COP、SP、MP的輸入輸出及績效指標表

COP、SP、MP的輸入/輸出及績效指標表,,,,,,,,,

過程,子過程,輸入,輸出,績效指標,負責單位,TS條文,TS條文要求項目,文件名稱,文件編號

COP1訂單/要求及評審,顧客要求確定和評審,顧客要求,立項和立項計劃,合同、MI評審的準確率和及時性,工程部,"7.2.1

7.2.3","決定產(chǎn)品相關(guān)的要求

顧客溝通","顧客提供產(chǎn)品控制程序

顧客提供文件控制程序",

,報價和合同評審,顧客尋價及要求,價格和合同評審結(jié)果及反饋,合同評審的準確率和及時性、毛利率,市場部,"7.2.2

7.2.3","產(chǎn)品相關(guān)要求的審查

顧客溝通",合同評審控制程序,

COP2過程設(shè)計,顧客要求確定和評審,顧客要求,立項和立項計劃,合同、MI評審的準確率和及時性,工程部,"7.2.1

7.2.3","決定產(chǎn)品相關(guān)的要求

顧客溝通",生產(chǎn)件批淮程序,

,APQP,顧客產(chǎn)品要求,APQP計劃,產(chǎn)品實現(xiàn)成功率,APQP小組,"7.1

7.3.2",產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃設(shè)計和開發(fā)榆人,產(chǎn)品先期策劃控制程序,

,過程設(shè)計,顧客要求、工程技術(shù)要求,過程程序及規(guī)范,一次交驗合格率、良品率、批量報廢率,APQP小組,"7.3.2

7.3.2.2

7.3.2.3

7.3.4.1

7.3.3

7.3.3.2

7.3.4

7.3.5

7.3.6",,,

,PPAP,顧客要求,PPAP的整套文件,客戶滿意度,APQP小組,7.3.6.3,,,

COP3產(chǎn)品和過程驗證/確認,過程審核,顧客要求,客戶審核結(jié)論,客戶審核通過率,客戶/內(nèi)審員,"8.2.2.2

7.3.6.3",制造過程審核產(chǎn)品批準過程,審核控制程序,

,設(shè)計更改工程更改,顧客和內(nèi)部更改要求,設(shè)計、工程更改結(jié)果,設(shè)計、工程更改結(jié)果準確率、及時率,工程部,7.3.7,設(shè)計和開發(fā)變更的控制,生產(chǎn)件批準程序工程變更控制程序,

,樣品確認,顧客樣品要求,顧客對樣品確認結(jié)論,樣品確認認可率,,,,,

,樣品制作,,,,樣品組,7.3.5,設(shè)計和開發(fā)的驗證,樣品試制管理程序,

,設(shè)計驗證和確認,,,,APQP小組,7.3.5,設(shè)計和開發(fā)的驗證,實驗控制程序,

,提交PPAP,,,,工程部,7.3.3,設(shè)計和開發(fā)的輸出,生產(chǎn)件批準程序,

,送樣認可,,,,市場部,7.3.6,設(shè)計和開發(fā)確認,樣品試制控制程序,

COP4產(chǎn)品生產(chǎn),產(chǎn)品制作/過程控制,顧客和內(nèi)部技術(shù)要求、生產(chǎn)計劃,合格產(chǎn)品,良品率、批量報廢率、一次交驗合格率、按時交貨率、人均產(chǎn)值、設(shè)各完好率、停工率,"生產(chǎn)部品質(zhì)

部工程部","7.5.1.6

7.5.1

7.5.2

7.5.1.1

7.5.1.4

7.5.1.5

7.5.4

7.6

7.6.3

8.2.4

8.3

7.5.3

6.4

6.4.1

7.5.5

6.3.2","生產(chǎn)計劃

生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認

控制計劃

預(yù)防性和預(yù)見性維護

生產(chǎn)工裝的管理

顧客財產(chǎn)

監(jiān)視和測量設(shè)備的控制

實驗室要求

產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

不合格品控制

標識和可追溯性

產(chǎn)品防護

應(yīng)急計劃","生產(chǎn)計劃控制程序

生產(chǎn)過程控制程序

生產(chǎn)制作指示控制程序

設(shè)備管理程序

檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序

實驗控制程序

過程檢驗和試驗控制程序

不合格品控制程序

產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序

搬運、儲存、包裝、防護交付管理程序

應(yīng)急計劃控制程序",

,包裝管理,待包裝產(chǎn)品,已包裝好的產(chǎn)品,抽查合格率、客訴率、退貨率,品質(zhì)部,7.5.5,產(chǎn)品防護,搬運、儲存、包裝、防護交付管理程序,

,產(chǎn)品最終審核,待審產(chǎn)品、顧客和內(nèi)部要求,審核好的產(chǎn)品,錯漏檢率、客訴率、退貨率,品質(zhì)部,"8.2.4

8.2.2.3",產(chǎn)品的監(jiān)視和測量產(chǎn)品審核,最終檢驗和試驗管制程序,

,成品儲存管理,待入成品庫的產(chǎn)品,出成品庫的產(chǎn)品,客訴率、退貨率,成品倉,7.5.5.1,儲存和庫存,倉儲管理程序,

COP5交付,交付計劃,顧客和內(nèi)部交付要求,準確的交付計劃,交貨計劃的達成率,計劃部,7.5.1.6,生產(chǎn)計劃,生產(chǎn)計劃控制程序,

