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文檔簡介

資產管理部自查報告為進一步提高資產管理部的控制質量，規(guī)范資產管理流程，資產管理部于XXXX年XX月XX日至XX月XX日進行自查。本報告旨在總結自查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進意見和建議。自查范圍自查范圍為資產管理部資產清查、資產采購、資產歸還、資產報廢等流程。自查結果資產清查方面：我們發(fā)現(xiàn)有部分設備標簽未在資產信息表上登記，導致設備管理信息不統(tǒng)一。為了保證資產信息的準確性，我們立即開始對資產信息重新整理，并登記遺漏的資產標簽。進行了部門內部資產盤點，對資產流轉過程進行全面雙向驗證，但仍有少部分資產無法找到使用單位的歸屬地，我們將開展進一步的調查。資產采購方面：我們從采購記錄中發(fā)現(xiàn)有一些采購未按程序申請審批，且未按要求進行比價等后續(xù)工作。為了規(guī)范采購流程，我們將對采購制度的執(zhí)行進行進一步的整改和加強。資產歸還方面：我們發(fā)現(xiàn)歸還設備的證明文件存檔不規(guī)范，防范合同與單據不對應等問題，我們將加強存檔管理，遵循單證時間逐一歸檔，對重要的單證及時進行抽查。資產報廢方面：我們對資產報廢審批流程進行了分析，發(fā)現(xiàn)有的資產報廢審批并未經過規(guī)定的程序，有一定的風險隱患，在確保程序合規(guī)的情況下，我們將繼續(xù)完善報廢流程，加強對無形資產報廢審核的管控。總結與建議在本次自查過程中，我們深刻認識到管理流程中存在的一些問題和不足之處，我們將進一步加強流程管控和落實制度，推進資產管理部各項工作切實實現(xiàn)“嚴把物資管理關口，保障公司資產安全”的要求。基于此，我們提出以下建議：推進制度完善，建立正常運營期內資產組織管理制度、資產采購與管理辦法、資產報廢審批流程等制度文件，確保各項管理流程合規(guī)有效。加強現(xiàn)場巡查管理，定期對資產管理操作進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。建立健全資產管理的數(shù)據信息系統(tǒng)，保證信息及時、準確、全面。對不合規(guī)行為，要堅決懲處，對部門員工進行規(guī)范教育和培訓。結束語通過此次自查，我們對資產管理部現(xiàn)有流程進行了深入反思和檢查，發(fā)現(xiàn)了

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