HSF分析評(píng)價(jià)控制程序

文件編號(hào)HSF-028文件名稱分析評(píng)價(jià)控制程序版本/版次A0頁(yè)碼PAGE8/4PAGE□機(jī)密■一般※未經(jīng)***有限公司許可，不得翻印、外傳.※□機(jī)密■一般※未經(jīng)***有限公司許可，不得翻印、外傳.※2018-10-10生效程序文件程序文件(第A/0版)文件名稱：分析評(píng)價(jià)控制程序文件編號(hào)：HSF-028受控狀態(tài)：修訂記錄序號(hào)版本修訂內(nèi)容修訂日期修訂人1A0首版發(fā)行2018.09.26文件分發(fā)部門部門簽名部門簽名業(yè)務(wù)部■行政部■采購(gòu)部■財(cái)務(wù)部■生產(chǎn)部■技術(shù)品質(zhì)部■總經(jīng)辦■文控中心■編制：審核：批準(zhǔn)：1范圍適用于益陽(yáng)市菲美特新材料有限公司質(zhì)量、環(huán)境、 HSF管理體系的各過(guò)程。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過(guò)引用而成為本部分的條款。 凡是注日期的引用文件， 其隨后的所有修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版本均不適用于本部分，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本部分達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本部分。l） 《每年度質(zhì)量分解目標(biāo)》《益陽(yáng)市菲美特公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)》《環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》3 職責(zé)3.1全面質(zhì)量管理科負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)數(shù)據(jù)分析方法的應(yīng)用并對(duì)有關(guān)部門進(jìn)行監(jiān)督； 負(fù)責(zé)收集和分析內(nèi)、外部質(zhì)量體系審核相關(guān)數(shù)據(jù)。3.2各部門按《每年度質(zhì)量分解目標(biāo)》、《 益陽(yáng)市菲美特公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)》的要求，負(fù)責(zé)收集部門目標(biāo)的數(shù)據(jù)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，將分析結(jié)果提交全面質(zhì)量管理科 。3.3環(huán)境HSF的數(shù)據(jù)分析按《環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量控制程序》實(shí)施。4作業(yè)流程4.1數(shù)據(jù)收集為證實(shí)、評(píng)價(jià)和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、HSF管理體系的適宜性、有效性，公司相關(guān)部門應(yīng)收集與產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量、環(huán)境、 HSF管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)來(lái)源主要有：a.最終用戶、經(jīng)銷商、售后服務(wù)部反饋信息和顧客滿意度統(tǒng)計(jì)；b.進(jìn)貨、過(guò)程和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)、測(cè)試等結(jié)果；c.過(guò)程的監(jiān)控記錄和產(chǎn)品維修結(jié)果；d.供方評(píng)定和控制的有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等。4.2數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)4.2.1統(tǒng)計(jì)頻率各部門/車間按《每年度質(zhì)量分解目標(biāo)》中不同目標(biāo)設(shè)定的不同頻率進(jìn)行。4.2.2統(tǒng)計(jì)方法各部門/車間按《每年度質(zhì)量分解目標(biāo)》中不同目標(biāo)設(shè)定的不同統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行。4.2.3統(tǒng)計(jì)報(bào)表各部門/車間根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果作成相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表 (格式不限)。4.2.4各部門在每月 10日之前提交數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的資料于品質(zhì)部 。4.3數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果分析4.3.1來(lái)料檢驗(yàn)科將進(jìn)貨檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果通知采購(gòu)部，采購(gòu)部根據(jù)檢驗(yàn)科的統(tǒng)計(jì)結(jié)果評(píng)價(jià)供方供貨質(zhì)量水平，作為評(píng)定供方業(yè)績(jī)的依據(jù)。必要時(shí)，采購(gòu)部將結(jié)果通知供方，要求改進(jìn)。4.3.3品質(zhì)管理部評(píng)價(jià)分析來(lái)料,過(guò)程,成品統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)存在的主要問(wèn)題或影響產(chǎn)品質(zhì)量主要原因，工藝質(zhì)管部應(yīng)組織相關(guān)部門采取相應(yīng)的改進(jìn)措施并跟進(jìn)改進(jìn)效果。4.3.4中國(guó)市場(chǎng)銷售部、外貿(mào)部評(píng)價(jià)經(jīng)銷商和用戶滿意度數(shù)據(jù)分析結(jié)果。當(dāng)結(jié)果顯示未能達(dá)到預(yù)定目標(biāo)或有下降趨勢(shì)時(shí)，應(yīng)組織相關(guān)部門采取相應(yīng)的改進(jìn)措施并跟進(jìn)改進(jìn)效果。4.3.5全面質(zhì)量管理科組織統(tǒng)計(jì)技術(shù)和六西格瑪應(yīng)用的指導(dǎo)并監(jiān)督各部門、車間的數(shù)據(jù)分析的有效性。4.4數(shù)據(jù)分析監(jiān)督4.4.1全面質(zhì)量管理科對(duì)各部門提交的統(tǒng)計(jì)分析資料進(jìn)行確認(rèn)、匯總，形成《質(zhì)量分解目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表》交全面質(zhì)量管理科部長(zhǎng)審核；4.4.2連續(xù)兩個(gè)月沒(méi)有達(dá)到目標(biāo)的指標(biāo)，由全面質(zhì)量管理科開(kāi)立“糾正（預(yù)防）措施單”，責(zé)任部門針對(duì)原因分析，提出糾正預(yù)防措施；4.4.3對(duì)于達(dá)成難度較大的指標(biāo)，責(zé)任部門提出修改的建議，報(bào)年度管理評(píng)審會(huì)