XX工程項(xiàng)目部安全檢查與隱患排查治理實(shí)施細(xì)則

XX工程項(xiàng)目部安全檢查與隱患排查治理實(shí)施細(xì)則第一章總則第一條為切實(shí)有效地開(kāi)展安全生產(chǎn)檢查和隱患排查治理工作，防止和減少事故發(fā)生，保障員工和施工區(qū)域民眾生命財(cái)產(chǎn)安全，依據(jù)國(guó)家安監(jiān)總局《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》和上級(jí)有關(guān)規(guī)定，制定本細(xì)則。第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)第二條項(xiàng)目經(jīng)理部成立安全檢查與隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，其組織機(jī)構(gòu)如下：組長(zhǎng)：項(xiàng)目經(jīng)理。副組長(zhǎng)：安全總監(jiān)及其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員。成員：安質(zhì)、工程、物資、機(jī)電、財(cái)會(huì)、綜合部等部門(mén)負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安質(zhì)環(huán)保部，由安質(zhì)環(huán)保部部長(zhǎng)任辦公室主任，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部安全檢查和隱患排查治理日常工作。第三條領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)（一）負(fù)責(zé)組織制定項(xiàng)目經(jīng)理部安全、質(zhì)量、環(huán)保檢查和隱患排查實(shí)施方案；（二）負(fù)責(zé)組織定期、不定期開(kāi)展安全、質(zhì)量、環(huán)保檢查和隱患排查工作；（三）負(fù)責(zé)對(duì)安全檢查和隱患排查中存在的事故隱患進(jìn)行定性和等級(jí)劃分并上報(bào)；（四）負(fù)責(zé)對(duì)安全生產(chǎn)違章行為相關(guān)人員的處罰；（五）負(fù)責(zé)對(duì)檢查和隱患排查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，定人、定措施、限期整改落實(shí)；（六）配合上級(jí)單位、地方行政主管部門(mén)或法定的檢測(cè)單位對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部安全、質(zhì)量、環(huán)保監(jiān)督檢查（測(cè)），對(duì)檢查存在的問(wèn)題，負(fù)責(zé)整改落實(shí)。（七）負(fù)責(zé)組織建立安全、質(zhì)量、環(huán)保檢查問(wèn)題庫(kù)，并按時(shí)上報(bào)；（八）負(fù)責(zé)組織對(duì)習(xí)慣性違章和系統(tǒng)性問(wèn)題分析原因，并制定整改措施。第三章安全檢查及隱患排查類(lèi)別第四條項(xiàng)目經(jīng)理部各類(lèi)安全檢查分為定期和不定期檢查。定期檢查是指定期開(kāi)展的安全綜合檢查和季節(jié)性、節(jié)假日檢查；不定期檢查是指日常檢查和專(zhuān)項(xiàng)檢查以及按上級(jí)有關(guān)要求開(kāi)展的檢查。（一）綜合檢查檢查工作由項(xiàng)目經(jīng)理帶隊(duì)，安質(zhì)環(huán)保部組織，領(lǐng)導(dǎo)小組全體成員參加，檢查時(shí)間：每月末25～30日。（二）季節(jié)性、節(jié)假日檢查由項(xiàng)目經(jīng)理部安質(zhì)環(huán)保部組織，其他相關(guān)部門(mén)人員及被檢查班組有關(guān)人員參加。（三）不定期檢查日常檢查、專(zhuān)項(xiàng)檢查由項(xiàng)目經(jīng)理部安質(zhì)環(huán)保部組織，其他相關(guān)部門(mén)人員及被檢查班組有關(guān)人員參加。第四章安全檢查及隱患排查的主要內(nèi)容第五條安全檢查及隱患排查的內(nèi)容根據(jù)施工生產(chǎn)的特點(diǎn)、法律法規(guī)、設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度，檢查內(nèi)容包括安全意識(shí)、安全制度、機(jī)械設(shè)備、安全設(shè)施、安全教育培訓(xùn)、操作行為、勞動(dòng)保護(hù)用品的使用、文明施工、環(huán)境保護(hù)、事故隱患治理等項(xiàng)目。第六條定期檢查的主要內(nèi)容（一）項(xiàng)目經(jīng)理部綜合檢查的主要內(nèi)容：按公司《工程項(xiàng)目安全、質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部所屬管轄范圍正式工程及臨時(shí)工程的安全生產(chǎn)、文明施工進(jìn)行的安全大檢查。