程序文件清單及與各單位權(quán)責(zé)矩陣表

ISO/TS16949:2002新增/修訂,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

程序文件清單及與各單位權(quán)責(zé)矩陣表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

NO,"文件

編號(hào)",程序名稱,狀態(tài),總經(jīng)理室,管理者代表,業(yè)務(wù)部,開(kāi)發(fā)部,工程部,品管部,采購(gòu)部,生管部,資材部,生產(chǎn)部,財(cái)務(wù)部,資訊部,管理部,發(fā)放版次,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,01,02,03,04,05

,,,,,,,,,,,,,,,,,06,07,08,09,10

1,QM-01,品質(zhì)保證手冊(cè),修訂,○,◎,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○,,05/12/28,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2,QM-02,實(shí)驗(yàn)室手冊(cè),新增,,,,○,,◎,,,,,,,,05/11/10,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3,QP-01,內(nèi)部溝通程序,修訂,◎,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○,,07/4/2,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4,QP-02,品質(zhì)管理系統(tǒng)規(guī)劃程序,新增,,○,○,○,○,◎,○,○,○,○,,,○,05/7/25,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5,QP-03,內(nèi)部稽核程序,新增,,○,○,○,○,◎,○,○,○,○,,,○,05/8/20,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6,QP-04,管理審查程序,修訂,,◎,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○,,07/2/1,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

7,QP-05,文件與資料管制程序,修訂,,○,○,○,○,◎,○,○,○,○,○,○,○,,08/4/30,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

8,QP-06,糾正及預(yù)防措施控制程序,修訂,,○,◎,○,○,◎,,,,◎,,,,,,08/2/19,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

9,QP-07,與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序,新增,,,◎,◎,,○,◎,○,,,,○,,06/12/5,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

10,QP-08,進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序,修訂,,,,,,◎,○,○,○,,,,,,08/1/24,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

11,QP-09,量測(cè)與監(jiān)控設(shè)備管制程序,修訂,,,,○,○,◎,,,,○,,,,,06/1/12,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

12,QP-10,製程管制程序,修訂,,,,,,◎,,○,,◎,,,,,,,06/12/14,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

13,QP-11,成品檢驗(yàn)管制程序,新增,,,,,,◎,,◎,○,◎,,,,,05/10/19,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

14,QP-12,不合格品控制程序,新增,,,,,,◎,○,○,○,○,,,,05/8/10,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

15,QP-13,管理責(zé)任程序,修訂,◎,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○,,,06/4/8,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

16,QP-14,人力資源與培訓(xùn)管理程序,修訂,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○,◎,,,,07/2/8,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

17,QP-15,統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序,新增,,○,○,○,◎,◎,○,○,○,○,○,○,○,,07/2/27,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

18,QP-16,設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)管理程序,新增,,,,◎,○,○,,,,,,,,,,06/10/25,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

19,QP-17,記錄管制程序,修訂,,,○,○,○,◎,○,○,○,○,○,○,○,,07/1/22,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

20,QP-18,採(cǎi)購(gòu)管理程序,修訂,,,,○,,○,◎,,○,,,,,,,,08/4/2,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

21,QP-19,産品防護(hù)管理程序,修訂,,,,,,○,,○,◎,○,,,,,06/12/14,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

22,QP-20,潛在失效模式及效應(yīng)分析管制程序,新增,,,,○,◎,○,,,,,,,,05/8/10,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

23,QP-21,生産管制程序,修訂,,,,,○,○,,◎,,○,,,,,,06/12/8,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

24,QP-22,應(yīng)急計(jì)劃管理程序,修訂,,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○,◎,,06/6/10,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

25,QP-23,生産設(shè)備管制程序,新增,,,,,◎,○,,,,○,,,,,,07/3/9,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

26,QP-24,生産性零組件批準(zhǔn)管理程序,新增,,,○,◎,◎,○,,,,○,,,,05/8/30,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

27,QP-25,原物料需求程序,新增,,○,,◎,,,○,◎,◎,,,,,05/8/30,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

28,QP-26,經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管制程序,新增,◎,,,○,○,○,,,,,○,○,○,05/8/30,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

29,QP-27,基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境管理程序,新增,,,,○,◎,○,,○,,○,,,○,05/8/30,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

30,QP-28,實(shí)驗(yàn)室管理程序,修訂,,,,○,,◎,,,,,,,,,,07/2/27,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

31,QP-29,限度樣品管理程序,新增,,,○,○,○,◎,○,,,,,,,05/12/16,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

32,QP-30,客戶滿意度管理程序,新增,,,◎,○,,○,○,,,○,,,,,,,07/1/11,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

33,QP-31,ERP電腦編碼作業(yè)程序,修訂,,,○,○,○,○,○,○,○,○,○,◎,○,,07/1/10,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

34,QP-32,電腦管理規(guī)定,新增,,,○,○,○,○,○,○,○,○,○,◎,○,06/4/6,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

35,QP-33,控制計(jì)劃管理程序,新增,,,,○,○,◎,,,,○,,,,06/1/25,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

36,QP-34,量測(cè)系統(tǒng)分析管理程序,修訂,,,,,,◎,,,,○,,,,,,08/1/21,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

37,QP-35,產(chǎn)品批號(hào)與追溯性管理程序,新增,,,,○,,◎,,○,,○,,,,06/1/25,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

38,QP-36,持續(xù)改進(jìn)控制程序,修訂,,◎,○,○,○,,○,○,○,○,○,○,○,06/1/25,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

39,QP-37,ROHS控制程序,新增,,,,○,○,○,◎,○,○,○,,,,07/10/29,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

40,QP-38,樣品制作程序,新增,,,○,◎,○,○,○,,,○,,,,08/4/15,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

41,QP-39,顧客財(cái)產(chǎn)控制程序,新增,,,◎,○,○,○,○,○,○,○,,,,08/5/6,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,