管理評(píng)審資料及管理評(píng)審報(bào)告

管理評(píng)審資料XXX有限公司管理評(píng)審資料文件編號(hào)版本目錄頁次1/1目錄1、管理評(píng)審計(jì)劃2、管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?、管理評(píng)審會(huì)議簽到表4、管理評(píng)審會(huì)記錄5、管理評(píng)審報(bào)告6、管理評(píng)審輸入資料：a．質(zhì)量管理體系建立和運(yùn)行情況回報(bào)1b．質(zhì)量方針、目標(biāo)完成情況2c．內(nèi)審報(bào)告3d．糾正和預(yù)防措施情況報(bào)告4e．過程績(jī)效及產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告5f.顧客滿意度評(píng)價(jià)報(bào)告6g.資源配置分析報(bào)告7h.應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施有效性分析報(bào)告87、改進(jìn)計(jì)劃有限公司管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)：評(píng)審目的：評(píng)審組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是否適宜，質(zhì)量管理體系是否適宜、充分、有效。評(píng)審參加部門、人員：總經(jīng)理、管代及各部門負(fù)責(zé)人。評(píng)審內(nèi)容：a．質(zhì)量管理體系建立和運(yùn)行情況b．質(zhì)量方針、目標(biāo)完成情況c．內(nèi)審結(jié)果d．糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況e．過程績(jī)效及產(chǎn)品質(zhì)量分析f.顧客滿意度評(píng)價(jià)g.資源配置分析h.應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施的有效性分析各部門評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：1按評(píng)審內(nèi)容各部門準(zhǔn)備書面材料，要有數(shù)據(jù)2各部門提出具體改進(jìn)措施或建議計(jì)劃的評(píng)審時(shí)間：20**年1月10日。編制：批準(zhǔn)：日期：201X年3月3日有限公司管理評(píng)審?fù)ㄖ獑尉幪?hào)：評(píng)審會(huì)議時(shí)間：20**年1月10日評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：總經(jīng)理室參加人員：評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn)：a．質(zhì)量管理體系建立和運(yùn)行情況b．質(zhì)量方針、目標(biāo)完成情況c．內(nèi)審結(jié)果d．糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況e．過程績(jī)效及產(chǎn)品質(zhì)量分析f.顧客滿意度評(píng)價(jià)g.資源配置分析h.應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施的有效性分析編制：批準(zhǔn)：日期：201X年3月4日管理評(píng)審會(huì)議簽到表及記錄編號(hào)：序號(hào)：時(shí)間20**年1月10日地點(diǎn)公司會(huì)議室主持記錄會(huì)議內(nèi)容管理評(píng)審會(huì)議參加人員姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)經(jīng)理室總經(jīng)理生產(chǎn)部管代/部長(zhǎng)辦公室主任質(zhì)檢部部長(zhǎng)會(huì)議記錄詳見下頁《管理評(píng)審會(huì)議記錄》。管理評(píng)審會(huì)議記錄時(shí)間：20**年1月10日地點(diǎn)：辦公室主持：記錄：參加人員：黃總：按照質(zhì)量管理體系文件要求以及管理評(píng)審計(jì)劃，今天我們召開一次管理評(píng)審會(huì)議。本次管理評(píng)審的目的主要是對(duì)我公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審；對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審。本次評(píng)審的內(nèi)容辦公室已經(jīng)于一星期前將通知發(fā)至各部門，要求各部門準(zhǔn)備好書面匯報(bào)材料。下面請(qǐng)各部門進(jìn)行發(fā)言。管理者代表蔣X和：質(zhì)量管理體系建立和運(yùn)行情況，一，文件化的質(zhì)量管理體系，主要有質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和管理性文件、技術(shù)文件和作業(yè)性文件、質(zhì)量記錄。二，質(zhì)量管理體系的初步運(yùn)行，首先進(jìn)行了系統(tǒng)的貫標(biāo)培訓(xùn)，將質(zhì)量管理體系的基本要求讓每一位員工知曉并付諸實(shí)施；然后注重檢查監(jiān)督，認(rèn)真進(jìn)行整改活動(dòng)；再就是認(rèn)真做好內(nèi)審工作。三，對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的初步評(píng)價(jià)，1）質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，內(nèi)容完整，基本切合本公司的實(shí)際。2）管理機(jī)構(gòu)設(shè)置合理，人員職責(zé)明確而且配備基本完善，資源配置基本合理。3）糾正、預(yù)防措施被充分重視，相應(yīng)的持續(xù)改進(jìn)、公司自我完善的機(jī)制初步建立。