蔬菜采購年度計劃(3篇)

第頁共頁蔬菜采購年度方案(3篇)時間流逝得如此之快，前方等待著我們的是新的機遇和挑戰(zhàn)，是時候開場寫方案了。我們該怎么擬定方案呢？那么下面我就給大家講一講方案書怎么寫才比擬好，我們一起來看一看吧。蔬菜采購年度方案篇一大家好!一年前的今天，我們正處在物流實訓超市前期工作的籌備階段，一年后的今天，我們相聚在這里，看到一個近乎完好的超市，心里不禁有萬分的感慨。我是06級物流管理專業(yè)的學生，我很榮幸籌備實訓超市并成為第一批員工中的采購經(jīng)理，在物流實訓基地成立一周年的今天，我很快樂的能和各位領(lǐng)導、教師們共同回憶過去，展望將來。下面我就自己這一年的工作和體會做報告，詳細如下：一、工作職責剛剛踏上工作崗位的時候，對于很多業(yè)務(wù)上的東西都不是很純熟，作為采購部門的負責人，看著空空的貨架，我無從下手。理理思路，我決定走向市場，尋找供給商，從第一家供給商到如今建立比擬完好的供給商檔案，這個過程只有真正的參與到這個工作中來才能體會到其中蘊含的方法和技巧。比方，和供給商會談，包括談價格、付款方式、運輸條件等，要注意很多的語言技巧。工作中也能很好的運用書本上知識，比方收貨時應注意的問題，商品分類問題，庫存以及殘品的處理等方面。我的詳細職責如下：1、配合總經(jīng)理管理監(jiān)視采購部門的所有人員。2、制定采購方案及執(zhí)行方案，開發(fā)特定商品。3、與供給商會談價格，付款方式，交貨日期并簽定采購合同。4、商品的退、換貨處理及脫銷、滯銷的處理。5、選擇及開發(fā)新的供給商，與供貨商建立良好的伙伴關(guān)系。6、新產(chǎn)品的訂價，搜集價格情報，做好市場調(diào)研工作。7、配合各部門的協(xié)調(diào)互助工作。8、理解市場的開展和趨勢，以確保商品的款式、品質(zhì)、價位和內(nèi)容能針費群體上市。9、盡可能在各個節(jié)日活動時，爭取到供貨商與廠商的贊助及優(yōu)惠政策。二、實習體會：校企合作辦學的優(yōu)越性(一)校企合作，實現(xiàn)理論與理論的結(jié)合經(jīng)過一年的工作，讓我深切的感受到了校企合作辦學的優(yōu)越性。打個比方，就算是一個人把書本上的知識倒背如流，也不可能很順利的完成理論工作中的各項任務(wù)要求。同樣，假如沒有書本根底，一樣不可能完成工作，這也許就是理論與理論不可分割的關(guān)系。各種事實說明，一切理論的根底于理論，理論是檢驗真理的唯一標準。只有通過理論才可以驗證理論的準確性，也正是理論，讓同學們理解到自己工作中的缺乏，以及很多工作中應該注意的問題，這些都充分顯示出校企合作的優(yōu)越性。校企合作也是讓學生強化、運用書本知識的最正確途徑。學校的這種教學形式，可以讓學生親自參與到每一個工作環(huán)節(jié)中，真正的表達理論聯(lián)絡(luò)實際，理論與理論相結(jié)合的特色。(二)、校企合作，實現(xiàn)“三贏”“雙贏”這個詞想必大家都耳熟能詳了，但是今天，我要強調(diào)的不僅僅是“雙贏”，而是“三贏”的理念。在走向市場的過程中，我接觸到很多的企業(yè)，也交了很多的朋友。從企業(yè)那里，我感受到他們對人才的渴望。隨著我國對職業(yè)教育的日益重視，支持職業(yè)教育開展的各項政策陸續(xù)出臺。在辦學形式上，國家非常倡導走校企合作之路，我校也積極響應國家號召，做好校企合作教學形式。