紅十字會(huì)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

xx年度xx市紅十字會(huì)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告部門(mén)概況（一）部門(mén)設(shè)立背景及概況1、設(shè)立背景xx市紅十字會(huì)依據(jù)《關(guān)于理順xx市紅十字會(huì)管理體制有關(guān)問(wèn)題的通知》xx文的有關(guān)規(guī)定設(shè)立。2、概況(1)機(jī)構(gòu)情況:組織機(jī)構(gòu)編制四個(gè)處室,領(lǐng)導(dǎo)職位正局1人,副局4人。（2）人員情況:編制24人,其中：參公22人，工勤2人。實(shí)際人員30人（其中：在職26人,退休4人）。（二）部門(mén)職能、架構(gòu)及戰(zhàn)略目標(biāo)主要職能:開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn),應(yīng)急救援、人道救助；參與、推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作，參與開(kāi)展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作；組織開(kāi)展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作等。（三）部門(mén)預(yù)算及支出情況xx年度預(yù)算支出910.47萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)580.72萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)167.75萬(wàn)元；項(xiàng)目支出162萬(wàn)元。當(dāng)年收入支出預(yù)算執(zhí)行情況:當(dāng)年決算收入總額1036.13萬(wàn)元，支出總額1060.30萬(wàn)元。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1035.83萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)586.27萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)449.56萬(wàn)元。年初下達(dá)預(yù)算支出910.47萬(wàn)元，年底決算支出1060.30萬(wàn)元，實(shí)際支出比預(yù)算增加149.83萬(wàn)元。xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出10.28萬(wàn)元，實(shí)際支出1.32萬(wàn)元。主要是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制了“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。（四）部門(mén)資產(chǎn)情況xx年末資產(chǎn)總計(jì)184.11萬(wàn)元。其中流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)86.69萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)中貨幣資金86.59萬(wàn)元，其他應(yīng)收款凈額0.1萬(wàn)元；非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)97.42萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)凈額77.51萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)凈額0萬(wàn)元，政府儲(chǔ)備物資19.91萬(wàn)元。（五）部門(mén)績(jī)效目標(biāo)目標(biāo)實(shí)際完成情況1、開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)知識(shí)培訓(xùn)全年計(jì)劃培訓(xùn)3818人次。2、開(kāi)展救援救災(zāi)群眾11078人次。3、完成遺體器官捐獻(xiàn)520例。4、完成造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)22例。5、全市臨床用血100%來(lái)自無(wú)償獻(xiàn)血。6、增強(qiáng)市民急救意識(shí)和技能并擴(kuò)大知曉率、認(rèn)知度，應(yīng)急救護(hù)知識(shí)技能得到提升。二、評(píng)價(jià)工作基本情況評(píng)價(jià)目的本次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的：主要是對(duì)xx市紅十字會(huì)整體支出的資金撥付使用情況以及取得的工作成效進(jìn)行評(píng)價(jià)，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并分析存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)意見(jiàn)與建議，從而提高資金使用效率和效益，最終達(dá)到推動(dòng)xx市紅十字會(huì)工作高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)。評(píng)價(jià)依據(jù)根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展xx年度單位績(jī)效自評(píng)和部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（青財(cái)績(jī)【2022】2號(hào)）文的通知要求進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)對(duì)象和資金范圍評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍為xx市紅十字會(huì)組織實(shí)施的xx年度整體支出910.47萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出910.47萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)580.72萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)167.75萬(wàn)元；項(xiàng)目支出162萬(wàn)元。評(píng)價(jià)原則及評(píng)價(jià)方法按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、分類(lèi)管理、客觀公正、科學(xué)規(guī)范、實(shí)事求是為原則開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。采取現(xiàn)場(chǎng)訪談、查證佐證材料的方法進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)重點(diǎn)主要包括預(yù)算編制是否合理、資金使用是否合規(guī)、績(jī)效目標(biāo)是否達(dá)到等內(nèi)容。（五）績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及設(shè)計(jì)思路詳見(jiàn)附件績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系績(jī)效評(píng)價(jià)人員組成評(píng)價(jià)人員由會(huì)領(lǐng)導(dǎo)、各業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)人員組成?？?jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程1、評(píng)價(jià)準(zhǔn)備階段：成立整體績(jī)效評(píng)價(jià)小組，結(jié)合相關(guān)資料，有針對(duì)性地制定xx年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案，明確評(píng)價(jià)思路、指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法等內(nèi)容。2、評(píng)價(jià)實(shí)施階段：對(duì)資金預(yù)算編制及使用情況、組織實(shí)施情況等評(píng)價(jià)資料，采用現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、座談和調(diào)查問(wèn)卷等形式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)核實(shí)取證，按照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行綜合評(píng)定打分。3、出具報(bào)告階段:撰寫(xiě)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，按期出具績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告結(jié)論。三、評(píng)價(jià)結(jié)論與績(jī)效分析（一）評(píng)價(jià)結(jié)論xx年度xx市紅十字會(huì)整體支出符合相關(guān)規(guī)定，總體上達(dá)到既定目標(biāo)，實(shí)施效果優(yōu)秀，成績(jī)顯著，評(píng)分總得分97.32分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”?？?jī)效分析1、投入情況主要從目標(biāo)設(shè)立、預(yù)算編制兩個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，滿(mǎn)分10分，得分10分。xx年度xx市紅十字會(huì)整體支出總體目標(biāo)符合事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策要求，并按照規(guī)定編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行。2、過(guò)程情況主要從預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理三個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，滿(mǎn)分30分，得分28.57分。主要是專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到90.48%,扣分=（1-0.9048）*5*3=1.43,扣分1.43分。3、產(chǎn)出情況主要從職責(zé)履行進(jìn)行評(píng)價(jià)，滿(mǎn)分30分，，得分30分。主要從產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本四個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，項(xiàng)目基本都按照預(yù)定目標(biāo)完成。4、效果情況主要從履職效益進(jìn)行評(píng)價(jià)，滿(mǎn)分30分，得分28.75分。主要是行政效能項(xiàng)中上級(jí)部門(mén)考核情況為良好，得分按照75%的權(quán)重得分，滿(mǎn)分為5分，扣分=（1-0.75）*5=1.25,扣分1.25分，得分為3.75分。四、部門(mén)主要政績(jī)(一）推動(dòng)網(wǎng)上紅十字救護(hù)培訓(xùn)建設(shè)，升級(jí)“xx市紅十字會(huì)救護(hù)云平臺(tái)”。以教育、交通等領(lǐng)域居民為重點(diǎn)，深入普及救護(hù)知識(shí)和技能，共培訓(xùn)3818人次。廣泛傳播“人人學(xué)急救，急救為人人”理念，增強(qiáng)島城市民的急救意識(shí)和技能，擴(kuò)大了紅十字救護(hù)培訓(xùn)知曉率、認(rèn)知度。開(kāi)展紅十字應(yīng)急救護(hù)推進(jìn)年系列宣傳活動(dòng)；聯(lián)合“愛(ài)xx”平臺(tái)成功舉辦《紅十字初級(jí)救護(hù)知識(shí)競(jìng)賽》活動(dòng)，競(jìng)賽答題參與人數(shù)達(dá)到5.88萬(wàn)人次。（二）依法履責(zé)，精準(zhǔn)開(kāi)展人道救助。充分發(fā)揮紅十字作為黨和政府人道救助領(lǐng)域的助手作用，發(fā)揮紅十字微塵基金、玫瑰基金、小草基金等專(zhuān)項(xiàng)基金的作用，圍繞健康、扶貧、助學(xué)、救災(zāi)等重點(diǎn)，致力于助學(xué)、助醫(yī)、助老、助困等人道主義事業(yè)，惠及困難群眾11078人。（三）突出“九月天使”器官捐獻(xiàn)品牌引領(lǐng)，暢通遺體器官角膜捐獻(xiàn)辦理渠道，不斷提高捐獻(xiàn)工作的社會(huì)認(rèn)知。全年遺體器官捐獻(xiàn)520例。創(chuàng)新宣傳，九月天使品牌深入人心。突出“九月天使”大愛(ài)精神，舉辦“愛(ài)心永恒·生生不息”中國(guó)器官捐獻(xiàn)日大型城市公益巨報(bào)展，直接受眾累計(jì)逾10萬(wàn)人。（四）將無(wú)償獻(xiàn)血宣傳與造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)志愿者入庫(kù)結(jié)合起來(lái)，年度新增造血干細(xì)胞入庫(kù)志愿者700名，造血干細(xì)胞實(shí)現(xiàn)捐獻(xiàn)22人，保證臨床用血100%來(lái)自無(wú)償獻(xiàn)血。我市入庫(kù)志愿者數(shù)量、實(shí)施捐獻(xiàn)數(shù)量位居全省首位，創(chuàng)全省16地市年捐獻(xiàn)量新高，捐獻(xiàn)者回訪滿(mǎn)意率100%。五、存在的問(wèn)題及相關(guān)建議整體支出評(píng)價(jià)指標(biāo)體系中項(xiàng)目過(guò)程主要從預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理三個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，滿(mǎn)分30分，得分28.57分。主要是專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到90.48%,扣分=（1-0.9048）*5*3=1.43,扣分1.43分。整體支出評(píng)價(jià)指標(biāo)體系中項(xiàng)目效果即履職效益方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，包括社會(huì)效益、行政效能、可持續(xù)性效益三個(gè)方面，滿(mǎn)分30分，得分28.75分。主要是行政效能項(xiàng)中上級(jí)部門(mén)考核情況為良好，得分按照75%的權(quán)重得分，滿(mǎn)分為5分，扣分=（1-0.75）*5=1.25,扣分1.25分，得分為3.75分。我會(huì)整體支出總體上達(dá)到既定目標(biāo)，實(shí)施效果優(yōu)秀，成績(jī)顯著，評(píng)分總得分97.32分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。由于新冠疫情的影響，開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)相對(duì)受到限制，個(gè)別業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)有少量結(jié)余。今后進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理，提高財(cái)政資金使用效率，提高績(jī)效指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性、合理性；提高績(jī)效指標(biāo)設(shè)置具體化程度、數(shù)據(jù)表述細(xì)化量化程度，逐步建立起完善明晰的績(jī)效指標(biāo)體系；健全項(xiàng)目實(shí)施單位的管理制度，審查已制定或具有的相應(yīng)