安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評級標(biāo)準(zhǔn)自評表

附件二：平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及達(dá)標(biāo)評級標(biāo)準(zhǔn)自評表5核心要求〔評分工程〕5.1目標(biāo)〔40分〕應(yīng)得40分，實得36分序號項目內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)實得分目標(biāo)的制定電力企業(yè)應(yīng)制定明確的總體和年度平安生產(chǎn)目標(biāo)。平安生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)明確企業(yè)平安狀況在人員、設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、管理等方面的各項平安指標(biāo)。平安指標(biāo)應(yīng)科學(xué)、合理，包括：不發(fā)生人身重傷及以上人身事故、不發(fā)生一般及以上各類電力平安事故。平安生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審批，以文件形式下達(dá)。10經(jīng)查閱資料，制定總體和年度平安生產(chǎn)目標(biāo)，指標(biāo)內(nèi)容全面，有審批，但未正式方式下達(dá)。8目標(biāo)的控制與落實根據(jù)確定的平安生產(chǎn)目標(biāo)制定相應(yīng)的分級〔廠級、部門、班組〕目標(biāo)?；鶎訂挝换虿块T按照平安生產(chǎn)職責(zé)，制定相應(yīng)的分級控制措施。15經(jīng)查閱資料，制定了完全生產(chǎn)目標(biāo)，但未分解到班組。13目標(biāo)的監(jiān)督與考核制定平安生產(chǎn)目標(biāo)考核方法。定期對平安生產(chǎn)目標(biāo)實施方案的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查與糾偏。對平安生產(chǎn)目標(biāo)完成情況進行評估與考核。15經(jīng)查閱資料，制定考核方法，有考核。155.2組織機構(gòu)和職責(zé)〔60分〕應(yīng)得60分，實得50分序號項目內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)實得分平安生產(chǎn)委員會成立以主要負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)的平安生產(chǎn)委員會，明確機構(gòu)的組成和職責(zé)，建立健全工作制度和例會制度。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織召開平安生產(chǎn)委員會會議，總結(jié)分析本單位的平安生產(chǎn)情況，部署平安生產(chǎn)工作，研究解決平安生產(chǎn)工作中的重大問題，決策企業(yè)平安生產(chǎn)的重大事項。10經(jīng)查閱資料，建立了風(fēng)電場平安生產(chǎn)委員會，但相關(guān)職責(zé)制度不明確。召開了安委會會議，但會議紀(jì)要不全。5平安生產(chǎn)保障體系建立由生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)和有關(guān)單位主要負(fù)責(zé)人組成的平安生產(chǎn)保障體系。貫徹“管生產(chǎn)必須管平安〞的原那么。企業(yè)、部門〔車間〕主要負(fù)責(zé)人應(yīng)每月組織召開平安生產(chǎn)分析會議,形成會議記錄并予以公布。落實平安生產(chǎn)保障體系職責(zé)，保障平安生產(chǎn)所需的人員、物資、費用等需要。10經(jīng)查閱資料，建立了平安生產(chǎn)保障體系，有平安分析會，有記錄，有整改時間和責(zé)任人。10平安生產(chǎn)監(jiān)督體系根據(jù)國家和上級單位規(guī)定要求，設(shè)置平安生產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)，配備滿足平安生產(chǎn)要求的各級平安監(jiān)督人員和所需的設(shè)施器材。企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強平安監(jiān)督隊伍建設(shè)，鼓勵和支持平安生產(chǎn)監(jiān)督管理人員取得注冊平安工程師資質(zhì)。建立平安生產(chǎn)監(jiān)督體系，健全平安生產(chǎn)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，每月召開平安生產(chǎn)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)會議，并做好會議記錄。平安生產(chǎn)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)要嚴(yán)格履行平安生產(chǎn)職責(zé)，布置、催促、落實企業(yè)的平安生產(chǎn)工作，檢查平安生產(chǎn)工作開展情況，糾正違反平安生產(chǎn)規(guī)章制度的行為，嚴(yán)格平安生產(chǎn)考核，平安監(jiān)督工作記錄完整。20經(jīng)查閱資料，建立了平安生產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)，但安監(jiān)人員中沒有注冊平安工程師〔有證人員已經(jīng)辭職〕。會議紀(jì)要不完整。15平安生產(chǎn)責(zé)任制制定符合本企業(yè)的平安生產(chǎn)責(zé)任制，明確各部門、各級、各類崗位人員平安生產(chǎn)責(zé)任。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)按照平安生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責(zé)，建立、健全本單位平安生產(chǎn)責(zé)任制，組織制定本單位平安生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，保證本單位平安生產(chǎn)投入的有效實施，催促、檢查本單位的平安生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)平安事故隱，組織制患定并實施本單位的生產(chǎn)平安事故應(yīng)急救援預(yù)案，及時、如實報告生產(chǎn)平安事故。各級、各類崗位人員要認(rèn)真履行崗位平安生產(chǎn)職責(zé)，嚴(yán)格落實平安生產(chǎn)規(guī)章制度。企業(yè)應(yīng)建立責(zé)任追究制度，對平安生產(chǎn)職責(zé)履行情況進行檢查、考核。20經(jīng)查閱資料，建立了安裝生產(chǎn)責(zé)任制，并表到達(dá)各級崗位，有落實，有責(zé)任追究制度和考核制度，有平安生產(chǎn)獎懲記錄。如“〞事故，有處分記錄。205.3平安生產(chǎn)投入〔40分〕應(yīng)得40分，實得36分序號項目內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)實得分費用管理制定滿足平安生產(chǎn)需要的平安生產(chǎn)費用方案，嚴(yán)格審批程序，按上級規(guī)定提取平安生產(chǎn)費用并落實到位，企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)定期組織有關(guān)部門對執(zhí)行情況進行檢查、考核。15經(jīng)查閱資料，制定平安生產(chǎn)需要的平安生產(chǎn)費用方案有審批，有使用明細(xì)。15費用使用平安生產(chǎn)費用主要用于以下方面：平安技術(shù)和勞動保護措施：平安標(biāo)志、平安工器具、平安設(shè)備設(shè)施、平安防護裝置、平安培訓(xùn)、職業(yè)病防護和勞動保護，以及重大平安生產(chǎn)課題研究和預(yù)防事故采取的平安技術(shù)措施工程建設(shè)等。反事故措施：設(shè)備重大缺陷和隱患治理、針對事故教訓(xùn)采取的防范措施、落實技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)進行的設(shè)備和系統(tǒng)改造、提高設(shè)備平安穩(wěn)定運行的技術(shù)改造等。應(yīng)急管理：預(yù)案編制、應(yīng)急物資、應(yīng)急演練、應(yīng)急救援等。平安檢測、平安評價、事故隱患排查治理和重大危險源監(jiān)控整改以及平安保衛(wèi)等。平安法律法規(guī)收集與識別、平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實施與維護、平安監(jiān)督檢查、平安技術(shù)技能競賽、平安文化建設(shè)與平安月活動等。25經(jīng)查閱資料，平安生產(chǎn)費用?？顚Ｓ?。但有局部投入沒有按期投入。215.4法律法規(guī)與平安管理制度〔60分〕應(yīng)得60分，實得49分序號項目內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)實得分法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)建立識別和獲取適用的平安生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的制度，明確主管部門，確定獲取的渠道、方式，及時識別和獲取適用的平安生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)職能部門應(yīng)及時識別和獲取本部門適用的平安生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)，并跟蹤、掌握有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的修訂情況，及時提供給企業(yè)內(nèi)負(fù)責(zé)識別和獲取適用的平安生產(chǎn)法律法規(guī)的主管部門匯總。企業(yè)應(yīng)將適用的平安生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時傳達(dá)給從業(yè)人員。企業(yè)應(yīng)遵守平安生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)，并將相關(guān)要求及時轉(zhuǎn)化為本單位〔企業(yè)〕規(guī)章制度，貫徹到日常平安管理工作中。