（二）季節(jié)性檢查：雨季以防臺(tái)風(fēng)、防洪防汛、防雷電措施落實(shí)，以及腳手架、龍門(mén)架、電器設(shè)備、施工用電線路及設(shè)施為重點(diǎn)；夏季以防暑降溫用品的發(fā)放與使用、作息時(shí)間安排、防食物中毒為重點(diǎn)；冬季以防火、防爆、防煤氣中毒、防凍防凝、防滑為重點(diǎn)。（三）節(jié)假日檢查：主要對(duì)安全保衛(wèi)、消防安全、生產(chǎn)設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行檢查。特別是對(duì)節(jié)日期間領(lǐng)導(dǎo)、管理人員值班管理，以及存在隱患的防范措施和應(yīng)急預(yù)案的落實(shí)情況進(jìn)行重點(diǎn)檢查。第七條不定期檢查主要內(nèi)容（一）日常檢查：主要針對(duì)危險(xiǎn)性較大的工程及關(guān)鍵部位進(jìn)行安全、質(zhì)量檢（巡）查。（二）專(zhuān)項(xiàng)檢查：主要對(duì)鍋爐、壓力容器、壓力管道、電氣設(shè)備（施）、機(jī)械設(shè)備、安全監(jiān)控（裝備）、大型臨時(shí)設(shè)施、危險(xiǎn)物品、運(yùn)輸車(chē)輛等進(jìn)行安全專(zhuān)項(xiàng)檢查；主要對(duì)原材料、混凝土結(jié)構(gòu)工程、基礎(chǔ)工程等進(jìn)行質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)檢查。第五章安全檢查與隱患排查的范圍第八條安全檢查及隱患排查的范圍（一）安全檢查的范圍：應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的正式工程、臨時(shí)工程的場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)。（二）隱患排查的范圍：目前項(xiàng)目經(jīng)理部施工中存在重大事故隱患的主要場(chǎng)所和部位如下，在施工過(guò)程中，應(yīng)加大以下范圍的排查頻次和力度：1.臨時(shí)設(shè)施位置和員工食堂衛(wèi)生管理；2.深基坑和高邊坡開(kāi)挖、支護(hù)；3.民爆物品、油汽庫(kù)和爆破作業(yè)；4.長(zhǎng)大隧道及地下工程，存在巖爆、突泥、突涌水、風(fēng)積砂等不良地質(zhì)和特殊巖土隧道以及瓦斯和有毒有害氣體隧道施工作業(yè)等；5.橋梁基礎(chǔ)施工、水上作業(yè)、墩身鋼筋籠安裝、梁體架設(shè)、連續(xù)梁灌筑等；6.大型支架、模板和腳手架安拆；7.龍門(mén)吊、塔吊、施工電梯、纜索吊裝系統(tǒng)、運(yùn)梁車(chē)、提梁機(jī)、架橋機(jī)和鋪軌機(jī)以及盾構(gòu)機(jī)等大型機(jī)械設(shè)備使用；8.營(yíng)業(yè)線施工防護(hù)；9.挖孔樁施工；10.鋼結(jié)構(gòu)、玻璃幕墻施工；11.高處作業(yè)防護(hù)；12.氧氣瓶、乙炔瓶等壓力容器使用管理；13.臨時(shí)用電；14.其他高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目或場(chǎng)所。第九條法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生變更或有新的公布，操作條件或工藝改變，相關(guān)單位（作業(yè)隊(duì)、供貨商等）進(jìn)入、撤出或改變，對(duì)事故、事件或其他信息有新的認(rèn)識(shí)，以及項(xiàng)目經(jīng)理部組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整的，應(yīng)及時(shí)組織安全檢查及隱患排查。第五章事故隱患評(píng)價(jià)第十條項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患建立問(wèn)題庫(kù)，并根據(jù)問(wèn)題嚴(yán)重程度分析建立一般事故隱患排查治理統(tǒng)計(jì)表和重大事故隱患排查治理統(tǒng)計(jì)表。第十一條項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)檢查出的事故隱患進(jìn)行認(rèn)真分析，根據(jù)可能存在的危害大小和整改難易程度確定事故隱患等級(jí)，對(duì)初步確定的重大事故隱患應(yīng)逐級(jí)上報(bào)。同時(shí)應(yīng)分析、確定事故隱患產(chǎn)生的原因和狀況，分類(lèi)說(shuō)明是設(shè)計(jì)、地質(zhì)、施工或使用產(chǎn)生的問(wèn)題。第十二條隱患等級(jí)劃分根據(jù)各類(lèi)事故隱患可能造成的危害程度和治理難度的大小劃分為一般事故隱患和重大事故隱患。（一）一般事故隱患：是指危害程度和治理難度小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即治理排除的隱患。（二）重大事故隱患：是指危害程度和治理難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停業(yè)停產(chǎn)，經(jīng)過(guò)一定時(shí)間治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使自身難以排除的隱患。