從總體上評(píng)價(jià)，我公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本完善、適宜、有效，符合公司質(zhì)量、生產(chǎn)活動(dòng)的實(shí)際情況，滿足ISO9001：20XX標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，可以保證能夠地向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。辦公室王X敏：按照通知要求我們匯報(bào)的內(nèi)容有兩個(gè)方面：一是質(zhì)量方針和目標(biāo)完成情況。2016年12月，產(chǎn)品抽檢合格率為100%；沒有發(fā)生顧客和相關(guān)方的任何投訴，顧客滿意率為91.2%，均全面達(dá)到了質(zhì)量目標(biāo)，通過對(duì)各部門工作的考核和檢查，質(zhì)量方針已深入人心，并成為指導(dǎo)部門工作的行動(dòng)指南，質(zhì)量目標(biāo)人人明確，并基本做到在各個(gè)工作崗位上得到落實(shí)，質(zhì)量方針和目標(biāo)是充分和適宜的；第二個(gè)方面，是內(nèi)審以及糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況。這次內(nèi)審于20**年1月2日進(jìn)行，對(duì)全公司各部門的體系運(yùn)行工作進(jìn)行了系統(tǒng)審核，共查出三項(xiàng)不合格項(xiàng)，均已采取了糾正措施加以糾正，經(jīng)驗(yàn)證糾正措施有效的。但在審核中我們認(rèn)為全公司普遍存在對(duì)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件學(xué)習(xí)不夠，執(zhí)行不嚴(yán)格。建議各部門要加強(qiáng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和文件的學(xué)習(xí)。我們通過內(nèi)審不合格項(xiàng)和日常的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，逐步建立了自我完善的機(jī)制。質(zhì)檢部陸X江：我匯報(bào)的內(nèi)容主要是對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作的實(shí)施情況。公司自推行ISO9001質(zhì)量管理體系以來，對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)工作尤為重視，無論是原材料進(jìn)貨入庫還是生產(chǎn)過程中半成品的檢驗(yàn)都能認(rèn)真實(shí)施，特別是對(duì)成品的檢驗(yàn)更是一絲不茍。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2016年12月進(jìn)貨驗(yàn)證合格率為100%，產(chǎn)品抽檢合格率為100%；全年無顧客投訴現(xiàn)象發(fā)生。供銷部黃X龍：我主要是匯報(bào)顧客滿意度調(diào)查情況。2016我們分三次向有關(guān)主要發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表，經(jīng)統(tǒng)計(jì)顧客滿意度為91.2%，達(dá)到了質(zhì)量目標(biāo)的要求。此次調(diào)查工作由于我們?nèi)耸稚?，調(diào)查的覆蓋面小，今后要加強(qiáng)調(diào)查的深度和廣度。生產(chǎn)部蔣X和發(fā)言：我們?cè)诋a(chǎn)品的生產(chǎn)過程中加強(qiáng)了過程質(zhì)量的控制，嚴(yán)格按工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)，加強(qiáng)了各工序質(zhì)量巡檢力度，產(chǎn)品的返工率也明顯下降。通過對(duì)生產(chǎn)工藝的檢查看出，公司員工增強(qiáng)了過程質(zhì)量意識(shí)，檢查情況基本上符合操作規(guī)程的規(guī)定，確保了整體產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求，最大限度的滿足了顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，也減少了生產(chǎn)中的資源消耗，節(jié)約了生產(chǎn)成本?？偨?jīng)理：剛才各部門均作了書面發(fā)言，從發(fā)言的情況看，各部門在公司的質(zhì)量管理體系的建立和運(yùn)行上均做了大量的工作，而且取得了一定的效果，現(xiàn)在我作一總結(jié)：一是質(zhì)量管理體系具有適宜性：主要體現(xiàn)在方針深入人心，目標(biāo)人人明確，2016年12月經(jīng)統(tǒng)計(jì)質(zhì)量目標(biāo)全面完成，不僅方針目標(biāo)具有適宜性，體系運(yùn)行與企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相適應(yīng)，而且與公司戰(zhàn)略方向保持一致；二是質(zhì)量管理體系具有有效性：通過對(duì)質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施，員工的質(zhì)量意識(shí)得到了提高，各部門工作協(xié)調(diào)一致，工作效率有了提高。從2016年12月實(shí)際質(zhì)量完成情況看，不僅達(dá)到了質(zhì)量目標(biāo)，而且產(chǎn)品質(zhì)量有所提高，體系運(yùn)行以來沒有發(fā)生顧客投訴現(xiàn)象；三是質(zhì)量管理體系具有充分性：按照策劃的要求，我們的文件化質(zhì)量管理體系不僅滿足了標(biāo)準(zhǔn)的要求，明確了應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的舉措；而且切合企業(yè)運(yùn)行的實(shí)際，可操作性強(qiáng)，從而提高了企業(yè)實(shí)際抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。從這三點(diǎn)結(jié)論說明我們建立和運(yùn)行的質(zhì)量管理體系基本符合標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，達(dá)到了我們建立和運(yùn)行質(zhì)量管理體系的目的。