作為學生，我在教學改革中得到了很多的好處，從整個工作的過程中，我發(fā)現(xiàn)了自己的缺乏，并及時完善，這為我走向工作崗位奠定了堅實的根底蔬菜采購年度方案篇二一、會計崗位跑外時(稅金會計)1、對每月國、地稅正常應去辦的經(jīng)常性業(yè)務(wù)做一個筆記，理順每月正常業(yè)務(wù)，臨時性業(yè)務(wù)有個記錄，做完后也要有個標記。正常業(yè)務(wù)每月都看一下筆記，這樣防止漏項。2、認證專用發(fā)票或運費發(fā)票時自己每月弄一張紙，每次認證通過的發(fā)票份數(shù)都寫到紙上，月低與主管稅務(wù)機關(guān)清單核對(份數(shù)與可抵扣稅額)，也便于隨時統(tǒng)計已認證份數(shù)。3、說說認證吧，我們在吉林省增值稅一般納稅人，如今都是在發(fā)票開具之日起90天內(nèi)認證，所說的90天不是按整月計算的，而是按一天一天算的。比方我們是銷貨方，購貨方獲得增值稅專用發(fā)票時如發(fā)現(xiàn)我銷貨方所開具發(fā)票上列明的他方根本資料有誤，假如購貨方未認證，需購貨方出具一份情況說明，我方主管稅務(wù)機關(guān)才予以批準我銷貨方當月作廢或次月開具紅字專用發(fā)票。假如購貨方認證后，要求退票，需購貨方主管稅務(wù)時機出具一份進貨退出證明單(退貨證明)，我銷貨方主管稅務(wù)機關(guān)才予以批準當月作廢，或次月沖紅。4、我們這的通用稅收繳款書(稅票子)稅局開具，只要在征期內(nèi)繳納就不用作廢重開，但我們的開戶行要求在兩天內(nèi)繳納，所以假如加蓋不明晰，銀行不給走的話很費事，我們這的銀行一般都用第二聯(lián)核對印鑒，所以這種一份單子有好幾張的情況，銀行核對哪張，就把哪張加蓋的更明晰些就可以了。抄報稅時假如出現(xiàn)一點點小的差頭兒，結(jié)果就會多往反于稅局和單位之間，所以加強細節(jié)，減少過失出現(xiàn)。二、會計崗位工資(工資會計)1、在取錢分錢的時候，回來分錢時有兩點：1、成“達”的一定讓取錢的辦事人員當面數(shù)一下，是否是100張每達。誰都不差一張兩張的，但當面不查清，過后少個一張半張的事兒不好。2、對準鉛筆數(shù)，在獎金表上用鉛筆數(shù)注明取錢部門要取的合計總金額減去扣款。就是要標上凈額，因為有好多表格數(shù)值累加得來總數(shù)，有時還要減去扣款，發(fā)錢時人多比擬忙亂，沒時間一一核對，所以提早寫好鉛筆數(shù)，比方鉛筆數(shù)寫好元，辦事人員來取錢時就讓他查好元，假如回去后數(shù)碰不上用鉛筆數(shù)來找，鉛筆數(shù)代表發(fā)到手的金額。金額都要提早算好。到單位時碰一下錢的總數(shù)，假如此時與要發(fā)的金額對不上，說明在銀行與回來的途中的錯誤，假如總金額對上了，分到最后分多或分少了錢了，那說明是分的過程中的錯誤，去銀行取錢之前一定要先算準取回來的數(shù)=發(fā)到各部室、車間的凈數(shù)。三、材料購銷存崗位的一點經(jīng)歷(材料會計)這些理論上是沒有的，不是借，不是貸，而是理論中得出來的。1、說說稽核吧，這是每月最日常的工作，每月原材料月末稽核，業(yè)務(wù)量很多，在去庫房稽核的過程中一定要看準料單上的數(shù)字，假如不清楚一定要描一下，假如回來后看不清要用于加減的那一聯(lián)的單子的金額，最后肯定碰不上大數(shù)，材料按方案價入庫的時候就沒方法碰上數(shù)。切記一定要描。2、說說抓對，每月方案本錢法核算下的料單要抓對，采購部的那聯(lián)與大庫稽核回來的那聯(lián)要抓隊(一式幾聯(lián)是復寫來的，所以號碼肯定是一致的抓對)，假如采購部的聯(lián)次有，而大庫的聯(lián)次沒有就是說明大庫沒有驗收，或材料沒到，就掛在途。