裕康食品質(zhì)量安全管理制度匯編

青州市裕康食品食品質(zhì)量安全管理制度匯編（2010版）文件編號(hào)：QZTL-QS-2010 受控狀態(tài)：發(fā)放編號(hào)：前言為了保證產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量，打造企業(yè)品牌，提高企業(yè)知名度、信譽(yù)度、美譽(yù)度，結(jié)合本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理的實(shí)際情況編制此《食品質(zhì)量安全管理制度匯編》。本制度具體闡明了本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是指導(dǎo)本企業(yè)建立并實(shí)施內(nèi)銷管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則；是本企業(yè)開展質(zhì)量活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，該文件的發(fā)布實(shí)施必將使我企業(yè)質(zhì)量管理再上一個(gè)新臺(tái)階。目錄001發(fā)布令…………………4002質(zhì)量安全量方針、質(zhì)量目標(biāo)及考核……5003質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書………6004各部門負(fù)責(zé)人任命書……7005《食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)》的管理規(guī)定………………8006質(zhì)量管理體系……………11007文件管理制度……………14008治理結(jié)構(gòu)圖………………18009各部門的質(zhì)量安全職責(zé)和權(quán)力義務(wù)……19010不合格管理制度…………24011不合格的糾正及預(yù)防措施……………27012消費(fèi)者投訴受理制度……31013食品安全風(fēng)險(xiǎn)信息收集制度……………35014不安全食品召回制度……36015質(zhì)量安全事故處置方案…………………39016各級(jí)各類人員職責(zé)、權(quán)限和能力………41017質(zhì)量職責(zé)考核辦法………54018人員及檔案管理制度……58019從業(yè)人員健康檢查制度…………………63020采購(gòu)管理制度……………65021供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定準(zhǔn)則………69022原料驗(yàn)收管理制度………70023進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度………72024生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度及考核辦法……74025關(guān)鍵控制點(diǎn)的確定與作業(yè)指導(dǎo)書………75026食品添加劑管理制度……77027產(chǎn)品防護(hù)管理制度………78028運(yùn)輸管理制度……………80029產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度…………………81030檢測(cè)設(shè)備管理制度………84031委托檢驗(yàn)管理辦法………87032出廠檢驗(yàn)記錄制度………89033工廠廠區(qū)管理制度………91034生產(chǎn)車間管理制度………92035產(chǎn)品貯存管理制度……94036產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理制度………95037加工設(shè)備設(shè)施管理制度…………………97038化驗(yàn)室檢驗(yàn)管理辦法…………………98QZTL-QS-2010-001發(fā)布令本食品質(zhì)量安全管理制度（以下簡(jiǎn)稱制度）具體闡明了本企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)以及實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針目標(biāo)的措施，是指導(dǎo)本企業(yè)建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則；是本企業(yè)開展質(zhì)量活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，實(shí)施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，自2010年6月15日實(shí)施，本企業(yè)各部門、全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行。青州市天潤(rùn)水業(yè)有限公司廠長(zhǎng)：閆家學(xué)年月日QZTL-QS-2010-002質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)為不斷滿足顧客要求，保證本企業(yè)持續(xù)穩(wěn)步的發(fā)展，特制定本企業(yè)的質(zhì)量安全方針。質(zhì)量安全方針：以人為本，質(zhì)量第一，誠(chéng)信為本，顧客至上。質(zhì)量安全目標(biāo)：1、產(chǎn)品質(zhì)量符合食品衛(wèi)生要求，產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100％；2、市場(chǎng)占有率每年提高2％，顧客信息處結(jié)率100％；3、產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率98％以上。為明確質(zhì)量安全目標(biāo)，現(xiàn)將質(zhì)量安全目標(biāo)分解到企業(yè)各部門，以便貫徹落實(shí)。企業(yè)各部門質(zhì)量安全目標(biāo)一、生產(chǎn)技術(shù)科（生產(chǎn)車間）：1、工藝指標(biāo)合格率98％。2、設(shè)備完好率90％以上。二、供銷1、供應(yīng)：（1）按照采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)采購(gòu)，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。（2）主要原材料購(gòu)進(jìn)合格率98％以上。2、銷售：完成銷售計(jì)劃率99以上％。顧客信息處結(jié)率100％。三、質(zhì)檢科：（1）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)準(zhǔn)確率100％。（2）人員培訓(xùn)考核合格率達(dá)100％四、辦公室：（1）文件定期發(fā)放回收做到100％。（2）在用文件有效性率100％?；顒?dòng)記錄：質(zhì)量安全目標(biāo)考核記錄QZTL-QS-2010-003質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書為貫徹執(zhí)行《制度》，保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)合格，滿足顧客要求，現(xiàn)任命為本企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，其職責(zé)如下：1、負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持的組織工作。2、根據(jù)需要提出關(guān)于質(zhì)量管理體系的任何改進(jìn)建議和需求。3、確保在整個(gè)企業(yè)范圍內(nèi)提高各層次員工滿足顧客要求的意識(shí)，并提高其能力。4、就企業(yè)質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部相關(guān)方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。5、負(fù)責(zé)監(jiān)督協(xié)調(diào)各部門的質(zhì)量職責(zé)執(zhí)行。處理生產(chǎn)過(guò)程中與質(zhì)量有關(guān)的問(wèn)題，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。6、確保本企業(yè)全體員工的工作技能、質(zhì)量意識(shí)得到不斷提升。青州市廠長(zhǎng)：年月日QZYK-QS-2010-004各部門負(fù)責(zé)人任命書一、質(zhì)檢科長(zhǎng)為貫徹執(zhí)行《制度》，保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)合格，滿足顧客要求，現(xiàn)任命為本企業(yè)質(zhì)檢科長(zhǎng)。二、生產(chǎn)技術(shù)科長(zhǎng)（車間主任）為貫徹執(zhí)行《制度》，保證生產(chǎn)有效運(yùn)行，充分滿足顧客要求，現(xiàn)任命為本企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)科長(zhǎng)（車間主任）。三、供銷科長(zhǎng)為貫徹執(zhí)行《制度》，確保采購(gòu)到優(yōu)質(zhì)原材料和進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，現(xiàn)任命為本企業(yè)供銷科長(zhǎng)。五、辦公室主任為貫徹執(zhí)行《制度》，確保企業(yè)人力資源的優(yōu)化管理，現(xiàn)任命為本企業(yè)辦公室主任。青州市廠長(zhǎng)：年月日QZYK-QS-2010-005《食品質(zhì)量安全管理制度》的管理規(guī)定1、制度的編制：1.1《制度》由質(zhì)量負(fù)責(zé)人結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況編制。1.2《制度》報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。1.3任何人未經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，不得將《制度》提供給本企業(yè)以外人員，手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)應(yīng)將手冊(cè)交還，由質(zhì)檢科核收登記。1.4如本《制度》需向顧客提供，以證實(shí)有能力、穩(wěn)定的滿足顧客要求和法律法規(guī)要求時(shí)，可經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，提供給顧客，由質(zhì)檢科登記。1.5《制度》需更改時(shí)，由職能部門提出申請(qǐng)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施更改。1.6《制度》更改時(shí)填寫更改頁(yè)，并將作廢頁(yè)同時(shí)收回集中銷毀，有關(guān)方法參照《文件管理制度》。1.7制度出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，應(yīng)予以換版：a)編寫制度所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)進(jìn)行重大修改；b)國(guó)家政策和經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化；c)企業(yè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)重大調(diào)整或質(zhì)量職能分配變動(dòng)；d)制度一次性修改過(guò)多，已影響使用。1.8換版的制度應(yīng)收回、銷毀、登記，填寫《文件記錄銷毀表》。1.9本《制度》的解釋權(quán)質(zhì)檢科。QZYK-QS-2010-006質(zhì)量管理體系一、為了有效建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系本企業(yè)應(yīng)該做到：1、理解質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在本企業(yè)的應(yīng)用。2、確定這些過(guò)程的順序和相互作用。3、確定為保證這些過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需要的制度和措施。4、確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視。5、監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程。6、實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。二、本企業(yè)要組織有關(guān)職能部門或有關(guān)人員對(duì)客戶的要求和市場(chǎng)狀況、產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝等實(shí)際情況進(jìn)行分析。三、記錄控制程序：1、對(duì)記錄進(jìn)行控制管理，為產(chǎn)品（服務(wù))、過(guò)程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。2、各職能部門是質(zhì)量記錄的實(shí)施收集、整理與保管部門。3、質(zhì)量記錄要按格式、要求正確填寫，應(yīng)字跡清晰，內(nèi)容完整，標(biāo)明日期和記錄人姓名。質(zhì)量記錄不許擅自涂改，如需糾正誤碼應(yīng)劃線改后在上方加蓋修改人印章或簽字。4、記錄可提供產(chǎn)品、服務(wù)與管理過(guò)程和質(zhì)量管理體系符合要求及有效運(yùn)行的證據(jù)；還要為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。5、質(zhì)量記錄的控制內(nèi)容：A、標(biāo)識(shí)。單件記錄可用編號(hào)做標(biāo)識(shí)，歸檔的質(zhì)量記錄每卷應(yīng)有封面、目錄，記錄名稱等以便于檢索、快速查找。B、保存。記錄的保存環(huán)境要有防火、防潮、防腐、防鼠等條件，以確保記錄在保存期間不丟失、不損壞、不變質(zhì)。C、屬計(jì)算機(jī)單獨(dú)儲(chǔ)存的記錄要復(fù)制，以防原始記錄丟失。D、保護(hù)。各部門應(yīng)明確專人保管。E、保存期。一般的質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄保存2年，特殊要求的記錄另定保存期。F、處置。對(duì)過(guò)期作廢的質(zhì)量記錄歸檔后經(jīng)辦公室審核，實(shí)施監(jiān)督銷毀。四、通過(guò)采取培訓(xùn)、宣傳或會(huì)議等形式向全體員工傳達(dá)滿足客戶及相關(guān)法律法規(guī)的重要性，并通過(guò)質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)要求將客戶的要求落實(shí)到有關(guān)部門。確定質(zhì)量管理的總要求，不斷樹立和加強(qiáng)自身及員工的質(zhì)量意識(shí)，了解產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量與本企業(yè)每一個(gè)員工對(duì)質(zhì)量認(rèn)識(shí)的緊密關(guān)系。五、企業(yè)成功取決于理解并滿足現(xiàn)有的及潛在客戶的需求和期望，廠長(zhǎng)必須遵循并向全體員工貫徹以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)服務(wù)客戶、使客戶滿意為最終目的。