HC-QP-11生產(chǎn)管理控制程序(質(zhì)量管理體系)-陶瓷廠

ISO9001：2015質(zhì)量管理體系文件文件名稱：生產(chǎn)管理控制程序文件編號：HC-QP-05版本號：A修訂狀態(tài)/日期A0/2017年10月12日發(fā)文日期2017年10月26日第第頁1.0目的對生產(chǎn)有關(guān)的各環(huán)節(jié)和要素進(jìn)行有效控制，以確保生產(chǎn)按計劃并且在受控狀態(tài)下進(jìn)行。2.0適應(yīng)范圍本程序規(guī)適應(yīng)于生產(chǎn)過程的策劃、實施、控制和管理。3.0術(shù)語3.1本程序采用ISO9000:2015《質(zhì)量管理體系·基礎(chǔ)和術(shù)語》和本公司《質(zhì)量手冊》中的術(shù)語及其定義。4.0職責(zé)4.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)的策劃，負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程的計劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)和控制。負(fù)責(zé)對生產(chǎn)的人、機、物、法、環(huán)的控制和管理。4.2開發(fā)部負(fù)責(zé)為生產(chǎn)提供設(shè)計和開發(fā)得出的工藝數(shù)據(jù)，實物樣品母模。4.3質(zhì)檢部協(xié)助生產(chǎn)部對生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控。4.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對各自產(chǎn)品生產(chǎn)的管理。5.0工作程序5.1工作策劃生產(chǎn)部依據(jù)公司和訂單的要求，結(jié)合產(chǎn)品的特性，進(jìn)行生產(chǎn)的策劃，協(xié)助制定相應(yīng)的操作規(guī)程，確定生產(chǎn)形式、工藝流程、特殊工藝要求、投入的人員、設(shè)備、使用的場地環(huán)境以及所需的原輔材料等。策劃中應(yīng)同時考慮產(chǎn)品的質(zhì)量要求和產(chǎn)品交貨期等要求。5.1.1策劃中確認(rèn)需增加的工藝文件、資料應(yīng)組織人員進(jìn)行收集或擬訂，按《文件控制程序》的規(guī)定實施。5.1.2根據(jù)生產(chǎn)完成所需的原輔材料及需增購的設(shè)備/工具等，由生產(chǎn)部提出，經(jīng)審批后實施采購和供給。5.1.3生產(chǎn)活動所需的外招人員，由生產(chǎn)部配合辦公室進(jìn)行招聘，按《人力資源控制程序》的規(guī)定實施。5.1.4屬生產(chǎn)需解決的重大問題，生產(chǎn)部應(yīng)向總經(jīng)理匯報，經(jīng)分析和研究后，擬制出對應(yīng)措施并實施。5.1.5研究并確定生產(chǎn)中的特殊過程和關(guān)鍵控制點(1)本公司目前陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)中的特殊過程和關(guān)鍵控制點均為“產(chǎn)品燒成”和“產(chǎn)品烤彩”工序，（見手冊附件“生產(chǎn)工藝流程圖”所示）；(2)以上工序均為產(chǎn)品特性形成的重要工序，工藝難度較大，質(zhì)量易于波動，對產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本有較大影響，有個別質(zhì)量項目未能在常規(guī)的檢驗中得到完全確認(rèn)（如輸美日用陶瓷的鉛、鎘溶出量和衛(wèi)生陶瓷的吸水率）。5.1.6特殊過程和關(guān)鍵控制點的控制要求：(1)陶瓷生產(chǎn)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的“窯爐操作規(guī)程”，在操作中主要控制好窯爐的“溫度、燒成/烤花周期、保持恰當(dāng)?shù)难b窯結(jié)構(gòu)，處理好氧化階段中窯爐的有效排氣通風(fēng)”，確保產(chǎn)品質(zhì)量（包括日用陶瓷鉛、鎘溶出量）能符合規(guī)定要求。(2)燒窯人員需經(jīng)資質(zhì)認(rèn)定，窯爐應(yīng)保持良好性能（儀表應(yīng)定期計量、每月最少一次進(jìn)行窯爐溫度校驗），并保持記錄，生產(chǎn)工藝應(yīng)通過設(shè)計開發(fā)輸出工藝的驗證或批量生產(chǎn)前的試燒予以確認(rèn)。