假如采購部的聯(lián)次沒有，而大庫的聯(lián)次有，那肯定是暫估的聯(lián)次，發(fā)票未到，而材料到了，要暫估入庫，次月沖暫估，發(fā)票來時正常入。抓隊可以按號碼分，如單子號碼為658320，就看百位和十位數(shù)字，即32，把32的單子放到一起，同樣33的或34的85的，說的是百位和十位數(shù)字一致的都放在一起，擺一桌面，最后一堆一堆的抓，這樣抓對是最快的，當然了，我說的這種是業(yè)務(wù)量較大的情況下，假如業(yè)務(wù)量小的話怎么抓都有理。四、往來崗位，應收、應付、其他應收、其他應付、預收、預付(往來會計)企業(yè)最日常的業(yè)務(wù)就是付款了，付款可以有以下幾道嚴格的審批手續(xù)，這樣付款環(huán)節(jié)會更加嚴密。1、審有無合同，沒有采購合同肯定不予付款。2、審年初有無方案，假如年初各部室、車間沒有方案的話肯定不予付款。3、審以前有無往來關(guān)系，以前付款后，銷貨或提供勞務(wù)的收款方的收款收據(jù)是否開具，前款未清、后款不付，前款應收回的收據(jù)未清，后款不予支付。4、借款單上有無相關(guān)部門及財務(wù)部領(lǐng)導簽字，簽字不全，或借款單填寫有誤者不予付款。5、看往來賬上此戶的賬面貸方數(shù)是否大于要付款數(shù)，因企業(yè)一般都是批量付款來發(fā)票時，借：材料采購等科目應交稅費-應交增值稅(進項稅額)等科目貸：應付賬款-戶付款時借：往來貸：銀行存款假如不看往來賬上貸方金額是否大于付款數(shù)，就很有可能發(fā)生多付款，即成為預付款，債權(quán)。假如當月末前采購部門承諾發(fā)票肯定能到的情況下可以考慮先付款，否那么不行。以上這五條這是我在做往來會計時的一點心得。如今都是電算化，經(jīng)常要在賬上往出倒往來賬。在財務(wù)軟件里往ecel表格中倒數(shù)據(jù)時，倒往來賬時單位名頭前都有數(shù)字，比方600560某某公司期初余額本期發(fā)生額期末余額600560某某公司都在一個單元格中，因為行數(shù)較多，所以一個一個單元格的處理去掉數(shù)字比擬費事，但還要把在一個單元格中的600560某某公司都變成某某公司，就要把前面的數(shù)字都去掉?？梢赃@樣做。把含有數(shù)字和名頭的這一列選中，ctrl+f，查找，____交換，然后依次輸入0-9，都交換為什么都沒有就是空白，都____全部交換。最后數(shù)字全交換成空白了，再數(shù)一下單位名頭前面的空格，再把空格全部交換成為空白。就可以了!五、加蓋印章『清明晰晰』的方法大家工作后好多人會經(jīng)常接觸單位的印章，我們會計都總會接觸一些企業(yè)的印信、證照，其中印信包括印章?？次覀兂黾{總蓋財務(wù)專用章，工作中經(jīng)常要蓋印章，如企業(yè)公章，發(fā)票專用章，現(xiàn)金專用章，轉(zhuǎn)訖，等等。其實我們都去過銀行，銀行的業(yè)務(wù)員蓋章時不知你發(fā)現(xiàn)沒有，底下都墊一塊膠皮。因為印章有量有彈性。我們辦公桌上沒必要專門整塊膠皮，只要用我們的鼠標墊墊在印章下面，印的時候把章用力轉(zhuǎn)圈壓勻了。就可以非常的明晰。如今銀行識別印鑒時好多都是電腦識別，假如你感覺印的不好的話，最好把印章帶在身上，到銀行加蓋，當然了印章帶在身上是制度不允許的。六、總賬、電算化(總賬、報表、電算化會計)我有一些電腦很實用的總結(jié)，可以大大進步工作效率。