15經(jīng)查閱資料，有識別出的法律法規(guī)文件，但未識別具體條目，無教育記錄。5規(guī)章制度建立健全符合國家法律法規(guī)、國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的各項規(guī)章制度〔包括但不僅限于附錄A〕，并發(fā)放到相關(guān)工作崗位，標(biāo)準(zhǔn)從業(yè)人員的生產(chǎn)作業(yè)行為。15經(jīng)查閱資料，制定了各項制度，并發(fā)放到相關(guān)工作崗位。15平安生產(chǎn)規(guī)程企業(yè)應(yīng)配備國家及電力行業(yè)有關(guān)平安生產(chǎn)規(guī)程。企業(yè)應(yīng)編制運行規(guī)程、檢修規(guī)程、設(shè)備試驗規(guī)程、系統(tǒng)圖冊、相關(guān)設(shè)備操作規(guī)程等有關(guān)平安生產(chǎn)規(guī)程。企業(yè)應(yīng)將有關(guān)平安生產(chǎn)規(guī)程發(fā)放到相關(guān)崗位。10經(jīng)查閱資料，各崗位配備了相關(guān)規(guī)章制度，內(nèi)容符合要求。10評估和修訂每年至少一次對企業(yè)執(zhí)行的平安生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度、操作規(guī)程、檢修、運行、試驗等規(guī)程的有效性進行檢查評估；及時完善規(guī)章制度、操作規(guī)程，每年發(fā)布有效的法律法規(guī)、制度、規(guī)程等清單；每3～5年對有關(guān)制度、規(guī)程進行一次全面修訂、重新印刷發(fā)布。規(guī)章制度、操作規(guī)程的修訂、審查應(yīng)嚴(yán)格履行審批手續(xù)。10經(jīng)查閱資料，現(xiàn)行制度有清單，并有修訂記錄，審批手續(xù)齊全。10文件和檔案管理嚴(yán)格執(zhí)行文件和檔案管理制度，確保規(guī)章制度、規(guī)程編制、使用、評審、修訂的有效性。建立主要平安生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的平安記錄檔案，并加強對平安記錄的有效管理。平安記錄至少包括：班長日志、巡檢記錄、檢修記錄、不平安事件記錄、事故調(diào)查報告、平安生產(chǎn)通報、平安日活動記錄、平安會議記錄、平安檢查記錄等。10經(jīng)查閱資料，有檔案管理制度，但平安日活動記錄不全。95.5教育培訓(xùn)〔80分〕應(yīng)得80分，實得75分序號項目內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)實得分教育培訓(xùn)管理明確平安教育培訓(xùn)主管部門或?qū)Ｘ?zé)人，按規(guī)定及崗位需要，定期識別平安教育培訓(xùn)需求，制定、實施平安教育培訓(xùn)方案，提供相應(yīng)的資源保證。做好平安教育培訓(xùn)記錄，建立平安教育培訓(xùn)檔案，實施分級管理，并對培訓(xùn)效果進行評估和改良。10經(jīng)查閱資料，有平安教育主管部門和責(zé)任人，有培訓(xùn)方案，有培訓(xùn)效果評估。10平安生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和平安生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)接受平安培訓(xùn)，具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)的平安生產(chǎn)知識和管理能力；經(jīng)平安生產(chǎn)監(jiān)督管理部門認(rèn)定的具備相應(yīng)資質(zhì)的培訓(xùn)機構(gòu)培訓(xùn)合格，取得培訓(xùn)合格證書。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和平安生產(chǎn)管理人員初次平安培訓(xùn)時間不得少于32學(xué)時，每年再培訓(xùn)時間不得少于12學(xué)時。10經(jīng)查閱資料，管理人員經(jīng)過平安培訓(xùn)，并取證，培訓(xùn)學(xué)時符合要求。10操作崗位人員教育培訓(xùn)每年對生產(chǎn)崗位人員進行生產(chǎn)技能培訓(xùn)、平安教育和平安規(guī)程考試，使其熟悉有關(guān)的平安生產(chǎn)規(guī)章制度和平安操作規(guī)程，掌握觸電急救及心肺復(fù)蘇法，并確認(rèn)其能力符合崗位要求。其中，班組長的平安培訓(xùn)應(yīng)符合國家有關(guān)要求，工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人須經(jīng)平安培訓(xùn)、考試合格并公布。新入廠員工在上崗前必須進行廠、車間、班組三級平安教育培訓(xùn)，崗前培訓(xùn)時間不得少于24學(xué)時。危險性較大的崗位人員應(yīng)熟悉與工作有關(guān)的氧氣、氫氣、氯氣、乙炔、六氟化硫、酸、堿、油等危險介質(zhì)的物理、化學(xué)特性，培訓(xùn)時間不得少于48學(xué)時。生產(chǎn)崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗三個月以上重新上崗者，應(yīng)進行車間和班組平安生產(chǎn)教育培訓(xùn)和考試，考試合格方可上崗。特種〔設(shè)備〕作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定接受專門的平安培訓(xùn)，經(jīng)考核合格并取得有效資格證書后，方可上崗作業(yè)。離開特種作業(yè)崗位達(dá)6個月以上的特種作業(yè)人員，應(yīng)當(dāng)重新進行實際操作考核，經(jīng)確認(rèn)合格前方可上崗作業(yè)。20經(jīng)查閱資料，各種責(zé)任人經(jīng)過培訓(xùn)，考試合格，特種作業(yè)人員持證上崗。現(xiàn)場作業(yè)人員安規(guī)考試合格，入場人員有三級教育，會緊急救護，會使用放毒用品。20其他人員教育培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對相關(guān)方人員進行平安教育培訓(xùn)。作業(yè)人員進入作業(yè)現(xiàn)場前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進行現(xiàn)場有關(guān)平安知識的教育培訓(xùn)，并經(jīng)有關(guān)部門考試合格。企業(yè)應(yīng)對參觀、學(xué)習(xí)等外來人員進行有關(guān)平安規(guī)定和可能接觸到的危害及應(yīng)急知識的教育和告知，并做好相關(guān)監(jiān)護工作。10經(jīng)查閱資料，相關(guān)方人員進場有教育培訓(xùn)，有考試，有技術(shù)交底。外來人員及臨時用工有培訓(xùn)。10平安文化建設(shè)企業(yè)應(yīng)制定企業(yè)平安文化建設(shè)規(guī)劃綱要，重視企業(yè)平安文化建設(shè)，營造平安文化氣氛，形成企業(yè)平安價值觀，促進平安生產(chǎn)工作。企業(yè)應(yīng)采取多種形式的平安文化活動，引導(dǎo)從業(yè)人員平安態(tài)度和平安行為，形成全體員工所認(rèn)同、共同遵守、帶有本單位特點的平安價值觀，實現(xiàn)法律和政府監(jiān)管要求之上的平安自我約束，保障企業(yè)平安生產(chǎn)水平持續(xù)提高。定期組織開展平安日活動，學(xué)習(xí)國家、上級單位、本單位有關(guān)平安生產(chǎn)的指示精神和規(guī)定以及本崗位平安生產(chǎn)知識，交流平安生產(chǎn)工作經(jīng)驗，分析本崗位平安生產(chǎn)風(fēng)險和預(yù)防措施。嚴(yán)格班前、班后會。班前會要結(jié)合工作任務(wù)、設(shè)備及系統(tǒng)運行方式做好危險點分析，布置平安措施，講解平安考前須知。工作結(jié)束應(yīng)及時總結(jié)當(dāng)班工作情況，分析工作中存在的問題，提出改良意見和建議。30經(jīng)查閱資料，風(fēng)電場開展了平安文化活動，有平安文化建設(shè)實施方案，并開展活動；制定了“反違章〞制度和活動方案，有活動分析；有班前、班后會記錄。但平安日活動不充實，領(lǐng)導(dǎo)參加平安日活動記錄不全。無功改造施工現(xiàn)場，施工區(qū)域未隔離，現(xiàn)場文明施工達(dá)不到要求。255.6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施〔800分〕5.6.1設(shè)備設(shè)施管理〔120分〕應(yīng)得100分，實得71分序號項目內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)實得分生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)建立新、改、擴建工程平安“三同時〞的管理制度。平安設(shè)備設(shè)施應(yīng)與建設(shè)工程主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。平安預(yù)評價報告、平安專篇〔等同勞動平安與工業(yè)衛(wèi)生專篇〕、平安驗收評價報告應(yīng)當(dāng)報有關(guān)部門備案。10經(jīng)查閱資料。有“三同時〞管理制度，資料齊全。10設(shè)備根底管理制定并落實設(shè)備責(zé)任制，保證設(shè)備分工合理、責(zé)任到崗。組織制定并落實設(shè)備治理規(guī)劃和年度治理方案。加強設(shè)備質(zhì)量管理，完善設(shè)備質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、缺陷管理、設(shè)備異動管理、保護投退等制度，明確相應(yīng)工作程序和流程。保證備品、備件滿足生產(chǎn)需求。加強設(shè)備檔案管理，分類建立完善設(shè)備臺帳、技術(shù)資料和圖紙等資料臺賬。舊設(shè)備撤除前應(yīng)進行風(fēng)險評估，制定撤除方案和方案。凡撤除積存易燃、易爆及危險化學(xué)品的容器、設(shè)備、管道內(nèi)應(yīng)清洗干凈，驗收合格前方可撤除或報廢。15經(jīng)查閱資料，無設(shè)備管理責(zé)任制。其它資料齊全。0運行管理遵守調(diào)度紀(jì)律，嚴(yán)風(fēng)格度命令，落實調(diào)度指令。