但體系運(yùn)行中存在的問題也不容忽視，為此我提出以下二點(diǎn)改進(jìn)措施：1、各部門要繼續(xù)加大對(duì)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和公司體系文件的學(xué)習(xí)，可采用自學(xué)與輔導(dǎo)相結(jié)合的辦法，通過學(xué)習(xí)提高對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和文件的理解和執(zhí)行能力，此項(xiàng)工作由辦公室負(fù)責(zé)落實(shí)；2、要繼續(xù)加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)的力度，增加過程檢驗(yàn)人員，由辦公室會(huì)同質(zhì)檢部從優(yōu)秀的生產(chǎn)員工中挑選2名進(jìn)行培訓(xùn)，擇優(yōu)任用。三項(xiàng)改進(jìn)措施由管代檢查落實(shí)情況管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審目的評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并確保與組織的戰(zhàn)略方向保持一致。評(píng)審內(nèi)容a)質(zhì)量方針、目標(biāo)完成情況b)內(nèi)審報(bào)告c)糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況d)過程績(jī)效/產(chǎn)品符合性e)顧客滿意度評(píng)價(jià)f)資源配置情況g)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施的有效性分析參加人員評(píng)審時(shí)間20**-1-10一、評(píng)審結(jié)論本次管理評(píng)審是我公司質(zhì)量體系建立以來的第一次管理評(píng)審，根據(jù)管理評(píng)審程序要求對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行系統(tǒng)地評(píng)價(jià)，各部門按照評(píng)審?fù)ㄖ筮M(jìn)行了專題書面報(bào)告，對(duì)各自的質(zhì)量管理活動(dòng)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，現(xiàn)總結(jié)如下：⑴質(zhì)量管理體系具有適宜性。通過評(píng)審我公司的質(zhì)量方針深入人心，質(zhì)量目標(biāo)人人明確，并在各自的工作崗位中得到落實(shí)，2016年12月經(jīng)統(tǒng)計(jì)質(zhì)量目標(biāo)全面完成，因此方針、目標(biāo)不僅具有適宜性，而且整個(gè)體系的運(yùn)行符合企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際，符合企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向。⑵質(zhì)量管理體系具有有效性。通過質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施，員工的質(zhì)量意識(shí)得到了提高，各部門的工作整體協(xié)調(diào)，配合默契，接口之間的工作效率有了提高，人員配備得到了優(yōu)化，機(jī)構(gòu)精干，從2016年1-12月份生產(chǎn)完成情況看，不僅達(dá)到了質(zhì)量目標(biāo)，而且產(chǎn)品質(zhì)量有所提高，體系運(yùn)行以來沒有發(fā)生顧客投訴現(xiàn)象，通過有效開展內(nèi)審，使質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進(jìn)，通過體系的運(yùn)行，增強(qiáng)了顧客的滿意程度，也增強(qiáng)了我們的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。⑶質(zhì)量管理體系具有充分性。按照策劃的要求，我們所建立的文件化質(zhì)量管理體系不僅滿足了標(biāo)準(zhǔn)的要求，明確了應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的舉措，而且切合我們企業(yè)運(yùn)行的實(shí)際，可操作性強(qiáng)；從而提高了我們應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。二、改進(jìn)措施⑴進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系文件的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，采用自學(xué)與輔導(dǎo)相結(jié)合的辦法，提高對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的理解能力和對(duì)體系文件的執(zhí)行能力，由辦公室擬定具體計(jì)劃和措施。⑵要繼續(xù)加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)的力度，增加過程檢驗(yàn)人員，由辦公室會(huì)同質(zhì)檢部從優(yōu)秀的生產(chǎn)員工中挑選2名進(jìn)行培訓(xùn)，擇優(yōu)任用。編制：審批：日期：20**-1-11質(zhì)量管理體系建立和運(yùn)行情況匯報(bào)總經(jīng)理、與會(huì)各位主管：現(xiàn)在我對(duì)本公司質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和運(yùn)行情況作一匯報(bào)，請(qǐng)各位評(píng)審。一、質(zhì)量管理體系的構(gòu)成公司于2016年12月5日開始對(duì)GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行貫標(biāo)培訓(xùn)，并按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行本公司質(zhì)量管理文件的編制和修訂，經(jīng)過幾個(gè)月的策劃、編制和試行，公司的質(zhì)量管理體系文件日漸完善。