1、通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、預(yù)測(cè)或與客戶直接溝通等方式，統(tǒng)籌確定客戶的需求和期望，包括對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、質(zhì)量管理體系等方面的要求。2、本企業(yè)內(nèi)部各層次應(yīng)及時(shí)對(duì)確定的客戶要求進(jìn)行溝通，并調(diào)配本企業(yè)整體資源予以滿足，應(yīng)對(duì)有特殊要求的客戶予以滿足。主動(dòng)了解與客戶特殊要求有關(guān)的種類信息，理解客戶當(dāng)前和未來(lái)的需求，以滿足客戶特殊要求并爭(zhēng)取超越客戶期望。六、廠長(zhǎng)應(yīng)確保質(zhì)量方針和質(zhì)量安全目標(biāo)與本企業(yè)總的宗旨相一致，相適應(yīng)。七、隨著企業(yè)內(nèi)、外環(huán)境的變化。本企業(yè)的質(zhì)量管理體系可能發(fā)生變更，在對(duì)其變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性，如：1、當(dāng)組織機(jī)構(gòu)和人員調(diào)整時(shí)，可能引起體系文件，資源配置的調(diào)整。2、當(dāng)管理范圍、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整時(shí)，相應(yīng)的體系文件、人力資源，作業(yè)環(huán)境均可能發(fā)生變化。3、當(dāng)設(shè)施設(shè)備發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，相應(yīng)的體系文件、人力資源、環(huán)境要求、過(guò)程控制等均可能發(fā)生變化。上述情況都可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系的變化，因此，在策劃和實(shí)施以及變更時(shí)，辦公室應(yīng)協(xié)助廠長(zhǎng)采取與之相適應(yīng)的調(diào)整措施以確保質(zhì)量管理體系的完整。QZYK-QS-2010-008文件管理制度為對(duì)指導(dǎo)和影響質(zhì)量環(huán)境管理體系實(shí)施所涉及的各類文件（包括外來(lái)文件）進(jìn)行控制，確保其有效性和適宜性，并滿足使用需要，特制定本管理制度。一、定義受控：具有明確發(fā)放范圍并且受更改控制。非受控：發(fā)放范圍事先不確定并不受更改控制。二、職責(zé)1、《制度》由辦公室組織編制，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)控制管理。2、各職能部門負(fù)責(zé)本職能范圍內(nèi)作業(yè)文件、技術(shù)文件和資料的編制和控制管理。三、工作程序1、文件的分類本企業(yè)質(zhì)量管理體系文件分為如下幾類：a)制度；b)作業(yè)文件和質(zhì)量環(huán)境記錄。本企業(yè)技術(shù)文件分為如下幾類：a)內(nèi)部文件；b)外部文件。2、文件的編制與審批2.1制度由辦公室組織編制，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。2.3作業(yè)文件由各職能部門負(fù)責(zé)編制，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。2.4對(duì)外來(lái)文件，由相關(guān)人員審核其適用性，根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況確定采用的內(nèi)容。2.5涉及兩個(gè)部門以上的管理性文件，批準(zhǔn)發(fā)布前必須經(jīng)所涉及部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽確認(rèn)內(nèi)容。3、文件的發(fā)放3.1各類文件由發(fā)放部門控制管理，并且按規(guī)定的編號(hào)原則標(biāo)識(shí)，以便追溯。3.2各類文件均應(yīng)按預(yù)先確定的《文件發(fā)放范圍一覽表》發(fā)放。3.3《文件發(fā)放范圍一覽表》根據(jù)文件使用對(duì)象確定發(fā)放范圍及數(shù)量，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4、管理與控制4.1批準(zhǔn)后，《制度》原稿交質(zhì)檢科保管，技術(shù)文件和資料由原發(fā)文部門保管,各職能部門指定專人保管與本部門有關(guān)的文件和資料，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)任何人不得擅自外借和復(fù)印，如有丟失應(yīng)承擔(dān)泄密責(zé)任。4.2企業(yè)內(nèi)使用的質(zhì)量體系文件均為受控文件，發(fā)放前由控制部門編號(hào)并加蓋“受控”狀態(tài)標(biāo)識(shí)，同時(shí)將發(fā)放情況記入《文件發(fā)放登記表》，各部門收到文件后填寫《收文登記表》。4.3“受控”文件持有者須妥善保管，不得隨意涂改、復(fù)印、外借，持有者調(diào)離該崗位時(shí)，文件控制部門應(yīng)將原發(fā)放“受控”文件收回。4.4予實(shí)績(jī)會(huì)議前，各文件控制部門對(duì)“受控”文件進(jìn)行一次評(píng)審，以確定文件的有效性及是否需要更新。4.5當(dāng)文件和資料破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，使用人應(yīng)到文件發(fā)放管理部門辦理手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件仍沿用原文件的發(fā)放編號(hào)。4.6當(dāng)文件使用人將文件丟失，應(yīng)提交文件丟失書面報(bào)告，填寫《文件領(lǐng)用審批表》經(jīng)文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)可重新辦理領(lǐng)用手續(xù)，文件發(fā)放部門在補(bǔ)發(fā)新文件時(shí)應(yīng)給予新發(fā)放編號(hào)，原文件視為作廢文件，必要時(shí)，文件發(fā)放部門應(yīng)將作廢文件的發(fā)放編號(hào)通知有關(guān)部門，以防誤用。5、文件更改5.1一般情況下，質(zhì)量體系文件的更改依據(jù)評(píng)審質(zhì)量會(huì)議的結(jié)果進(jìn)行，體系運(yùn)行中如職能部門對(duì)文件提出更改要求時(shí)，應(yīng)由原審批部門重新審批，當(dāng)出現(xiàn)特殊情況需指定其他部門更改審批時(shí)，該部門需獲得原審批的背景資料，由原發(fā)文部門按程序要求進(jìn)行更改。5.2文件更該時(shí)，更改部門填寫《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)原文件審批人員重新審批后持單更改。5.3文件更改的方式有手寫更改與換頁(yè)更改。a）手寫更改時(shí)，將更改內(nèi)容用細(xì)實(shí)線劃掉，在其上方填寫正確內(nèi)容。b）換頁(yè)更改時(shí)，按《文件發(fā)放登記表》的數(shù)量和范圍發(fā)放新頁(yè)，同時(shí)將作廢頁(yè)收回銷毀。c）《制度》更改采用換頁(yè)方式，所有更改均應(yīng)記錄，并填寫《文件更改通知單》。d）文件經(jīng)多次更改或大幅度更改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版，新版本發(fā)布，舊版本即行廢止。5.4外來(lái)文件的發(fā)放情況也應(yīng)記入《文件發(fā)放登記表》。5.5各外來(lái)文件管理部門每年年底到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)管理部門對(duì)外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行有效性檢索。發(fā)現(xiàn)更新情況及時(shí)對(duì)企業(yè)的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行更換。6、文件更新各部門對(duì)管理的質(zhì)量體系文件的適用性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審后每年更新，并按以上文件更改的要求重新發(fā)放。7、記錄管理文件控制過(guò)程中發(fā)生的記錄，由文件控制部門按要求保存。四、引用質(zhì)量記錄文件發(fā)放回收登記表文件更改申請(qǐng)單文件銷毀記錄QZYK-QS-2010-007治理結(jié)構(gòu)圖企業(yè)組織結(jié)構(gòu)概述廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人生產(chǎn)技術(shù)科供銷科辦公室生產(chǎn)技術(shù)科供銷科辦公室質(zhì)檢科生產(chǎn)車間化生產(chǎn)車間化驗(yàn)室廠長(zhǎng)兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作。生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)并按計(jì)劃組織生產(chǎn)。質(zhì)檢科負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)控、化驗(yàn)室檢驗(yàn)工作。供銷科負(fù)責(zé)原料采購(gòu)、產(chǎn)品銷售、營(yíng)銷策略、市場(chǎng)運(yùn)作等。辦公室負(fù)責(zé)員工的招聘、培訓(xùn)和文件發(fā)放工作?；?yàn)室負(fù)責(zé)原料、半成品、成品檢驗(yàn)，具有獨(dú)立工作的職能，不受外界干擾。QZYK-QS-2010-009各部門的職責(zé)和權(quán)力義務(wù)一、辦公室職責(zé)：1、協(xié)助廠長(zhǎng)處理日常事務(wù)，定期、系統(tǒng)的向廠長(zhǎng)提供信息和工作建議。2、負(fù)責(zé)文件的傳達(dá)、發(fā)放、登記、傳遞、催辦、清退、保管、組卷等工作。3、負(fù)責(zé)組織全企業(yè)員工健康體檢和培訓(xùn)工作，組織制定并監(jiān)督實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃。4、保持對(duì)員工實(shí)施教育、技能、經(jīng)驗(yàn)、意識(shí)等方面培訓(xùn)的記錄。5、負(fù)責(zé)制定廠人事、勞資管理工作條例，并組織實(shí)施。6、、負(fù)責(zé)廠區(qū)及生活區(qū)綠化及衛(wèi)生管理。權(quán)力義務(wù)1、對(duì)健康體檢不合格的員工提出調(diào)離生產(chǎn)崗位。2、監(jiān)督、檢查各部門對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施情況，并對(duì)具體實(shí)施情況作出處理建議。3、根據(jù)相關(guān)考核結(jié)果，對(duì)員工提出相應(yīng)的獎(jiǎng)罰意見。二、供銷科1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原材料的采購(gòu)、儲(chǔ)運(yùn)工作，保證生產(chǎn)的需要。2、按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)，對(duì)采購(gòu)材料質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)。3、做好物資的倉(cāng)儲(chǔ)管理工作，對(duì)原材料的搬運(yùn)、儲(chǔ)存和防護(hù)進(jìn)行控制；負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)環(huán)境、設(shè)施及安全管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量不會(huì)受到損失。4、根據(jù)市場(chǎng)情況負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售，完成產(chǎn)品銷售任務(wù)。5、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、防護(hù)和交付工作，負(fù)責(zé)車輛運(yùn)輸、產(chǎn)品儲(chǔ)存的安全管理工作。6、做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，及時(shí)收集顧客意見，處理顧客投訴。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)預(yù)測(cè)、市場(chǎng)調(diào)研，及時(shí)掌握市場(chǎng)狀況顧客意見、需求，為改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和開發(fā)新產(chǎn)品提供信息。8、組織供應(yīng)商資質(zhì)評(píng)定。（二）權(quán)力義務(wù)1、對(duì)不能保證按質(zhì)、按量、按期供貨的供方，提出更換建議，并組織相關(guān)部門實(shí)施評(píng)審。2、摸清本單位所屬物料庫(kù)和各單位分管物資的庫(kù)存情況，及時(shí)向供方提供采購(gòu)計(jì)劃。3、對(duì)市場(chǎng)信息、用戶信息有搜集權(quán)和反饋權(quán)。三、質(zhì)檢科（一）職責(zé)1、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持工作，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查考核；2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，組織實(shí)施原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，對(duì)出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；3、嚴(yán)格按檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行產(chǎn)品的抽樣送檢工作，按時(shí)抽取樣品送委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)論，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行處置；4、組織召開質(zhì)量分析會(huì)，及時(shí)將生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量信息、客戶反饋信息，傳遞到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門；5、負(fù)責(zé)不符合品的識(shí)別，并跟蹤不符合的處理結(jié)果，負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證工作；6、負(fù)責(zé)本企業(yè)的技術(shù)管理工作，制定收集工藝技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程、原輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)文件，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況；7、負(fù)責(zé)制度、管理性文件和技術(shù)性文件的編制發(fā)放、管理、控制和更改作廢；8、確保各類質(zhì)量報(bào)表的準(zhǔn)確性，負(fù)責(zé)保管產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)資料；9、負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作，負(fù)責(zé)計(jì)量器具的檢定、發(fā)放、報(bào)廢等工作，按時(shí)完成計(jì)量器具的周期檢定工作，完善原始記錄，健全計(jì)量器具臺(tái)帳，跟蹤計(jì)量器具的流轉(zhuǎn)全過(guò)程；10、保證在行使管理職權(quán)的過(guò)程中不受任何部門和個(gè)人的干擾，確保行使職責(zé)過(guò)程的獨(dú)立性、公正性、客觀性。