認(rèn)真監(jiān)視設(shè)備運行工況，合理調(diào)整設(shè)備狀態(tài)參數(shù)，正確處理設(shè)備異常情況。完善設(shè)備檢修平安技術(shù)措施，做好監(jiān)護、驗收等工作。嚴(yán)格核對操作票內(nèi)容和操作設(shè)備名稱，加強操作監(jiān)護并逐項進行操作。按規(guī)定時間、內(nèi)容及線路對設(shè)備進行巡回檢查，隨時掌握設(shè)備運行情況；按規(guī)定時間和方法做好設(shè)備定期輪換和試驗工作，做好相關(guān)記錄。制定萬能解鎖鑰匙和配電室及配電設(shè)備鑰匙的相關(guān)制度，并認(rèn)真執(zhí)行。根據(jù)設(shè)備狀況，合理安排機組運行方式，做好事故預(yù)想，開展反事故演習(xí)，并做好各類運行記錄。20經(jīng)查閱資料及現(xiàn)場詢問，相關(guān)制度落實到位，但無沒有萬能解鎖鑰匙制度。16檢修管理制定并落實設(shè)備檢修管理制度，健全設(shè)備檢修組織機構(gòu)，編制檢修進度網(wǎng)絡(luò)圖或控制表。實行標(biāo)準(zhǔn)化檢修管理，編制檢修作業(yè)指導(dǎo)書或文件包，對重大工程制定平安組織措施、技術(shù)措施及施工方案。嚴(yán)格執(zhí)行工作票制度，落實各項平安措施。嚴(yán)格檢修現(xiàn)場隔離和定置管理，檢修現(xiàn)場應(yīng)分區(qū)域管理，檢修物品實行定置管理。嚴(yán)格工藝要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，實行檢修質(zhì)量控制和監(jiān)督三級驗收制度，嚴(yán)格檢修作業(yè)中停工待檢點和見證點的檢查簽證。25經(jīng)查閱資料和現(xiàn)場詢問，各項制度根本落實到位，符合要求。25技術(shù)管理建立健全以總工程師或主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的技術(shù)監(jiān)控〔督〕網(wǎng)絡(luò)和各級監(jiān)督崗位責(zé)任制，制定年度工作方案，定期組織開展技術(shù)監(jiān)督活動，建立和保持技術(shù)監(jiān)控〔督〕臺賬、報告、記錄等資料的完整性。制定技術(shù)改造管理方法，加強設(shè)備重大新增、改造工程可行性研究，組織編制工程實施的組織措施、技術(shù)措施和平安措施。20經(jīng)查閱資料和現(xiàn)場詢問，各項制度、措施落實根本到位，但未制定技術(shù)改造管理方法。15可靠性管理制定可靠性管理工作標(biāo)準(zhǔn)，建立可靠性管理組織網(wǎng)絡(luò)體系，設(shè)置可靠性管理專職〔或兼職〕工作崗位?？煽啃詫Ｘ?zé)人員參加崗位培訓(xùn)并取得崗位資格證書。建立可靠性信息管理系統(tǒng)，采集、統(tǒng)計、審核、分析、報送可靠性信息。編制可靠性管理工作報告和技術(shù)分析報告，評價分析設(shè)備、設(shè)施及電網(wǎng)運行的可靠性狀況，制定提高可靠性水平的具體措施并組織實施。定期對可靠性管理工作進行總結(jié)，并開展可靠性管理自查工作。10經(jīng)查閱資料，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、體系、總結(jié)等各項工作落實到位，但可靠性管理人員暫無證書。55.6.2設(shè)備設(shè)施保護〔30分〕應(yīng)得30分，實得30分序號項目內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)實得分制度管理建立由企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)和有關(guān)單位主要負(fù)責(zé)人組成的平安防護體系，明確主管部門，定期組織召開平安防護工作會議，嚴(yán)格履行平安防護職責(zé)，布置、催促、落實企業(yè)的平安防護工作，檢查平安防護工作開展情況，糾正違反平安防護規(guī)章制度的行為，嚴(yán)格考核。制定電力設(shè)施平安保衛(wèi)制度，加強出入人員、車輛和物品的平安檢查，防止發(fā)生外力破壞、盜竊、恐怖襲擊等事件。實行重要生產(chǎn)場所分區(qū)管理，嚴(yán)格重要生產(chǎn)現(xiàn)場準(zhǔn)入制度。10經(jīng)查閱資料，有平安防護體系，各類制度齊全。10保護措施建立電力設(shè)施永久保護區(qū)臺賬和檢查記錄，架空、地下、海底等輸電線路所處的永久保護區(qū)應(yīng)有明顯警示標(biāo)識。加強電力設(shè)施人防管理，在相關(guān)電力設(shè)施、生產(chǎn)場所周邊設(shè)置固定、流動崗位，對人、車進行檢查。電力設(shè)施物防投入到位，及時加固、修繕重要電力生產(chǎn)場所防護體，按照需求配置、更新安保器材和防暴裝置。在重要電力設(shè)施內(nèi)部及周界安裝視頻監(jiān)控、高壓脈沖電網(wǎng)、遠(yuǎn)紅外報警等技防系統(tǒng)，根據(jù)需要將重點部位視頻監(jiān)控接入公安機關(guān)保安監(jiān)控系統(tǒng)，實現(xiàn)多方監(jiān)控。安保器材、防暴裝置配置、使用和維護管理到位。10經(jīng)查閱資料，各項規(guī)定符合要求。10保衛(wèi)方式根據(jù)重大活動時段安排和平安運行影響程度，確定保衛(wèi)方式：對重要的電力設(shè)施和生產(chǎn)場所應(yīng)采用公安〔武警〕人員與本單位平安保衛(wèi)人員聯(lián)合站崗值勤〔警企聯(lián)防〕。對相關(guān)電力設(shè)施、生產(chǎn)場所采用本單位專業(yè)安保人員和當(dāng)?shù)厝罕娺M行現(xiàn)場值守和巡視檢查〔專群聯(lián)防〕。組織企業(yè)有關(guān)人員、平安保衛(wèi)人員在本單位轄區(qū)內(nèi)現(xiàn)場值守和巡視檢查〔企業(yè)自防〕。5經(jīng)查閱資料，各項規(guī)定符合要求5處置與報告重要電力設(shè)施遭受破壞后，電力企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時進行處置，并向當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)和所在地電力監(jiān)管機構(gòu)報告。5經(jīng)查閱資料，各項規(guī)定符合要求。55.6.3設(shè)備設(shè)施平安(220分)應(yīng)得70分，實得68分序號項目內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)實得分電氣一次設(shè)備及系統(tǒng)發(fā)電機及其所屬系統(tǒng)的設(shè)備狀態(tài)良好，無缺陷；發(fā)電機轉(zhuǎn)子碳刷與集電環(huán)接觸良好；定子繞組、轉(zhuǎn)子繞組和鐵芯溫度正常；冷卻水進出水溫度及流量符合規(guī)定；日補氫量在規(guī)定范圍；檢測儀表指示正確。變壓器和高壓并聯(lián)電抗器的分接開關(guān)接觸良好，有載開關(guān)及操動機構(gòu)狀況良好，有載開關(guān)的油與本體油之間無滲漏問題；冷卻系統(tǒng)〔如潛油泵風(fēng)扇等〕運行正常無缺陷；套管及本體，散熱器、儲油柜等部位無滲漏油問題。上下壓配電裝置的系統(tǒng)接線和運行方式正常，開關(guān)狀態(tài)標(biāo)識清晰，母線及架構(gòu)完好，絕緣符合要求，隔離開關(guān)、斷路器、電力電纜等設(shè)備運行正常無缺陷；防誤閉鎖設(shè)施可靠；互感器、耦合電容器、避雷器和穿墻套管無缺陷；過電壓保護裝置和接地裝置運行正常。高壓電動機運行電流、振動值、軸瓦〔軸承〕溫度在允許范圍；防護等級符合現(xiàn)場使用環(huán)境。所有一次設(shè)備絕緣監(jiān)督指標(biāo)合格。15經(jīng)查閱資料，各項規(guī)定符合要求。15電氣二次設(shè)備及系統(tǒng)勵磁系統(tǒng)設(shè)備運行可靠，調(diào)節(jié)器在正常方式運行時穩(wěn)定、可靠，調(diào)節(jié)器特性和定值滿足要求；勵磁系統(tǒng)的保護正確，強勵能力符合要求，勵磁變壓器滿足運行要求；新投入或大修后的勵磁系統(tǒng)按要求進行各項試驗，且試驗合格。繼電保護及平安自動裝置的配置符合要求，運行工況正常，定值應(yīng)符合整定規(guī)程要求，并定期進行檢驗；故障錄波器運行正常，需定期測試技術(shù)參數(shù)的保護，按規(guī)定進行測試，測試數(shù)據(jù)和信號指示齊全正確；二次回路和投入試驗正常，儀器、儀表符合技術(shù)監(jiān)督要求。直流系統(tǒng)設(shè)備可靠符合運行要求，蓄電池設(shè)備平安可靠；升壓站與機組直流系統(tǒng)相互獨立；直流系統(tǒng)各級熔斷器和空氣小開關(guān)的定值有專人管理，備件齊全。通信設(shè)備、電路及光纜線路的運行狀況良好，電源系統(tǒng)正常；通信站防雷措施完善、合理。15經(jīng)查閱資料，無蓄電池核對性試驗記錄，其它事項符合要求。13熱控、自動化設(shè)備及計算機監(jiān)控系統(tǒng)模擬量控制系統(tǒng)〔MCS〕、汽機數(shù)字電液控制與保護〔DEH/ETS/TSI〕、水輪機調(diào)速與保護系統(tǒng)、燃機控制與保護系統(tǒng)〔TCS、TPS〕、鍋爐爐膛平安監(jiān)控系統(tǒng)〔FSSS〕、順序控制系統(tǒng)〔SCS〕、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)〔DAS〕等設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)，機網(wǎng)協(xié)調(diào)功能〔AGC、一次調(diào)頻〕齊全，邏輯正確，運行正常，DCS系統(tǒng)或水電廠計算機監(jiān)控設(shè)備的抗射頻干擾測試合格。分散控制系統(tǒng)〔DCS〕或水電廠計算機監(jiān)控系統(tǒng)的電子設(shè)備間環(huán)境、控制系統(tǒng)電源及接地、儀表控制氣源的質(zhì)量滿足要求。DCS操作員站、過程控制站、現(xiàn)地過程控制裝置〔LCU〕、通信網(wǎng)絡(luò)及電源有冗余配置。工程師站分級授權(quán)管理制度健全，執(zhí)行嚴(yán)格。熱工系統(tǒng)自動投入率、保護投入率、儀表準(zhǔn)確率、DCS測點投入率到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)要求。20經(jīng)查閱資料和現(xiàn)場檢查，相關(guān)內(nèi)容符合要求。