

第八十條物資入庫應(yīng)做好入庫前驗收和入庫手續(xù)。入庫物資的名

稱、規(guī)格型號、數(shù)量、隨機(jī)附件、技術(shù)資料要齊全、準(zhǔn)確，包裝物無破

損，外觀完好。如發(fā)現(xiàn)票物不符，包裝損壞、物資短缺或損壞、附件不

齊，應(yīng)與交貨人共同查明原因，分清責(zé)任，作好記錄和簽認(rèn)手續(xù)。

物資入庫應(yīng)由物資采購部門依據(jù)物資采購合同、發(fā)貨單據(jù)、檢查驗

收記錄和材料核算人員給出的價格填寫入庫單，保管人員要對入庫物資

驗證、計量并在入庫單上簽字確認(rèn)。物資入庫后保管人員要按要求及時

進(jìn)行入庫登記。

第八十一條存貨保管必須按照庫存物資的保管保養(yǎng)規(guī)程要求進(jìn)

行，對儲存條件要求比較嚴(yán)格的物資應(yīng)按照儲存要求進(jìn)行儲存。保管人

員要全面做好防火、防水、防凍、防事故、防破壞盜竊等存貨保管的安

全工作。

第八十二條物資出庫應(yīng)有領(lǐng)料單，保管人員根據(jù)領(lǐng)料單填寫出庫

單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，辦理出庫手續(xù)。物資出庫后保管人員應(yīng)及時

進(jìn)行出庫登記。

第八十三條為合理利用庫存，公司所屬單位可對存貨物資轉(zhuǎn)移使

用。存貨轉(zhuǎn)移由物資調(diào)入單位提出申請報告上報商務(wù)處，審批后下達(dá)內(nèi)

部物資轉(zhuǎn)移通知書，物資調(diào)出、調(diào)入單位按通知書要求辦理物資轉(zhuǎn)移手

續(xù)，進(jìn)行帳目核算。

第八十四條存貨退換貨由各單位物資使用部門根據(jù)工作實際填寫

退換貨申請單，經(jīng)負(fù)責(zé)人審核后報物資采購部門負(fù)責(zé)人復(fù)核，根據(jù)復(fù)核

意見辦理退換貨手續(xù)，填寫退換貨單據(jù)并進(jìn)行帳目核算。

第八十五條自然災(zāi)害造成的物資損壞、技術(shù)機(jī)型淘汰、超期失效

的存貨物資可申請報廢。存貨物資報廢每年進(jìn)行一次。

存貨物資報廢，由各單位物資采購部門向本單位提出申請，說明質(zhì)

量狀況或報廢原因；各單位組成有單位領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)部門和財務(wù)資產(chǎn)部門

參加的評估小組進(jìn)行技術(shù)鑒定；評估小組鑒定為可以報廢的存貨物資，

由各單位上報公司財務(wù)資產(chǎn)部門審'批；公司財務(wù)資產(chǎn)部門批準(zhǔn)后進(jìn)行存

貨物資報廢處理。

第八十六條各單位物資采購部門保管人員應(yīng)按要求建立物資入

庫、出庫、存貨管理臺帳和資料檔案，保證臺帳、料簽、實物和資金對

口。存貨管理要堅持當(dāng)日入庫、出庫物資，當(dāng)日登帳；每月累計入庫、

出庫和存貨物資數(shù)量；每季度末對全部庫存物資進(jìn)行盤點清查；發(fā)生入

庫、出庫物資時要隨時盤存。各種單據(jù)、憑證、帳冊、報表等資料要填

寫準(zhǔn)確，資料齊全，裝訂整齊。

第八十七條各單位物資采購部門的庫存物資管理要與本單位財務(wù)