（二）權(quán)力義務(wù)1、處理在產(chǎn)品質(zhì)量上出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題、對(duì)不重視產(chǎn)品質(zhì)量，干擾本部門行使職權(quán)或弄虛作假以次充好的部門和人員對(duì)質(zhì)量事故的責(zé)任者批評(píng)教育和提出處理意見。2、對(duì)安全、文明生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)狀況差的部門，批評(píng)教育和提出處理意見。3、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量好的單位和人員進(jìn)行褒獎(jiǎng)。4、向有關(guān)部門索取、查閱有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量管理的文件和資料。四、生產(chǎn)技術(shù)科（生產(chǎn)車間）（一）職責(zé)1、指揮調(diào)度生產(chǎn)全過(guò)程，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成，組織召開生產(chǎn)會(huì)議，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。2、確保生產(chǎn)條件滿足質(zhì)量安全要求，根據(jù)需要配置生產(chǎn)資源。3、組織制定企業(yè)的技術(shù)改造計(jì)劃和設(shè)備的檢修、更新計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)備的管理工作。4、組織制定生產(chǎn)計(jì)劃，做好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理和工藝技術(shù)要求的貫徹實(shí)施。5、負(fù)責(zé)解決產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備，審批工藝技術(shù)文件。6、負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品的開發(fā)鑒定，提出新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃。7、建立健全各生產(chǎn)崗位的質(zhì)量責(zé)任制，提高工人的操作技術(shù)水平；8、負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的糾正和預(yù)防措施的組織協(xié)調(diào)和驗(yàn)證。9、負(fù)責(zé)生產(chǎn)中各種原材料，半成品的管理，負(fù)責(zé)工藝技術(shù)要求的貫徹，及操作規(guī)程的正確實(shí)施；10、抓好安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)、組織安全生產(chǎn)大檢查、采取安全措施、清除事故隱患；11、制定設(shè)備檢修計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和驗(yàn)收工作。12、根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，編制年度和月份生產(chǎn)計(jì)劃，編制原材料、設(shè)備配件需求計(jì)劃；13、負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題和生產(chǎn)工藝的改進(jìn)。14、定期組織召開調(diào)度會(huì)議和專題工作會(huì)議，及時(shí)掌握生產(chǎn)情況，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問(wèn)題；（二）權(quán)力義務(wù)1、指揮日常生產(chǎn)工作活動(dòng)，對(duì)生產(chǎn)中發(fā)生的重大責(zé)任事故和人身、設(shè)備事故，追究責(zé)任和提出處理意見。2、對(duì)不重視產(chǎn)品質(zhì)量，干擾部門行使職權(quán)或弄虛作假以次充好的部門和人員批評(píng)教育和提出處理意見。3、對(duì)安全、文明生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)狀況差的班組，批評(píng)教育和提出處理意見。4、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量好的單位和人員進(jìn)行褒獎(jiǎng)。。QZYK-QS-2010-010不合格管理辦法為對(duì)不合格進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求,特制定本管理辦法。本管理辦法適用于對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品和工作不合格的評(píng)審和處置活動(dòng)。一、不合格品管理辦法1、目的是對(duì)不合格情況進(jìn)行有效控制，防止不合格情況的發(fā)生。2、適用范圍是適用于原材料、半成品及成品的不合格情況控制。3、職責(zé)：3.1質(zhì)檢科負(fù)責(zé)不合格情況的鑒別、記錄、標(biāo)識(shí)、評(píng)審，組織分析發(fā)生不合格情況形成的原因，落實(shí)責(zé)任，制訂處理結(jié)論并報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。3.2質(zhì)檢科及相關(guān)部門參與對(duì)不合格情況的評(píng)審、組織、分析不合格情況的原因。3.3生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)不合格情況辦理隔離、返工或銷毀的處置，參與不合格情況的評(píng)審，組織分析不合格情況的原因。3.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中不合格情況及成品中不合格情況的評(píng)審結(jié)論的審批。4、工作制度：4.1不合格情況鑒別和記錄:化驗(yàn)員按照產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、按生產(chǎn)班次和日期編號(hào)取樣檢驗(yàn)，進(jìn)行凈含量、感官和理化指標(biāo)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)的不符合情況及時(shí)通知有關(guān)部門和人員，同時(shí)在相應(yīng)檢驗(yàn)記錄表中記錄。4.2不合格情況的標(biāo)識(shí)和隔離4.2.1鑒別出不合格情況，化驗(yàn)員按有關(guān)文件規(guī)定，立即作出相應(yīng)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，經(jīng)評(píng)審和處理狀態(tài)發(fā)生變化時(shí)再重新標(biāo)識(shí)，并取消原標(biāo)識(shí)。4.2.2不合格情況有生產(chǎn)車間設(shè)專人或操作者負(fù)責(zé)按品種分類隔離，任何部門及人員無(wú)權(quán)轉(zhuǎn)移和處置。4.3不合格情況的評(píng)審4.3.1原輔材料不合格情況的評(píng)審由質(zhì)檢科和供銷科科長(zhǎng)負(fù)責(zé)。4.3.2生產(chǎn)過(guò)程中的不合格情況由質(zhì)檢科與生產(chǎn)車間評(píng)審，評(píng)審結(jié)果有質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。4.3.3成品的不符合情況由質(zhì)檢科、生產(chǎn)車間進(jìn)行評(píng)審，結(jié)果由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。4.3.4評(píng)審結(jié)論明確后，由質(zhì)檢科填寫“不合格情況通知單”中評(píng)審意見欄。評(píng)審人簽字后，由化驗(yàn)室傳送到有關(guān)部門，通知單一式三份，一份存根，由化驗(yàn)室保管，一份交車間，一份交質(zhì)檢科，月底由質(zhì)檢科匯總統(tǒng)計(jì)，任何人不得撕毀更改。4.3.5對(duì)同一問(wèn)題連續(xù)發(fā)生的不合格情況品由質(zhì)檢科、化驗(yàn)室、生產(chǎn)車間分析其產(chǎn)生原因，由責(zé)任部門制定并實(shí)施糾正措施，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果交給質(zhì)量負(fù)責(zé)人。4.4不合格情況的處置4.4.1不合格情況被判為返工，組織有關(guān)部門或有關(guān)人員進(jìn)行返工后由化驗(yàn)員重新檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)，并做好記錄。4.4.2因原輔材料質(zhì)量引起的不合格情況，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由生產(chǎn)班組進(jìn)行處置，不符合情況的原材料由供銷科科長(zhǎng)辦理退貨。二、工作不合格管理辦法l、工作不合格包括管理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過(guò)程不合格、體系不合格等等。2、當(dāng)出現(xiàn)管理工作不合格、過(guò)程控制不合格項(xiàng)情況時(shí)，由質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)填寫《不合格產(chǎn)品評(píng)審處置單》中：“不合格原因”欄，由企業(yè)負(fù)責(zé)人召集有關(guān)人員召開管理評(píng)審會(huì)議，并確定相關(guān)部門進(jìn)行整改，并采取糾正措施，及時(shí)處理，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證并記錄糾正措施的結(jié)果。3、當(dāng)出現(xiàn)技術(shù)工作不合格、體系不合格項(xiàng)情況時(shí)，由辦公室負(fù)責(zé)填寫《不合格產(chǎn)品評(píng)審處置單》中：“不合格原因”欄，確認(rèn)責(zé)任部門和崗位，責(zé)任部門和崗位負(fù)責(zé)對(duì)不合格項(xiàng)及時(shí)采取糾正措施，企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)召開質(zhì)量分析或評(píng)審會(huì)議，及時(shí)組織相關(guān)部門和人員針對(duì)其不合格項(xiàng)進(jìn)行充分的修訂、完善和補(bǔ)充，并報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施，辦公室負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證并記錄糾正措施的結(jié)果和評(píng)估效果。三、引用質(zhì)量記錄產(chǎn)品不合格處理記錄工作不合格處理記錄QZYK-QS-2010-011不合格的糾正及預(yù)防措施一、目的通過(guò)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系存在不合格采取糾正和預(yù)防措施，消除不合格存在的原因，防止同類問(wèn)題重復(fù)發(fā)生。二、范圍適用于本企業(yè)存在不合格品和不合格服務(wù)糾正措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證，對(duì)影響產(chǎn)品的潛在原因?qū)嵤╊A(yù)防措施并驗(yàn)證。三、職責(zé)1、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題采取的糾正措施跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果；根據(jù)車間質(zhì)量狀況制定預(yù)防措施。2、一般服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題，由相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正措施的實(shí)施。3、重大和綜合服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題由各職能部門提出，由廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織質(zhì)量負(fù)責(zé)人、質(zhì)量技術(shù)科和生產(chǎn)車間實(shí)施，監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正措施的實(shí)施。4、供銷科負(fù)責(zé)有效的顧客投訴。5、各部門負(fù)責(zé)信息的收集、分析，對(duì)分析出的不合格事實(shí)要傳遞給生產(chǎn)車間，以便采取糾正措施。四、不合格的識(shí)別對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格問(wèn)題，根據(jù)其嚴(yán)重程度和所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，確定采取糾正措施，通常出現(xiàn)以下情況時(shí)，需要采取糾正措施。l、質(zhì)量管理體系的過(guò)程出現(xiàn)重大問(wèn)題；2、管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；3、供方產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)；4、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)不合格時(shí)；5、其它不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。五、糾正措施管理內(nèi)容及要求1、對(duì)嚴(yán)重不合格、連續(xù)出現(xiàn)三次的一般不合格要制定并實(shí)施糾正措施。2、對(duì)顧客投訴產(chǎn)品質(zhì)量不合格，必須分析直接原因采取綜合性的糾正措施。3、輕微不合格、偶爾出現(xiàn)的一般不合格可直接糾正，不采取糾正措施。4、糾正措施要經(jīng)過(guò)審批后方可執(zhí)行。5、對(duì)糾正措施的實(shí)施過(guò)程必須進(jìn)行監(jiān)控。6、必須對(duì)每項(xiàng)措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。六、實(shí)施糾正措施的步驟1、識(shí)別和評(píng)審不合格，包括質(zhì)量管理體系運(yùn)作方面和管理與服務(wù)方面的不合格，特別應(yīng)該注意顧客的抱怨。