編制完成的質(zhì)量管理體系文件有：質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)是公司質(zhì)量管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，是全體員工從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必須遵循的準(zhǔn)則和要求，它明確規(guī)定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了質(zhì)量管理體系的范圍，引用了質(zhì)量管理體系程序的主要內(nèi)容，并對(duì)質(zhì)量管理體系的過程和相互作用以及組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限等進(jìn)行了描述，是公司開展質(zhì)量管理、質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制以及質(zhì)量改進(jìn)的總綱。手冊(cè)由公司質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。程序文件、管理性文件程序文件和管理性文件是本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，按照GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)文件控制、記錄控制、內(nèi)審、不合格品控制、糾正措施和預(yù)防措施必須建立程序，本公司在建立了以上六個(gè)程序的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司實(shí)際，又增訂了人力資源控制、采購(gòu)控制、生產(chǎn)過程控制、管理評(píng)審控制程序和質(zhì)量管理考核制度、工藝紀(jì)律管理、勞動(dòng)紀(jì)律管理等制度。程序文件和管理性文件是本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的基礎(chǔ)，是對(duì)各職能部門的質(zhì)量管理活動(dòng)的具體要求，有較強(qiáng)的可操作性，使各職能部門有章可循。3）技術(shù)文件和作業(yè)性文件技術(shù)文件和作業(yè)性文件是指導(dǎo)操作人員和檢驗(yàn)人員進(jìn)行加工生產(chǎn)和檢驗(yàn)檢測(cè)的一系列的工藝、檢驗(yàn)性文件，包括內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范、操作規(guī)程等文件，這類文件是公司產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量把關(guān)的準(zhǔn)則，隨著產(chǎn)品的升級(jí)以及新工藝的實(shí)施，技術(shù)文件和作業(yè)性文件也將不斷進(jìn)行改進(jìn)和修訂。4）記錄根據(jù)GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行做必要的記錄。這樣可以提供符合要求及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。本公司在建立質(zhì)量管理體系之前，就生產(chǎn)和檢驗(yàn)方面已經(jīng)建立了一些記錄，但與標(biāo)準(zhǔn)中的記錄要求和標(biāo)識(shí)及可追溯性要求還有一定的差距，通過這次質(zhì)量管理體系的建立運(yùn)行，完善了相關(guān)記錄，以確保對(duì)質(zhì)量管理活動(dòng)做到有據(jù)可查。由以上四個(gè)方面組成的質(zhì)量管理體系文件，在體系運(yùn)行的過程中，能有效地指導(dǎo)公司的質(zhì)量管理活動(dòng)，公司文件化的質(zhì)量管理體系基本形成。二、質(zhì)量管理體系的初步運(yùn)行編制了質(zhì)量管理體系文件，建立文件化的管理體系只是運(yùn)行質(zhì)量管理體系的第一步，其是否適宜、充分和有效，將有待于質(zhì)量管理體系的實(shí)施運(yùn)行以及對(duì)它的檢驗(yàn)（驗(yàn)證）。我們從以下幾個(gè)方面推行管理體系：1）組織各級(jí)人員對(duì)GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行宣講、培訓(xùn)，特別著重以程序文件為主的各類質(zhì)量管理體系文件的學(xué)習(xí)和討論。在做法上以骨干、中層管理人員、檢驗(yàn)員為重點(diǎn)進(jìn)行宣講和培訓(xùn)，加深對(duì)質(zhì)量管理體系文件的認(rèn)識(shí)和理解。在宣講中還著重對(duì)員工在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中做記錄怕麻煩的模糊認(rèn)識(shí)及不認(rèn)真填寫記錄的態(tài)度進(jìn)行了糾正，從而使大家認(rèn)識(shí)到“該說的要做到，做到就要有記錄”，記錄是質(zhì)量管理運(yùn)行中提供已完成活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果的客觀證據(jù)的文件，是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要，不是無謂的麻煩。2）認(rèn)真進(jìn)行整改活動(dòng)持續(xù)改進(jìn)是企業(yè)發(fā)展的永恒主題。由于部分員工總是習(xí)慣于過去的常規(guī)做法，在體系運(yùn)行中常常出現(xiàn)不規(guī)范的舉動(dòng)，各職能部門的主管能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題加以糾正。如：產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的運(yùn)用，記錄的填寫、信息傳遞與接口銜接等，而在運(yùn)行過程中常有忘記做標(biāo)識(shí)、狀態(tài)不清或互混、記錄不全或不準(zhǔn)確、信息傳遞不暢或遺忘等問題，這對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行帶來不應(yīng)有的損失。