重大事故隱患又分為三級(jí)：1.存在以下情形之一，列為一級(jí)重大事故隱患。⑴根據(jù)公司《施工技術(shù)方案分級(jí)管理辦法》劃分為一級(jí)及以上技術(shù)難度的項(xiàng)目，關(guān)鍵工序和人員集中區(qū)域存在可能造成重大及以上傷亡的事故隱患和營(yíng)業(yè)線施工可能造成鐵路行車(chē)較大及以上的事故隱患。⑵存在可能造成直接經(jīng)濟(jì)損失500萬(wàn)元及以上的事故隱患。⑶公司人力、財(cái)力、技術(shù)力量難以治理的事故隱患。2.存在以下情況之一，列為二級(jí)重大事故隱患。⑴根據(jù)公司《施工技術(shù)方案分級(jí)管理辦法》劃分為一級(jí)及以上技術(shù)難度的項(xiàng)目，關(guān)鍵工序和人員集中區(qū)域存在可能造成較大傷亡的事故隱患；劃分為二級(jí)技術(shù)難度的項(xiàng)目，關(guān)鍵工序和人員集中區(qū)域存在可能造成較大及以上傷亡的事故隱患；其他技術(shù)難度項(xiàng)目存在可能造成重大及以上傷亡的事故隱患和營(yíng)業(yè)線施工可能造成鐵路行車(chē)一般事故隱患。⑵存在可能造成直接經(jīng)濟(jì)損失100萬(wàn)元～500萬(wàn)元的事故隱患。⑶項(xiàng)目經(jīng)理部人力、財(cái)力和技術(shù)力量難以治理的事故隱患。3.除上述1、2項(xiàng)以外的重大事故隱患列為三級(jí)重大事故隱患。第十三條重大事故隱患應(yīng)建立排查治理檔案（見(jiàn)附表），并形成書(shū)面安全評(píng)價(jià)報(bào)告，主要內(nèi)容應(yīng)包括：（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生的原因；（二）隱患危害程度和整改難易程度分析；（三）隱患治理方案。第十四條項(xiàng)目經(jīng)理部于每月30日前將本月事故隱患排查治理統(tǒng)計(jì)表、二級(jí)及以上重大事故隱患排查備案表和治理備案表（見(jiàn)附表）分別上報(bào)公司。第十五條項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)重大事故隱患部位進(jìn)行公示，公示內(nèi)容包括隱患存在的部位、危害程度、作業(yè)人員注意事項(xiàng)、責(zé)任人等，警示現(xiàn)場(chǎng)人員嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定施工。第七章檢查整改和一般隱患治理第十六條項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)于安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、事故隱患應(yīng)制定整改方案，定人、定時(shí)間、定措施進(jìn)行整改。第十七條項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及隱患的危害后果，可視其情況由項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人或安全總監(jiān)對(duì)工區(qū)、班組或分包單位簽發(fā)“整改（處罰）通知書(shū)”，通知書(shū)要明確問(wèn)題及隱患的詳細(xì)情況、整改的要求、整改負(fù)責(zé)人、整改時(shí)限要求以及處罰措施等。第十八條對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、事故隱患，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)隱患存在的程度，采取不同的措施進(jìn)行整改。根據(jù)一般隱患的整改難易程度，分為現(xiàn)場(chǎng)立即整改、限期整改兩類(lèi)。（一）現(xiàn)場(chǎng)立即整改明顯的違反操作規(guī)程和勞動(dòng)紀(jì)律的行為、設(shè)備設(shè)施的安全裝置沒(méi)有啟用、現(xiàn)場(chǎng)混亂等物的不安全狀態(tài)等的問(wèn)題和隱患，一旦發(fā)現(xiàn)，應(yīng)當(dāng)要求現(xiàn)場(chǎng)立即整改，并如實(shí)記錄，以備對(duì)此類(lèi)行為統(tǒng)計(jì)分析，確定是否為習(xí)慣性或群體性隱患。（二）限期整改做到立即整改的問(wèn)題或隱患，應(yīng)限期整改，并簽發(fā)“整改（處罰）通知書(shū)”。限期整改由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人或分管安全管理工作的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)隱患所屬工區(qū)（班組）發(fā)出“隱患整改（處罰）通知書(shū)”（見(jiàn)附表）。限期整改需要全過(guò)程監(jiān)督管理，除對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行“閉環(huán)”確認(rèn)外，項(xiàng)目經(jīng)理部安質(zhì)環(huán)保部也要在整改工作實(shí)施期間進(jìn)行監(jiān)督。