2、通過(guò)調(diào)查分析，確定不合格原因。3、評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的糾正措施的需求。4、確定并實(shí)施這些糾正措施。5、跟蹤并記錄糾正措施的后果。6、評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。七、糾正措施實(shí)施要求1、要善于發(fā)現(xiàn)不合格，主動(dòng)尋找差距，抓住改進(jìn)機(jī)會(huì)，提高服務(wù)管理水平。2、各部門對(duì)來(lái)自顧客或內(nèi)部提供的不合格事實(shí)，填寫在《不合格評(píng)審處置單》的“不合格原因”一欄內(nèi)，用簡(jiǎn)單、明確的文字進(jìn)行描述，并由提供人和責(zé)任人簽名確認(rèn)，或由質(zhì)檢科確認(rèn)。3、分析原因。責(zé)任部門將產(chǎn)生不合格事實(shí)的準(zhǔn)確原因?qū)懭搿恫缓细裨u(píng)審處置單》相應(yīng)欄內(nèi)；如果由主觀原因以外的其它(例如相關(guān)部門工作不到位等)發(fā)生的原因，也應(yīng)將其原因?qū)懬宄?、責(zé)任部門針對(duì)原因制定并實(shí)施消除原因的具體措施；如果有其它原因，則相關(guān)部門應(yīng)同時(shí)制定相應(yīng)的糾正措施并實(shí)施，寫入《不合格評(píng)審處置單》的相應(yīng)欄內(nèi)。5、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤和驗(yàn)證，如果是質(zhì)量管理運(yùn)行方面的改進(jìn)措施，辦公室負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。6、若糾正措施效果不佳或無(wú)效果，則進(jìn)一步分析原因和改進(jìn)。跟蹤和驗(yàn)證記錄應(yīng)填寫在《不合格評(píng)審處置單》的相應(yīng)欄內(nèi)。7、各部門制定的糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。八、預(yù)防措施管理內(nèi)容及要求l、識(shí)別潛在不合格應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格情況發(fā)生。各部門要及時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄：——服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、市場(chǎng)分析、顧客滿意程度調(diào)查等；——以往的管理評(píng)審報(bào)告；——糾正、預(yù)防措施執(zhí)行的記錄等。A、發(fā)現(xiàn)潛在不合格時(shí)，由部門負(fù)責(zé)人召集各相關(guān)部門討論分析原因，確定責(zé)任部門，生產(chǎn)車間填寫《預(yù)防措施實(shí)施表》并由責(zé)任部門分析原因，制定并實(shí)施預(yù)防措施。B、在預(yù)防措施實(shí)施過(guò)程中廠長(zhǎng)配置必要的資源，并協(xié)調(diào)監(jiān)督預(yù)防措施的實(shí)施，并傳遞給生產(chǎn)車間。C、必須對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。2、預(yù)防措施實(shí)施要求：A、各部門應(yīng)將來(lái)自顧客、社會(huì)或本企業(yè)內(nèi)部員工發(fā)現(xiàn)的潛在不合格事實(shí)寫入《預(yù)防措施實(shí)施表》的“潛在不合格事實(shí)”欄內(nèi)，并由提供人或潛在不合格責(zé)任人簽名。B、潛在責(zé)任部門依據(jù)潛在不合格的事實(shí)反映(表現(xiàn))，分析產(chǎn)生潛在不合格的準(zhǔn)確原因，無(wú)論是主觀的還是客觀的，都要真實(shí)的填寫在《預(yù)防措施改進(jìn)表》的相應(yīng)欄內(nèi)。C、依據(jù)潛在不合格原因和潛在不合格影響程度、預(yù)防措施的難易和時(shí)間急緩要求，研究確定需要采取的預(yù)防措施并落實(shí)實(shí)施。如果預(yù)防措施帶有全局性或其它重要價(jià)值，應(yīng)提交管理評(píng)審討論確定。D、生產(chǎn)車間跟蹤并記錄所采取的預(yù)防措施的結(jié)果，評(píng)價(jià)、驗(yàn)證預(yù)防措施的有效性，并將跟蹤驗(yàn)證情況填寫在《預(yù)防措施改進(jìn)表》的相應(yīng)欄內(nèi)。E、采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。九、質(zhì)量記錄糾正措施處理單預(yù)防措施處理單QZYK-QS-2010-012消費(fèi)者投訴受理制度顧客投訴或提出的質(zhì)量改進(jìn)建議是企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量不斷進(jìn)步的源泉和持續(xù)發(fā)展的不竭動(dòng)力，正確對(duì)待處理顧客的投訴與客戶提出的質(zhì)量改進(jìn)建議，消除各種不利于顧客投訴的障礙，迅速圓滿地為顧客解決問(wèn)題，是企業(yè)在市場(chǎng)中立于不敗之地、持續(xù)發(fā)展的根本。當(dāng)顧客對(duì)產(chǎn)品不滿時(shí)通常作出三種反應(yīng)：一是向企業(yè)及有關(guān)部門投訴；二是當(dāng)不愿投訴又有別的選擇機(jī)會(huì)時(shí)，顧客通常會(huì)選擇到別處購(gòu)買，然后將自己的感受告訴別人；三是當(dāng)不愿投訴又沒(méi)有別的選擇機(jī)會(huì)時(shí)（如一些公共服務(wù)或壟斷產(chǎn)品），顧客通常會(huì)設(shè)法將自己的感受告訴別人，而加以傳播，這種傳播效力是非常大的。一旦選擇機(jī)會(huì)增多，即使原來(lái)的產(chǎn)品或服務(wù)品質(zhì)已有很大提高，也會(huì)毫不猶豫地選擇離開。市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)容不得任何企業(yè)在任何一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)疏忽和怠慢，為規(guī)范企業(yè)的投訴處置流程，迅速處理顧客投訴，維護(hù)企業(yè)信譽(yù)，促進(jìn)質(zhì)量改善與售后服務(wù)。特制定本規(guī)范。一、適用范圍適用于本企業(yè)所有顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴的調(diào)查處理、追蹤改善以及處理逾期反應(yīng)等項(xiàng)目。凡本企業(yè)產(chǎn)品遇顧客反映質(zhì)量異常的申訴（以下簡(jiǎn)稱“顧客投訴”）時(shí)依本規(guī)范規(guī)定的要求辦理。二、職責(zé)1、供銷科①詳查顧客投訴產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、批次、規(guī)格、數(shù)量、反饋的質(zhì)量問(wèn)題。②了解顧客投訴要求及客戶投訴原因。③協(xié)助解答顧客提出的疑難問(wèn)題或提供必要的參考資料。④迅速傳達(dá)處理結(jié)果。⑤對(duì)顧客投訴做好記錄，建立檔案。2、質(zhì)檢科受理顧客投訴及調(diào)查，重大食品安全事件及重大顧客投訴及時(shí)提報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。②對(duì)顧客投訴產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)確認(rèn)。③發(fā)生原因的調(diào)查及處理，對(duì)相關(guān)部門下發(fā)《糾正(預(yù)防)措施單》并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查。④對(duì)顧客投訴做好記錄，建立檔案。⑤傳達(dá)投訴處理結(jié)果。3、生產(chǎn)技術(shù)科（生產(chǎn)車間）①針對(duì)顧客投訴內(nèi)容詳細(xì)調(diào)查，找出原因，制定處理改進(jìn)措施并執(zhí)行。②提報(bào)投訴產(chǎn)品可追溯性記錄。③對(duì)發(fā)生問(wèn)題責(zé)任人及車間、班組做出處理意見。④對(duì)顧客投訴做好記錄，建立檔案。三、處理程序1、接受投訴業(yè)務(wù)人員以及企業(yè)內(nèi)任何部門人員在遇到顧客反映產(chǎn)品異常時(shí)，首先填寫《消費(fèi)者投訴記錄》，不得推托（而讓顧客再撥打別的部門電話），應(yīng)記錄好，供銷科及時(shí)與相應(yīng)營(yíng)銷企業(yè)聯(lián)系，及時(shí)給顧客答復(fù)。2、投訴上傳接受投訴的企業(yè)人員填寫好《消費(fèi)者投訴記錄》后，在一日內(nèi)上報(bào)供銷科、質(zhì)檢科和廠長(zhǎng)。3、投訴的調(diào)查（1）質(zhì)檢科根據(jù)登記顧客投訴產(chǎn)品查找當(dāng)批次產(chǎn)品存留樣品，進(jìn)行質(zhì)量復(fù)查。（2）生產(chǎn)車間查找出當(dāng)批次生產(chǎn)可追溯性記錄，并對(duì)問(wèn)題發(fā)生的原因進(jìn)行調(diào)查分析。（3）非質(zhì)量異常顧客投訴發(fā)生原因(指人為因素造成)。質(zhì)檢科、供銷科、生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)存在問(wèn)題及顧客投訴動(dòng)機(jī)進(jìn)行深入分析，找出處理、解決問(wèn)題的辦法，有禮、有據(jù)的與顧客進(jìn)行周旋，妥善處理。4、投訴處理：①一般質(zhì)量問(wèn)題的投訴由供銷科根據(jù)《消費(fèi)者投訴記錄》記錄情況，及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通，能夠給與顧客口頭答復(fù)的，將及時(shí)給與答復(fù)（例如由于顧客專業(yè)知識(shí)的局限而產(chǎn)生的問(wèn)題），必要時(shí)給予書面答復(fù)。對(duì)于銷售人員能夠現(xiàn)場(chǎng)或馬上處理有關(guān)質(zhì)量的問(wèn)題，則應(yīng)馬上予以顧客答復(fù)解決，銷售人員只需將填寫好的《消費(fèi)者投訴記錄》傳真回企業(yè)質(zhì)檢科即可。若需進(jìn)一步與顧客進(jìn)行見面溝通協(xié)調(diào)，由顧客所在地營(yíng)銷企業(yè)營(yíng)銷人員見面溝通協(xié)調(diào)處理，處理完畢，填寫《消費(fèi)者投訴記錄》，回傳至企業(yè)質(zhì)檢科、供銷科備案。由相應(yīng)責(zé)任部門找出問(wèn)題存在的根本原因，由相應(yīng)責(zé)任部門找出具體的解決措施，由質(zhì)檢科下發(fā)《糾正（預(yù)防）措施單》。及時(shí)解決、改進(jìn)存在的問(wèn)題。②嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題投訴對(duì)于顧客反映比較多或產(chǎn)品存在嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的投訴，應(yīng)上報(bào)廠長(zhǎng)，并召開專題會(huì)議，針對(duì)問(wèn)題制定專門改進(jìn)解決措施，給與顧客滿意答復(fù)。③對(duì)于重大食品安全投訴及重大顧客投訴，接通知責(zé)任人必須在第一時(shí)間及時(shí)提報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)做出反應(yīng)，妥善處理危機(jī)公關(guān)。調(diào)查人員應(yīng)將存在質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品從顧客手中取回，以免造成不良影響。④顧客投訴回訪顧客投訴妥善處理完畢，若需回訪客戶的，由供銷科電話與客戶進(jìn)一步溝通，或由當(dāng)?shù)貭I(yíng)銷企業(yè)進(jìn)行客戶回訪，回訪內(nèi)容在《消費(fèi)者投訴記錄》上填寫好，由供銷科統(tǒng)一進(jìn)行保存。從接受顧客投訴到處理結(jié)束應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)完成。5、相關(guān)質(zhì)量記錄企業(yè)應(yīng)建立和保存對(duì)消費(fèi)者投訴的受理記錄。包括投訴者姓名、聯(lián)系方式、投訴的食品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號(hào)、投訴質(zhì)量問(wèn)題、企業(yè)采取的處理措施、處理結(jié)果等。QZYK-QS-2010-013食品安全風(fēng)險(xiǎn)信息收集制度1、為規(guī)范食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》和《中華人民共和國(guó)食品安全法實(shí)施條例》的有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)定。2、本規(guī)定適用于企業(yè)產(chǎn)品的食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及信息收集工作。3、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及信息的收集工作，并及時(shí)將食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及信息結(jié)果通報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。4、有下列情形之一的，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核同意后向質(zhì)檢科下達(dá)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)任務(wù)。（1）制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；（2）通過(guò)危害分析或過(guò)程檢查食品可能存在安全隱患的，（3）消費(fèi)者投訴存在重大食品安全的。（4）在組織進(jìn)行檢驗(yàn)后認(rèn)為需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的；5、對(duì)于下列情形之一的，質(zhì)檢科可以做出不予評(píng)估的決定：（1）通過(guò)現(xiàn)有的監(jiān)督管理措施可以解決的；（2）通過(guò)檢驗(yàn)可以得出結(jié)論的；6、質(zhì)檢科按照風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)施方案，遵循危害識(shí)別、危害特征描述、暴露評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)特征描述的結(jié)構(gòu)化程序開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。7、質(zhì)檢科進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果和報(bào)告負(fù)責(zé)，并及時(shí)將結(jié)果、報(bào)告上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。8、食品安全風(fēng)險(xiǎn)信息的收集（1）收集責(zé)任部門：質(zhì)檢科（2）收集方式：a.檢測(cè)化驗(yàn)異常的；b.危害分析中存在重大食品安全隱患的；c.