希望大家能用上1、為了保護眼睛，大家一般都在顯示器上的按鍵中選擇文本形式，屏幕的分辨率設(shè)為最左邊即字體最大，為了更好的保護眼睛，可以在桌面上單擊鼠標右鍵-屬性-設(shè)置-高級-適配器-列出所有形式-800600，60赫茲。一般p都默認為75赫茲。這個較比亮，沒有60赫茲好。2、平安刪除u盤時，最快的方法就是在任務(wù)欄最右邊的綠色箭頭，單擊右鍵要點兩下，較比慢。要單擊左鍵，再____平安刪除即可直接平安刪除u盤。這樣每次比單擊右鍵的刪除u盤都會少出現(xiàn)一個對話框。主要省時間!3、如今的軟盤質(zhì)量好多都不過關(guān)，不知道大家有沒有遇到類似的事情，有些部門要求必須用軟盤上報文件，所以為了保險，每次我都考三張軟盤，每張有一份資料，這樣萬無一失，考資料時多用幾秒鐘，總比第一張軟盤報不上，來回再跑的時間短。4、電腦里的幾個盤符中，系統(tǒng)默認到c盤，很多程序也安裝在c盤，我們的文件一般放在e盤或f盤中，格也格c盤，所以我們會經(jīng)常到e或f盤中，這樣為了省時間可以在任務(wù)欄上單擊右鍵-屬性-任務(wù)欄-將“顯示快速啟動”挑上。我在任務(wù)欄左邊只設(shè)置三個快速啟動鍵，一個是顯示桌面，一個是快速啟動int。第三個是直接進入e或f盤的快速啟動，這樣不用每次都雙擊我的電腦后再雙擊哪個盤符，只需單擊一下任務(wù)欄左邊的快速啟動鍵就可以直接到達自己設(shè)定的盤符中。設(shè)定這個快速啟動很簡單，在我的電腦中在你要設(shè)定的盤符上單擊右鍵，創(chuàng)立一個桌面快捷方式，然后把快捷方式拉到任務(wù)欄中當成快速啟動鍵就行了。如今軟盤、光盤、網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)盤一般真都不怎么用，用u盤的時候最多，大家有沒有想過給u盤命個名，重命名，把自己的u盤起個個性化的名字，我的u盤叫傳說中的水，還有就是把直接點至u盤，也設(shè)置為任務(wù)欄中的快捷鍵，只要單擊就可以直至u盤，我的u盤和e盤都設(shè)為快捷鍵留在任務(wù)欄中了。5、word和el中，經(jīng)常遇到的就是翻開文件與保存文件，我們可以把途徑直接設(shè)定到e盤(或f盤)，這樣每次翻開與保存文件時不用在對話框中選來選去，詳細方法是word,菜單中，工具-選項-文件位置-修改el.菜單中，工具-選項-常規(guī)-默認文件位置-自己修改即可這樣每次保存或翻開文件都直接在e或f盤，很方便。6、電腦殺毒軟件不用天天晉級，適當晉級，設(shè)置一下定時查殺就行了，防中病毒與木馬，主要是不要亂下載，即使下載東西也要先殺毒再解壓，不要總到大家都去的網(wǎng)站上轉(zhuǎn)，如qq163音樂。7、在自己的機器上翻開別人的u盤時先查殺下病毒，養(yǎng)成好習慣。8、相信網(wǎng)絡(luò)是自己最好的教師，只要在網(wǎng)上搜索引擎輸入你所問問題的關(guān)鍵字，然后搜索，檢索結(jié)果都很精典。我心中的網(wǎng)絡(luò)就是一片大海，拿上網(wǎng)來說，每個人要且只要喜歡上網(wǎng)絡(luò)中的一樣東西，他就會喜歡上網(wǎng)絡(luò)，不需要多，只要喜歡上一樣，例如打游戲、看電視、看電影、聊天。你就會喜歡上網(wǎng)絡(luò)。9、大家都知道的最常用且很省時間的幾個快捷鍵。ctrl+c復制ctrl+v粘貼鍵盤左下角開場菜單+d快速顯示桌面ctrl+a全選ctrl+s保存，保存快捷鍵最常用。