供應(yīng)商環(huán)境系統(tǒng)稽查表GP-深圳富士康 

1.0,綠色產(chǎn)品管理體系,供應(yīng)商自我評鑑,,,FIT現(xiàn)場稽核,,,,自評評核,,現(xiàn)場評核,

,,判定,"判定依據(jù)描述(文件條款,文檔編碼或責任部門)","評分

(0,1,2)",判定,判定依據(jù)描述(文件或事實),"評分

(0,1,2)",備註,評估數(shù),通過數(shù),評估數(shù),通過數(shù)

A.體系組織與方針,,,,,,,,,,,,

1.1,是否依據(jù)IECQQC080000或鴻騰公司供應(yīng)商環(huán)境品質(zhì)保證指南等要求建立了一個有效的綠色產(chǎn)品管理體系？是否有取得第三方IECQQC080000認証証書或策劃IECQQC080000認証計劃﹖,基本符合,按照IECQQC080000要求建立有害物質(zhì)管理體系，暫時未取得證書,1,,,,重要項目,1,1,0,0

1.2,"是否有建立組織內(nèi)外部環(huán)境及利害相關(guān)方之定期監(jiān)控及審查的管理機制?針對其嚴重程度及影響範圍,是否有從生命週期的角度,建立及時有效之風險及機遇的應(yīng)對措施?",符合,HH-HSPM-03風險和機遇的應(yīng)對管理程序，嚴格按照文件識別風險以及機遇，并制定措施,2,,,,,0,0,0,0

1.3,是否建立有害物質(zhì)減免(HSF)政策?,符合,建立HH-HSF-01有害物質(zhì)管理手冊，對HSF進行管控,2,,,,,0,0,0,0

1.4,是否建立了有效運作的綠色產(chǎn)品推動組織架構(gòu)?組織架構(gòu)中是否明確定義了相關(guān)人員的職責和權(quán)限?有無指定管理者代表?,符合,建立HH-HSF-01有害物質(zhì)管理手冊，明確公司組織架構(gòu)圖，，定義了職責和權(quán)限，指定管理者代表,2,,,,,0,0,0,0

1.5,是否建立了綠色產(chǎn)品管理目標并定期評審達成狀況?,符合,建立HH-HSF-01有害物質(zhì)管理手冊確定公司有害物質(zhì)管控目標，并每月統(tǒng)計《HSF目標達成匯總表》,2,,,,,0,0,0,0

1.6,客戶滿意度調(diào)查內(nèi)容是否包含綠色產(chǎn)品管理方面?是否定期執(zhí)行客戶滿意度調(diào)查?識別出的不滿意事項是否檢討結(jié)案?,符合,建立HH-HSPM-17顧客滿意度管理程序，每年一次進行客戶滿意度調(diào)查，并做成客戶滿意度分析表,2,,,,,0,0,0,0

B.法律﹑法規(guī)的收集與標準﹑計劃的制定,,,,,,,,,,,,

1.7,是否有相關(guān)職責部門或?qū)Ｈ耸占G色產(chǎn)品管理方面的法律、法規(guī)及客戶要求並及時轉(zhuǎn)化為內(nèi)部的綠色產(chǎn)品管理標準?,符合,指定HH-HSPM-02法律法規(guī)及其他要求管理程序，公司有設(shè)定環(huán)保專員進行標準收集及轉(zhuǎn)化,2,,,,,0,0,0,0

1.8,是否收集了鴻騰公司的HSF管制標準?是否為最新版本？,符合,收集客戶標準，確保標準為最新版本,2,,,,重要項目,1,1,0,0

1.9,針對作業(yè)過程和/或產(chǎn)品中識別之有害物質(zhì)是否有制訂消減或消除計劃(包括時程表)并有效執(zhí)行?,符合,指定HH-QEP-38有害物質(zhì)管理程序，并按照有效實施,2,,,,,0,0,0,0

C.教育訓練,,,,,,,,,,,,

1.10,是否針對各級員工(如工程技術(shù)人員、IQC檢驗人員、實驗室人員、生產(chǎn)人員等)定期策劃並執(zhí)行相關(guān)綠色產(chǎn)品知識、檢測技術(shù)知識等培訓並保留相關(guān)執(zhí)行記錄?,符合,制定公司年度培訓計劃并按要求實施，保留培訓記錄,2,,,,重要項目,1,1,0,0

D.內(nèi)部稽核,,,,,,,,,,,,

1.11,每年是否定期執(zhí)行綠色產(chǎn)品管理體系內(nèi)部稽核並有完整的稽核報告?,符合,每年一次進行有害物質(zhì)內(nèi)部審核，并保留審核記錄,2,,,,重要項目,1,1,0,0

1.12,執(zhí)行內(nèi)部稽核的人員是否已經(jīng)過相關(guān)培訓并具備綠色產(chǎn)品管理體系審核員資格?,符合,內(nèi)部稽核員取得培訓證書,2,,,,,0,0,0,0

1.13,內(nèi)部稽核結(jié)果報告是否已呈報最高管理者并得到確認？內(nèi)部稽核發(fā)現(xiàn)的問題點是否已全部進行檢討並有效改善?,符合,內(nèi)部稽核資料得到最高管理者確認，并對發(fā)現(xiàn)問題進行整改跟進，確保得到有效改進,2,,,,,0,0,0,0

E.管理評審,,,,,,,,,,,,

1.14,是否對綠色產(chǎn)品管理體系進行定期管理評審?,符合,每年一次進行管理評審，并保留評審資料,2,,,,重要項目,1,1,0,0

1.15,"針對管審輸出,是否有形成改善措施計劃,是否有追蹤其改善成效?",符合,管理評審輸出有形成改善措施計劃，并進行追蹤改善成果,2,,,,,0,0,0,0

F.文件及記錄管理,,,,,,,,,,,,

1.16,是否有效地管理相關(guān)之環(huán)境法律法規(guī)及客戶的環(huán)保要求文件(如﹕文件及記錄一覽表)?,符合,制定HH-HSPM-13文件、資料和記錄管理程序，并按照要求實施,2,,,,,0,0,0,0

1.17,是否明確定義綠色產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)文件(如物質(zhì)成份宣告表、測試報告等)至少保存10年?相關(guān)HSF記錄是否妥善保存並易於查找?,符合,制定HH-HSPM-13文件、資料和記錄管理程序，明確文件保留期限，并妥善保管,2