日常檢查監(jiān)督中檢查存在重大食品安全隱患的。d.消費(fèi)者投訴存在重大食品安全的；e．上級(jí)監(jiān)督部門檢查存大重大食品安全的；（3）食品安全風(fēng)險(xiǎn)信息質(zhì)量技術(shù)科必須2小時(shí)之內(nèi)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行通報(bào)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人及時(shí)組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估或做好處理措施。（4）質(zhì)檢科如實(shí)記錄收集的信息，處理的方式及結(jié)果。QZYK-QS-2010-014不安全食品召回制度1目的當(dāng)企業(yè)生產(chǎn)加工的食品對(duì)食用者產(chǎn)生的危害發(fā)生擴(kuò)散，引用本《產(chǎn)品召回管理制度》，盡早回收，以減輕或杜絕對(duì)社會(huì)、公眾的威脅，維護(hù)生產(chǎn)企業(yè)的形象，減少本企業(yè)損失，特制訂本程序。2適用范圍：適用于本企業(yè)成品的回收控制。3職責(zé)：3.1廠長(zhǎng)為本程序的最高決策者，指定質(zhì)檢科負(fù)責(zé)本工作，并指定對(duì)外發(fā)言人，負(fù)責(zé)提供資源支持。3.2質(zhì)檢科長(zhǎng)（回收輔助人員）a）收集各部門（包括媒體、執(zhí)法部門）傳來(lái)的有關(guān)食品質(zhì)量、安全問(wèn)題和顧客投訴，如實(shí)記錄每一細(xì)節(jié)，包括供銷部的回應(yīng)；b）保證廠長(zhǎng)在食品回收上能了解事件的最新動(dòng)態(tài)，決定如何回應(yīng)媒體和消費(fèi)者，確保供銷部對(duì)每一詢問(wèn)的回應(yīng)都是有根據(jù)的；c）與執(zhí)法部門一起進(jìn)行任一涉及食品回收的討論，保持記錄，包括已確定的決議和還在討論中的決議；d）有權(quán)召集任一人員提供回收程序中任一方面的優(yōu)先協(xié)助，包括質(zhì)疑原料、盛裝物和生產(chǎn)過(guò)程情況。3.3各部門負(fù)責(zé)提供銷售信息，確定不安全食品的回收方案處于供銷科的控制之下。3.4質(zhì)檢科負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，對(duì)食品進(jìn)行檢驗(yàn)和分析，提供解決問(wèn)題的建議。3.5各部門負(fù)責(zé)在最短時(shí)間內(nèi)，對(duì)問(wèn)題產(chǎn)品進(jìn)行逆向追溯。3.6質(zhì)檢科負(fù)責(zé)與媒體保持聯(lián)系，做好溝通，同時(shí)與衛(wèi)生主管部門及技術(shù)監(jiān)督部門協(xié)作。及時(shí)與法律部門溝通，以確保決議與行為的合法性。4發(fā)生下列情況時(shí)，企業(yè)啟動(dòng)產(chǎn)品召回制度4.1當(dāng)獲知本企業(yè)生產(chǎn)食品可能存在安全危害或接到所在地的工商、質(zhì)監(jiān)部門的食品安全危害調(diào)查書面通知，應(yīng)當(dāng)立即進(jìn)行食品安全危害調(diào)查和食品安全危害評(píng)估。4.2企業(yè)要積極配合各級(jí)工商、質(zhì)監(jiān)部門組織的食品安全危害調(diào)查。4.3經(jīng)食品安全危害調(diào)查和評(píng)估，確認(rèn)屬于生產(chǎn)原因造成的不安全食品的，應(yīng)當(dāng)實(shí)施召回。4.4企業(yè)留樣復(fù)檢發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品出現(xiàn)上述一項(xiàng)或多項(xiàng)質(zhì)量問(wèn)題。確認(rèn)屬于生產(chǎn)原因造成的不安全食品的，應(yīng)當(dāng)實(shí)施召回。4.5消費(fèi)者投訴，經(jīng)落實(shí)是上述質(zhì)量問(wèn)題。確認(rèn)屬于生產(chǎn)原因造成的不安全食品的，應(yīng)當(dāng)實(shí)施召回。5召回實(shí)施5.1主動(dòng)召回5.1.1確認(rèn)屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品的，應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)和銷售不安全食品。5.1.2按規(guī)定的時(shí)間內(nèi)召回，通知有關(guān)銷售者停止銷售，通知消費(fèi)者停止消費(fèi)。5.1.3企業(yè)向社會(huì)發(fā)布食品召回有關(guān)信息，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)和國(guó)家質(zhì)檢總局有關(guān)規(guī)定，向質(zhì)監(jiān)部門報(bào)告。5.1.4企業(yè)提交的食品召回計(jì)劃主要內(nèi)容包括：（一）停止生產(chǎn)不安全食品的情況；（二）通知銷售者停止銷售不安全食品的情況；（三）通知消費(fèi)者停止消費(fèi)不安全食品的情況；（四）食品安全危害的種類、產(chǎn)生的原因、可能受影響的人群、嚴(yán)重和緊急程度；（五）召回措施的內(nèi)容，包括實(shí)施組織、聯(lián)系方式以及召回的具體措施、范圍和時(shí)限等；（六）召回的預(yù)期效果；（七）召回食品后的處理措施。5.2責(zé)令召回5.2.1企業(yè)在接到責(zé)令召回通知書后，應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)和銷售不安全食品。5.2.2食品生產(chǎn)者應(yīng)當(dāng)在接到責(zé)令召回通知書后，按照本規(guī)定5.1.2規(guī)定發(fā)出通知。5.2.3食品生產(chǎn)者接到通知后，應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)定要求實(shí)施召回。6召回評(píng)估與監(jiān)督6.1企業(yè)應(yīng)當(dāng)保存召回記錄，主要內(nèi)容包括食品召回的批次、數(shù)量、比例、原因、結(jié)果等。6.2企業(yè)應(yīng)當(dāng)在食品召回時(shí)限期滿15日內(nèi)，向所在地的質(zhì)監(jiān)部門提交召回總結(jié)報(bào)告6.3企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)對(duì)不安全食品進(jìn)行無(wú)害化處理；根據(jù)有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)銷毀的食品，應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以銷毀。6.4企業(yè)對(duì)召回食品的后處理應(yīng)當(dāng)有詳細(xì)的記錄，并向所在地的市級(jí)質(zhì)監(jiān)部門報(bào)告，接受市級(jí)質(zhì)監(jiān)部門監(jiān)督。7產(chǎn)品回收步驟：7.1發(fā)現(xiàn)問(wèn)題7.1.17.1.27.2投訴評(píng)估：投訴匯總報(bào)告由發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的歸口部門如實(shí)整理成書面材料并交品控部會(huì)簽，如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有可能危害人體健康，則應(yīng)立即采取以下措施：a）供銷科及生產(chǎn)車間調(diào)查研究以確定存在危害因素，必要時(shí)與有關(guān)衛(wèi)生部門來(lái)協(xié)助；b）立即通報(bào)質(zhì)檢科長(zhǎng)、廠長(zhǎng)；c）庫(kù)房負(fù)責(zé)追溯食品的所有標(biāo)簽。立即停止銷售；d）供銷科、質(zhì)檢科收集并反復(fù)研究有關(guān)質(zhì)疑食品，加工前后的食品與質(zhì)量記錄，詳見《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》7.3回收的開始：一旦確認(rèn)問(wèn)題食品具有危害性而且已進(jìn)入銷售，立即啟動(dòng)回收程序，供銷科立即通報(bào)質(zhì)檢科長(zhǎng)、企業(yè)廠長(zhǎng)，對(duì)已銷售食品進(jìn)行調(diào)查。確認(rèn)啟動(dòng)后，應(yīng)通報(bào)衛(wèi)生部門和質(zhì)監(jiān)部門。同時(shí)，指示各部門人員在回收工作中的職責(zé)和權(quán)限。庫(kù)房應(yīng)立即停止銷售，對(duì)未銷售食品進(jìn)行貯存隔離工作。負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員在質(zhì)檢人員與生產(chǎn)企業(yè)廠長(zhǎng)確認(rèn)問(wèn)題的發(fā)生點(diǎn)。確認(rèn)方式主要有：如與供應(yīng)商有關(guān)，廠長(zhǎng)及采購(gòu)人員與供應(yīng)商一道找出根源。必要時(shí)，提供詳細(xì)的問(wèn)題產(chǎn)品資料，包括批號(hào)、規(guī)格、照片、以免造成危害。8、糾正預(yù)防措施企業(yè)發(fā)生產(chǎn)品召回后，要啟動(dòng)糾正預(yù)防措施，防止類似再次發(fā)生。9、引用質(zhì)量記錄不安全食品召回記錄QZYK-QS-2010-015食品質(zhì)量安全事故處置方案1.目的：對(duì)已發(fā)生的食品安全事故，規(guī)定出響應(yīng)措施，認(rèn)真做好食品安全事故處置工作，使各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解掌握相關(guān)情況，取得指導(dǎo)和處置的主動(dòng)權(quán)，最大限度地減少可能對(duì)食品安全造成的影響，特制定本制度。2.定義：食品安全事故：指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，對(duì)人體健康有危害或者可能有危害的事故。重大食品安全事故：指涉及人數(shù)較多的群體性食物中毒或者出現(xiàn)死亡病例的重大食品安全事故。3.職責(zé)3.1質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織對(duì)緊急事故造成的食品安全問(wèn)題進(jìn)行記錄、分析和組織處理。3.2企業(yè)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)識(shí)別潛在緊急情況和事故，配合制定必要的應(yīng)急預(yù)案。在緊急事故中對(duì)食品安全等問(wèn)題統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)。3.3質(zhì)檢科負(fù)責(zé)認(rèn)定為食品安全事故后，產(chǎn)品召回的具體實(shí)施工作。3.4各車間負(fù)責(zé)本單位的安全生產(chǎn)工作，如出現(xiàn)食品安全事故后，配合質(zhì)檢科進(jìn)行原因調(diào)查和分析，妥善處置涉及不安全產(chǎn)品和原料。4.工作程序4.1報(bào)告報(bào)告原則：企業(yè)任何員工有義務(wù)在第一時(shí)間報(bào)告或越級(jí)報(bào)告涉及企業(yè)產(chǎn)品的食品安全事故。4.2報(bào)告程序發(fā)生食品安全事故時(shí)，各部門應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，對(duì)于重大的食品安全事故，要立即向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，各車間、部門主管領(lǐng)導(dǎo)不在時(shí)，可直接向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，在2小時(shí)之內(nèi),由企業(yè)統(tǒng)一及時(shí)向當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門及相關(guān)主管部門作出書面報(bào)告。任何部門或者個(gè)人不得對(duì)食品安全事故隱瞞、謊報(bào)、緩報(bào)，不得毀滅有關(guān)證據(jù)。4.2.1初次報(bào)告應(yīng)盡可能報(bào)告食品安全事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、單位、危害程度、死亡人數(shù)、事故報(bào)告單位及報(bào)告時(shí)間、報(bào)告單位聯(lián)系人員及聯(lián)系方式、事故發(fā)生原因的初步判斷、事故發(fā)生后采取的措施及事故控制情況等，如有可能應(yīng)當(dāng)報(bào)告事故的簡(jiǎn)要經(jīng)過(guò)。4.2.2階段報(bào)告既要報(bào)告新發(fā)生的情況，也要對(duì)初次報(bào)告的情況進(jìn)行補(bǔ)充和修正，包括事故的發(fā)展與變化、處置進(jìn)程、事故原因等。4.2.3總結(jié)報(bào)告包括食品安全事故鑒定結(jié)論，對(duì)事故的處理工作進(jìn)行總結(jié)，分析事故原因和影響因素，提出今后對(duì)類似事故的防范和處置建議。4.3食品安全事故處置發(fā)生食品安全事故時(shí)要封存暫扣可能導(dǎo)致食品安全事故的產(chǎn)品及其原料，并立即進(jìn)行檢驗(yàn)、分析、調(diào)查；對(duì)確認(rèn)屬于被污染的產(chǎn)品及其原料，應(yīng)立即停止生產(chǎn)、銷售，立即予以召回并處理。