第十九條整改完成后，應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理部安質(zhì)環(huán)保部組織復(fù)查驗(yàn)收、銷(xiāo)號(hào)。第六章重大隱患治理第二十條凡存在一、二級(jí)重大事故隱患的項(xiàng)目，必須在風(fēng)險(xiǎn)部位主體工程開(kāi)工前，項(xiàng)目經(jīng)理部制定專(zhuān)項(xiàng)施工方案，上報(bào)公司，并根據(jù)職責(zé)分工，經(jīng)公司和股份公司審批后，組織施工。第二十一條重大事故隱患治理方案由項(xiàng)目經(jīng)理組織，總工程師具體負(fù)責(zé)制定。重大事故隱患治理方案防范措施和方案要做到措施、責(zé)任、人員、資金和時(shí)間五落實(shí)。重大事故隱患治理方案主要應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）治理的目標(biāo)和任務(wù)；（二）采取的方法和措施；（三）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；（四）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；（五）治理的時(shí)限和要求；（六）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。第二十二條由于重大隱患治理的復(fù)雜性和較長(zhǎng)的周期性，各類(lèi)重大事故隱患未得到及時(shí)治理前，有安全風(fēng)險(xiǎn)的工點(diǎn)應(yīng)采取臨時(shí)性控制措施，包括局部停工或全部停工，嚴(yán)禁冒險(xiǎn)蠻干。第二十三條事故隱患治理防范措施和方案一經(jīng)確定，項(xiàng)目經(jīng)理部必須嚴(yán)格執(zhí)行，不得隨意更改，安質(zhì)環(huán)保部要對(duì)治理情況及時(shí)檢查驗(yàn)證。第二十四條隱患治理完成后，報(bào)請(qǐng)上級(jí)審定單位組織人員復(fù)查驗(yàn)收、銷(xiāo)號(hào)，或經(jīng)上級(jí)審定單位授權(quán)由安質(zhì)環(huán)保部復(fù)查驗(yàn)收、銷(xiāo)號(hào)，同時(shí)報(bào)請(qǐng)上級(jí)審定單位備案。第二十五條隱患治理完成后，項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)估。第二十六條存在重大事故隱患的工程，依照《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》（AQ/T9002－2006）的要求，編制切實(shí)可行的應(yīng)急救援預(yù)案，并進(jìn)行針對(duì)性演練。第七章附則第二十七條對(duì)設(shè)計(jì)、地質(zhì)產(chǎn)生的事故隱患，項(xiàng)目經(jīng)理部以文件化的形式及時(shí)與建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位溝通，爭(zhēng)取盡快確定解決措施和方案，并嚴(yán)格按審批的措施和方案組織施工。第二十八條對(duì)工程使用中產(chǎn)生的問(wèn)題，項(xiàng)目經(jīng)理部以文件化的形式及時(shí)與產(chǎn)權(quán)所有單位及相關(guān)地方政府溝通、反映，關(guān)注和配合事故隱患的處理。第二十九條本細(xì)則自發(fā)布之日起執(zhí)行，由安質(zhì)環(huán)保部負(fù)責(zé)解釋。附件：1.安全檢查記錄表。2.整改（處罰）通知書(shū)。3.重大事故隱患排查備案表。4.重大事故隱患治理備案表。5.一般事故隱患排查治理統(tǒng)計(jì)表。6.重大事故隱患排查治理統(tǒng)計(jì)表。

附件1：安全檢查記錄表項(xiàng)目經(jīng)理部：編號(hào)：20-號(hào)工程名稱(chēng)檢查單位參加檢查人員記錄人檢查日期檢查記錄：存在問(wèn)題：復(fù)查情況：復(fù)查人：時(shí)間：附件2：整改（處罰）通知書(shū)項(xiàng)目經(jīng)理部：編號(hào)：20-號(hào)受檢工區(qū)（班組）受檢工區(qū)（班組）負(fù)責(zé)人簽字受檢工程名稱(chēng)及部位收件日期年月日經(jīng)檢查存在下列安全問(wèn)題和隱患：整改意見(jiàn)：按下列意見(jiàn)條執(zhí)行（1）停工整改，在未整改完畢及驗(yàn)收合格之前不得繼續(xù)施工（2）限在月日前整改完畢，整改期限完2日內(nèi)報(bào)告檢查單位處罰：（如有則填）檢查單位發(fā)出日期年月日檢查人員注：1.本表適于用安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及三級(jí)重大事故隱患；2.本通知書(shū)一式2份，檢查單位、受檢單位各1份。附件3：重大事故隱患排查備案表填報(bào)單位：隱患備案號(hào)：[單位簡(jiǎn)稱(chēng)（項(xiàng)目簡(jiǎn)稱(chēng)）－年－順號(hào)]項(xiàng)目名稱(chēng)工程類(lèi)別施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人