20信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及其系統(tǒng)設(shè)備可靠，符合相關(guān)要求；總體平安策略、網(wǎng)絡(luò)平安策略、應(yīng)用系統(tǒng)平安策略、部門平安策略、設(shè)備平安策略等應(yīng)正確，符合規(guī)定。構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)根底設(shè)備和軟件系統(tǒng)平安可信，沒有預(yù)留后門或邏輯炸彈。接入網(wǎng)絡(luò)用戶及網(wǎng)絡(luò)上傳輸、處理、存儲的數(shù)據(jù)可信，非授權(quán)訪問或惡意篡改。電力二次系統(tǒng)平安防護滿足《電力二次系統(tǒng)平安防護總體方案》和《發(fā)電廠二次系統(tǒng)平安防護方案》，具有數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)平安防護實施方案和網(wǎng)絡(luò)平安隔離措施，分區(qū)合理、隔離措施完備、可靠。路由器、交換機、效勞器、郵件系統(tǒng)、目錄系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、域名系統(tǒng)、平安設(shè)備、密碼設(shè)備、密鑰參數(shù)、交換機端口、IP地址、用戶賬號、效勞端口等網(wǎng)絡(luò)資源統(tǒng)一管理。平安區(qū)間實現(xiàn)邏輯隔離，有連接的生產(chǎn)控制大區(qū)和管理信息大區(qū)間應(yīng)安裝單向橫向隔離裝置，并且該裝置應(yīng)經(jīng)過國家權(quán)威機構(gòu)的測試和平安認(rèn)證。網(wǎng)絡(luò)節(jié)點具有備份恢復(fù)能力，能夠有效防范病毒和黑客的攻擊所引起的網(wǎng)絡(luò)擁塞、系統(tǒng)崩潰和數(shù)據(jù)喪失。10經(jīng)查閱資料，各項規(guī)定符合要求。10風(fēng)力發(fā)電設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)力發(fā)電機組具備低電壓穿越能力。風(fēng)力發(fā)電機、變頻變流系統(tǒng)和齒輪箱及其所屬設(shè)備良好，無缺陷。風(fēng)電場無功補償裝置運行可靠，容量配置和有關(guān)參數(shù)整定滿足系統(tǒng)電壓調(diào)節(jié)需要。風(fēng)力發(fā)電機組各連接部位〔塔筒之間、塔筒與機艙、機艙與輪轂、輪轂與葉片〕符合要求。液壓系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)和冷卻系統(tǒng)各構(gòu)件的連接面連接可靠，無滲漏。風(fēng)力發(fā)電機組控制系統(tǒng)及保護系統(tǒng)的配置和運行工況正常，保護動作情況正確，定期進行檢驗。風(fēng)力發(fā)電機組遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)運行良好。30經(jīng)現(xiàn)場檢查、查閱資料，各項規(guī)定符合要求。305.6.4設(shè)備設(shè)施風(fēng)險控制〔400分〕5.6.4.1電氣設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險控制〔60分〕應(yīng)得60分，實得50分序號項目內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)實得分全廠停電風(fēng)險控制制定并落實防止全廠停電事故預(yù)防措施，特別是單機、單母線、單線路情況下的保障措施。全廠機組運行方式安排合理，機組運行穩(wěn)定。嚴(yán)格升壓站檢修和倒閘操作管理，防止誤碰、誤動和誤操作運行設(shè)備。加強繼電保護和直流管理，合理整定保護定值，杜絕繼電保護誤動、拒動及直流故障引發(fā)或擴大系統(tǒng)事故。10經(jīng)現(xiàn)場和查閱資料，各項規(guī)定符合要求。10發(fā)電機損壞風(fēng)險控制制定并落實發(fā)電機反事故技術(shù)措施。加強對施加直流電壓測量，不合格的應(yīng)及時消缺。機組檢修時，檢查定子繞組端部線圈的磨損、緊固情況，200MW及以上發(fā)電機組在大修時應(yīng)做定子繞組端部振型模態(tài)試驗，防止定子繞組端部松動引起相間短路。調(diào)峰運行機組在停機過程和大修中分別進行動態(tài)、靜態(tài)匝間短路試驗，有條件的可加裝轉(zhuǎn)子繞組動態(tài)匝間短路在線監(jiān)測裝置，發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子繞組匝間短路較嚴(yán)重的應(yīng)盡快處理。發(fā)電機端部緊固件正常，發(fā)電機內(nèi)未遺留金屬異物。當(dāng)定子接地保護報警時，應(yīng)立即停機；當(dāng)轉(zhuǎn)子繞組發(fā)生一點接地時，應(yīng)立即查明故障點與性質(zhì)并處理。自動勵磁調(diào)節(jié)器的低勵限制定值、過勵限制和過勵保護定值符合要求，勵磁調(diào)節(jié)器正常、可靠運行。氫內(nèi)冷轉(zhuǎn)子通風(fēng)良好，當(dāng)絕緣過熱監(jiān)測器過熱報警時應(yīng)立即取樣進行色譜分析，必要時停機處理。水內(nèi)冷管道、閥門密封圈符合要求，設(shè)備正常可靠，水質(zhì)控制在規(guī)定范圍，并定期對定子線棒反沖洗。嚴(yán)格控制氫冷發(fā)電機氫氣濕度在規(guī)程允許的范圍內(nèi)，并做好氫氣濕度的控制措施。嚴(yán)禁發(fā)電機非同期并網(wǎng)，采取有效措施防止發(fā)電機非全相運行。風(fēng)力發(fā)電機組的自動控制及繼電保護應(yīng)具備對功率、風(fēng)速、重要部件的溫度、葉輪和發(fā)電機轉(zhuǎn)速等信號進行檢測判斷，出現(xiàn)異常情況〔故障〕相應(yīng)保護動作停機，并在緊急事故情況下，風(fēng)電場解網(wǎng)時不應(yīng)對風(fēng)力發(fā)電機組造成損壞。10經(jīng)現(xiàn)場檢查和查閱資料，未見發(fā)電機反事故技術(shù)措施。0高壓開關(guān)損壞風(fēng)險控制制定并落實高壓開關(guān)設(shè)備反事故技術(shù)措施。完善高壓開關(guān)設(shè)備防誤閉鎖功能。開關(guān)設(shè)備斷口外絕緣符合規(guī)定，否那么應(yīng)加強清掃工作或采用防污涂料等措施。做好氣體管理、運行及設(shè)備的氣體監(jiān)測和異常情況分析，包括SF6壓力表和密度繼電器的定期校驗。加強對隔離開關(guān)轉(zhuǎn)動部件、接觸部件、操作機構(gòu)、機械及電氣閉鎖裝置的檢查和潤滑，并進行操作試驗；定期用紅外線測溫儀測量隔離開關(guān)接觸局部的溫度。定期清掃氣動機構(gòu)防塵罩、空氣過濾器，排放儲氣罐內(nèi)積水，定期檢查液壓機構(gòu)回路有無滲漏油現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)缺陷應(yīng)及時處理。10經(jīng)現(xiàn)場和查閱資料，各項規(guī)定符合要求。10接地網(wǎng)事故風(fēng)險控制設(shè)備設(shè)施的接地引下線設(shè)計、施工符合要求，有關(guān)生產(chǎn)設(shè)備與接地網(wǎng)連接牢固。接地裝置的焊接質(zhì)量、接地試驗應(yīng)符合規(guī)定，各種設(shè)備與主接地網(wǎng)的連接可靠，擴建接地網(wǎng)與原接地網(wǎng)間應(yīng)為多點連接。根據(jù)地區(qū)短路容量的變化，應(yīng)校核接地裝置〔包括設(shè)備接地引下線〕的熱穩(wěn)定容量，并根據(jù)短路容量的變化及接地裝置的腐蝕程度對接地裝置進行改造。每年進行一次接地裝置引下線的導(dǎo)通檢測工作，根據(jù)歷次測量結(jié)果進行分析比擬。對于高土壤電阻率地區(qū)的接地網(wǎng)，在接地電阻難以滿足要求時，應(yīng)有完善的均壓及隔離措施。變壓器中性點有兩根與主接地網(wǎng)不同地點連接的接地引下線，每根接地引下線均應(yīng)符合熱穩(wěn)定要求。重要設(shè)備及設(shè)備架構(gòu)等宜有兩根與主接地網(wǎng)不同地點連接的接地引下線，且每根接地引下線均應(yīng)符合熱穩(wěn)定要求，連接引線應(yīng)便于定期進行檢查測試。5經(jīng)現(xiàn)場和查閱資料，各項規(guī)定符合要求。5污閃風(fēng)險控制落實防污閃技術(shù)措施、管理規(guī)定和實施要求。定期對輸變電設(shè)備外絕緣外表進行鹽密測量、污穢調(diào)查和運行巡視，及時根據(jù)情況變化采取防污閃措施。運行設(shè)備外絕緣爬距，原那么上應(yīng)與污穢分級相適應(yīng)，不滿足的應(yīng)予以調(diào)整。堅持適時的、保證質(zhì)量的清掃，落實“清掃責(zé)任制〞和“質(zhì)量檢查制〞。5經(jīng)現(xiàn)場和查閱資料，各項規(guī)定符合要求。5繼電保護故障風(fēng)險控制貫徹落實繼電保護技術(shù)規(guī)程、整定規(guī)程、技術(shù)管理規(guī)定等。重視大型發(fā)電機、變壓器保護的配置和整定計算，包括與相關(guān)線路保護的整定配合；對于220kV及以上主變壓器的微機保護必須雙重化。220kV及以上母線和重要電廠變電站應(yīng)做到雙套母差、開關(guān)失靈保護。保證繼電保護操作電源的可靠性，防止出現(xiàn)二次寄生回路，提高繼電保護裝置抗干擾能力。機組大修后，發(fā)變組保護必須經(jīng)一次短路試驗來檢驗保護定值和動作情況；所有保護裝置和二次回路檢驗工作結(jié)束后，必須經(jīng)傳動試驗后，方可投入運行。10經(jīng)現(xiàn)場和查閱資料，各項規(guī)定符合要求。10變壓器、互感器損壞風(fēng)險控制制定并落實變壓器、互感器設(shè)備反事故技術(shù)措施。加強變壓器設(shè)備選型、定貨、驗收、投運全過程管理，220kV及以上電壓等級的變壓器應(yīng)赴廠監(jiān)造和驗收。加強油質(zhì)管理，對變壓器油要加強質(zhì)量控制。大型變壓器安裝在線監(jiān)測裝置，在線監(jiān)測完好。在近端發(fā)生短路后，應(yīng)做低電壓短路阻抗測試或用頻響法測試?yán)@組變形，并與原始記錄比擬。冷卻裝置電源定期切換，事故排油設(shè)施符合規(guī)定。加強變壓器繞組溫度、鐵芯溫度和油溫溫升的檢測檢查。10經(jīng)現(xiàn)場和查閱資料，各項規(guī)定符合要求。