物資采管理制度

第第頁物資采管理制度物資采管理制度（通用6篇）物資采管理制度篇1文件名稱：《物品采購管理制度》文件編號(hào)：--010版次：-0生效日期：簽發(fā)：物品采購管理制度第一章總則一、目的為加強(qiáng)物品采購管理，規(guī)范所有物品采購工作，保障公司經(jīng)營活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。二、適用范圍公司對(duì)外采購相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購管理(以下統(tǒng)稱為物品采購)。第二章采購權(quán)限和原則一、職責(zé)權(quán)限與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負(fù)責(zé)。其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨(dú)申請(qǐng)報(bào)批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購。二、采購原則1詢價(jià)比價(jià)原則有兩家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。2一致性原則采購人員定購的物品必須與請(qǐng)購單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供請(qǐng)購部門更改請(qǐng)購單。3低價(jià)搜索原則采購人員隨時(shí)搜集市場價(jià)格信息，了解市場最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。4廉潔原則自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。工作認(rèn)真仔細(xì)，5監(jiān)督問責(zé)原則：采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部、請(qǐng)購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。在采購過程中，如果遇到采購商品質(zhì)量、價(jià)格等問題，相關(guān)部門均可向采購部門提出異議。對(duì)采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。第三章采購流程一、采購申請(qǐng)：1、與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件(例如測試手機(jī)、機(jī)頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件)等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品(例如辦公設(shè)備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購均由人事行政部負(fù)責(zé)。2、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨(dú)申請(qǐng)報(bào)批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購(例如線上活動(dòng)活動(dòng)獎(jiǎng)品、研發(fā)人員日常使用工具書等)。3、物品需求部門提出采購申請(qǐng)，填寫《請(qǐng)購單》，請(qǐng)購單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。4、請(qǐng)購部門可在提出采購申請(qǐng)前先進(jìn)行市場調(diào)研，給出采購商家或采購價(jià)格的建議，采購部門可參考請(qǐng)購部門給出的調(diào)研數(shù)據(jù)進(jìn)行采購。5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和收集，次月第一周進(jìn)行采購。并將此類預(yù)算費(fèi)用在每月月初及時(shí)報(bào)至財(cái)務(wù)審核。二、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。所有采購務(wù)必按低價(jià)原則進(jìn)行采購。但屬于獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品等則無需比價(jià)議價(jià)。三、供應(yīng)商選擇：1、具有合法經(jīng)營主體者。2、品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。3、信譽(yù)良好者。4、其他客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。四、采購合同簽定及采購過程的`完成。1、所有的采購項(xiàng)目原則上均需要提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單及采購發(fā)票。2、若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個(gè)人共同參與完成。五、驗(yàn)收入庫：當(dāng)各類物品(文具、勞保用品除外)采購?fù)旰?