5.責(zé)任追究5.1各加工車間、部門負(fù)責(zé)人及企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)必須保持每天24小時(shí)聯(lián)絡(luò)暢通，對(duì)無(wú)法聯(lián)絡(luò)造成嚴(yán)重后果的要嚴(yán)肅追究責(zé)任。5.2各加工車間、部門主要負(fù)責(zé)人為本部門食品安全事故報(bào)告的第一責(zé)任人，如事故發(fā)生后，要及時(shí)上報(bào)，不得遲報(bào)、漏報(bào)和瞞報(bào)，不得避重就輕、遮遮掩掩，要實(shí)事求是。如因報(bào)告不實(shí)，影響領(lǐng)導(dǎo)決策，影響事件處理的，要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人的責(zé)任。哪一級(jí)發(fā)生遲報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)的問(wèn)題，由哪一級(jí)負(fù)責(zé)。對(duì)因遲報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)造成嚴(yán)重后果的，要嚴(yán)肅查處。6.糾正與完善如有事故發(fā)生，由質(zhì)檢科組織進(jìn)行原因分析，編制《食品安全事故調(diào)查報(bào)告》，針對(duì)導(dǎo)致食品安全事故的原因，如異常作業(yè)、操作人員缺乏培訓(xùn)等，由責(zé)任部門采取糾正措施，交質(zhì)檢科長(zhǎng)確認(rèn)后予以實(shí)施。質(zhì)檢科將《食品安全事故調(diào)查報(bào)告》交事故發(fā)生部門備案一份，以對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。事故發(fā)生后，質(zhì)檢科組織相關(guān)部門對(duì)本方案和有關(guān)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審與修訂，使其不斷完善。QZYK-QS-2010-016各級(jí)各類人員職責(zé)、權(quán)力義務(wù)和能力要求一、廠長(zhǎng)兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)：1、負(fù)責(zé)編寫制度和有關(guān)程序文件并組織實(shí)施。2、負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。3、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作的日常協(xié)調(diào)和質(zhì)量體系的日常監(jiān)督考核和內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作，對(duì)查出的不符合項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)證。4、參加質(zhì)量分析會(huì)，協(xié)助責(zé)任部門制定糾正措施并負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證。5、參與重大質(zhì)量事故的分析、處理、建立質(zhì)量事故檔案。權(quán)限：1、對(duì)質(zhì)量管理方面的會(huì)議有招集權(quán)2、對(duì)違犯工藝紀(jì)律，造成質(zhì)量事故的人和事有提請(qǐng)?zhí)幚頇?quán)。3、對(duì)質(zhì)量體系的運(yùn)行有監(jiān)督、考核權(quán)。4、對(duì)各部門管理工作有監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)權(quán)。能力要求1、質(zhì)量負(fù)責(zé)人必須具有初中以上學(xué)歷。2、熟悉質(zhì)量規(guī)范，維護(hù)質(zhì)量體系運(yùn)行，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制實(shí)施管理。3、具有較好的表達(dá)能力、溝通能力和協(xié)調(diào)能力。4、熟悉本行業(yè)產(chǎn)品及技術(shù)發(fā)展方向，了解顧客及市場(chǎng)需求。5、三年以上同行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。二、辦公室主任（一）職責(zé)1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)的方針、政策、條例、法規(guī)。2、負(fù)責(zé)組織全企業(yè)員工健康體檢和培訓(xùn)工作，組織制定并監(jiān)督實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)企業(yè)對(duì)外質(zhì)量活動(dòng)的籌備、組織工作。4、對(duì)從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員應(yīng)具有的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)能力不滿足要求者，根據(jù)其需求進(jìn)行培訓(xùn)。5、保持對(duì)員工實(shí)施教育、技能、經(jīng)驗(yàn)、意識(shí)等方面培訓(xùn)的記錄。6、負(fù)責(zé)全廠行政管理人員的調(diào)配，任免獎(jiǎng)懲，負(fù)責(zé)處理失職、泄密、違紀(jì)和重大責(zé)任事故等有關(guān)事件。7、負(fù)責(zé)制定廠人事、勞資管理工作條例，并組織實(shí)施。8、根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，編制各級(jí)人員教育培訓(xùn)計(jì)劃，掌握全廠職工的文化、技術(shù)、業(yè)務(wù)水平，提高職工的文化素質(zhì)和業(yè)務(wù)熟悉程度。（二）權(quán)力義務(wù)1、對(duì)健康體檢不合格的員工提出調(diào)離生產(chǎn)崗位。2、監(jiān)督、檢查各部門對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施情況，并對(duì)具體實(shí)施情況作出處理建議。3、根據(jù)相關(guān)考核結(jié)果，對(duì)員工提出相應(yīng)的獎(jiǎng)罰意見。（三）能力要求1、具有一定的組織協(xié)調(diào)能力，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示，能組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門貫徹落實(shí)上級(jí)的決議、決定和工作布置。2、具有一定的業(yè)務(wù)實(shí)施能力，能編制工作計(jì)劃、工作方案，起草報(bào)告、總結(jié)、文件等文字材料；能提出貫徹落實(shí)上級(jí)工作部署的計(jì)劃、要求和措施方案。3、具有勝任本職工作必備的計(jì)算機(jī)操作能力，有從事辦公室工作的熱情。4、具有初中以上學(xué)歷，有一定的管理經(jīng)歷和工作經(jīng)驗(yàn)。三、供銷科長(zhǎng)（一）職責(zé)：1、負(fù)責(zé)編制物資采購(gòu)計(jì)劃，掌握物資信息，保證合理庫(kù)存；2、按質(zhì)檢科提供的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)；3、組織供應(yīng)商資質(zhì)評(píng)定。（二）權(quán)力義務(wù)1、對(duì)不能保證按質(zhì)、按量、按期供貨的供方，提出更換建議，并組織相關(guān)部門實(shí)施評(píng)審。2、摸清本單位所屬物料庫(kù)和各單位分管物資的庫(kù)存情況，及時(shí)向供方提供采購(gòu)計(jì)劃。（三）能力要求1、熟悉所采購(gòu)物資的質(zhì)量要求，確保采購(gòu)物資質(zhì)量。、對(duì)原材料知識(shí)豐富，有較強(qiáng)的談判及溝通能力和技巧。2、、熟悉本企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)情況，有較強(qiáng)的市場(chǎng)開拓能力。3、具有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力，能獨(dú)立處理銷售的有關(guān)問(wèn)題。4、具有較強(qiáng)的公關(guān)意識(shí)，善于處理各方面的關(guān)系。5、具有良好的人際交往和溝通技巧。6、具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的分析能力，有應(yīng)對(duì)棘手問(wèn)題的處理能力。7、初中以上學(xué)歷，一年以上同行業(yè)銷售工作經(jīng)驗(yàn)。四、質(zhì)檢科長(zhǎng)（一）職責(zé)1、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持工作，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查考核；2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，組織實(shí)施原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，對(duì)出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；3、嚴(yán)格按檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行產(chǎn)品的抽樣送檢工作，按時(shí)抽取樣品送委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)論，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行處置；4、組織召開質(zhì)量分析會(huì)，及時(shí)將生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量信息、客戶反饋信息，傳遞到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門；5、負(fù)責(zé)不符合品的識(shí)別，并跟蹤不符合的處理結(jié)果，負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證工作；6、負(fù)責(zé)本企業(yè)的技術(shù)管理工作，制定收集工藝技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程、原輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)文件，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況；7、負(fù)責(zé)制度、管理性文件和技術(shù)性文件的編制發(fā)放、管理、控制和更改作廢；8、確保各類質(zhì)量報(bào)表的準(zhǔn)確性，負(fù)責(zé)保管產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)資料；9、負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作，負(fù)責(zé)計(jì)量器具的檢定、發(fā)放、報(bào)廢等工作，按時(shí)完成計(jì)量器具的周期檢定工作，完善原始記錄，健全計(jì)量器具臺(tái)帳，跟蹤計(jì)量器具的流轉(zhuǎn)全過(guò)程；10、保證在行使管理職權(quán)的過(guò)程中不受任何部門和個(gè)人的干擾，確保行使職責(zé)過(guò)程的獨(dú)立性、公正性、客觀性。（二）權(quán)力義務(wù)1、處理在產(chǎn)品質(zhì)量上出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題、對(duì)不重視產(chǎn)品質(zhì)量，干擾本部門行使職權(quán)或弄虛作假以次充好的部門和人員對(duì)質(zhì)量事故的責(zé)任者提出批評(píng)教育和處理意見。2、對(duì)安全、文明生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)狀況差的部門，批評(píng)教育和的提出處理意見。3、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量好的單位和人員進(jìn)行褒獎(jiǎng)。4、向有關(guān)部門索取、查閱有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量管理的文件和資料。（三）能力要求：1、檢驗(yàn)員應(yīng)熟悉各種原輔材料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。2、檢驗(yàn)員應(yīng)有謹(jǐn)慎的工作作風(fēng)和熟練的業(yè)務(wù)能力，熟悉有關(guān)的檢驗(yàn)政策、法律法規(guī)，辦事認(rèn)真，立場(chǎng)堅(jiān)定，具有省級(jí)以上勞動(dòng)部門核發(fā)的檢驗(yàn)員職業(yè)這個(gè)證書。3、高中以上學(xué)歷，一年以上同行業(yè)檢驗(yàn)工作經(jīng)驗(yàn)。4、熟悉本行業(yè)產(chǎn)品及技術(shù)發(fā)展方向，了解顧客及市場(chǎng)需求。5、具有協(xié)調(diào)本部門和相關(guān)部門的能力。五、生產(chǎn)技術(shù)科長(zhǎng)（車間主任）（一）職責(zé)1、根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，編制年度和月份生產(chǎn)計(jì)劃，編制原材料、設(shè)備配件需求計(jì)劃；2、定期組織召開調(diào)度會(huì)議和專題工作會(huì)議，及時(shí)掌握生產(chǎn)情況，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問(wèn)題；3、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中各種原材料、半成品的管理，負(fù)責(zé)工藝技術(shù)要求的貫徹及操作規(guī)程的正確實(shí)施；4、建立健全各生產(chǎn)崗位的質(zhì)量責(zé)任制，提高工人的操作技術(shù)水平；（二）權(quán)力義務(wù)1、指揮日常生產(chǎn)工作活動(dòng)，對(duì)生產(chǎn)中發(fā)生的重大責(zé)任事故和人身、設(shè)備事故，追究責(zé)任和提出處理意見。2、對(duì)不重視產(chǎn)品質(zhì)量，干擾人部門行使職權(quán)或弄虛作假以次充好的部門和人員批評(píng)教育和提出處理意見。3、對(duì)安全、文明生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)狀況差的班組，批評(píng)教育和提出處理意見。4、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量好的單位和人員進(jìn)行褒獎(jiǎng)。（三）能力要求1、崗位專業(yè)知識(shí)要求：具有食品工程專業(yè)知識(shí)、生產(chǎn)組織與計(jì)劃和現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)綜合管理等相關(guān)基本知識(shí)。熟悉本企業(yè)主要產(chǎn)品。掌握生產(chǎn)能力計(jì)算、生產(chǎn)作業(yè)管理、質(zhì)量管理的基本方法和技能。2、能力要求：具有豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，能有效地組織與協(xié)調(diào)本部門的生產(chǎn)管理活動(dòng)，保證各項(xiàng)指標(biāo)的完成。熟悉本企業(yè)的設(shè)備和生產(chǎn)能力狀況，穩(wěn)妥的處理各種復(fù)雜問(wèn)題。能及時(shí)正確判斷和處理重大生產(chǎn)事故，分析事故發(fā)生原因，并制定預(yù)防措施。3、學(xué)歷與資歷要求：具有初中以上文化程度或同等學(xué)歷。六、化驗(yàn)員（一）職責(zé)1、嚴(yán)格按檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行產(chǎn)品的抽檢工作，按檢驗(yàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行外觀、理化、衛(wèi)生指標(biāo)檢驗(yàn)，作出檢驗(yàn)結(jié)論；2、完成本崗位擔(dān)負(fù)的檢驗(yàn)和臨時(shí)性試驗(yàn)工作，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)匯報(bào)；3、確保檢驗(yàn)項(xiàng)目齊全、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，檢驗(yàn)記錄填寫字跡清楚、真實(shí)，檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門、崗位；4、按規(guī)定的方法取樣，確保取樣有代表性，留樣標(biāo)記清楚、正確。（二）權(quán)力義務(wù)1、在檢驗(yàn)工作中，進(jìn)行隨機(jī)抽樣。2、在監(jiān)督檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，提出處理意見。3、對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離存放。