105.6.4.2熱控、自動化設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險控制〔10分〕應(yīng)得10分，實得10分序號項目內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)實得分分散控制系統(tǒng)、水電廠計算機監(jiān)控系統(tǒng)失靈風(fēng)險控制嚴(yán)格執(zhí)行分散控制系統(tǒng)或水電廠計算機監(jiān)控系統(tǒng)有關(guān)技術(shù)規(guī)程和規(guī)定。主要控制器應(yīng)采用冗余配置，重要I/O點采用非同一板件的冗余配置。系統(tǒng)電源有可靠后備手段，接地嚴(yán)格遵守技術(shù)要求。CPU負(fù)荷率、通訊網(wǎng)絡(luò)負(fù)荷率、電源容量均應(yīng)有適當(dāng)裕度，滿足標(biāo)準(zhǔn)要求；主系統(tǒng)及與主系統(tǒng)連接的所用相關(guān)系統(tǒng)〔包括專用裝置〕的通信負(fù)荷率控制在合理范圍內(nèi)。所有進入DCS或LCU系統(tǒng)控制信號的電纜采用質(zhì)量合格的屏蔽電纜，且有良好的單端接地。獨立于控制系統(tǒng)的后備操作手段配置符合要求。標(biāo)準(zhǔn)控制系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件的管理，建立有針對性的系統(tǒng)防病毒措施。10經(jīng)現(xiàn)場和查閱資料，各項規(guī)定符合要求。105.6.4.7風(fēng)力發(fā)電設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險控制〔80分〕應(yīng)得80分，實得75分序號項目內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)實得分風(fēng)機著火風(fēng)險控制建立健全預(yù)防風(fēng)機火災(zāi)的管理制度，嚴(yán)格風(fēng)機內(nèi)動火作業(yè)管理，定期巡視檢查風(fēng)機防火控制措施。嚴(yán)格按設(shè)計圖冊施工，布線整齊，各類電纜按規(guī)定分層布置，電纜的彎曲半徑應(yīng)符合要求，防止交叉。機艙、塔筒選用阻燃電纜，靠近加熱器等熱源的電纜應(yīng)有隔熱措施，靠近帶油設(shè)備的電纜槽盒密封，電纜通道采取分段阻燃措施。風(fēng)機內(nèi)禁止存放易燃物品，機艙保溫材料必須阻燃。機艙通往塔筒穿越平臺、柜、盤等處電纜孔洞和盤面縫隙采用有效的封堵措施。定期監(jiān)控設(shè)備軸承、發(fā)電機、齒輪箱及機艙內(nèi)環(huán)境溫度變化，發(fā)現(xiàn)異常及時處理。定期對母排、并網(wǎng)接觸器、勵磁接觸器、變頻器、變壓器等一次設(shè)備動力電纜連接點及設(shè)備本體等部位進行溫度探測。定期對風(fēng)機防雷系統(tǒng)和接地系統(tǒng)檢查、測試。嚴(yán)格控制油系統(tǒng)加熱溫度在允許溫度范圍內(nèi)，并有可靠的超溫保護措施。15經(jīng)現(xiàn)場檢查和查閱資料，未對風(fēng)機母排等部位進行溫度探測，其它規(guī)定符合要求。10倒塔風(fēng)險控制風(fēng)機塔筒及主機設(shè)備選型時應(yīng)符合設(shè)計要求，安裝時嚴(yán)格遵循安裝作業(yè)指導(dǎo)要求，維護時認(rèn)真做好力矩校準(zhǔn)、油脂添加、定值核對及機械和電氣試驗等工作。嚴(yán)格風(fēng)機根底澆筑施工工藝，按規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)要求做好根底養(yǎng)護和回填，在根底混凝土強度、接地電阻測試結(jié)果及根底環(huán)上法蘭水平度合格前方可機組吊裝作業(yè)。每3個月對風(fēng)機根底進行水平測試，根底水平測試有問題的機組應(yīng)進行評估檢查。安裝作業(yè)必須由具備設(shè)備安裝企業(yè)二級及以上資質(zhì)的單位進行，特種作業(yè)人員必須持證上崗。所有螺栓緊固可靠，緊固順序與緊固力矩符合要求。塔筒連接的高強度螺栓須經(jīng)檢驗合格，塔筒螺栓力矩和焊縫須經(jīng)驗收。加強塔筒連接部件和防腐情況的檢查，定期開展風(fēng)機根底沉降、塔筒垂直度、塔筒螺栓力矩的檢測。制定落實暴雨、臺風(fēng)、地震等自然災(zāi)害應(yīng)對措施。15檢查現(xiàn)場檢查和查閱資料。各項規(guī)定符合要求。15輪轂〔槳葉〕脫落風(fēng)險控制完善風(fēng)機巡檢制度，加強對輪轂〔葉片〕的檢查，發(fā)現(xiàn)螺栓松動、損傷、斷裂等現(xiàn)象及時處理。實時監(jiān)控機艙振動、風(fēng)機功率、主軸承溫度等參數(shù)，發(fā)現(xiàn)異常，登塔檢查。對振動異常的機組應(yīng)進行空氣動力方面的檢查。嚴(yán)格異常情況處理，由于振動觸發(fā)平安鏈導(dǎo)致停機，未經(jīng)現(xiàn)場葉片和螺栓檢查不可啟動風(fēng)機；假設(shè)風(fēng)機到達(dá)極限風(fēng)速并未停止，必須采取強制停機措施。出廠前按要求做好風(fēng)輪質(zhì)量不平衡試驗、槳葉與輪轂連接螺栓力矩測試、開槳收槳測試、開槳收槳偏移校準(zhǔn)、正負(fù)流量測試、急停閥測試等工作。15檢查現(xiàn)場檢查和查閱資料。各項規(guī)定符合要求。15葉輪超速風(fēng)險控制完善風(fēng)機巡檢制度，認(rèn)真檢查剎車系統(tǒng)、轉(zhuǎn)速檢測裝置，確保各個元件性能完好無損。加強大風(fēng)季節(jié)遠(yuǎn)控監(jiān)督，假設(shè)風(fēng)速變化經(jīng)常觸發(fā)急停停機，超過4~5次后，應(yīng)停止風(fēng)機運行，進行現(xiàn)場檢查，防止因機組頻繁啟停沖擊導(dǎo)致超速保護系統(tǒng)元件損壞。定期做好超速試驗，風(fēng)機超速保護試驗合格。彈性聯(lián)軸節(jié)、復(fù)合聯(lián)軸器聯(lián)接牢固，控制系統(tǒng)可靠、保護定值符合要求，急停裝置定期測試合格。液壓系統(tǒng)無缺陷或故障，各電磁閥動作可靠性。15檢查現(xiàn)場檢查和查閱資料。各項規(guī)定符合要求。155.6.4.7.5齒輪箱損壞風(fēng)險控制定期進行油樣化驗檢測，振動檢測，根據(jù)檢驗報告進行狀態(tài)檢修，加強濾網(wǎng)前后壓力、溫度檢測，必須按要求定期進行油濾芯更換工作。10檢查現(xiàn)場檢查和查閱資料。各項規(guī)定符合要求。105.6.4.7.6風(fēng)電機組防雷接地風(fēng)險控制雷電高頻發(fā)地區(qū)應(yīng)加強槳葉防雷、控制系統(tǒng)防雷工作；對于長度大于20m的槳葉，應(yīng)在長槳葉上設(shè)置多個接閃器，各接閃器均與內(nèi)置的引下導(dǎo)體做電氣連接，這樣可以大幅度的改善防雷裝置對雷電下行先導(dǎo)的攔截功能。定期對塔筒接地引下線的檢查，檢查工程包括接地引下線連接局部，導(dǎo)體本身受過電壓沖擊后的影響。10檢查現(xiàn)場檢查和查閱資料。各項規(guī)定符合要求。105.6.4.8其它設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險控制〔20分〕〔應(yīng)得20分，實得20分〕序號項目內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)實得分壓力容器爆炸風(fēng)險控制建立壓力容器管理制度，并嚴(yán)格落實。按規(guī)定辦理注冊登記，建立臺賬。加強質(zhì)量驗收，睡呀試驗等重要工程驗收見證。定期對壓力容器進行平安檢驗。平安附件〔如平安閥、排污閥、監(jiān)視表計、聯(lián)鎖、自動裝置等〕完好，處于注冊工作狀態(tài)，平安閥及表計定期校驗。嚴(yán)格運行規(guī)程，確保壓力容器不超壓、超溫。氣瓶立放應(yīng)采取防傾倒措施；液瓶必須水平放置。放置液氯、液氨鋼瓶、溶解乙炔氣瓶場所的溫度及防爆裝置要符合要求，氣瓶庫房與周邊建筑要有平安距離。10經(jīng)現(xiàn)場檢查和查閱資料，風(fēng)場存在的工程符合要求。10燃油、潤滑油系統(tǒng)著火風(fēng)險控制儲油罐或油箱的加熱溫度必須根據(jù)燃油種類嚴(yán)格控制在允許的范圍內(nèi)，加熱燃油的蒸汽溫度應(yīng)低于油品的自燃點。燃油系統(tǒng)無滲漏，設(shè)備完好。潤滑油系統(tǒng)無滲漏，法蘭墊材質(zhì)符合平安要求，管道支架牢固可靠，無振動及摩擦；油系統(tǒng)附近熱源保溫?zé)o破損和浸油，消防系統(tǒng)正常投運，消防器材配置符合要求。油區(qū)、輸卸油管道應(yīng)有可靠的防雷、防靜電平安接地裝置，并定期測試接地電阻值。油區(qū)內(nèi)禁止存放易燃物品，消防系統(tǒng)應(yīng)按規(guī)定定期進行檢查試驗。10經(jīng)現(xiàn)場檢查和查閱資料，風(fēng)場存在的工程符合要求。105.6.5設(shè)備設(shè)施防汛、防災(zāi)〔30分〕應(yīng)得30分，實得28分序號項目內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)實得分制度管理建立、健全防汛、防范臺風(fēng)、暴雨、泥石流和地震等自然災(zāi)害規(guī)章制度和應(yīng)急預(yù)案，落實責(zé)任制。完善防范自然災(zāi)害影響工作機制，組織機構(gòu)健全，及時研究解決影響防震減災(zāi)工作的突出問題。強化自然災(zāi)害的應(yīng)急管理，加強防災(zāi)減災(zāi)宣傳教育和培訓(xùn)，定期組織預(yù)案演練。5經(jīng)現(xiàn)場檢查和查閱資料，各項規(guī)定制度符合要求。5監(jiān)測檢查和水電站防洪調(diào)度定期組織開展防范自然災(zāi)害平安檢查，及時消除廠區(qū)周圍可能影響企業(yè)平安生產(chǎn)的問題以及廠區(qū)、大壩、貯灰場、水源地等可能存在的滑坡、泥石流等地質(zhì)危害因素。定期進行廠區(qū)主要建〔構(gòu)〕筑物觀測和分析，開展電力設(shè)備〔設(shè)施〕、建〔構(gòu)〕筑物抗震性能普查和鑒定工作。水電廠應(yīng)編制年度洪水調(diào)度方案，并按規(guī)定報地方防汛部門備案或?qū)徟?。制定超過校核洪水的應(yīng)急調(diào)度方案，報上級主管部門審批。水情自動測報系統(tǒng)完好暢通，洪水預(yù)報準(zhǔn)確。嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的泄洪流量，確定閘門開啟數(shù)量和開度；按規(guī)定程序操作閘門，并向有關(guān)單位通報信息。10經(jīng)現(xiàn)場檢查和查閱資料，未定期開展廠區(qū)主要建〔構(gòu)〕筑物抗震性能普查和鑒定工作，其它存在工程符合要求。