，需第一時(shí)間辦理資產(chǎn)登記。登記項(xiàng)目包括品名、型號(hào)、規(guī)格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產(chǎn)標(biāo)簽以便日常管理。六、對(duì)帳付款：第四章物品申領(lǐng)與保管一、物品領(lǐng)用1、所購買的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進(jìn)行領(lǐng)用。2、需要借用物品時(shí)需向人事行政部進(jìn)行申領(lǐng)并登記，登記內(nèi)容包括借用物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、借用時(shí)間、借用期限和歸還時(shí)間。3、物品用完之后須及時(shí)歸還于行政人事部，若已到歸還時(shí)間還需繼續(xù)使用的，需補(bǔ)辦續(xù)借手續(xù)。4、行政人事部在物品被借出后應(yīng)及時(shí)跟催物品的歸還情況。物資采管理制度篇2別墅園區(qū)工程部物資采購、領(lǐng)用與報(bào)廢管理目的:保證有效使用設(shè)備維修用料政策:根據(jù)園區(qū)設(shè)備情況制定物資采購、領(lǐng)用與報(bào)廢程序程序:1.應(yīng)有所有設(shè)備的維護(hù)、操作、使用說明書。2.根據(jù)說明書內(nèi)所指定的易耗、易損配件清單，結(jié)合園區(qū)所配備的設(shè)備的數(shù)量，提出至少應(yīng)保證1~2年所需的備品備件清單。3.國內(nèi)可以采購到或能加工的，技術(shù)含量較低的備品備件，無須進(jìn)口。4.國內(nèi)采購不到，技術(shù)含量較高必須進(jìn)口的備品備件，應(yīng)考慮到資金的占?jí)?，提出合理的最低限額。5.同型號(hào)、同品牌的備件應(yīng)控制在合理的最低限額。6.考慮到進(jìn)口配件供貨周期長的因素，一些重要設(shè)備的備件必須有一定量的'庫存。7.物資采購流程各專業(yè)組根據(jù)維修保養(yǎng)需要，填寫'物資采購表'，經(jīng)工程部經(jīng)理審批后，報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部檢查倉庫，如無此存庫，財(cái)務(wù)審批后轉(zhuǎn)采購部采購。對(duì)于常用的消耗品，應(yīng)由各專業(yè)工程師根據(jù)日平均使用量定最低庫存限量，同庫房管理員監(jiān)督檢查。對(duì)低于最低庫存限量的物品及時(shí)申報(bào)購買。7.1工程所需物資，原則上均由采購部統(tǒng)一購買，由于實(shí)際難度較大，工程技術(shù)人員可協(xié)助，但一般不得自行采購。7.2工程部要協(xié)助采購部進(jìn)行多方案擇優(yōu)，防止采購質(zhì)次價(jià)高，性能低劣的產(chǎn)品。7.3對(duì)大宗用品或長期需用的物資，應(yīng)與信譽(yù)好的供應(yīng)商簽訂供貨協(xié)議，形成長期的協(xié)作關(guān)系。7.4所有優(yōu)惠、折扣、贈(zèng)送、回扣均歸小區(qū)所有。7.5國外采購或金額較大的采購，應(yīng)追加履行總經(jīng)理室報(bào)批手續(xù)。7.6無論是自提還是送貨，均經(jīng)倉庫驗(yàn)收。7.7驗(yàn)收合格的物資要根據(jù)發(fā)票上寫明的物品名稱、型號(hào)、規(guī)格、單位、單價(jià)、數(shù)量和金額填寫物品入庫單。8.物資的領(lǐng)用流程8.1憑各專業(yè)組領(lǐng)用物資的計(jì)劃與報(bào)告并有負(fù)責(zé)人簽字的貨單發(fā)放。8.2貫徹先進(jìn)先出的發(fā)貨原則，防止物資久存和老化。8.3對(duì)有一定的經(jīng)濟(jì)價(jià)值的物品，應(yīng)以舊換新。9.物資的報(bào)廢流程9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價(jià)值，不得繼續(xù)使用時(shí)，應(yīng)進(jìn)行審查鑒定，經(jīng)批準(zhǔn)后方可作報(bào)廢處理。9.2報(bào)廢物資需進(jìn)庫，統(tǒng)一進(jìn)行殘值處理，收入應(yīng)歸財(cái)務(wù)入帳，不得自行處理。物資采管理制度篇3本著對(duì)單位負(fù)責(zé)，降低采購成本，實(shí)現(xiàn)物資采購全面管理的目標(biāo)，使采購全過程中的工作規(guī)范化、制度化，特制訂本制度。一、物資采購程序:1、各業(yè)務(wù)股室本著節(jié)儉的原則，根據(jù)工作需要提出采購申請(qǐng)。2、辦公室根據(jù)各業(yè)務(wù)股室上報(bào)的采購申請(qǐng)，及時(shí)匯總，填寫《物資采購單》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，統(tǒng)一報(bào)局長審批后，由辦公室派專人與相關(guān)股室采取詢價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)的形式共同采購。3、采購數(shù)額較大的物資須經(jīng)局長辦公會(huì)討論決定。4、計(jì)劃外急需采購的'物資，由股室填報(bào)《急需物資請(qǐng)購單》，股室負(fù)責(zé)人簽字，分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，報(bào)局長批準(zhǔn)。