（三）能力要求1、崗位專業(yè)知識(shí)要求：熟悉掌握有關(guān)檢驗(yàn)器具和檢驗(yàn)方法，熟悉本企業(yè)主要產(chǎn)品。2、能力要求：能合理安排食品檢驗(yàn)計(jì)劃，及時(shí)正確處理檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)生的安全問(wèn)題。3、學(xué)歷與資歷要求：具有高中以上文化程度或同等學(xué)歷，有1年以上食品加工、檢驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)出廠檢驗(yàn)的化驗(yàn)員必須取得化驗(yàn)員職業(yè)資格證書。七、操作工人（一）職責(zé)1、嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，按操作規(guī)程要求進(jìn)行操作，對(duì)本工序的質(zhì)量負(fù)責(zé)；2、參加本企業(yè)組織的質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)，熟悉工藝和操作規(guī)程要求，能正確熟練地操作設(shè)備和維護(hù)設(shè)備；3、做好生產(chǎn)過(guò)程的各種記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告；4、遵守衛(wèi)生規(guī)范要求，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個(gè)人和環(huán)境衛(wèi)生。（二）權(quán)力義務(wù)1、結(jié)合自己的業(yè)務(wù)，經(jīng)常深入生產(chǎn)實(shí)際，了解情況，掌握第一手資料，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映情況，提出個(gè)人意見，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)解決問(wèn)題。（三）能力要求1、崗位專業(yè)知識(shí)要求：接受過(guò)崗前三級(jí)培訓(xùn)，熟悉所在崗位的主要產(chǎn)品。2、能力要求：安心本職工作，熟悉本職業(yè)務(wù)，責(zé)任心強(qiáng)，工作積極主動(dòng)，踏踏實(shí)實(shí)，按時(shí)完成各項(xiàng)任務(wù)和臨時(shí)性工作，不推，不拖，保質(zhì)保量。3、學(xué)歷與資歷要求：具有初中以上文化程度。八、倉(cāng)庫(kù)管理人員（一）職責(zé)1熟知所保管物資（產(chǎn)品）的性能、用途及維護(hù)、保養(yǎng)等基本知識(shí)。2除負(fù)責(zé)物資進(jìn)庫(kù)的點(diǎn)數(shù)檢驗(yàn)收入外，發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量不符或有損壞、缺件等應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管部門或采購(gòu)經(jīng)辦人員進(jìn)行處理，保證庫(kù)存物資符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3負(fù)責(zé)在庫(kù)物資按類別、型號(hào)、規(guī)格等分區(qū)定置，整齊存放，符合庫(kù)管要求，對(duì)貴重物資要專門存放，嚴(yán)格控制。4負(fù)責(zé)對(duì)所管物資的維護(hù)、保養(yǎng)，做到有檢查、有記錄，保證所管物資不銹蝕、變質(zhì)、損壞。5堅(jiān)持日清點(diǎn)、月盤點(diǎn)制度，對(duì)出庫(kù)物資要認(rèn)真復(fù)對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量，并及時(shí)記帳。6負(fù)責(zé)做好庫(kù)存物資的標(biāo)識(shí)工作。（二）權(quán)力義務(wù)1有權(quán)拒絕不合格物資或未經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資入庫(kù)。2有權(quán)拒絕發(fā)放不符合領(lǐng)用、出庫(kù)手續(xù)規(guī)定的物資。1、認(rèn)真學(xué)習(xí)食品安全法、通則、細(xì)則、食品安全質(zhì)量管理規(guī)章制度。2、自覺(jué)遵守國(guó)家的法律法規(guī)和企業(yè)制定的各種食品安全質(zhì)量管理規(guī)章制度。3、勇于批評(píng)和揭露摻雜使假，不按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和工藝配方生產(chǎn)的各種違法違規(guī)行為。4、積極向廠長(zhǎng)和部門負(fù)責(zé)人提合理化建議，維護(hù)企業(yè)正當(dāng)利益。（三）能力要求1、具有初中以上學(xué)歷，以及相關(guān)行業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)管理工作經(jīng)驗(yàn)。2、了解倉(cāng)儲(chǔ)知識(shí)，熟悉倉(cāng)庫(kù)管理流程，會(huì)做倉(cāng)庫(kù)管理報(bào)表。3、具有較強(qiáng)的工作責(zé)任心，能吃苦耐勞。4、具有較強(qiáng)的溝通、管理和協(xié)調(diào)能力。九、生產(chǎn)管理者1、負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施（主要為生產(chǎn)設(shè)備）確定、提供、維護(hù)等的管理工作，保證其正常運(yùn)轉(zhuǎn)；2、負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)科的管理，確保按時(shí)提供顧客所需的產(chǎn)品；3、負(fù)責(zé)組織開展現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)保、安全檢查、評(píng)比，監(jiān)督生產(chǎn)過(guò)程環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的運(yùn)行控制情況。組織雨季防汛的安全檢查；4、負(fù)責(zé)車間出現(xiàn)的不合格品的處置和糾正預(yù)防措施的實(shí)施。崗位資格條件：1、工作經(jīng)歷：具有1年以上生產(chǎn)工作管理經(jīng)驗(yàn)；2、技能：具有良好的協(xié)調(diào)能力，熟知生產(chǎn)、包裝機(jī)械的性能、產(chǎn)品的要求；3、性格：敬業(yè)，嚴(yán)謹(jǐn)、果斷，視質(zhì)量為生命。十、質(zhì)量管理人員1、負(fù)責(zé)企業(yè)貫徹實(shí)施有關(guān)的法律、法規(guī)以及有關(guān)的方針、政策，并實(shí)施企業(yè)的質(zhì)量方針目標(biāo)。2.策劃和實(shí)施對(duì)控制措施和（或）控制措施組合進(jìn)行確認(rèn)所需的過(guò)程3.改進(jìn)食品安全管理體系。4.保證體系穩(wěn)定的提供質(zhì)量安全的食品。5.負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過(guò)程、市場(chǎng)反饋與質(zhì)量有關(guān)的問(wèn)題，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。崗位資格條件：1、性格：敬業(yè)，熱情，能吃苦耐勞。2、具有1年以上質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉生產(chǎn)工藝流程、質(zhì)量控制與管理全過(guò)程，是主要質(zhì)量負(fù)責(zé)部門的骨干人員。十一、技術(shù)人員1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和企業(yè)有關(guān)規(guī)定；2、負(fù)責(zé)及時(shí)解決生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題；3、負(fù)責(zé)重點(diǎn)工序生產(chǎn)過(guò)程的控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)技術(shù)要求。崗位資格條件：1、工作經(jīng)歷：具有1年以上車間工作經(jīng)驗(yàn)；2、技能：熟知生產(chǎn)機(jī)械性能，熟知產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)要求，機(jī)械操作熟練，技術(shù)水平高；3、性格：敬業(yè)，熱情，能吃苦耐勞?；顒?dòng)記錄：《職工履歷表》、《人員能力評(píng)價(jià)表》、《人員檔案》QZYK-QS-2010-017質(zhì)量職責(zé)考核辦法廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量工作，對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任，有權(quán)對(duì)各職能部門、各崗位人員工作情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。A、本考核辦法采用打分制，每月考評(píng)1次，每次10分為滿分，年終進(jìn)行總評(píng)比，總分為120分。B、凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度要求執(zhí)行、未履行職責(zé)的部門、車間及個(gè)人，每發(fā)現(xiàn)一次扣1—5分。C、對(duì)玩忽職守，造成質(zhì)量損失的，要追究其責(zé)任，每發(fā)現(xiàn)一次扣10分，對(duì)造成重大質(zhì)量事故的，按考核不符合執(zhí)行。D、年終總分低于100分，年度考核不合格，扣發(fā)部門年終獎(jiǎng)金。高于110分者，發(fā)給年終獎(jiǎng)金，高于120分者，由企業(yè)研究決定頒發(fā)獎(jiǎng)金或者給予適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。附：各項(xiàng)工作考核打分細(xì)則各項(xiàng)工作考核打分細(xì)則一、質(zhì)檢科：1、對(duì)質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行考核。（得1分）2、對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，對(duì)原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)進(jìn)行考核。（得分2分）3、對(duì)組織質(zhì)量分析會(huì)，將生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量信息、顧客反饋信息及時(shí)進(jìn)行分析和上報(bào)進(jìn)行考核（得分2分）4、考核計(jì)量器具的管理、檢驗(yàn)、周期檢定和建立臺(tái)帳工作。（得1分）5、考核對(duì)不合格品的識(shí)別及跟蹤處理結(jié)果，負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施的實(shí)驗(yàn)及驗(yàn)證工作。（得分1分）6、考核對(duì)工藝規(guī)程、操作規(guī)程、原輔材料收購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)文件等技術(shù)文件的管理工作。（得分1分）7、考核對(duì)質(zhì)量體系文件的發(fā)放管理工作。（得分1分）8、考核對(duì)各類報(bào)表的準(zhǔn)確性，對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)資料的保管效果（得分1分）二、生產(chǎn)技術(shù)科：1、考核年度和月份生產(chǎn)計(jì)劃、原材料、設(shè)備配件需求計(jì)劃的編制情況（得分2分）2、查看會(huì)議記錄，考核定期召開會(huì)議，掌握生產(chǎn)情況，及時(shí)解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問(wèn)題。（得分2分）3、考核生產(chǎn)過(guò)程中原材料、半成品的管理情況，是否定期組織安全生產(chǎn)大檢查。（得分3分）4、查看設(shè)備檢修計(jì)劃，是否定期對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和檢修、驗(yàn)收工作。（得分3分）三、供銷科：1、查看銷售任務(wù)的完成情況。（得分1分）2、查看對(duì)顧客在產(chǎn)品質(zhì)量方面的需求和要求負(fù)責(zé)情況及是否與顧客進(jìn)行溝通。（得分1分）3、查看產(chǎn)品的售后服務(wù)工作及對(duì)顧客意見的投訴處理情況。（得分1分）4、對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、防護(hù)和交付工作情況。（得分1分）5、是否完成原輔材料的采購(gòu)、儲(chǔ)運(yùn)工作。（得分1分）6、對(duì)物資采購(gòu)計(jì)劃是否提前編制，對(duì)掌握的物資信息是否保證合理庫(kù)存。（得分1分）7、是否按化驗(yàn)室提供的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)，是否對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行了嚴(yán)格把關(guān)。（得分1分）8、是否做好物資的倉(cāng)儲(chǔ)管理工作，對(duì)原輔材料的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境、設(shè)施及安全的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量不會(huì)受到損失。（得分1分）9、原材料的耗用及庫(kù)存情況每月上報(bào)一次，定期盤點(diǎn)向廠長(zhǎng)報(bào)告。（得分1分）10、對(duì)物資的倉(cāng)儲(chǔ)管理以及倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境、設(shè)施及安全的管理是否到位。（得分1分）四、生產(chǎn)車間：1、考核對(duì)本車間生產(chǎn)過(guò)程的控制，對(duì)產(chǎn)品組織的有效性和安全性。（得分1分）2、考核對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的組織安排，考察各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)的完成情況。（得分2分）3、對(duì)各項(xiàng)管理制度工藝規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行情況，對(duì)車間工人嚴(yán)格操作規(guī)程、防止事故發(fā)生、安全文明生產(chǎn)情況進(jìn)行考核。（得分2分）4、對(duì)本車間設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)管理是否按設(shè)備管理制度和檢修計(jì)劃，對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)和檢修。（得分1分）5、考核對(duì)食品衛(wèi)生規(guī)范的貫徹情況、本車間設(shè)備、環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程及個(gè)人的清潔衛(wèi)生情況，定期消毒情況，對(duì)有關(guān)人員衛(wèi)生安全教育情況。