8設(shè)防措施加強電力設(shè)施抗災(zāi)能力建設(shè)，按照差異化設(shè)計要求，提高地震易發(fā)區(qū)和超標(biāo)洪水多發(fā)區(qū)的電力設(shè)施設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)。有針對性地對電力設(shè)施進行抗震加固和改造，落實主變壓器、蓄電池及其它有關(guān)設(shè)備的抗震技術(shù)措施。制定汛期、汛前、汛后檢查大綱，檢查工程齊全，檢查總結(jié)及整改記錄完整。汛期堅守崗位，加強重點巡查，做好記錄；發(fā)現(xiàn)險情，立即采取搶護措施，并及時報告；規(guī)定大洪水、高蓄水位、庫水位驟漲驟落、大暴風(fēng)雨、地震等特殊條件下的巡視檢查重點部位、監(jiān)測頻次和方法，并嚴(yán)格執(zhí)行。完善廠區(qū)防臺、防汛設(shè)施，保證廠房、泵房以及零米以下部位的永久性防汛設(shè)施處于良好狀態(tài)。10經(jīng)現(xiàn)場檢查和查閱資料，各項措施符合標(biāo)準(zhǔn)要求。10技術(shù)研究和災(zāi)后修復(fù)開展自然災(zāi)害防護措施研究。電力設(shè)施建設(shè)應(yīng)盡量避開自然災(zāi)害易發(fā)區(qū)，確需在災(zāi)害易發(fā)地區(qū)建設(shè)的要研究落實相應(yīng)防護措施。加強電力設(shè)施抵御自然災(zāi)害緊急自動處置技術(shù)系統(tǒng)研究，將緊急自動處置技術(shù)納入平安運行控制系統(tǒng)，提高應(yīng)對破壞性災(zāi)害的能力。臺風(fēng)期和汛期編寫大事記，及時進行總結(jié)；及時修復(fù)損壞工程。5經(jīng)現(xiàn)場檢查和查閱資料，各項符合規(guī)定要求。55.7作業(yè)平安〔400分〕5.7.1生產(chǎn)現(xiàn)場管理(80分)應(yīng)得80分，實得59分序號項目內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)實得分建〔構(gòu)〕筑物建〔構(gòu)〕筑物布局合理，易燃易爆設(shè)施、危險品庫房與辦公樓、宿舍樓等距離符合平安要求。建〔構(gòu)〕筑物結(jié)構(gòu)完好，無異常變形和裂紋、風(fēng)化、下塌現(xiàn)象，門窗結(jié)構(gòu)完整。建〔構(gòu)〕筑物的化裝板、外墻裝修不存在脫落傷人等缺陷和隱患，屋頂、通道等場地符合設(shè)計載荷要求。生產(chǎn)廠房內(nèi)外保持清潔完整，無積水、油、雜物，門口、通道、樓梯、平臺等處無雜物阻塞。防雷建筑物及區(qū)域的防雷裝置應(yīng)符合有關(guān)要求，并按規(guī)定定期檢測。10經(jīng)檢查，綜合物資庫大門上方有瓷磚脫落情況，生產(chǎn)樓外墻墻體有裂縫，脫漆嚴(yán)重，存在脫落傷人等缺陷和隱患，其它工程符合要求。7平安設(shè)施樓板、升降口、吊裝孔、地面閘門井、雨水井、污水井、坑池、溝等處的欄桿、蓋板、護板等設(shè)施齊全，符合國家標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場平安要求；因工作需撤除防護設(shè)施，必須裝設(shè)臨時遮攔或圍欄，工作終結(jié)后，及時恢復(fù)防護設(shè)施。電氣高壓試驗現(xiàn)場應(yīng)裝設(shè)遮攔或圍欄，設(shè)醒目平安警示牌。熱水井、污水井具有防人員墜落措施。梯臺的結(jié)構(gòu)和材質(zhì)良好，鋼直梯護圈和踢腳板等防護功能齊全，符合國家平安生產(chǎn)要求。機器的轉(zhuǎn)動局部防護罩或其他防護設(shè)備(如柵欄)齊全、完整，露出的軸端設(shè)有護蓋。電氣設(shè)備金屬外殼接地裝置齊全、完好。生產(chǎn)現(xiàn)場緊急疏散通道必須保持暢通。30經(jīng)現(xiàn)場檢查，無功改造施工現(xiàn)場裝設(shè)遮攔或圍欄不夠，未設(shè)醒目平安標(biāo)識牌；升壓站站內(nèi)多處污水井沒有防人員墜落措施，未刷警示漆；主控室、綜合樓樓梯未設(shè)警示措施，應(yīng)在單節(jié)梯臺處第一階梯貼黃色警示帶；綜合樓2樓總配電箱有一門框接地線損壞。23生產(chǎn)區(qū)域照明生產(chǎn)廠房內(nèi)外工作場所常用照明應(yīng)保證足夠亮度，儀表盤、樓梯、通道以及機械轉(zhuǎn)動局部和高溫外表等地方光亮充足?？刂剖?、主廠房、母線室、開關(guān)室、升壓站及卸煤機、翻車機房、油區(qū)、樓梯、通道等場所事故照明配置合理，自動投入平安可靠。常用照明與事故照明定期切換并有記錄。應(yīng)急照明齊全，符合相關(guān)規(guī)定。10經(jīng)現(xiàn)場檢查和問詢，升壓站站內(nèi)應(yīng)急照明不齊全。其它工程符合規(guī)定要求。7保溫高溫管道、容器等設(shè)備保溫齊全、完整，外表溫度符合要求。生產(chǎn)廠房取暖用熱源有專人管理，設(shè)備及運行壓力符合規(guī)定。生產(chǎn)廠房內(nèi)的暖氣布置合理，效果明顯。各項防寒防凍措施落實。10經(jīng)現(xiàn)場檢查，各項符合規(guī)定要求。10電源箱及臨時接線電源箱箱體接地良好，接地線應(yīng)選用足夠截面的多股線，箱門完好，開關(guān)外殼、消弧罩齊全，引入、引出電纜孔洞封堵嚴(yán)密，室外電源箱防雨設(shè)施良好。電源箱導(dǎo)線敷設(shè)符合規(guī)定，采用下進下出接線方式，內(nèi)部器件安裝及配線工藝符合平安要求，漏電保護裝置配置合理、動作可靠，各路配線負(fù)荷標(biāo)志清晰，熔絲〔片〕容量符合規(guī)程要求，無銅絲等其他物質(zhì)代替熔絲現(xiàn)象。電源箱保護接地、接零系統(tǒng)連接正確、牢固可靠，符合平安要求。插座相線、中性線布置符合規(guī)定，接線端子標(biāo)志清楚。臨時用電電源線路敷設(shè)符合規(guī)程要求，不得在有爆炸和火災(zāi)危險場所架設(shè)臨時線，不得將導(dǎo)線纏繞在護欄、管道及腳手架上或不加絕緣子捆綁在護欄、管道及腳手架上。臨時用電導(dǎo)線架空高度滿足要求:室內(nèi)大于2.5米、室外大于4米、跨越道路大于6米〔指最大弧垂〕;原那么上不允許地面敷設(shè)，假設(shè)采取地面敷設(shè)時應(yīng)采取可靠、有效的防護措施。臨時線不得接在刀閘或開關(guān)上口，使用的插頭、開關(guān)、保護設(shè)備等符合要求。20經(jīng)現(xiàn)場檢查，主控室照明、35kV配電室、綜合樓1和2樓電源箱內(nèi)電纜口未封堵，檢修間配電箱電纜口過大，電纜直接放置箱體，無防護措施；外部臨時用電接至綜合樓的臨時用電電源線路直接敷設(shè)到地面，不符合規(guī)程要求；外部臨時用電接至綜合樓的臨時用電接線直接插至插頭，無漏電保護。125.7.2作業(yè)行為管理〔240分〕應(yīng)得240分，實得190分序號項目內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)實得分高處作業(yè)企業(yè)應(yīng)建立高處作業(yè)平安管理規(guī)定〔含腳手架驗收和使用管理規(guī)定〕，有關(guān)作業(yè)人員須持證上崗。高處作業(yè)使用的腳手架應(yīng)由取得相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員進行搭設(shè)，特殊情況或者使用場所有規(guī)定的腳手架應(yīng)專門設(shè)計。腳手架和登高用具符合附錄C要求。了解并正確使用合格的平安帶等平安防護用品，立體交叉作業(yè)和使用腳手架等登高作業(yè)有動火防護措施和防止落物傷人、落物損壞設(shè)備等平安防護措施。30經(jīng)現(xiàn)場檢查和查閱資料，各項符合要求。30起重作業(yè)制定起重作業(yè)和起重設(shè)備設(shè)施管理制度，建立健全平安技術(shù)檔案和設(shè)備臺賬，定期進行檢驗。操作人員持證上崗，嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)。做好起重設(shè)備維修保養(yǎng)，維修保養(yǎng)單位具備相應(yīng)資質(zhì)。起重機械工作性能良好，金屬結(jié)構(gòu)、主要零部件完好，電氣和控制系統(tǒng)可靠，平安?！卜馈匙o裝置、聯(lián)〔閉〕鎖裝置功能正常，設(shè)備平安滿足附錄D的要求。重大物件起吊應(yīng)制定平安方案，落實平安措施，并有專業(yè)技術(shù)人員指揮。爐內(nèi)檢修平臺應(yīng)由專業(yè)人員搭設(shè)，平安防護措施齊全，經(jīng)驗收合格前方可使用。起吊重物時不準(zhǔn)把起重裝置同腳手架結(jié)構(gòu)相連，不準(zhǔn)上下拋擲物品，貨物碼放符合平安要求，堆放的材料不得超過計算載重。30經(jīng)現(xiàn)場檢查和查閱資料，起重作業(yè)未制定相關(guān)規(guī)定；無起重作業(yè)，故沒有平安技術(shù)檔案和設(shè)備臺賬。其它各項符合要求。25焊接作業(yè)電焊機使用管理、檢查試驗制度完善，檢查維護責(zé)任落實，建立臺賬，編號統(tǒng)一、清晰。電焊機性能良好，符合平安要求，接線端子屏蔽罩齊全。電焊機接線標(biāo)準(zhǔn)，金屬外殼有可靠的接地〔零〕，一、二次繞組及繞組與外殼間絕緣良好，一次線長度不超過2-3m，二次線無裸露現(xiàn)象。焊接作業(yè)人員須持證上崗，嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)；焊接作業(yè)現(xiàn)場有可靠的防火措施，作業(yè)人員按規(guī)定正確佩戴個人防護用品。20經(jīng)現(xiàn)場檢查和查閱資料，電焊作業(yè)未制定相關(guān)規(guī)定；沒有設(shè)備臺賬記錄、編號存在問題。其它各項符合規(guī)定要求。15有限空間作業(yè)有限空間作業(yè)要有專人監(jiān)護，并落實防火、防窒息及逃生等措施。進入有限空間危險場所作業(yè)要先測定氧氣、有害氣體、可燃性氣體、粉塵等氣體濃度，符合平安要求方可進入。在有限空間內(nèi)作業(yè)時要進行通風(fēng)換氣，并保證氣體濃度測定次數(shù)或連續(xù)檢測，嚴(yán)禁向內(nèi)部輸送氧氣；進行襯膠、涂漆、刷環(huán)氧玻璃鋼工作應(yīng)強力通風(fēng)，符合平安要求和消防規(guī)定方可工作。在金屬容器內(nèi)工作必須使用符合平安電壓要求的照明及電氣工具，裝設(shè)符合要求的漏電保護器，漏電保護器、電源聯(lián)接器和控制箱等應(yīng)放在容器外面。進行焊接工作必須設(shè)有防止金屬熔渣飛濺、掉落引起火災(zāi)的措施以及防止?fàn)C傷、觸電、爆炸等措施。