(3)當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時，應(yīng)對過程及其能力進(jìn)行再確認(rèn)。5.1.7特殊過程和關(guān)鍵控制點的設(shè)置原則：在今后的產(chǎn)品生產(chǎn)工藝中，產(chǎn)品特性以及生產(chǎn)方式發(fā)生變化時，應(yīng)對特殊過程和關(guān)鍵控制點進(jìn)行重新確定：(1)特殊過程的特點：工序產(chǎn)品質(zhì)量不能通過檢驗和試驗得到完全驗證產(chǎn)品質(zhì)量需經(jīng)破壞性試驗或昂貴方法才能測出工序產(chǎn)品特性無法測量或不合格品的質(zhì)量特性要在產(chǎn)品使用后才能顯露出來(2)關(guān)鍵工序的特點:對最終產(chǎn)品的質(zhì)量及經(jīng)濟性有較大影響該工序是產(chǎn)品特性形成的工序工藝難度大，質(zhì)量易波動或問題發(fā)生較多的工序5.1.8當(dāng)特殊過程和關(guān)鍵控制點重新確定時，應(yīng)考慮原有的工序文件是否適應(yīng)，必要時，應(yīng)形成新的作業(yè)文件并貫徹實施。5.2生產(chǎn)計劃、控制和管理5.2.1生產(chǎn)部依據(jù)銷售部傳達(dá)的訂單要求進(jìn)行生產(chǎn)的計劃，形成生產(chǎn)布產(chǎn)。生產(chǎn)計劃中應(yīng)考慮到生產(chǎn)的各個要素，如“人、機、物、法、環(huán)”，充分考慮到生產(chǎn)的“瓶頸”和難點。應(yīng)采用產(chǎn)品試燒（試制）手段，日用瓷產(chǎn)品應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《試燒規(guī)程》。5.2.2產(chǎn)品生產(chǎn)前應(yīng)進(jìn)行試燒，以確定原料、工藝的穩(wěn)定性。日用瓷的釉上彩產(chǎn)品，其花紙制作后應(yīng)經(jīng)試燒，作色相確認(rèn)。新產(chǎn)品使用的花紙和對鉛、鎘溶出量不明確的配方，應(yīng)經(jīng)試燒后進(jìn)行鉛、鎘溶出量檢測（委托商檢實驗室進(jìn)行）。經(jīng)檢測合格產(chǎn)品方可交付生產(chǎn)。應(yīng)注重土坯首檢，確保坯體質(zhì)量符合要求。5.2.3生產(chǎn)部應(yīng)對各批產(chǎn)品的生產(chǎn)情況進(jìn)行檢查和調(diào)控。5.3生產(chǎn)控制5.3.1根據(jù)生產(chǎn)要求和生產(chǎn)實施需要，做好生產(chǎn)安排。5.3.2生產(chǎn)布產(chǎn)標(biāo)明生產(chǎn)批次，產(chǎn)品編號，說明生產(chǎn)注意事項和要求。5.3.3將生產(chǎn)任務(wù)落實到作業(yè)組和個人。工作任務(wù)安排中，應(yīng)考慮到具體崗位人員的能力、質(zhì)量控制的保證和生產(chǎn)進(jìn)度的保證。5.3.4生產(chǎn)安排中，應(yīng)對生產(chǎn)關(guān)鍵工序和“瓶頸”工序加強管理和控制，使生產(chǎn)在整體上保持均衡。5.3.5各工序在生產(chǎn)作業(yè)中應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，合理使用工具，生產(chǎn)管理人員應(yīng)對生產(chǎn)過程實施監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)不規(guī)范現(xiàn)象，應(yīng)及時作出糾正。5.3.6生產(chǎn)中不得隨意改變生產(chǎn)工藝。新工藝的應(yīng)用及特殊情況下需改變原生產(chǎn)工藝時，應(yīng)征得生產(chǎn)部同意（涉及鉛、鎘控制的工藝應(yīng)經(jīng)鉛、鎘控制機構(gòu)重新驗證和審批），并經(jīng)過試用確認(rèn)可行后方可正式采用。5.3.7生產(chǎn)過程中，各車間均對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制，并重視事前控制。發(fā)現(xiàn)不合格品產(chǎn)生跡象時，應(yīng)組織追蹤、分析原因及早采取有效措施，按《不合格品控制程序》、《糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施控制程序》規(guī)定。5.3.8生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)由工序人員收集后存放于車間指定的不合格品存放區(qū)，按《不合格品控制程序》規(guī)定。