使用word時，雙擊最左邊的豎線那里，是出現(xiàn)“頁面設(shè)置”對話框的快捷方法10元的東西打3折的意思是減3折，即賣7元錢。10元的東西賣6折的意思是，60%的原價銷售，即賣6元。七、“打幾折”和“幾折”的意思是不同的。1、收條先寫大寫數(shù)字，再寫小寫數(shù)字。2、經(jīng)常接觸的銀行和財務(wù)的現(xiàn)金轉(zhuǎn)訖的訖的意思是結(jié)轉(zhuǎn)完畢的意思。3、賬與帳不是完全通用的，正確的應該是賬字，賬務(wù)處理。4、有時要在電算化賬上往el表格上轉(zhuǎn)數(shù)時，假如數(shù)字太長記不住的話，可以不讀小數(shù)點，比方3256483.59。心里讀成325648359。這樣可以多記幾位數(shù)，在轉(zhuǎn)到el表格上后再加小數(shù)點。5、經(jīng)?？磾?shù)字時和打算盤一樣，要記個位置，如300，000記住3是十萬位。6、有時報表要上報表萬元，如300，000元，可記為把分隔符(百位與千位的分隔符)向左移一位30.0000萬元。八、發(fā)票與收據(jù)的區(qū)別1，發(fā)票是銷售貨物或提供勞務(wù)的的證明，收據(jù)是你收到款項的證明。2，按正規(guī)單位的做法，當收到款時，必須開具收據(jù)。3、發(fā)票是帶有稅監(jiān)章的，發(fā)票一般是與稅有關(guān)系的，而且不見發(fā)票是不能掛往來的。4、收據(jù)有稅務(wù)局監(jiān)制的帶有稅監(jiān)章的往來收據(jù)，這種是正規(guī)的，還有白條，是沒有稅監(jiān)章的收據(jù)。勿以小而為之!!!會計人切記!賬上金額相差1分與1萬都是差，所以很多賬目勿以小錯誤以為能混過去而為之。蔬菜采購年度方案篇三一、如何開展采購工作?主要工作流程：1、采購及時，確保經(jīng)營管理正常有序1)食品原材料：每日定量完成廚房部需求的原材料菜單，在質(zhì)量穩(wěn)定的前提確保原材料的到貨時間及數(shù)量。對待特殊原材料系列(鵝肝、娃娃魚)，專門安排人員在市場上進展調(diào)研，從全國各地搜集資料，做好產(chǎn)地品質(zhì)確實認，目前已利用網(wǎng)絡(luò)資從全國各地采購原材料及其它非食品類材料10余次，共完成采購任務(wù)300余次，采購各類原材料及非食品類物品800余件，并完成因經(jīng)營部門臨時需要而出現(xiàn)的零星采購30余次，有力保障酒店正常運營。2)非食品原材料(酒水、飲料類)：每一系列的酒水，首先必須保證供貨渠道合法性，三證齊全;其次保證酒店正常營運酒水、飲料的根本數(shù)量，做到既不多備貨占用資金，又確保不斷貨。每年根據(jù)供給商年度考評，對其合同內(nèi)容進一步的補充，修改或取締重新其資格。2、貨比三家，確保采購物品物美價廉為最大限度的降低酒店經(jīng)營本錢，實現(xiàn)物美價廉，在日常工作中堅持對廚房部所需原材料進展每十天或半個月的市場調(diào)查，對出現(xiàn)價格波動較大的原材料進展了及時的調(diào)整，對不合格產(chǎn)品做到了及時的退貨、更換，對于員工餐進展一周到周谷堆批發(fā)一次，每次節(jié)約100至200元不等，有效降低了酒店經(jīng)營本錢;3、效勞程度現(xiàn)為酒店提供效勞的日常原材料(食品類、酒水類)供給商名列將近有40家，潛在供給商有30家;易耗品(工程裝飾類、辦公用品類)供給商名列近有20家，為酒店更好的開展奠定根底;4、標準化為了更好地配合酒店標準化工作的開展，采購部在對上游供給鏈進貨途徑、渠道把關(guān)的同時，也