20經(jīng)現(xiàn)場檢查和查閱資料，風(fēng)場已運行2年，無生活水箱檢查記錄。其它工程符合規(guī)定要求。15電氣平安企業(yè)應(yīng)建立電氣平安用具、手持電開工具、移動式電動機具臺賬，統(tǒng)一編號，專人專柜對號保管，定期試驗。作業(yè)人員具備必要的電氣平安知識，掌握使用方法并在有效期內(nèi)正確使用。企業(yè)購置的電氣平安用具、手持電開工具、移動式電動機具經(jīng)國家有關(guān)部門試驗鑒定合格。現(xiàn)場使用的電氣平安用具、手持電開工具、移動式電動機具等設(shè)備滿足附錄E要求。40經(jīng)現(xiàn)場檢查和查閱資料，風(fēng)場購置的電氣平安用具、手持電開工具、移動式電動機存在未經(jīng)國家有關(guān)部門試驗鑒定合格現(xiàn)象。其它各項符合規(guī)定要求。35防爆平安油區(qū)、氧氣站、制〔儲〕氫室、氨罐等應(yīng)制定有嚴(yán)格的管理制度并有效落實，其防爆平安裝置齊全，設(shè)備設(shè)施和作業(yè)工具符合平安要求，有關(guān)管道系統(tǒng)及閥門嚴(yán)密。現(xiàn)場承壓設(shè)備及管道系統(tǒng)經(jīng)過定期檢驗合格，平安附件齊全、完好，材質(zhì)符合平安要求，承壓能力滿足系統(tǒng)運行工況。高壓氣瓶無嚴(yán)重腐蝕或嚴(yán)重?fù)p傷，定期檢驗合格，并在檢驗周期內(nèi)使用。色標(biāo)、色環(huán)清晰，平安裝置良好，存放符合要求，使用符合平安規(guī)定。蓄電池室、油罐室、油處理室等重點場所使用防爆型照明和通風(fēng)設(shè)備，配備有必要的防爆工具。在易爆場所或設(shè)備設(shè)施及系統(tǒng)上作業(yè)，要嚴(yán)格履行工作許可手續(xù)，保持與運行系統(tǒng)的有效隔離，并落實防爆平安措施。30經(jīng)現(xiàn)場檢查，現(xiàn)場不存在氧氣站、制〔儲〕氫室，油品庫管理MSDS臺賬不全；蓄電池存放至繼保室，繼保室未使用防爆型照明和通風(fēng)設(shè)備。其它各項符合要求。20消防平安建立健全消防平安組織機構(gòu)，完善消防平安規(guī)章制度，落實消防平安生產(chǎn)責(zé)任制，開展消防培訓(xùn)和演習(xí)。生產(chǎn)廠房及倉庫備有必要的消防設(shè)備，并建立消防設(shè)備設(shè)施臺帳，定期進行檢查和試驗，保證合格。存放易燃易爆物品庫房、建筑設(shè)施的防火等級符合要求。消防泵至少有兩套獨立電源，且具有自啟動和遠(yuǎn)方啟動功能，火災(zāi)報警及自動滅火、隔離系統(tǒng)正常并投入運行。電纜和電纜構(gòu)筑物平安可靠，電纜隧道、電纜溝排水設(shè)施完好，電纜堵漏及照明符合要求，電纜主隧道及架空電纜主通道分段阻燃措施符合要求，特別重要電纜應(yīng)采取耐火隔離措施或更換阻燃電纜。重要電纜夾層、豎井、溝等區(qū)域應(yīng)配備電纜監(jiān)控裝置以及防火門〔墻〕等設(shè)施。現(xiàn)場電纜敷設(shè)符合平安要求，操作直流、主保護、直流油泵等重要電纜采取分槽盒、分層、分溝敷設(shè)及阻燃等特殊防火措施。作業(yè)人員應(yīng)熟悉消防器材性能、布置和使用方法，現(xiàn)場動火有人監(jiān)護，且防火措施落實。30經(jīng)現(xiàn)場檢查和查閱資料，風(fēng)電場未建立消防組織機構(gòu)，規(guī)章制度完整，責(zé)任制有落實，有定期開展消防培訓(xùn)，但局部人員未取證，存在問題，要求全部人員需取證，消防演習(xí)有開展，但10月份未開展。其它各項符合要求。10機械平安機械設(shè)備外露轉(zhuǎn)動局部有防護罩，并設(shè)有必要的閉鎖裝置。機床配置的各種平安防護裝置及平安保護控制裝置應(yīng)齊備，性能可靠。較長輸送距離的機械，在其需要跨越處應(yīng)設(shè)置帶護欄的人行跨梯。帶式輸送機的尾部滾筒及其他所有改向滾筒軸端處，應(yīng)分別加設(shè)護罩及可拆卸的護欄，所配重錘行程地面處應(yīng)設(shè)置高度1.5m的護欄，運行通道側(cè)應(yīng)設(shè)有不低于上托輥最高點的可拆卸的欄桿。運煤膠帶機沿線應(yīng)設(shè)置拉線開關(guān)，設(shè)有啟動預(yù)報裝置和防止誤啟動裝置。露天貯煤場軌道機械須裝有夾軌鉗和錨定裝置。機械設(shè)備檢修應(yīng)進行系統(tǒng)隔離并有防轉(zhuǎn)動措施。20經(jīng)現(xiàn)場檢查，各項符合規(guī)定要求。20交通平安制定交通平安管理制度，完善廠區(qū)交通平安設(shè)施。加強駕駛?cè)藛T培訓(xùn)，嚴(yán)格駕駛行為管理。定期對機動車輛檢測和檢驗，保證機動車輛車況良好。吊車、斗臂車、叉車等的起重機械局部符合起重作業(yè)平安要求。制訂通勤車輛〔大客車〕遇山區(qū)滑坡、泥石流、冰雪、鐵路道口等特殊情況的應(yīng)對措施。合理規(guī)劃廠區(qū)運煤、運灰等車輛線路，完善卸煤、裝灰車輛運輸方案。20經(jīng)現(xiàn)場檢查，各項符合規(guī)定要求。205.7.3標(biāo)志標(biāo)識〔40分〕應(yīng)得40，實得20分序號項目內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)實得分標(biāo)志標(biāo)識設(shè)備名稱、編號、手輪開關(guān)方向標(biāo)志及閥位指示應(yīng)齊全、清晰、標(biāo)準(zhǔn)。管道介質(zhì)名稱、色標(biāo)或色環(huán)及流向標(biāo)志齊全、清楚、正確。平安標(biāo)志標(biāo)識應(yīng)齊全、標(biāo)準(zhǔn)，符合國家規(guī)定，滿足有關(guān)平安設(shè)施配置標(biāo)準(zhǔn)要求。平安標(biāo)志標(biāo)識應(yīng)設(shè)在醒目位置，局部信息標(biāo)志應(yīng)設(shè)在所涉及的相應(yīng)危險地點或設(shè)備附件的醒目處。應(yīng)急疏散指示標(biāo)志和應(yīng)急疏散場地標(biāo)識應(yīng)明顯。40經(jīng)現(xiàn)場檢查和查閱資料，35kV配電室和繼保室平安標(biāo)志標(biāo)識配置不合理，不符合規(guī)定要求；應(yīng)急疏散指示標(biāo)志和應(yīng)急疏散場地標(biāo)識配置不合理。其它各項符合要求。205.7.4相關(guān)方平安管理〔30分〕應(yīng)得30分，實得30分序號項目內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)實得分制度建設(shè)企業(yè)應(yīng)完善承包商、供給商等相關(guān)方平安管理制度，內(nèi)容至少包括：資格預(yù)審、選擇、效勞前準(zhǔn)備、作業(yè)過程、提供的產(chǎn)品、技術(shù)效勞、表現(xiàn)評估、續(xù)用等。5經(jīng)查閱資料，各項制度符合要求。5資質(zhì)及管理企業(yè)應(yīng)確認(rèn)相關(guān)方具有相應(yīng)平安生產(chǎn)資質(zhì)，審查相關(guān)方是否具備平安生產(chǎn)條件和作業(yè)任務(wù)要求。建立合格相關(guān)方名錄和檔案。企業(yè)應(yīng)與相關(guān)方簽訂平安生產(chǎn)協(xié)議，明確雙方平安生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)。5經(jīng)查閱資料，各項制度符合要求。5平安要求企業(yè)審查相關(guān)方制定的作業(yè)任務(wù)平安生產(chǎn)工作方案。企業(yè)和相關(guān)方應(yīng)對作業(yè)人員進行平安教育、平安交底和平安規(guī)程考試，合格前方可進入現(xiàn)場作業(yè)。10經(jīng)查閱資料，各項制度符合要求。10監(jiān)督檢查企業(yè)應(yīng)根據(jù)相關(guān)方作業(yè)行為定期識別作業(yè)風(fēng)險，催促相關(guān)方落實平安措施。企業(yè)應(yīng)對兩個及以上的相關(guān)方在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)作業(yè)進行協(xié)調(diào)，組織制定并監(jiān)督落實防范措施。10經(jīng)查閱資料，各項制度符合要求。105.7.5變更管理〔10分〕應(yīng)得10分，實得10分序號項目內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)實得分變更管理企業(yè)應(yīng)制定并執(zhí)行變更管理制度，嚴(yán)格履行設(shè)備、系統(tǒng)或有關(guān)事項變更的審批程序。企業(yè)應(yīng)對機構(gòu)、人員、工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)過程和環(huán)境發(fā)生永久性或暫時性變化時進行控制。企業(yè)對設(shè)備變更后的從業(yè)人員進行專門的教育和培訓(xùn)。企業(yè)對變更后的設(shè)備進行專門的驗收和評估。企業(yè)應(yīng)對變更以及執(zhí)行變更過程中可能產(chǎn)生的隱患進行分析和控制。10經(jīng)查閱資料，各項制度符合要求。105.8隱患排查和治理〔60分〕應(yīng)得60分，實得49分序號項目內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)實得分隱患管理建立隱患排查治理制度，界定隱患分級、分類標(biāo)準(zhǔn)，明確“查找－評估－報告－治理〔控制〕－驗收－銷號〞的閉環(huán)管理流程。每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并按要求及時報送電力監(jiān)管機構(gòu)。統(tǒng)計分析表應(yīng)當(dāng)由主要負(fù)責(zé)人簽字。15經(jīng)現(xiàn)場查閱，現(xiàn)場具備隱患排查治理制度，有隱患排查治理一覽表。有風(fēng)險監(jiān)控報告，但每個季度應(yīng)對隱患進行統(tǒng)計分析13隱患排查制定隱患排查治理方案，明確排查的目的、范圍和排查方法，落實責(zé)任人，結(jié)合平安檢查、平安性評價工作，積極開展隱患排查工作。對排查出的隱患要確定等級并登記建檔。隱患排查要做到全員、全過程、全方位，涵蓋與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和各個環(huán)節(jié)。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立事故隱患報告和舉報獎勵制度，對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患的人員，應(yīng)當(dāng)給予表彰和獎勵。