,準時交貨管理,交付計劃和待交產(chǎn)品,按交付計劃交付的產(chǎn)品,按時交貨率,市場部,"7.5.5

8.2.1.1",產(chǎn)品防護顧客滿意——補充,搬運、儲存、包裝、防護交付管理程序,

COP6顧客反饋/服務(wù),市場退貨/顧客投訴,顧客退貨、顧客投訴,糾正和預(yù)防措施及實施,投訴率、退貨率、客戶滿意度,市場部/品質(zhì)部,"7.2.3

7.5.1

8.5.2.4",顧客溝通生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制拒收產(chǎn)品的試驗/分析,"服務(wù)管理程序

質(zhì)量異常處理程序

不合格品控制程序",

,顧客滿意度調(diào)查,顧客滿意度調(diào)查需求,顧客滿意度調(diào)查結(jié)果及分析,客戶滿意度,市場部,8.2.1,顧客滿意,顧客滿意度評價程序,

COP7收款,,給客戶發(fā)收款通知,公司收到客戶付款,應(yīng)收貨款及時加收率,財務(wù)部/市場部,7.2.1,與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定,應(yīng)收賬款過程控制規(guī)范,

SP1采購管理,采購,物料采購計劃和要求,滿足需求的物料,采購產(chǎn)品合格率、按時率,采購部/品質(zhì)部,"7.4.1

7.4.2

7.4.3","采購過程

采購信息

采購產(chǎn)品的驗證","采購管理程序

進料檢驗和試驗控制程序",

,接收供應(yīng)商交貨,供應(yīng)商交來的貨物,準時收到的滿足需求的物料,采購產(chǎn)品合格率、按時交貨率,,,,,

SP2供應(yīng)商管理,供應(yīng)商管理,供應(yīng)商的提升需求,供應(yīng)商供給水平的改善,供應(yīng)商滿意度、績效,采購部/品質(zhì)部,"7.4.1.2

7.4.3.2

7.3.6.2

7.3.6.3","供方質(zhì)量管理體系的開發(fā)對供方的監(jiān)視

樣件計劃

產(chǎn)品批準過程",供應(yīng)商管理程序,

,供應(yīng)商認定,新供應(yīng)商的需求,合格的新供應(yīng)商,新供應(yīng)商滿意度、績效,,,,,

SP3人力資源管理,培訓/OJT,對員工技能提高培訓的需求,滿足要求的培訓效果,培訓的合格率、培訓計劃完成率,行政部,6.2.2,能力、意識和培訓,培訓控制程序,

,資格能力評估,資格能力評估的需求,滿足資格能力評估的效果,資格能力的符合率,,,,,

SP4設(shè)施設(shè)備管理,設(shè)各維護保養(yǎng)/TPM,設(shè)備設(shè)施管理及TPM的需求,滿足生產(chǎn)需求的設(shè)備設(shè)施,設(shè)備完好率、停工率,工程/生產(chǎn),"7.5.1.4

7.5.1.5

6.3

6.4

6.4.1","預(yù)防性和預(yù)見性維護

生產(chǎn)工裝的管理

基礎(chǔ)設(shè)施

工作環(huán)境

與實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量

相關(guān)的人員安全","生產(chǎn)設(shè)備管理程序

生產(chǎn)過程控制程序

生產(chǎn)制作指示控制程序",

,工模夾具管理,合格工模夾具的需求,滿足生產(chǎn)需求的合格工模夾具,工模夾具的合格率、缺損率,,,,,

,設(shè)施安全環(huán)境管理,符合生產(chǎn)的設(shè)施安全環(huán)境需求,符合生產(chǎn)的設(shè)施安全和環(huán)境,7S滿足率、安全事故率,,,,,

SP5多放論證方法,APQP,顧客產(chǎn)品要求,APQP計劃和實施及其資料,產(chǎn)品實現(xiàn)成功率,APQP小組,"7.1

7.3.1,1

7.3.2.2

7.3.2.3

7.3.3.2

7.3.6.3

7.5.1.1

7.5.1.2

7.6.1

8.1.1

8.1.2

7.1.4","產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

多方論證方法

制造過程設(shè)計輸人

特殊特性

制造過程設(shè)計輸出

產(chǎn)品批準過程

控制計劃

作業(yè)指導書

測量系統(tǒng)分析

統(tǒng)計工具的確定

基礎(chǔ)統(tǒng)計概念知識

工程變更控制","產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序

過程潛在失效模式與后果分析程序

生產(chǎn)件批準程序

生產(chǎn)過程控制序

測量系統(tǒng)分析程序

統(tǒng)計技術(shù)控制程序

工程技術(shù)文件控制程序

數(shù)據(jù)和資料分析程序

工程變更控制程序",

,PPAP,顧客要求、工程技術(shù)要求,滿足客戶的PPAP整套文件,PPAP的正確率、完整性、符合性,,,,,

,MSA,顧客產(chǎn)品及其制造對測量系統(tǒng)要求,滿足要求的MSA結(jié)果,MSA的正確率,,,,,

,FMEA,顧客產(chǎn)品及其制造對FMEA的需求,對產(chǎn)品及其制造起到預(yù)防失效的結(jié)果,FMEA的準確率、有效性,,,,,

,SPC,對產(chǎn)品及其制造能力穩(wěn)定性數(shù)據(jù)統(tǒng)計的需求,對產(chǎn)品及其制造起到統(tǒng)計分析的數(shù)據(jù)和圖表,Cpk、Ppk,,,,,

