易制毒管理制度會議記錄

易制毒管理制度會議記錄1.目的為了加強易制毒化學品管理，建立和完善公司易制毒化學品的購買、使用、存放等各環(huán)節(jié)管理制度，維護經(jīng)濟和社會秩序，防止易制毒化學品流入非法渠道。依據(jù)《易制毒化學品管理條例》（國務(wù)院令第445號）的規(guī)定，結(jié)合本公司易制毒化學品管理需要，制定本制度。2.適用范圍適用于本公司易制毒化學品的全過程管理。3.職責3.1公司安環(huán)部是公司易制毒化學品管理的監(jiān)管部門，負責日常監(jiān)管。并負責建檔立卡，對購買、存放、使用易制毒化學品進行審核登記。負責易制毒化學品購買的審批、報送和備案工作。負責定期對易制毒化學品供應(yīng)人員、倉管員、使用人員進行政審和教育培訓。3.2公司供應(yīng)部負責按照程序?qū)疽字贫净瘜W品進行采購，做好記錄或臺賬，并于每月5日前和每年1月10日前將易制毒化學品月報表和年報表報送安環(huán)部。3.3公司計劃財務(wù)部負責對易制毒化學品的入庫和出庫及賬目進行全過程管理并做好記錄和臺賬，并于每月5日前和每年1月10日前將易制毒化學品月報表和年報表報送安環(huán)部。3.4公司質(zhì)量技術(shù)部負責制訂易制毒化學品標準操作規(guī)程。3.5使用部門嚴格按照規(guī)定使用易制毒化學品并做好入庫和使用臺賬，并于每月5日前和每年1月10日前將易制毒化學品月報表和年報表報送安環(huán)部。3.6凡涉及與易制毒化學品有關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，無論是經(jīng)營管理部門，還是生產(chǎn)使用車間都是責任單位，其主要領(lǐng)導、主管領(lǐng)導都是直接責任人。4.程序4.1采購管理4.1.1供應(yīng)部提前一周將易制毒化學品銷售單位相關(guān)資質(zhì)證明和購買申請?zhí)峁┙o安環(huán)部辦理購買備案證。安環(huán)部應(yīng)做好購買備案臺賬，臺賬記錄要真實、準確、全面。臺賬應(yīng)至少保留兩年。4.1.2供應(yīng)部持購買備案證到銷售單位進行采購，并填寫好備案附表。由銷售單位委托有資質(zhì)的運輸單位進行運輸。4.1.3購買易制毒化學品時必須嚴格按照購買證明上的數(shù)量和時間購買，不得超過購買證明上的時間和數(shù)量。4.1.4購買證明僅限本公司使用，不得將購買證明以任何形式交給其他單位和個人使用，或請其他單位或個人代為購買。4.1.5所購買的易制毒化學品必須是本公司使用，不得以轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借等形式交給其他單位或個人使用，不得為其他單位代為辦理購買證明。4.1.6供應(yīng)部應(yīng)建立易制毒化學品購買臺帳，要求每月和每年進行匯總，臺賬記錄要真實、準確、全面。臺賬應(yīng)至少保留兩年。4.1.7計劃財務(wù)部應(yīng)按購銷合同上的付款時間，以轉(zhuǎn)賬的方式將貨款轉(zhuǎn)給銷售單位，不得現(xiàn)金付款。4.2出入庫管理4.2.1易制毒化學品運抵公司后，倉管員牽頭辦理過磅手續(xù)，過磅時必須要求送貨人員提供司機和押運員的相關(guān)資質(zhì)證明及銷售單位貨物出庫單。4.2.2使用單位負責人或委托班長監(jiān)督過磅，并與銷售方磅單毛重核對無誤后簽字確認，送檢合格后配合送貨人員卸貨入庫。卸貨完畢后由送貨人、倉管員、監(jiān)督人員進行過磅回皮，數(shù)量核對無誤后，由送貨人、倉管員、監(jiān)督人員分別在易制毒化學品過磅單上簽字確認。若毛重或皮重與銷售方磅單偏差超過標準，應(yīng)立即向事業(yè)部、計財部、供應(yīng)部等上級部門匯報請示處理。4.2.3罐車硫酸由倉管員和使用車間直接辦理倉庫出庫（即為使用車間入庫）手續(xù)。4.2.4倉庫應(yīng)建立出入庫臺帳，要求每月和每年進行匯總，臺賬記錄要真實、準確、全面。臺賬應(yīng)至少保留兩年。4.3儲存管理4.3.1易制毒化學品應(yīng)存放在專用庫房內(nèi)，庫房必須具備其消防條件，并配備與之相適應(yīng)的安全防護用品。4.3.2庫房須專人保管，無關(guān)人員不得進入易制毒化學品倉庫。4.3.3計財部和供應(yīng)部應(yīng)每月和每年將出入庫數(shù)量和庫存數(shù)量核對無誤后由計財部、供應(yīng)部具體責任人分別報安環(huán)部,再由安環(huán)部責任人上網(wǎng)報潛江市易制毒化學品管理辦公室。4.3.4如發(fā)現(xiàn)易制毒化學品被盜，應(yīng)立即向公安機關(guān)報案。4.4使用管理4.4.1易制毒化學品使用單位應(yīng)建立領(lǐng)用（入庫）和使用臺賬，要求每月和每年進行匯總，臺賬記錄要真實、準確、全面。臺賬應(yīng)至少保留兩年。4.4.2用槽罐儲存易制毒化學品的，抽離槽罐即視為使用出庫，使用單位應(yīng)做好登記。4.4.3使用單位應(yīng)按使用計劃，合理領(lǐng)用易制毒化學品。倉庫和使用單位要加強易制毒化學品的領(lǐng)用程序與過程管理，健全領(lǐng)用、使用、結(jié)余的各種賬冊，做到手續(xù)齊全，底數(shù)清楚，賬目規(guī)范。4.4.4使用易制毒化學品時應(yīng)注意易制毒化學品使用后殘液的回收和處理，不得將含有易制毒化學品成份的殘液直接排放出廠外或轉(zhuǎn)賣給他人。4.4.5質(zhì)量技術(shù)部應(yīng)制定易制毒化學品標準操作規(guī)程。使用單位應(yīng)嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。5.罰則5.1有下列情形之一的對直接責任人罰款50元。5.1.1不及時辦理購買備案手續(xù)的；5.1.2不及時辦理購買申請的；5.1.3月、年報表未按時間要求報送的；5.1.4漏報、錯報、瞞報一次的；5.1.5不及時填寫相關(guān)記錄和臺賬的；5.1.6不在記錄或過磅單上簽字確認的；5.1.7對銷售單位供貨單和運輸單位運輸資質(zhì)不進行審核登記的。5.2有下列情形之一的，對單位主管領(lǐng)導罰款100-500元。5.2.1臺賬、記錄不健全或丟失的；5.2.2不按要求辦理相關(guān)購買、出入庫或使用手續(xù)的；5.2.3所管理和使用的易制毒化學品丟失、被盜的；5.2.4非法調(diào)撥、領(lǐng)用易制毒化學品的；5.2.5不經(jīng)請示處理，擅自排放易制毒化學品及殘液的；5.2.6管理不善造成易制毒化學品泄漏事故或傷害事故的。5.3違反《易制毒化學品管理條例》規(guī)定，出現(xiàn)嚴重后果，對公司和社會造成影響和損失的，按《易制毒化學品購銷、