資產(chǎn)部門有關(guān)管理接口。物資采購部門的收、發(fā)、庫存物資要每月與財

務(wù)資產(chǎn)部門核對，物資采購部門的庫存物資管理臺帳要與財務(wù)資產(chǎn)部門

的資金帳對應(yīng)。

第八十八條考慮到設(shè)計變更的因素，在簽訂采購合同時，應(yīng)保留

變更物資采購數(shù)量權(quán)利或可以適量退貨等手段，盡量避免或減少工程剩

余物資。

第八十九條工程完工后，項目單位要及時回收和妥善保管剩余物

資，對剩余物資登記造冊，納入庫存物資管理。

第九十條項目單位要編制剩余物資處理方案上報公司，公司審批

后實施。

第十一章物資統(tǒng)計和資料管理

第九十一條各單位要建立健全物資統(tǒng)計管理制度。按公司商務(wù)處

下發(fā)的報表要求編制物資統(tǒng)計年報、季報（見附件六）。季報于每季度

結(jié)束后5日內(nèi)報出，年報于每年結(jié)束后20日內(nèi)報出。

第九十二條要加強(qiáng)對物資統(tǒng)計資料的綜合分析工作，使統(tǒng)計工作

在物資計劃、采購、供應(yīng)商、資金、庫存等管理中發(fā)揮重要作用。

第九十三條建立統(tǒng)一的物資管理信息系統(tǒng)，并且逐步使物資管理

信息系統(tǒng)實現(xiàn)集中統(tǒng)一和動態(tài)管理。

第十二章供應(yīng)商管理

第九十四條供應(yīng)商是指產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，對供應(yīng)商管理實行市場準(zhǔn)

入制度。對于國外產(chǎn)品，允許代理商市場準(zhǔn)入，但在提交相關(guān)資料的同

時，應(yīng)提交委托代理證明。

第九十五條供應(yīng)商市場準(zhǔn)入實行推薦、預(yù)審、考察、審核層層負(fù)

責(zé)制，從市場準(zhǔn)入全過程保障公司市場物資供應(yīng)商的質(zhì)量。供應(yīng)商市場

準(zhǔn)入的工作流程是：

1、申請加入公司物資供應(yīng)市場的供應(yīng)商與公司專業(yè)技術(shù)部門進(jìn)行技

術(shù)交流，取得專業(yè)技術(shù)部門推薦意見；

2、供應(yīng)商持技術(shù)專業(yè)部門推薦意見，到商務(wù)處填寫資質(zhì)審查表；

3、商務(wù)處組織相關(guān)專業(yè)部門對廠商及產(chǎn)品進(jìn)行市場準(zhǔn)入預(yù)審;

4、根據(jù)預(yù)審結(jié)果，由商務(wù)處組織或委托專業(yè)技術(shù)部門及用戶單位對

供應(yīng)商進(jìn)行實地考察，并提交考察報告；

5、對于考察合格的供應(yīng)商及產(chǎn)品準(zhǔn)許進(jìn)入公司市場；

6、商務(wù)處發(fā)布市場準(zhǔn)入供應(yīng)商和市場準(zhǔn)入產(chǎn)品目錄；

7、根據(jù)供應(yīng)商履約情況，及時發(fā)布評價信息。

第九十六條申請市場準(zhǔn)入的供應(yīng)商應(yīng)如實提供有關(guān)文件和資料，

主要包括：

1、市場準(zhǔn)入申請；

2、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證；

3、企業(yè)和產(chǎn)品簡介、產(chǎn)品樣本；

4、企業(yè)近三年與申請內(nèi)容相符的主要業(yè)績及甲方評定意見，產(chǎn)品獲

獎證書等有關(guān)文件；

5、IS09000系列質(zhì)量體系認(rèn)證證書；

6、企業(yè)資信證明；

7、國家生產(chǎn)許可證管理產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證；

8、產(chǎn)品鑒定證書或產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告（化工產(chǎn)品須提供指定檢驗機(jī)

構(gòu)的檢驗報告）、型式報告或型式批準(zhǔn)證書；

9、國家及行業(yè)要求實施質(zhì)量認(rèn)證和特殊規(guī)定的產(chǎn)品，應(yīng)提供國家權(quán)

威認(rèn)證機(jī)構(gòu)的質(zhì)量認(rèn)可證書;

10、電力、電信等特殊行業(yè)應(yīng)提供行業(yè)入網(wǎng)證及入網(wǎng)有效地域；

11、其他反映企業(yè)經(jīng)濟(jì)及技術(shù)實力的證書及資料。

第九十七條對供應(yīng)商市場準(zhǔn)入實行動態(tài)管理。

管道物資供應(yīng)市場供應(yīng)商實行年檢制。每年第一季度對入圍供應(yīng)商

進(jìn)行年檢，