醫(yī)院審計(jì)科科長(zhǎng)職責(zé)及內(nèi)部審計(jì)制度模版

第頁(yè)共頁(yè)醫(yī)院審計(jì)科科長(zhǎng)職責(zé)及內(nèi)部審計(jì)制度模版醫(yī)院審計(jì)科科長(zhǎng)職責(zé)：1.負(fù)責(zé)醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作的組織、管理和監(jiān)督，制定并完善醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)制度。2.負(fù)責(zé)制定醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃和工作目標(biāo)，并確保按時(shí)完成。3.指導(dǎo)、支持和監(jiān)督審計(jì)團(tuán)隊(duì)的日常工作，確保審計(jì)工作的有效開(kāi)展。4.確保醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作的獨(dú)立性和客觀性，及時(shí)解決內(nèi)部審計(jì)中的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)。5.監(jiān)督和評(píng)估醫(yī)院各部門的內(nèi)部控制機(jī)制，包括財(cái)務(wù)、人力資源、采購(gòu)等方面的控制措施。6.對(duì)醫(yī)院的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，包括財(cái)務(wù)管理、資金運(yùn)營(yíng)、合同履約等方面。7.提出發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，并給出改進(jìn)意見(jiàn)和措施，促進(jìn)醫(yī)院的提高和發(fā)展。8.負(fù)責(zé)與審計(jì)機(jī)構(gòu)和外部審計(jì)師的合作和溝通，提供協(xié)助和配合。9.定期向醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)和董事會(huì)報(bào)告審計(jì)工作的進(jìn)展和成果。10.組織開(kāi)展內(nèi)部員工的培訓(xùn)和知識(shí)普及，提高員工對(duì)內(nèi)部控制和審計(jì)的認(rèn)識(shí)和理解。內(nèi)部審計(jì)制度模版：第一章總則第一條為規(guī)范醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作，提高醫(yī)院運(yùn)行效率和風(fēng)險(xiǎn)控制水平，制定本制度。第二條本制度適用于醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)科的工作，詳細(xì)規(guī)定內(nèi)部審計(jì)科的任務(wù)、組織、流程和要求等。第三條醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作應(yīng)遵循獨(dú)立、公正、客觀、準(zhǔn)確的原則，以保障醫(yī)院及其利益相關(guān)方的利益。第二章任務(wù)和職責(zé)第四條醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)科的任務(wù)包括但不限于：1.審計(jì)醫(yī)院各部門的財(cái)務(wù)管理工作，包括收支管理、資產(chǎn)負(fù)債、投資決策等。2.審計(jì)醫(yī)院的人力資源管理工作，包括人員招聘、薪酬福利、績(jī)效評(píng)估等。3.審計(jì)醫(yī)院的采購(gòu)活動(dòng)，包括采購(gòu)流程、供應(yīng)商管理、采購(gòu)合同等。4.審計(jì)醫(yī)院的合同履約情況，包括合同簽訂、履約情況、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等。5.審計(jì)醫(yī)院的風(fēng)險(xiǎn)管理工作，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、防范和控制等。第五條醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)科的職責(zé)包括但不限于：1.制定年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，并進(jìn)行監(jiān)督和執(zhí)行。2.組織開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作，包括數(shù)據(jù)收集、調(diào)查、分析和報(bào)告等。3.提供與內(nèi)部審計(jì)相關(guān)的咨詢和建議。4.協(xié)助和配合外部審計(jì)師進(jìn)行審計(jì)工作。5.不定期對(duì)醫(yī)院內(nèi)部控制機(jī)制進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)。第三章組織和流程第六條醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)科的組織結(jié)構(gòu)由主管領(lǐng)導(dǎo)、審計(jì)師和輔助人員組成。第七條內(nèi)部審計(jì)科應(yīng)建立健全內(nèi)部審計(jì)工作的流程，包括任務(wù)安排、數(shù)據(jù)收集、調(diào)查分析、報(bào)告撰寫和問(wèn)題跟蹤等。第八條內(nèi)部審計(jì)科應(yīng)與醫(yī)院各部門保持良好的溝通與合作，確保工作的順利進(jìn)行。第九條內(nèi)部審計(jì)科應(yīng)與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)保持密切的協(xié)作和配合，提供必要的數(shù)據(jù)和信息。第四章保密和問(wèn)責(zé)第十條內(nèi)部審計(jì)工作中獲取的數(shù)據(jù)、信息和結(jié)果應(yīng)當(dāng)嚴(yán)守機(jī)密，不得泄露。第十一條內(nèi)部審計(jì)科應(yīng)當(dāng)建立保密制度，明確內(nèi)部審計(jì)人員的保密責(zé)任和義務(wù)。第十二條內(nèi)部審計(jì)科應(yīng)當(dāng)建立問(wèn)責(zé)制度，對(duì)工作中的不當(dāng)行為進(jìn)行追責(zé)，確保審計(jì)工作的公正和真實(shí)。第五章監(jiān)督與評(píng)價(jià)第十三條醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)科的工作應(yīng)受到醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)和董事會(huì)的有效監(jiān)督和評(píng)價(jià)。第十四條醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作給予足夠的支持和關(guān)注，并提供必要的資源和條件。第六章附則第十五條本制度的解釋權(quán)歸醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)科所有。第十六