5、采購過程中要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格低廉、供貨及時(shí)。6、采購物資一律入庫驗(yàn)收，購物發(fā)票需經(jīng)經(jīng)辦人、驗(yàn)收人、批準(zhǔn)人簽字后方能報(bào)銷。7、采購人要嚴(yán)格履行職責(zé)，自覺維護(hù)單位利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本，增強(qiáng)跟蹤辦事、負(fù)責(zé)到底的責(zé)任意識(shí)，嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督，盡職盡責(zé)，努力做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。二、物資采購遵守的原則1、所有采購事項(xiàng)必須提前進(jìn)行書面申請(qǐng)，未經(jīng)審核批準(zhǔn)的請(qǐng)購物資一律不得采購，違者所產(chǎn)生的費(fèi)用一律不予報(bào)銷。2、庫內(nèi)已有閑置物資應(yīng)首先使用。3、凡本地區(qū)能解決的，不到外地采購。4、按要求需通過政府采購程序采購的物資，必須按規(guī)定程序辦理。5、在比價(jià)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類企業(yè)比質(zhì)量、同樣質(zhì)量比價(jià)格、同樣價(jià)格比信譽(yù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位。物資采管理制度篇4為做好我校的物資采購，規(guī)范學(xué)校物資管理方式，加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，增強(qiáng)教師對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)及物資采購過程的監(jiān)督，進(jìn)一步提高學(xué)校財(cái)務(wù)管理及物資采購過程的透明度和民主化，保障教育事業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，特制訂zz中心學(xué)校財(cái)務(wù)公開及物資采購輪班管理制度。一、財(cái)務(wù)公開的目的實(shí)行財(cái)務(wù)公開，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度，保證收支行為的規(guī)范化;量入為出，保證重點(diǎn)，兼顧一般，注重資金的使用效益，厲行節(jié)約，制止奢侈浪費(fèi);增強(qiáng)教職工民主意識(shí)，激勵(lì)教職工參與理財(cái)，積極有力地進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。二、財(cái)務(wù)公開的原則財(cái)務(wù)公開應(yīng)當(dāng)遵循合法、及時(shí)、真實(shí)和公正的'原則，不得侵犯他人私隱，商業(yè)秘密、國家秘密、不得損害學(xué)校利益。三、財(cái)務(wù)公開的內(nèi)容1、學(xué)校財(cái)務(wù)規(guī)章制度，上級(jí)有關(guān)文件和政策性通知;學(xué)校獎(jiǎng)懲制度及績效工資實(shí)施方案。2、學(xué)校預(yù)算編制及執(zhí)行情況;3、年度公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況;4、重要財(cái)產(chǎn)、物資的采購和處置情況;5、教職工獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資發(fā)放、社會(huì)保障繳費(fèi)情況;5、教師工資情況;6、各月報(bào)帳情況;7、其他涉及教職工利益的重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)。四、財(cái)務(wù)公開的方式1、設(shè)立固定的公開欄、宣傳欄;2、定期召開教職工代表會(huì)議;3、校園網(wǎng)等校內(nèi)發(fā)布信息媒體;4、其他便于教職工和社會(huì)知曉的形式。五、財(cái)務(wù)公開的組織1、財(cái)務(wù)公開是學(xué)校民主管理的重要體現(xiàn)。成立以彭萬龍校長為組長，潘成江、劉雙平、熊儒軍、陳代軍、陳文香為組員的財(cái)務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組要將財(cái)務(wù)公開的公示內(nèi)容和照片資料留檔備查。2、財(cái)務(wù)公開主要采取定期公示和不定期公示的方式進(jìn)行;學(xué)校財(cái)務(wù)分期中、期末各公示一次;其他與財(cái)務(wù)有關(guān)的重大事項(xiàng)與重大活動(dòng)的公開時(shí)間，應(yīng)根據(jù)需要在事前、事中、事后及時(shí)公開。