總務(wù)科物資采購(gòu)管理制度

2023-10-26《總務(wù)科物資采購(gòu)管理制度》CATALOGUE目錄總則組織與職責(zé)采購(gòu)流程供應(yīng)商管理風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督與考核附則與附件01總則目的與背景加強(qiáng)物資采購(gòu)過(guò)程中的監(jiān)督與控制，防止腐敗和不正當(dāng)交易行為。確保物資采購(gòu)的質(zhì)量和及時(shí)性，滿足醫(yī)院運(yùn)營(yíng)和臨床需求。確?？倓?wù)科物資采購(gòu)活動(dòng)的規(guī)范化、制度化，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本。本制度適用于總務(wù)科負(fù)責(zé)的物資采購(gòu)活動(dòng)，包括醫(yī)療器械、藥品、低耗品、辦公用品等。對(duì)于其他特殊類型的物資采購(gòu)活動(dòng)，可參照本制度執(zhí)行。適用范圍物資采購(gòu)指醫(yī)院為了滿足運(yùn)營(yíng)和臨床需求，通過(guò)購(gòu)買方式獲取醫(yī)療器械、藥品、低耗品、辦公用品等物資的行為。指醫(yī)院負(fù)責(zé)物資采購(gòu)、庫(kù)存管理以及物流配送等工作的部門。指與醫(yī)院建立物資供應(yīng)關(guān)系的法人單位或自然人。指醫(yī)院將多個(gè)科室的物資需求進(jìn)行整合，統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)的方式。指醫(yī)院通過(guò)公開(kāi)方式邀請(qǐng)多個(gè)供應(yīng)商參與競(jìng)標(biāo)，以公平競(jìng)爭(zhēng)方式確定中標(biāo)人的采購(gòu)方式。定義與術(shù)語(yǔ)總務(wù)科集中采購(gòu)公開(kāi)招標(biāo)供應(yīng)商02組織與職責(zé)總務(wù)科職責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核和評(píng)估，確保供應(yīng)商符合采購(gòu)要求簽訂采購(gòu)合同，并按照合同要求進(jìn)行物資采購(gòu)辦理物資入庫(kù)和出庫(kù)手續(xù)，對(duì)庫(kù)存進(jìn)行管理和監(jiān)控負(fù)責(zé)物資驗(yàn)收和質(zhì)量控制，確保采購(gòu)物資符合規(guī)定要求制定物資采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行預(yù)算編制采購(gòu)部門職責(zé)對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行跟蹤執(zhí)行，確保物資按時(shí)到貨和質(zhì)量合格負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通聯(lián)系，及時(shí)解決采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題參與供應(yīng)商評(píng)估和選擇，協(xié)助總務(wù)科進(jìn)行供應(yīng)商談判協(xié)助總務(wù)科制定物資采購(gòu)計(jì)劃，提出合理化建議負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研和信息收集，了解物資行情和價(jià)格動(dòng)態(tài)參與物資采購(gòu)計(jì)劃的制定和審核，提出本部門的需求和建議對(duì)本部門使用的物資進(jìn)行管理和維護(hù)，確保物資使用合理和安全可靠對(duì)本部門使用的物資進(jìn)行驗(yàn)收和質(zhì)量控制，確保采購(gòu)的物資符合規(guī)定要求協(xié)助總務(wù)科辦理物資入庫(kù)和出庫(kù)手續(xù)，對(duì)領(lǐng)用和借用進(jìn)行管理和監(jiān)督對(duì)本部門使用的物資進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和盤(pán)點(diǎn)，確保賬物相符和庫(kù)存合理利用其他部門職責(zé)03采購(gòu)流程VS采購(gòu)部門與需求部門溝通，確認(rèn)物資種類、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等需求，確保采購(gòu)計(jì)劃的準(zhǔn)確性。申請(qǐng)采購(gòu)需求部門根據(jù)實(shí)際需求，向采購(gòu)部門提交采購(gòu)申請(qǐng)，注明物資需求、預(yù)算等信息。確認(rèn)需求需求確認(rèn)與申請(qǐng)供應(yīng)商篩選與評(píng)估采購(gòu)部門收集符合采購(gòu)要求的供應(yīng)商信息，包括企業(yè)資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格等方面的資料。供應(yīng)商信息收集根據(jù)供應(yīng)商信息，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行篩選和評(píng)估，選擇符合采購(gòu)需求的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。篩選評(píng)估合同簽訂采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，以及物資的交付方式和時(shí)間等細(xì)節(jié)。合同執(zhí)行供應(yīng)商按照合同要求，按時(shí)交付物資，采購(gòu)部門對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收和入庫(kù)。合同簽訂與執(zhí)行物資驗(yàn)收采購(gòu)部門對(duì)入庫(kù)的物資進(jìn)行驗(yàn)收，確保物資的質(zhì)量和數(shù)量符合采購(gòu)要求。付款結(jié)算根據(jù)合同約定的付款方式和結(jié)算條款，采購(gòu)部門對(duì)符合付款條件的供應(yīng)商進(jìn)行付款結(jié)算。驗(yàn)收與付款04供應(yīng)商管理總結(jié)詞建立完善的供應(yīng)商信息庫(kù)是優(yōu)化物資采購(gòu)的基礎(chǔ)?？偨Y(jié)詞對(duì)供應(yīng)商信息庫(kù)要進(jìn)行實(shí)時(shí)更新和維護(hù)，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。詳細(xì)描述定期對(duì)供應(yīng)商信息庫(kù)進(jìn)行檢查和更新，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和刪除，保證信息庫(kù)的質(zhì)量。詳細(xì)描述供應(yīng)商信息庫(kù)應(yīng)包括供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況、供應(yīng)能力、服務(wù)水平等，為后續(xù)的供應(yīng)商選擇和評(píng)價(jià)提供數(shù)據(jù)支持。供應(yīng)商信息庫(kù)建設(shè)總結(jié)詞科學(xué)合理的評(píng)價(jià)和選擇供應(yīng)商是提高物資采購(gòu)效益的關(guān)鍵。制定詳細(xì)的供應(yīng)商評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，包括產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、服務(wù)水平等，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行選擇，確保供應(yīng)商的合適性和優(yōu)質(zhì)性。評(píng)價(jià)和選擇供應(yīng)商要遵循公平、公正、公開(kāi)的原則。在進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)價(jià)和選擇時(shí)，應(yīng)避免主觀臆斷和徇私舞弊，確保評(píng)價(jià)和選擇的公正性和客觀性。供應(yīng)商評(píng)價(jià)與選擇詳細(xì)描述總結(jié)詞描述描述定期對(duì)合作的供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，了解供應(yīng)商的服務(wù)質(zhì)量和供應(yīng)能力，針對(duì)不足之處進(jìn)行溝通改進(jìn)，促進(jìn)供應(yīng)商的持續(xù)優(yōu)化和提升。供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)總結(jié)詞良好的供應(yīng)商關(guān)系是實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定物資供應(yīng)的保障。描述與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，加強(qiáng)溝通與協(xié)調(diào)，確保物資供應(yīng)的穩(wěn)定性和及時(shí)性?？偨Y(jié)詞對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)是維護(hù)供應(yīng)商關(guān)系的重要手段。05風(fēng)險(xiǎn)管理供應(yīng)商選擇在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的審查和評(píng)估，確保其具備履約的能力和信譽(yù)。合同條款明確在簽訂合同時(shí)，應(yīng)明確約定交貨時(shí)間、地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款，避免模糊不清導(dǎo)致?tīng)?zhēng)議。定期檢查與考核對(duì)于合作的供應(yīng)商，應(yīng)定期進(jìn)行履約檢查和考核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決潛在問(wèn)題。供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)防范公開(kāi)透明采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)透明，確保所有參與者均知曉并遵守相關(guān)規(guī)定。采購(gòu)過(guò)程廉政風(fēng)險(xiǎn)防范審批流程建立嚴(yán)格的審批流程，確保各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的審批具有可追溯性。監(jiān)督機(jī)制建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，對(duì)采購(gòu)過(guò)程中可能出現(xiàn)的不正當(dāng)行為進(jìn)行及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正。法律法規(guī)遵守確保采購(gòu)活動(dòng)符合相關(guān)法律法規(guī)要求，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。信息安全加強(qiáng)信息安全意識(shí)，確保采購(gòu)過(guò)程中涉及的敏感信息不被泄露或?yàn)E用。環(huán)境影響在采購(gòu)過(guò)程中考慮環(huán)境因素，盡量選擇環(huán)保的產(chǎn)品和服務(wù)，降低環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。其他風(fēng)險(xiǎn)防范06監(jiān)督與考核監(jiān)督機(jī)制建立內(nèi)部監(jiān)督建立物資采購(gòu)的內(nèi)部監(jiān)督制度，明確監(jiān)督職責(zé)和流程，確保監(jiān)督工作貫穿采購(gòu)全過(guò)程。外部監(jiān)督邀請(qǐng)供應(yīng)商參與監(jiān)督，公開(kāi)透明地公示采購(gòu)信息，接受供應(yīng)商和公眾的監(jiān)督。審計(jì)與檢查定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)和檢查，確保采購(gòu)制度的執(zhí)行和合規(guī)性。010203考核指標(biāo)設(shè)定根據(jù)物資采購(gòu)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和業(yè)務(wù)需求，設(shè)定客觀、可量化的考核指標(biāo)，如采購(gòu)成本、交貨周期、質(zhì)量合格率等?？己酥芷谠O(shè)定合理的考核周期，如季度考核、年度考核等，確保及時(shí)評(píng)估和調(diào)整采購(gòu)策略。考核實(shí)施建立考核實(shí)施細(xì)則，明確考核流程和方法，確?？己说墓院陀行浴？己酥笜?biāo)設(shè)定與實(shí)施反饋與調(diào)整及時(shí)將考核結(jié)果反饋給相關(guān)部門和人員，針對(duì)問(wèn)題和不足進(jìn)行改進(jìn)和調(diào)整?？己私Y(jié)果應(yīng)用獎(jiǎng)懲機(jī)制建立獎(jiǎng)懲機(jī)制，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)考核不合格的部門和個(gè)人進(jìn)行懲罰。持續(xù)改進(jìn)根據(jù)考核結(jié)果，持續(xù)優(yōu)化采購(gòu)策略和流程，提高物資采購(gòu)的管理水平。07附則與附件解釋權(quán)歸屬本制度的解釋權(quán)歸總務(wù)科所有，具體解釋工作由總務(wù)科負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。對(duì)于制度中存在的任何疑問(wèn)或需要進(jìn)一步明確的地方，總務(wù)科負(fù)責(zé)人有最終解釋權(quán)。法律責(zé)任本制度自發(fā)布之日起生效，對(duì)于違反制度規(guī)定的行為，總務(wù)科有權(quán)進(jìn)行調(diào)查和處理，并依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定進(jìn)行處罰。附則解釋權(quán)歸屬附