發(fā)現(xiàn)此類問題后，有關(guān)責(zé)任部門能逐個(gè)分析產(chǎn)生問題的原因，幫助責(zé)任人真正理解以上各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)的實(shí)質(zhì)，通過講解、示范，使責(zé)任人明白了有關(guān)的質(zhì)量管理的意義，使整個(gè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行日趨正常。3）認(rèn)真做好內(nèi)審工作內(nèi)審是公司進(jìn)行質(zhì)量管理體系自我檢查和自我完善的重要活動(dòng)。辦公室根據(jù)GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了內(nèi)部審核控制程序，并制訂了審核方案。201X年3月2日進(jìn)行了為期一天的內(nèi)審工作，對(duì)各職能部門按其職責(zé)分工所執(zhí)行的條款進(jìn)行了全面的、詳盡的審核，共發(fā)現(xiàn)了三項(xiàng)一般不符合，其責(zé)任部門針對(duì)不符合現(xiàn)象進(jìn)行了分析，查找產(chǎn)生的原因，分別采取了糾正措施，經(jīng)內(nèi)審員跟蹤驗(yàn)證，不符合已糾正到位，糾正措施有效。三、對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的初步評(píng)價(jià)：1）質(zhì)量管理體系文件文字簡(jiǎn)潔，結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，內(nèi)容完整，符合GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)要求，能有效地指導(dǎo)本公司的質(zhì)量管理活動(dòng)，在運(yùn)行中沒有出現(xiàn)邏輯混亂、含意模棱兩可、接口不清、表述錯(cuò)誤及重大遺漏等問題，文件內(nèi)容基本切合本公司的實(shí)際。2）管理機(jī)構(gòu)設(shè)置合理，人員職責(zé)明確而且配備基本完善，資源配置基本合理，體系運(yùn)行正常，產(chǎn)品質(zhì)量有所提高，成本相應(yīng)降低，質(zhì)量管理收到初步成效。3）糾正、預(yù)防措施被充分重視，相應(yīng)的持續(xù)改進(jìn)、公司自我完善的機(jī)制初步建立，信息系統(tǒng)已開始運(yùn)行，為今后質(zhì)量管理體系的繼續(xù)完善、鞏固和持續(xù)運(yùn)行提供了很重要的基礎(chǔ)。從總體上評(píng)價(jià)，我公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本完善、適宜、有效，符合公司質(zhì)量、生產(chǎn)活動(dòng)的實(shí)際情況，滿足GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，可以保證能夠穩(wěn)定地向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。只要持之以恒，不斷改進(jìn)，公司必將逐步提高質(zhì)量管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量，適應(yīng)市場(chǎng)需求，促進(jìn)公司更大的發(fā)展。綜上所述，我公司建立的質(zhì)量管理體系充分的、適宜的和有效的，符合GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)的要求，可以接受第三方的審核。管理者代表：20**年1月9日質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)完成情況的分析報(bào)告一、質(zhì)量方針、目標(biāo)的制定和貫徹落實(shí)公司新版質(zhì)量管理體系也正式實(shí)施，公司領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際和產(chǎn)品特點(diǎn)制定了“質(zhì)量第一，出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品；信守合同，讓用戶滿意；持續(xù)改進(jìn)，創(chuàng)一流企業(yè)。”的質(zhì)量方針，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)制定了公司長(zhǎng)期的質(zhì)量目標(biāo)：“a.產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率98%以上；b.顧客滿意度達(dá)到85%。”根據(jù)《質(zhì)量手冊(cè)》中關(guān)于質(zhì)量目標(biāo)的建立和實(shí)施的要求，將目標(biāo)分解到各如能部門，通過3個(gè)月的實(shí)施以及貫標(biāo)培訓(xùn)，質(zhì)量方針深入人心，質(zhì)量目標(biāo)人人明確，并基本做到各個(gè)工作崗位得到落實(shí)。二、2016年12月質(zhì)量目標(biāo)完成情況質(zhì)量目標(biāo)12月質(zhì)量目標(biāo)完成情況產(chǎn)品（含半成品、在制品）抽檢合格率≥95%生產(chǎn)總量/檢驗(yàn)總量合格數(shù)量合格率136.85萬元136.85萬元100%顧客滿意率95%以上調(diào)查顧客數(shù)總得分顧客滿意率5109591.2%通過對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況的考核，至2016年12月基本完成了質(zhì)量目標(biāo)。三、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性評(píng)價(jià)1．質(zhì)量方針體現(xiàn)公司開展質(zhì)量活動(dòng)的意圖和方向，將成為全體人員開展質(zhì)量活動(dòng)的行為指南，各部門通過貫徹學(xué)習(xí)《質(zhì)量手冊(cè)》基本了解方針的含義，并貫徹在各自的工作中。各職能部門分工明確，之間的配合以及協(xié)調(diào)也比較默契，使質(zhì)量管理工作能正常開展。