六、物資采購方式1、學(xué)校需要采購物資，必須經(jīng)校務(wù)會(huì)討論決定;2、采購時(shí)間一般安排在周末，不得占用正常上課時(shí)間(特殊情況除外);3、實(shí)行教師輪班參與采購，實(shí)行輪班制，根據(jù)采購數(shù)量的多少，由1名或2名教師代表參與采購，除遇喪假、婚假、產(chǎn)假或病假外(病假必須有醫(yī)生開具的證明)，一律不許請(qǐng)假，否則以曠工論處;4、采購教師在采購過程中，原則上不允許做與采購無關(guān)的事。5、采購安排除校長、學(xué)校財(cái)務(wù)，其他教師全部參與。七、本制度經(jīng)校務(wù)會(huì)討論通過，如有異議，請(qǐng)通過校務(wù)會(huì)討論。物資采管理制度篇5物資采購由分管經(jīng)營副經(jīng)理負(fù)責(zé)，物資倉儲(chǔ)管理屬財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。具體分為申請(qǐng)采購、組織購進(jìn)、入庫驗(yàn)收、倉儲(chǔ)保管、物資領(lǐng)用審批、統(tǒng)計(jì)匯總。一、申購計(jì)劃根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要由各部門編制，申購程序是：部門申請(qǐng)，分管領(lǐng)導(dǎo)同意，總經(jīng)理批準(zhǔn)，申購計(jì)劃本著必須及時(shí)、節(jié)約的原則。二、組織采購應(yīng)根據(jù)計(jì)劃貨比三家，比質(zhì)比價(jià)。專用物資采購、會(huì)同技術(shù)人員共同采購，重要物資采購要用質(zhì)保書。三、入庫應(yīng)驗(yàn)收數(shù)量、質(zhì)量。質(zhì)量驗(yàn)收有貨驗(yàn)部門出具化驗(yàn)報(bào)告。不合格的要請(qǐng)示匯報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)直至總經(jīng)理。數(shù)量有倉儲(chǔ)保管員按實(shí)際過磅驗(yàn)收重量。入庫驗(yàn)收應(yīng)及時(shí)如實(shí)反應(yīng)，計(jì)量準(zhǔn)確。及時(shí)匯報(bào)傳遞、質(zhì)量、數(shù)量信息。杜絕不合格物資流入生產(chǎn)流域。四、物資領(lǐng)用堅(jiān)持先入庫先領(lǐng)用的'原則。（可以一次性，由使用人保管）物資領(lǐng)用分生產(chǎn)性消耗用于正常使用與正常領(lǐng)用。正常領(lǐng)用由部門申請(qǐng)，分管領(lǐng)導(dǎo)同意即可領(lǐng)用。五、倉庫儲(chǔ)存保管應(yīng)建立臺(tái)帳。帳、卡、物相符。化工產(chǎn)品是重點(diǎn)物資，應(yīng)重點(diǎn)管理。防止跑、冒、滴、漏。工作不細(xì)，造成損失要予以賠償。六、產(chǎn)品出廠，堅(jiān)持復(fù)磅監(jiān)督制度。七、產(chǎn)品銷售、原料庫存要實(shí)行日?qǐng)?bào)制度，其它物資實(shí)行月底盤點(diǎn)制度。物資采管理制度篇6第一章總則第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。第四條公司固定資產(chǎn)的`購置適用本制度。第二章物資采購規(guī)定第五條物資采購實(shí)行歸口管理制。原糧由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購，輔助材料、包裝物由倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購。特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的采購。第六條所有負(fù)責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時(shí)預(yù)測市場供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等;否則，造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。第八條實(shí)行比價(jià)采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實(shí)行招投標(biāo)制度。第九條實(shí)行采購質(zhì)量責(zé)任制。采購人員對(duì)所采購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。第三章發(fā)票入賬及付款程序第十條采購物資進(jìn)廠后，采購人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下:1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。4.采購經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細(xì)填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下:經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會(huì)計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。第十二條采購付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下: