風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)遇識(shí)別分析控制表

風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇識(shí)別分析控制表內(nèi)/外部別部門(mén)級(jí)責(zé)任部門(mén)PS1外部市場(chǎng)環(huán)境總經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)：外部環(huán)境變化，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)不景氣導(dǎo)致業(yè)務(wù)需34高1、針對(duì)外部環(huán)境變化，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)不景氣的情況，公司除了現(xiàn)有業(yè)務(wù)小姐開(kāi)發(fā)市場(chǎng)之外，還組建了項(xiàng)目組，開(kāi)本效率進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品單價(jià)在業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)總經(jīng)辦2外部同行總經(jīng)辦營(yíng)銷(xiāo)部34高1、本行業(yè)在深圳本地的競(jìng)爭(zhēng)壓力非常大，公司的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手非常多，針對(duì)這一點(diǎn)，公司的總經(jīng)理在公司的運(yùn)營(yíng)管理上采取內(nèi)部培養(yǎng)人員的機(jī)制，培養(yǎng)人員的忠誠(chéng)度，規(guī)避人員親自管理，只有提供合格憂質(zhì)的產(chǎn)品給到客戶，才不至于被客戶淘汰，好的質(zhì)量是贏取客戶的最大競(jìng)爭(zhēng)力?？偨?jīng)辦3外部客戶營(yíng)銷(xiāo)部風(fēng)險(xiǎn)：客戶的款項(xiàng)無(wú)法及時(shí)追回，導(dǎo)致公司流動(dòng)資3391、針對(duì)客戶收款的風(fēng)險(xiǎn)，在營(yíng)銷(xiāo)部開(kāi)發(fā)客戶的前期，對(duì)客戶的背2、對(duì)新導(dǎo)入的客戶，做客戶背景調(diào)查表，通過(guò)評(píng)分的方式來(lái)識(shí)別營(yíng)銷(xiāo)部4外部規(guī)管理部33規(guī)有史新，及時(shí)評(píng)估并轉(zhuǎn)化成公司相應(yīng)制度子以執(zhí)行，已確保公司管理部5外部境管理部風(fēng)險(xiǎn)：公司全部為內(nèi)銷(xiāo)，如政策發(fā)現(xiàn)變更，宗教沖突等會(huì)使政治不穩(wěn)安，給企業(yè)投資和營(yíng)銷(xiāo)帶來(lái)較大238我國(guó)目前政策明朗、法律制度，今后持續(xù)關(guān)注國(guó)家政管理部6外部化營(yíng)銷(xiāo)部客戶的開(kāi)拓難度較大；224低及時(shí)關(guān)注產(chǎn)品的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，保證公司產(chǎn)品的更新品的競(jìng)爭(zhēng)力營(yíng)銷(xiāo)部7外部境前端339加強(qiáng)生產(chǎn)工藝技術(shù)的開(kāi)發(fā)及管控；內(nèi)/外部別部門(mén)級(jí)責(zé)任部門(mén)PS8外部自然環(huán)境管理部(中央空調(diào)、空壓機(jī))管理不善，水電能源不能齊策環(huán)境因素對(duì)企業(yè)影響的因素升公司凝聚力2361、針對(duì)外部自然災(zāi)害的風(fēng)險(xiǎn)，管理部要持續(xù)關(guān)注天氣預(yù)報(bào)、臺(tái)風(fēng)預(yù)警等政府發(fā)布的消息，并及時(shí)采取相關(guān)的措施，確保公司的財(cái)產(chǎn)人生安全得到保障。經(jīng)營(yíng)的相關(guān)政策，并作出對(duì)應(yīng)的行動(dòng)，確保企業(yè)的管理部9外部客戶管理部場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力313低公司每個(gè)部門(mén)的負(fù)責(zé)人均要對(duì)部門(mén)管理當(dāng)前及未來(lái)所需要具備的知識(shí)做了解，并提出知識(shí)的需求，由公司行政部統(tǒng)一匯總，并實(shí)施培訓(xùn)，培訓(xùn)所需的教材，由管理部統(tǒng)一進(jìn)行保管和存儲(chǔ)，作為企業(yè)知管理部外部客戶需求品管部意，取消合作的風(fēng)險(xiǎn)34高1、公司為更好的服務(wù)客戶，為及時(shí)有效解決客戶投訴的產(chǎn)品問(wèn)題，品質(zhì)部策劃編制了《客訴處理程序》,明和具體負(fù)責(zé)的人員。并將客戶投訴的問(wèn)題形成《糾正措施報(bào)告》,將原因分析、臨時(shí)對(duì)策、長(zhǎng)期對(duì)策均分析解決透徹品管部外部客戶需求品管部營(yíng)銷(xiāo)部風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品違反國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)、ROHS要求的2361、品管部定期收集與本公司五金耳殼行業(yè)的國(guó)家法律法規(guī)及ROHS產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，如客業(yè)，則需要和客戶進(jìn)行協(xié)商進(jìn)行修改訂單內(nèi)容。如客戶要求企業(yè)必須按照?qǐng)?zhí)行的，品管部要將客戶的要求轉(zhuǎn)化為內(nèi)部品質(zhì)檢驗(yàn)管控的標(biāo)準(zhǔn)，并實(shí)施內(nèi)部控制，確保輸出的產(chǎn)品符合客戶的要求。3、針對(duì)有ROHS要求的客戶，本公司目前品管部營(yíng)銷(xiāo)部外部248高、對(duì)公司影響較大且稀缺原材料做好年度采購(gòu)計(jì)劃，以配合2.BOM表建立替代料，開(kāi)發(fā)建立備用供應(yīng)商，原材料至少保持兩周4.為確保外部提供商能夠按期保質(zhì)保量的交貨，入外部提供商之前，嚴(yán)格按照《采購(gòu)控制程序》的要求進(jìn)行貨比三家，并要研發(fā)部、品管部到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查、后進(jìn)行打樣承認(rèn)，小批量試產(chǎn)通過(guò)后才允許納入合格供應(yīng)商名單去采購(gòu)，通過(guò)該流程來(lái)規(guī)避無(wú)法按期交貨的風(fēng)險(xiǎn)。內(nèi)/外部別部門(mén)級(jí)責(zé)任部門(mén)PS外部客戶與機(jī)遇：財(cái)務(wù)狀況處理得當(dāng)，會(huì)提高公司整體競(jìng)爭(zhēng)力122低1、公司每個(gè)月有固定的開(kāi)支、購(gòu)買(mǎi)原材料、支付房租、支付員工工資等的固定開(kāi)銷(xiāo)，公司客戶80%的貨款為月結(jié)。2、與供應(yīng)商協(xié)定貨款結(jié)算方式，避免資金周?chē)o急。外部客戶營(yíng)銷(xiāo)部236公司的采購(gòu)單價(jià)/客戶訂單價(jià)格均屬于公司保密信息，不予許對(duì)外公布，針對(duì)采購(gòu)報(bào)價(jià)單和客戶訂單，采購(gòu)部和營(yíng)銷(xiāo)部需要將對(duì)應(yīng)的文件鎖在柜子里，并且電腦設(shè)置離開(kāi)后自動(dòng)密碼上鎖，此類(lèi)和價(jià)格有關(guān)的記錄需要作廢時(shí)，需要用碎紙機(jī)碎掉才允營(yíng)銷(xiāo)部外部客戶營(yíng)銷(xiāo)部的要求提高；34高1、隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈，交期和質(zhì)量都是企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，為確保公司的交期能滿足客戶的要求，公司策劃了《產(chǎn)品和服務(wù)要求確定部可以安排為特殊的客戶備安全庫(kù)存材料，以便客戶有訂單后可以直接用庫(kù)存的材料進(jìn)行生產(chǎn)。具體按《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》執(zhí)行。3、為避免業(yè)務(wù)人員插單的現(xiàn)象，導(dǎo)致其他客戶的交期時(shí)間收到影響，公司策劃了《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》明確要求了緊急插單的要求和權(quán)限，確?！渡a(chǎn)計(jì)劃》不會(huì)打亂。營(yíng)銷(xiāo)部外部門(mén)需求管理部范，可能存在被查處的風(fēng)險(xiǎn)431.按法規(guī)要求，制定相應(yīng)規(guī)章制度，各部門(mén)按照公司的規(guī)章制度開(kāi)2.職能部門(mén)對(duì)公司內(nèi)部制度執(zhí)行情況的檢管理部?jī)?nèi)部公司中各部門(mén)總經(jīng)辦133低為確保公司IS09001:2015質(zhì)量管理體系劃了《內(nèi)審管理程序》《管理評(píng)審程序》,文件少要進(jìn)行一次的正式內(nèi)部審核，內(nèi)部審核主標(biāo)準(zhǔn)的要求檢查各部門(mén)的說(shuō)寫(xiě)做是否一致，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整總經(jīng)辦內(nèi)部各部門(mén)各崗位人員基本穩(wěn)定3391、公司月薪人員的薪水實(shí)行保密，不允許向其他同事泄密工資，內(nèi)部公司內(nèi)部員工管理部1.目前整個(gè)制造型企業(yè)存在招工難，人才流失，入職員工綜合素質(zhì)及工作能力的下降等情況，會(huì)對(duì)工作完成品質(zhì)造成不好的影響國(guó)總公司相關(guān)技術(shù)人員支持，各項(xiàng)績(jī)效考核能順利3391、為更好的讓公司能夠快速的招聘到合適的人員，公司管理部在中國(guó)人才熱線、前程無(wú)憂以及深圳各大人才市場(chǎng)均申請(qǐng)了賬號(hào)或辦理了招聘會(huì)員卡，以便更好的能招聘到為公司服務(wù)的人員。2、公司內(nèi)部制定了年度培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)在職人員的能力、經(jīng)驗(yàn)、崗位操作技能、溝通能力等各方面進(jìn)行了內(nèi)部培訓(xùn)，以便內(nèi)部人員的能力符合組織當(dāng)前和未來(lái)發(fā)展的需求。3、將組織前期發(fā)展過(guò)程中的好的經(jīng)驗(yàn)，不好的案例都進(jìn)行收集，管理部?jī)?nèi)/外部風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別部門(mén)級(jí)性確認(rèn)責(zé)任部門(mén)PS內(nèi)部品管部風(fēng)險(xiǎn)：檢驗(yàn)人員對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)不熟悉，造成不合格品部門(mén)的關(guān)鍵性崗位保證了人員的穩(wěn)定133低1、品管部按照公司文件規(guī)定，每年對(duì)部門(mén)的培訓(xùn)計(jì)劃做一個(gè)規(guī)劃，并將規(guī)劃給到行政部，匯總成《年度培訓(xùn)計(jì)2、品管部每個(gè)月對(duì)內(nèi)部IQC、IPQC標(biāo)準(zhǔn)。品管部?jī)?nèi)部制造中心風(fēng)險(xiǎn)：生產(chǎn)過(guò)程發(fā)生批量性的不良品戶期望。236中產(chǎn)。品管部?jī)?nèi)部程產(chǎn)品的成本較高，缺少市場(chǎng)竟?fàn)幜?。水平，降低產(chǎn)品成本，提高公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力34高管控。2、公司根據(jù)目前的技術(shù)水平，制定的技術(shù)攻關(guān)和設(shè)備改造計(jì)劃，按《設(shè)施設(shè)備工裝控制程序》。內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)：由于公司產(chǎn)品交期短的，如果材料、生產(chǎn)出326中1.合理計(jì)算公司的實(shí)際產(chǎn)能，依據(jù)產(chǎn)品特理安排生產(chǎn)計(jì)劃2.儀器設(shè)備在使用前得到點(diǎn)檢，計(jì)量器具內(nèi)部機(jī)遇：按標(biāo)準(zhǔn)程序文件作來(lái)，嚴(yán)格管控公司文件，能很好的防止機(jī)密外泄34高紙的準(zhǔn)確性。內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)：安全生產(chǎn)的隱患、員工職業(yè)病產(chǎn)生、工傷的236中作業(yè)。內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)：1.物料的發(fā)放未按先進(jìn)先出原則3.成品庫(kù)存包裝箱損壞機(jī)遇：做好產(chǎn)品防護(hù)能適當(dāng)?shù)耐㈤L(zhǎng)產(chǎn)品質(zhì)量周期339中1.利用月份標(biāo)簽、LOT管制來(lái)控制物料的先進(jìn)先出3.成品入庫(kù)時(shí)由FQC進(jìn)行檢查，出貨時(shí)由OQC檢驗(yàn)完成后，倉(cāng)庫(kù)才能正常出貨備注：1.P-可能性程度S-后果的嚴(yán)重度RPN=P*S;2、風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：≥16或嚴(yán)重度=4為高風(fēng)險(xiǎn)6-16中風(fēng)險(xiǎn)1-5低風(fēng)險(xiǎn)核準(zhǔn)：內(nèi)/外部風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別部門(mén)級(jí)責(zé)任部門(mén)PS1內(nèi)部各部門(mén)管理部行識(shí)別、收集，并將其內(nèi)容納入培訓(xùn)計(jì)劃中進(jìn)224低1.由管理部其體負(fù)責(zé)與公司有關(guān)法律法規(guī)的獲取工作，并進(jìn)行適用查，確保與公司產(chǎn)品、活動(dòng)和過(guò)程有關(guān)的環(huán)境安全法律法規(guī)適宜、充分、有效。3.加強(qiáng)識(shí)別、收集、定期更新環(huán)境法律規(guī)則，重要條款予以培訓(xùn)或納入制度中管理部2內(nèi)部各部門(mén)管理部風(fēng)險(xiǎn)：人員素質(zhì)參差不齊，環(huán)保意識(shí)不強(qiáng)，對(duì)崗位環(huán)境因素認(rèn)識(shí)不足，控制方法不明確訓(xùn)339低制定相應(yīng)程序文件，組織員工參與崗位環(huán)境因素的識(shí)別，崗位及車(chē)間重要因素的培訓(xùn)管理部3內(nèi)部各部門(mén)管理部34中建立建全環(huán)保制度，嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行管理部4內(nèi)部各部門(mén)總經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)：相關(guān)廢氣、粉塵收集處理裝置及車(chē)間、焊錫)的員工對(duì)廢氣、粉塵的關(guān)注度很高.44高總經(jīng)辦5外部社區(qū)管理部風(fēng)險(xiǎn)：社區(qū)對(duì)化工企業(yè)的環(huán)保要