（得分2分）6、考核車間的現(xiàn)場(chǎng)，原輔材料、產(chǎn)品、半成品擺放整齊，做好標(biāo)識(shí)。（得分1分）7、考核車間出現(xiàn)不合格品的處置和糾正預(yù)防措施。（得分1分活動(dòng)記錄：1、采購(gòu)質(zhì)量工作考核記錄2、生產(chǎn)車間質(zhì)量工作考核記錄3、銷售質(zhì)量工作考核記錄4、質(zhì)量管理工作考核記錄5、生產(chǎn)設(shè)備管理質(zhì)量工作考核記錄QZYK-QS-2010-018人員及檔案管理制度通過(guò)明確每一個(gè)崗位工作人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷等具體事項(xiàng)，加強(qiáng)對(duì)人力資源的管理；另通過(guò)對(duì)檔案進(jìn)行控制和管理，確保本企業(yè)質(zhì)量管理體系的有關(guān)場(chǎng)所均能獲得適用檔案資料的有效版本，特制定本制度。一、適用范圍適用于本企業(yè)所有崗位人員的管理及與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有檔案資料的管理。二、職責(zé)1、辦公室負(fù)責(zé)企業(yè)人力資源的管理。2、各職能部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有檔案的收集、整理、編寫、整檔、入檔、保存。三、人力資源管理的工作程序1、崗位任職要求的確定：本企業(yè)對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的崗位確定職責(zé)，根據(jù)職責(zé)確定應(yīng)具備的能力作為任職要求，能力可由受教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)歷來(lái)決定。2、崗位人員任用的要求：質(zhì)量負(fù)責(zé)人任職要求，由廠長(zhǎng)提出辦公室參與制訂，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，科長(zhǎng)以下人員的任職要求由質(zhì)量負(fù)責(zé)人參與制定，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。3、崗位人員的技能考核與確認(rèn)：企業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握食品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)知識(shí)和食品質(zhì)量安全知識(shí)。生產(chǎn)加工人員應(yīng)掌握相關(guān)技術(shù)文件（作業(yè)指導(dǎo)書）并能熟練正確操作設(shè)備。6、崗位人員培訓(xùn)策劃的程序：各有關(guān)部門根據(jù)本部門培訓(xùn)的需要于每年年底填報(bào)下一年《培訓(xùn)計(jì)劃申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后交辦公室。辦公室每年年初根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況和各有關(guān)部門的《培訓(xùn)計(jì)劃申請(qǐng)表》編制當(dāng)年的《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，由廠長(zhǎng)審批后實(shí)施。如遇臨時(shí)性的培訓(xùn)，辦公室要及時(shí)協(xié)調(diào)有關(guān)部門，并報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。7、人員培訓(xùn)實(shí)施：a)對(duì)高級(jí)管理人員可輪流派出參加質(zhì)量管理、企業(yè)管理等學(xué)習(xí)，由辦公室負(fù)責(zé)提出申請(qǐng)并保存其培訓(xùn)檔案。b)經(jīng)常派中層管理人員、班組長(zhǎng)、參加上級(jí)主管部門舉辦的各種培訓(xùn)班，由辦公室負(fù)責(zé)提出申請(qǐng)并保存其培訓(xùn)檔案。c)對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)由質(zhì)檢科負(fù)責(zé),進(jìn)行基本技能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等專業(yè)培訓(xùn)和資格考核，培訓(xùn)合格后方可上崗，由管理部保存其培訓(xùn)檔案。d)對(duì)作業(yè)人員按培訓(xùn)計(jì)劃舉辦各類培訓(xùn)班，并結(jié)合實(shí)際操作，由管理部保存其培訓(xùn)檔案。e)辦公室對(duì)新入企業(yè)員工進(jìn)行系統(tǒng)的安全衛(wèi)生常識(shí)、質(zhì)量意識(shí)等方面的教育，并保存其培訓(xùn)檔案,建立《員工培訓(xùn)檔案》。f)特殊工種人員上崗前應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，取得相應(yīng)的資格證書后方可上崗。g)由辦公室組織有關(guān)部門對(duì)轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)行轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)，并保存其培訓(xùn)檔案。8、培訓(xùn)方式：可以長(zhǎng)期培訓(xùn)、短期培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)、自學(xué)考試或通過(guò)媒體等多種形式進(jìn)行培訓(xùn)。9、人員培訓(xùn)評(píng)價(jià)：a)對(duì)每批培訓(xùn)人員進(jìn)行考核，合格者上崗；b)需持證上崗人員必須取得舉辦單位頒發(fā)的合格證書方可上崗工作；c)對(duì)特殊工種及質(zhì)量檢驗(yàn)人員培訓(xùn)后要進(jìn)行考核；d)不合格者繼續(xù)培訓(xùn)，再次不合格者予以調(diào)離或辭退；e)每次培訓(xùn)日期、內(nèi)容、人員、授課時(shí)數(shù)、成績(jī)都應(yīng)作詳細(xì)記錄；f)個(gè)人自學(xué)，通過(guò)考試合格取得相應(yīng)的資格證書；g)內(nèi)部聘任培訓(xùn)教師應(yīng)有相應(yīng)的專業(yè)水平，內(nèi)聘或外聘教師均應(yīng)保持相關(guān)的人員檔案記錄；h)本企業(yè)組織的員工技能操作考核，要有記錄；組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)要做好記錄；要進(jìn)行考試的要保留試卷；i)培訓(xùn)后必須形成研修報(bào)告，將研修報(bào)告與獲得的證書一并交由辦公室保管。四、檔案管理工作程序1、檔案的分類本企業(yè)檔案管理分為以下幾類：a)上級(jí)部門文件；b)食品質(zhì)量安全管理制度匯編手冊(cè)；c)確保對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的文件，例如：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、相關(guān)的法律法規(guī)外來(lái)文件；d)其它文件，例如：流程圖、標(biāo)準(zhǔn)中雖未規(guī)定，但實(shí)際活動(dòng)中可能需要的文件；e)生產(chǎn)設(shè)備資料，例如：設(shè)備圖紙、設(shè)備使用、安裝說(shuō)明書、出廠合格證、設(shè)備驗(yàn)收單、設(shè)備臺(tái)帳等；f)檢測(cè)設(shè)備資料，例如：設(shè)備使用、安裝說(shuō)明書、設(shè)備驗(yàn)收單、合格證、檢定、校準(zhǔn)證書等；g)人力資源資料；h)所有的質(zhì)量記錄、設(shè)備維修保養(yǎng)記錄、設(shè)備清洗消毒記錄。2、檔案的管理2.1檔案形式可以是紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤、照片、校準(zhǔn)樣品或其它電子媒體及其組合。2.2檔案的保存設(shè)有專門櫥柜，放置在干燥通風(fēng)處，要有防火設(shè)施，櫥柜鎖要牢固，房門要有防盜門。2.3檔案的管理部門：a)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)：上級(jí)部門文件、食品質(zhì)量安全管理制度匯編手冊(cè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程、操作規(guī)程、相關(guān)的法律法規(guī)外來(lái)文件、流程圖、標(biāo)準(zhǔn)中雖未規(guī)定，但實(shí)際活動(dòng)中可能需要的文件、所有的質(zhì)量記錄的管理；b)生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書資料的管理。c)生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)：生產(chǎn)設(shè)備資料、檢測(cè)設(shè)備資料、設(shè)備維修保養(yǎng)記錄及設(shè)備清洗消毒記錄的管理。d)辦公室負(fù)責(zé)人力資源資料的管理。以上職能部門負(fù)責(zé)對(duì)歸檔的檔案資料進(jìn)行妥善保管，確保不丟失、損壞，未經(jīng)批準(zhǔn)其他人不得隨便翻閱、外借等。2.4外借的檔案資料要辦理借閱手續(xù)，要如期歸還。如期不還的辦公室負(fù)責(zé)追回。3、檔案保存期限、年限3.1長(zhǎng)期保存的檔案資料有：上級(jí)部門文件，設(shè)備圖紙、設(shè)備使用、安裝說(shuō)明書、設(shè)備驗(yàn)收單、人力資源資料、法律法規(guī)外來(lái)文件。3.2三年保存的檔案資料有：食品質(zhì)量安全管理制度匯編手冊(cè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程。3.3二年保存的檔案資料有：質(zhì)量記錄、設(shè)備維修保養(yǎng)記錄、設(shè)備清洗消毒記錄等。4、檔案銷毀手續(xù)4.1已過(guò)期的文件、技術(shù)資料、人力資源資料、質(zhì)量記錄、設(shè)備維修保養(yǎng)記錄、設(shè)備清洗消毒記錄等由生產(chǎn)技術(shù)科提出銷毀目錄，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。4.2凡為保密的文件采用燒毀或用碎紙機(jī)方式。4.3不保密的檔案資料可作為廢紙?zhí)幚?。五、引用質(zhì)量記錄培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)記錄員工培訓(xùn)檔案QZYK-QS-2010-019從業(yè)人員健康檢查制度一、體檢1、加工人員每年進(jìn)行一次體檢，由辦公室負(fù)責(zé)組織，必要時(shí)做臨時(shí)體檢，新進(jìn)員工經(jīng)體檢合格后方可上崗。2、加工人員上崗前要參加崗前安全衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)，能自覺(jué)遵守各項(xiàng)安全衛(wèi)生制度。3、凡患有下列疾病之一者應(yīng)調(diào)離食品加工崗位：a)傳染性肝炎；b)活動(dòng)性肺結(jié)核；c)化膿性或滲出性皮膚??；d)手有外傷者；e)腸道傳染病或腸道傳染病帶菌者；f)其它有礙食品衛(wèi)生的疾病。4、定期對(duì)員工進(jìn)行健康教育，凡發(fā)現(xiàn)有疾病或可能患有疾病者立即報(bào)告。5、企業(yè)每年進(jìn)行兩次衛(wèi)生知識(shí)教育和培訓(xùn)，新進(jìn)員工經(jīng)衛(wèi)生知識(shí)和更衣程序培訓(xùn)合格后方可上崗，并保存好培訓(xùn)記錄。6、企業(yè)建有員工健康檔案。二、糾正措施1、如果確定某加工人員有疾病的癥狀或帶有其他可能污染食品的傳染病菌應(yīng)立即讓其離開生產(chǎn)加工區(qū)域。2、若發(fā)現(xiàn)加工人員有外傷，則應(yīng)視情況重新分配任務(wù)或待傷愈后重新上崗。三、引用質(zhì)量記錄健康檔案表QZYK-QS-2010-020采購(gòu)管理制度為確保采購(gòu)的物資符合規(guī)定的要求,加強(qiáng)對(duì)供方的選擇、評(píng)定以及對(duì)企業(yè)物資采購(gòu)過(guò)程的控制，特制定本制度。一、職責(zé)：1、供銷科、質(zhì)檢科組織相關(guān)部門對(duì)相應(yīng)供方的選擇、評(píng)定；2、供銷科負(fù)責(zé)原材輔料的采購(gòu)，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備，檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備以及設(shè)備配件的采購(gòu)；3、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料（山楂、白砂糖、苯甲酸鈉、胭脂紅、包裝袋等）進(jìn)行檢驗(yàn)，生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備及配件進(jìn)行驗(yàn)證。二、管理辦法：1、供方的評(píng)價(jià)1.1供銷科根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量要求，質(zhì)檢科根據(jù)所需設(shè)備和配件的要求分別對(duì)供方進(jìn)行考察和評(píng)價(jià)，填寫《供方考察報(bào)告》，考察和評(píng)價(jià)供方時(shí)，可采用以下方式：a)體系認(rèn)證證書；b)本組織對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；c)本組織及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；d)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況；e)供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。1.2驗(yàn)證、小批量試用均合格的原輔料供方、能提供符合要求的設(shè)備及配件的供方經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，可列入《合格供方一覽表》。1.3供銷科、質(zhì)檢科對(duì)供方實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，建立供方合同履行、產(chǎn)品驗(yàn)證和使用情況的記錄，作為對(duì)供方選擇、評(píng)價(jià)的依據(jù)。1.4供銷科、質(zhì)檢科每年對(duì)供方進(jìn)行一次復(fù)評(píng)，填寫《供方綜合評(píng)價(jià)》，并依此重新編制《合格供方一覽表》。2、采購(gòu)信息2.1生產(chǎn)技術(shù)科提供消耗品用量、生產(chǎn)計(jì)劃及原材料用量，由生產(chǎn)技術(shù)科長(zhǎng)確認(rèn)后提報(bào)原料購(gòu)入編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)供銷科長(zhǎng)審核后交廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。2.2采購(gòu)計(jì)劃批準(zhǔn)后，供銷科長(zhǎng)與供方簽訂合同或制作訂貨單，由廠長(zhǎng)簽字確認(rèn)，組織實(shí)施。實(shí)際訂貨數(shù)量以訂貨