2．通過對(duì)顧客和相關(guān)方的調(diào)查和了解，顧客和相關(guān)方對(duì)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)表示滿意。3．質(zhì)量目標(biāo)從2016年12月份的考核實(shí)績(jī)看，各職能部門的分解目標(biāo)以及全公司的質(zhì)量目標(biāo)全面達(dá)標(biāo)，表明公司對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的控制是有效的，沒有出現(xiàn)因?yàn)槟硞€(gè)質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定過高或過低而出現(xiàn)資源劃分不合理、職責(zé)不明、管理不到位，從而影響整個(gè)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，目標(biāo)符合質(zhì)量管理體系運(yùn)行的實(shí)際。四、改進(jìn)措施公司目前制定的質(zhì)量方針和目標(biāo)可以指導(dǎo)公司的質(zhì)量管理活動(dòng)，不必進(jìn)行修改。建議在今后的質(zhì)量管理體系運(yùn)行中，各部門要進(jìn)一步強(qiáng)化員工的質(zhì)量意識(shí)教育，加大方針、目標(biāo)的貫徹力度，提高執(zhí)行方針目標(biāo)的自覺性和能動(dòng)性。辦公室20**．1．9內(nèi)部審核報(bào)告審核目的檢查和評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系初期運(yùn)行的符合性和有效性,發(fā)現(xiàn)問題，立足于改進(jìn)。審核范圍公司生產(chǎn)所涉及的所有部門及場(chǎng)所審核依據(jù)GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)；公司質(zhì)量管理體系文件；c）適用的法律法規(guī)。d)各類銷售合同及供貨協(xié)議審核時(shí)間20**-1-2審核員一、審核情況綜述1.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)公司按GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)的要求，根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并將質(zhì)量目標(biāo)在各職能部門進(jìn)行了分解落實(shí)，已充分量化。各部門員工對(duì)方針和目標(biāo)人人明確，經(jīng)過對(duì)接試運(yùn)行5個(gè)月時(shí)間的落實(shí)、完成情況的考核，質(zhì)量方針深入人心，階段性目標(biāo)全面完成。2.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和監(jiān)視測(cè)量活動(dòng)公司能按質(zhì)量管理體系文件的要求，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行有效的策劃和控制，制定了《生產(chǎn)操作規(guī)程》，對(duì)關(guān)鍵工序加強(qiáng)了管理。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)：原材料采購(gòu)方面，對(duì)供方進(jìn)行了評(píng)定和選擇，對(duì)每一批的采購(gòu)物資均進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)合格后才予接收；在生產(chǎn)過程中加強(qiáng)了過程巡檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題；最終產(chǎn)品出廠前進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)。體系運(yùn)行以來未發(fā)現(xiàn)因產(chǎn)品質(zhì)量而退貨或投訴的情況。3.遵守法律法規(guī)和有關(guān)要求的情況公司能遵守國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)，依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)、檢驗(yàn)、銷售以及售后服務(wù)活動(dòng)，沒有違法違規(guī)現(xiàn)象。4.資源管理情況目前公司自有生產(chǎn)車間7200M2、辦公樓1200M2，配備了產(chǎn)品生產(chǎn)所必需的設(shè)備工具以及確保產(chǎn)品符合要求所必需的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備能做好維護(hù)保養(yǎng)，監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行了校準(zhǔn)和檢定。員工28人，其中管理和技術(shù)人員6人，辦公室能按管理體系文件要求對(duì)員工的意識(shí)和技能進(jìn)行必要的培訓(xùn)，滿足了生產(chǎn)要求。5.不合格品控制情況公司編制了《不合格品控制程序》，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的不合格做退貨處理，在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格作返工或降級(jí)處理，確保不合格品不漏檢、不轉(zhuǎn)序，并能對(duì)不合格的原因進(jìn)行分析，針對(duì)性地采取糾正措施。6.顧客滿意情況平時(shí)能通過電話、傳真以及交提貨時(shí)的交流，與顧客進(jìn)行溝通，了解顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的意見，并對(duì)主要客戶進(jìn)行了書面的滿意度調(diào)查，共對(duì)5家主要客戶發(fā)出滿意度調(diào)查表5份，收回5份，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，顧客滿意度達(dá)到91.25%。