,制定控制計劃,APQP的需求,符合APQP的需求的CP,良品率、批量報廢率,,,,,

,編制作業(yè)指導書,指導制造產(chǎn)品過程的需求,滿足指導制造過程作業(yè)的指導書,作業(yè)指導書的正確性、符合性,,,,,

,PPAP更新?lián)Q代,顧客和內(nèi)部PPAP更改要求,符合顧客和內(nèi)部更改要求的新PPAP,PPAP更改的正確率,,,,,

,FMEA更新,顧客產(chǎn)品及其制造對FMEA更改的需求,滿足顧客產(chǎn)品及其制造需求的FMEA,FMEA更改的正確率、有效率,,,,,

SP6測量設(shè)備的控制、實驗管理,MSA,顧客產(chǎn)品及其制造對測量系統(tǒng)要求,滿足要求的MSA結(jié)果,MSA的正確率,品質(zhì)部,"7.6

7.6.1

7.6.2

7.6.3","監(jiān)視和測量設(shè)備的控制

測量系統(tǒng)分析

校正/驗證記錄

實驗室要求","檢驗和測量設(shè)備控制程序

測量系統(tǒng)分析程序

實驗管理程序",

,儀器校準,顧客產(chǎn)品及其制造對測量系統(tǒng)要求,滿足要求的測量儀器,儀校的正確率、及時率,,,,,

,實驗室管理,顧客產(chǎn)品及其制造對實驗室的需求,滿足顧客產(chǎn)品及其制造需求的實驗室,實驗室的符合性,,,,,

SP7產(chǎn)品的監(jiān)視和測量,IQC,顧客產(chǎn)品及其制造對物料的要求,滿足顧客產(chǎn)品及其制造要求的物料,入廠檢的正確率、及時率,品質(zhì)部,"7.4.3.1

8.2.4","采購產(chǎn)品和質(zhì)量

產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

成品的監(jiān)視和測量","進料檢驗和試驗控制程序

最終檢驗和試驗控制程序",

,成品檢驗,送檢的產(chǎn)成品及客戶要求,檢驗好的成品,一次交驗合格、錯漏檢率、投訴率、退貨率,,,,,

SP8不合格品處理,,所有不合格品,標識清晰的不合格品和糾正預(yù)防措施,不合格品重復發(fā)生率,品質(zhì)部,8.3,不合格品控制,不合格品控制程序,

SP9儲存和庫存,材料儲存管理,待庫存的材料及儲存要求,符合要求的庫存、出庫材料及出庫,周轉(zhuǎn)率、材料完好率,物控部,7.5.5.1,儲存和庫存,搬運、儲存、包裝、防護和交付控制,

SP10質(zhì)量成本分析,,質(zhì)量成本分析需求,已做好的質(zhì)量成本分析,質(zhì)量成本分析的正確率,財務(wù)部,"5.6.1.1

8.4.1","質(zhì)量管理體系業(yè)績

數(shù)據(jù)的分析和使用",質(zhì)量成本管理程序,

MP1質(zhì)量體系監(jiān)控和持續(xù)改進,文件資料/記錄控制,文件資料/記錄控制的需求,已得到控制的文件資料/記錄,文件資料/記錄控制的符合性,文控室/各部門,"4.2

4.2.4","文件要求

記錄控制","文件控制程序

記錄控制程序",

,質(zhì)量體系實施及監(jiān)控（內(nèi)審及管理評審）,內(nèi)審及管理評審的需求的計劃,滿足需求的內(nèi)審及管理評審的結(jié)果和總結(jié)報告,客戶滿意度,"總經(jīng)理

管理者代表

品質(zhì)部","4.

5.

5.6

8.2.2

8.4

8.5.1

8.5.2

8.5.3","管理職責

質(zhì)量管理體系

管理評審

內(nèi)部審核

數(shù)據(jù)分析

持續(xù)改進

糾正措施

預(yù)防措施","職責與權(quán)限管理程序

經(jīng)營計劃管理程序

管理評審程序

內(nèi)部審核管理程序

信息溝通管理程序

過程審核管理程序

產(chǎn)品審核管理程序

公司級數(shù)據(jù)分析統(tǒng)

計和使用管理程序

持續(xù)改進管理程序

糾正和預(yù)防措施控制程序",

,糾正和預(yù)防,制定糾正和預(yù)防措施的必要需求,糾正和預(yù)防的改進結(jié)果和總結(jié)檢查,不符合糾正率