5.3.9生產(chǎn)中應(yīng)做好生產(chǎn)物資、半成品、產(chǎn)成品的標(biāo)識，包括產(chǎn)品的檢驗/試驗狀態(tài)標(biāo)識，嚴(yán)防混淆和錯用，衛(wèi)生陶瓷應(yīng)對工序產(chǎn)品標(biāo)注生產(chǎn)工號。按《標(biāo)識及可追溯性控制程序》規(guī)定。5.3.10各車間必須保持生產(chǎn)環(huán)境/場地和物品存放的條理化，保持道路暢通、場地整潔。5.3.11生產(chǎn)設(shè)備的使用和管理，應(yīng)執(zhí)行《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》的規(guī)定。5.4生產(chǎn)統(tǒng)計和記錄5.4.1生產(chǎn)部應(yīng)配合銷售部的跟單人員對各批產(chǎn)品的生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行跟蹤和統(tǒng)計，發(fā)現(xiàn)影響出貨問題時，應(yīng)及時分析原因，采取糾正和補救措施。5.4.2應(yīng)做好各自產(chǎn)品的生產(chǎn)統(tǒng)計，準(zhǔn)確地向生產(chǎn)部提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)。今后日用瓷廠應(yīng)創(chuàng)造條件，逐步實現(xiàn)電腦統(tǒng)計和分析。5.4.3各工序均應(yīng)做好生產(chǎn)記錄，包括釉漿濃度監(jiān)測，產(chǎn)品燒成、烤彩等重要記錄。各項記錄應(yīng)定期收集和檢查，屬生產(chǎn)部要求上交的記錄，應(yīng)按要求時間上交。5.5生產(chǎn)過程產(chǎn)品搬運的控制5.5.1產(chǎn)品管理人員必須明確產(chǎn)品搬運和貯存的要求。并執(zhí)行《生產(chǎn)環(huán)境控制程序》的有關(guān)要求。5.5.2產(chǎn)品搬運中必須對產(chǎn)品小心輕放。嚴(yán)禁碰撞、強磨擦或?qū)е庐a(chǎn)品跌落損壞。5.5.3搬運人員應(yīng)經(jīng)常對運輸工具（推車等）進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保車輛性能良好，嚴(yán)禁使用有故障的車輛進(jìn)行產(chǎn)品運輸。5.5.4產(chǎn)品搬運過程和防護(hù)中，應(yīng)執(zhí)行《防護(hù)、交付控制程序》的相關(guān)規(guī)定。5.6產(chǎn)品交接和倉管控制5.6.1生產(chǎn)部應(yīng)做好產(chǎn)品交接并保持記錄，各批產(chǎn)品完成后應(yīng)進(jìn)行對數(shù)，對剩余產(chǎn)品分類收存并登記。倉管人員應(yīng)做好物資管理，各項收、發(fā)均應(yīng)有記錄，防止物資數(shù)量差錯和物資錯用。倉庫應(yīng)保持條理化管理，加強對產(chǎn)品的標(biāo)識，防止產(chǎn)品混淆。應(yīng)做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生管理，防止產(chǎn)品和物資受損。各分廠負(fù)責(zé)人應(yīng)對倉管工作實施監(jiān)督和檢查，及時糾正不符合現(xiàn)象。5.6.2倉管人員均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《倉庫操作規(guī)程》。6.0主要相關(guān)文件6.1采購控制程序6.2人力資源控制程序6.3文件控制程序6.4不合格品控制程序6.5糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施控制程序6.6質(zhì)量記錄控制程序6.7各工序的作業(yè)操作規(guī)程6.8產(chǎn)品防護(hù)、交付控制程序6.9標(biāo)識及批次控制程序6.10生產(chǎn)設(shè)備控制程序6.11生產(chǎn)環(huán)境控制程序6.12試燒規(guī)程6.13倉庫管理規(guī)程7.0記錄表格7.1布產(chǎn)單7.2生產(chǎn)日報表7.3生產(chǎn)進(jìn)度表7.4試燒記錄7.5日用瓷廠生產(chǎn)記錄表（見質(zhì)量記錄目錄表）8.0生產(chǎn)工藝流程圖（見下頁）日用瓷生產(chǎn)工藝流程圖（日用瓷廠產(chǎn)品）白胎、色釉產(chǎn)