但從調(diào)查的面來看，還不夠全面，今后應(yīng)加強(qiáng)這方面的工作。7.內(nèi)部審核情況通過內(nèi)審，我們共查出三項(xiàng)不合格項(xiàng)，其中一是質(zhì)量監(jiān)督部未制訂監(jiān)視和測(cè)量裝置校準(zhǔn)計(jì)劃，不符合ISO9001：20XX標(biāo)準(zhǔn)第7.1.5條款的要求；二是辦公室未對(duì)管理人員進(jìn)行能力評(píng)價(jià)，不符合ISO9001：20XX標(biāo)準(zhǔn)第7.2條款的要求，三是生產(chǎn)部車間未設(shè)置合格、不合格、待檢、待處理等狀態(tài)標(biāo)識(shí)，不符合ISO9001：20XX標(biāo)準(zhǔn)第8.5.2條款的要求。此三項(xiàng)為一般不符合，（詳見“不合格項(xiàng)分布表”和“不符合報(bào)告”）。對(duì)所開具的不符合項(xiàng)已落實(shí)到相關(guān)部門，相關(guān)部門均采取了糾正措施。8.預(yù)防和糾正措施情況公司編制了《糾正和預(yù)防措施控制程序》，對(duì)平時(shí)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題或隱患以及通過內(nèi)審查出的不合格項(xiàng)，能及時(shí)采取措施進(jìn)行糾正，并能舉一反三，防止類似問題發(fā)生，具備了自我完善的能力。9.應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施及其有效性公司編制了《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別/應(yīng)對(duì)控制程序》，對(duì)已識(shí)別的來自企業(yè)內(nèi)部、外部的各種風(fēng)險(xiǎn)均制訂并采取了相應(yīng)的控制措施，實(shí)施效果客戶滿意，公司和外部供應(yīng)商都提高了績(jī)效，實(shí)現(xiàn)了三贏；這也說明以上應(yīng)對(duì)措施是有效的。此外在審核中，也暴露了公司體系運(yùn)行過程中的不足之處：一是對(duì)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系文件學(xué)習(xí)不夠；二是記錄不夠完整，記錄填寫不規(guī)范；三是對(duì)文件的執(zhí)行不夠嚴(yán)肅，工作憑老習(xí)慣辦事。這些問題希望各部門引起重視，在今后體系運(yùn)行中加以解決和克服。二、審核結(jié)論通過此次內(nèi)部審核，公司建立并實(shí)施的質(zhì)量管理體系符合ISO9001：20XX標(biāo)準(zhǔn)的要求、公司的體系文件要求和法律法規(guī)的要求，其運(yùn)行也是有效的，基本具備了申請(qǐng)認(rèn)證注冊(cè)的條件。希望各部門再接再厲，不折不扣地把質(zhì)量管理工作做好，為順利通過外審而共同努力。本報(bào)告發(fā)放范圍：總經(jīng)理、管理者代表、各部門以及參加首、末次會(huì)議的人員擬稿：內(nèi)審組審批：日期：20**-1-5糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告一、內(nèi)審中糾正和預(yù)防措施情況本企業(yè)按照《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》于20**年1月2日進(jìn)行了質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，內(nèi)審中共查出三項(xiàng)不合格項(xiàng)：一是質(zhì)量監(jiān)督部未編制監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)計(jì)劃；二是辦公室未對(duì)管理人員進(jìn)行能力評(píng)定；三是生產(chǎn)部車間未設(shè)置合格、不合格、待檢、待處理等狀態(tài)標(biāo)識(shí)。以上三項(xiàng)不合格項(xiàng)三部門均采取了有效的措施進(jìn)行糾正，并得到驗(yàn)證。綜上所述，內(nèi)審的不合格項(xiàng)目已得到了糾正和預(yù)防，措施有效。二、其它糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況質(zhì)量管理體系自建立實(shí)施以來，共發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》5份，各部門均能夠采取糾正措施，并實(shí)施了驗(yàn)證。質(zhì)量管理體系工作能夠得到持續(xù)改進(jìn)，建議今后有關(guān)部門在原因分析上要詳細(xì)，采取的糾正措施要具有對(duì)癥下藥的作用。管理者代表:20**.1.9過程績(jī)效及產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)價(jià)報(bào)告一、公司按照ISO9001：20XX質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系以來，質(zhì)檢部認(rèn)真對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)要求和公司質(zhì)量管理體系文件要求，編制從原材料到產(chǎn)成品的《檢驗(yàn)規(guī)程》，規(guī)定了檢驗(yàn)的方法和程序性要求，通過5個(gè)月的實(shí)施，產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量能夠達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的要求。二、產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量完成情況項(xiàng)目完成情況12月進(jìn)貨驗(yàn)證進(jìn)貨批次檢驗(yàn)合格批次合格率1515100%成品檢驗(yàn)產(chǎn)品數(shù)量合格數(shù)合格率136.85萬元136.85萬元100%從貫標(biāo)以來到目前為止未發(fā)生因產(chǎn)品的質(zhì)量問題所引起的顧客投訴、退貨或索賠等三、評(píng)價(jià)結(jié)論根據(jù)以上對(duì)產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量完成情況的統(tǒng)計(jì)分析，產(chǎn)品質(zhì)量能夠達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的規(guī)定值。