15經(jīng)現(xiàn)場查閱，滿足要求，現(xiàn)場具備隱患排查治理方案，已開展隱患排查工作，具備月度的隱患排查治理一覽表.15隱患治理排查出的隱患要及時進行整改。短時間內(nèi)無法消除的隱患要制定整改措施、確定責(zé)任人、落實資金、明確時限和編制預(yù)案，做到平安措施到位、平安保障到位、強制執(zhí)行到位、責(zé)任落實到位。加強重大平安隱患監(jiān)控，在治理前要采取有效控制措施，制定相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案，并按有關(guān)規(guī)定及時上報。因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，按照有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求切實做好防災(zāi)減災(zāi)工作。20經(jīng)現(xiàn)場查閱，現(xiàn)場大局部隱患已按時進行整改，但局部整改工作未實施閉環(huán)管理，應(yīng)建立治理檢查表，〔6月，C82023014隱患未有處理完成記錄。〕15監(jiān)督檢查企業(yè)要加強隱患排查治理過程中的監(jiān)督檢查，對重大隱患實行掛牌督辦。隱患排查治理后要對治理效果進行驗證和評估。10經(jīng)現(xiàn)場查閱，現(xiàn)場具備隱患排查一覽表，但未有對治理效果進行驗證和評估記錄，應(yīng)建立現(xiàn)場治理檢查表。65.9重大危險源監(jiān)控〔40分〕應(yīng)得40分，實得35分序號工程內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)實得分辨識與評估企業(yè)應(yīng)組織對生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動中的各種危險、有害因素可能產(chǎn)生的后果進行全面辨識。企業(yè)應(yīng)對使用新材料、新工藝、新設(shè)備以及設(shè)備、系統(tǒng)技術(shù)改造可能產(chǎn)生的后果進行危害辨識。企業(yè)應(yīng)按《危險化學(xué)品重大危險源辨識》等國家標(biāo)準(zhǔn)，開展重大危險源辨識與評估，建立重大危險源應(yīng)急預(yù)案和相關(guān)管理制度。15經(jīng)現(xiàn)場查閱，有《危險化學(xué)品和重大危險源管理細(xì)那么》，未組織開展危險源辨識，根據(jù)風(fēng)場闡述，當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)局不需要要求風(fēng)電場進行重大危險源監(jiān)控，但風(fēng)電場應(yīng)具備回執(zhí)，將情況說明，應(yīng)向當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)局索取回執(zhí)或證明。10登記建檔與備案企業(yè)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定對重大危險源登記建檔，進行定期檢查、檢測。企業(yè)應(yīng)將本單位重大危險源的名稱、地點、性質(zhì)和可能造成的危害及有關(guān)平安措施、應(yīng)急救援預(yù)案報有關(guān)部門備案。10經(jīng)查閱資料，各項符合要求。10監(jiān)控與管理企業(yè)應(yīng)采取有效的技術(shù)和設(shè)備及裝置對重大危險源實施監(jiān)控。企業(yè)應(yīng)加強重大危險源存儲、使用、裝卸、運輸?shù)冗^程管理。企業(yè)應(yīng)落實有效的管理措施和技術(shù)措施。15經(jīng)查閱資料，各項符合要求。105.10職業(yè)健康〔100分〕5.10.1職業(yè)健康管理〔30分〕應(yīng)得30分，實得20分序號項目內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)實得分危害區(qū)域管理企業(yè)對可能發(fā)生急性職業(yè)危害的有毒、有害工作場所，應(yīng)設(shè)置報警裝置，配置現(xiàn)場急救用品，設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要的泄險區(qū)。企業(yè)應(yīng)定期對作業(yè)場所職業(yè)危害進行檢測，在檢測超標(biāo)區(qū)域設(shè)置醒目標(biāo)識牌予以告知，并將檢測結(jié)果存入職業(yè)健康檔案。10經(jīng)現(xiàn)場查閱，風(fēng)電場闡述，當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)局不需要要求風(fēng)電場進行重大危險源監(jiān)控，但風(fēng)電場應(yīng)具備回執(zhí)0職業(yè)防護用品、設(shè)施企業(yè)應(yīng)為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，配備必要的職業(yè)健康防護設(shè)施、器具。各種防護器具應(yīng)定點存放在平安、便于取用的地方，并有專人負(fù)責(zé)保管，定期校驗和維護。企業(yè)應(yīng)對現(xiàn)場急救用品、設(shè)施和防護用品進行經(jīng)常性的檢維修，定期檢測其性能，確保處于正常狀態(tài)。企業(yè)應(yīng)按平安生產(chǎn)費用規(guī)定，保證職業(yè)健康防護專項費用，定期對費用落實情況進行檢查、考核。10經(jīng)現(xiàn)場查閱，現(xiàn)場防護措施齊全，并有發(fā)放記錄，應(yīng)急藥品具備，平安工器具定期檢測。10健康檢查企業(yè)應(yīng)組織開展職業(yè)健康宣傳教育，安排相關(guān)崗位人員定期進行職業(yè)健康檢查。10經(jīng)現(xiàn)場檢查，有開展職業(yè)健康宣傳教育，并安排相關(guān)崗位人員每年進行健康檢查，有體檢記錄。105.10.2職業(yè)危害告知和警示〔10分〕應(yīng)得10分，實得5分序號項目內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)實得分告知約定企業(yè)與從業(yè)人員訂立勞動合同時，應(yīng)將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果和防護措施如實告知從業(yè)人員，并在勞動合同中寫明。5經(jīng)現(xiàn)場查閱，企業(yè)與從業(yè)人員訂立勞動合同時，但未對職業(yè)危害進行詳細(xì)告知0警示說明對存在嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求設(shè)置警示標(biāo)識和警示說明。警示說明應(yīng)載明職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防和應(yīng)急救治措施。5經(jīng)現(xiàn)場檢查，現(xiàn)場標(biāo)識齊全，滿足要求。55.10.3職業(yè)健康防護〔20分〕應(yīng)得20分，實得20分序號項目內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)實得分防毒、防化學(xué)傷害企業(yè)應(yīng)組織進行有毒有害物質(zhì)的辨識，根據(jù)儲存數(shù)量和物質(zhì)特性，確定危險化學(xué)品的分布區(qū)域和控制措施，按照國家有關(guān)要求，對儲存和使用有毒、有害化學(xué)品〔如：酸、堿、氨、聯(lián)胺、SF6、等化學(xué)品〕、工業(yè)廢水和生活污水確定地上布置的酸堿貯存設(shè)備周圍應(yīng)設(shè)耐酸、堿性護圍沿，圍沿內(nèi)容積應(yīng)大于最大一臺酸、堿設(shè)備的容積。當(dāng)圍沿有排放措施時，可適當(dāng)減小其容積。酸、堿貯存區(qū)域內(nèi)應(yīng)設(shè)平安淋浴器。

地上布置的酸堿貯存設(shè)備周圍應(yīng)設(shè)耐酸、堿防護圍沿，圍沿內(nèi)容積應(yīng)大于最大一臺酸、堿設(shè)備的容積。當(dāng)圍沿有排放措施時，可適當(dāng)減小其容積。酸、堿貯存區(qū)域內(nèi)應(yīng)設(shè)平安淋浴器。

加氯系統(tǒng)應(yīng)設(shè)有泄氯報警裝置和氯氣吸收裝置且符合要求。加氯間、聯(lián)氨倉庫及加藥間、電氣檢修間的浸漆室、生活污水處理站的操作間等易產(chǎn)生有毒、有害氣體的場所，應(yīng)設(shè)置通風(fēng)柜及機械通風(fēng)裝置。

氨罐儲存區(qū)應(yīng)有自動檢測裝置、報警裝置、水噴淋系統(tǒng)、沖洗設(shè)施、平安信號指示器、逃生風(fēng)向標(biāo)等。

應(yīng)對汽機抗燃監(jiān)理管理制度，按規(guī)定回收。

SF6高壓開關(guān)室及SF6高壓開關(guān)檢修室應(yīng)通風(fēng)良好。10經(jīng)現(xiàn)場檢查，各項內(nèi)容符合要求。10高、低溫傷害防護長期有人值班場所、汽輪機房天車司機室、斗輪機、卸船機等機械設(shè)備的司機室等應(yīng)安裝空調(diào)等室內(nèi)溫度調(diào)控裝置。異常高溫、低溫環(huán)境下作業(yè)勞動防護用品的發(fā)放應(yīng)符合要求。10經(jīng)現(xiàn)場檢查，各項內(nèi)容符合要求。105.10.4職業(yè)危害申報〔10分〕應(yīng)得10分，實得0分序號項目內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)實得分職業(yè)危害申報企業(yè)應(yīng)按規(guī)定，及時、如實向當(dāng)?shù)刂鞴懿块T申報生產(chǎn)過程存在的職業(yè)危害因素，并依法接受其監(jiān)督。10經(jīng)現(xiàn)場檢查，未查到申報記錄。提供安監(jiān)局不要求開展此項工作的回執(zhí)證明.05.11應(yīng)急救援〔60分〕應(yīng)得60分，實得35分序號項目內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)實得分應(yīng)急管理與投入加強應(yīng)急規(guī)章體系建設(shè)，完善應(yīng)急管理規(guī)章制度，標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)急管理和信息發(fā)布等各項工作。建立應(yīng)急資金