四、改進(jìn)措施加強(qiáng)對(duì)過程產(chǎn)品質(zhì)量的控制和檢查。質(zhì)檢部20**．1．9顧客滿意度調(diào)查報(bào)告按照ISO9001：20XX質(zhì)量管理體系的要求，我供銷部認(rèn)真開展顧客滿意度調(diào)查，發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》5份，回收5份，現(xiàn)將調(diào)查情況統(tǒng)計(jì)如下：1．1-12月份顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)表序號(hào)項(xiàng)目顧客意見很滿意滿意較滿意不滿意合計(jì)1產(chǎn)品質(zhì)量4954952價(jià)格1802103903交貨期4704704售后服務(wù)195270465合計(jì)695920210—18202．顧客滿意度計(jì)算：顧客滿意度＝調(diào)查實(shí)得總分÷（調(diào)查表份數(shù)×調(diào)查表應(yīng)得總分/份）×100%顧客滿意度＝1820÷(5×400)×100%＝91.5%3．改進(jìn)措施：①加強(qiáng)對(duì)顧客滿意程度的調(diào)查。采用調(diào)查表與回訪用戶相結(jié)合的辦法及時(shí)了解和收集市場(chǎng)信息。②做好顧客反饋意見的處理和跟蹤工作。供銷部20**．1．9資源配置評(píng)價(jià)報(bào)告一．企業(yè)資源提供狀況我公司注冊(cè)資金2000萬元人民幣。擁有機(jī)械切削加工的各類設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備。公司占地30畝，廠房面積7200M2，辦公樓1200M2，能滿足生產(chǎn)和加工的需要。對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的操作工人，企業(yè)每年制定培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行委培和自培，同時(shí)鼓勵(lì)員工通過各種渠道進(jìn)行自學(xué)和進(jìn)修來提高適合本崗位的技能，適應(yīng)現(xiàn)代化企業(yè)的要求。我企業(yè)目前開展的ISO9001：20XX質(zhì)量管理體系的認(rèn)證能使上述硬件和軟件資源配置進(jìn)一步合理化，并發(fā)揮資源潛力。二．能力、培訓(xùn)、意識(shí)自建立質(zhì)量管理體系以來，企業(yè)加強(qiáng)了對(duì)全體員工技能意識(shí)的培訓(xùn)力度，先后舉辦了4期培訓(xùn)班。培訓(xùn)情況如下：序號(hào)部門培訓(xùn)內(nèi)容參培人數(shù)考核人數(shù)均分考核結(jié)論培訓(xùn)評(píng)價(jià)1辦公室ISO9001：20XX標(biāo)準(zhǔn)12人12人90.2全部合格有效2辦公室中華人民共和國(guó)《產(chǎn)品質(zhì)量法》12人12人95全部合格有效中華人民共和國(guó)《安全生產(chǎn)法》3生產(chǎn)科切削工生產(chǎn)技能知識(shí)8人8人操作合格全部合格有效4質(zhì)檢部檢驗(yàn)技能知識(shí)2人2人合格合格有效各類考核的情況：通過培訓(xùn)提高了員工的質(zhì)量意識(shí)和業(yè)務(wù)水平，考核全部合格。三．基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境1．基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的管理已按照企業(yè)文件規(guī)定的要求實(shí)施。2．實(shí)施嚴(yán)格管理，注重設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。設(shè)備完好率100%，達(dá)到預(yù)定要求。3．工作環(huán)境經(jīng)查，符合企業(yè)文件的規(guī)定要求。四．評(píng)價(jià)根據(jù)上述資源配置現(xiàn)狀，總體上滿足了質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需求。五．改進(jìn)措施1．進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)力度，不斷提高全體員工素質(zhì)。2．資源管理作為一項(xiàng)日常工作來抓，確保資源滿足企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要。3．加大基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的維護(hù)力度，確保其完好。辦公室20**年1月9日應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性評(píng)價(jià)一．企業(yè)自導(dǎo)入ISO9001：20XX質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)以來，認(rèn)真學(xué)習(xí)了ISO9001：20XX質(zhì)量管理體系要求，以及公司質(zhì)量管理體系相關(guān)文件，生產(chǎn)科對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程進(jìn)行了策劃，編制了生產(chǎn)過程控制程序、過程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序、生產(chǎn)操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等文件；為應(yīng)對(duì)來自內(nèi)、外部的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，專門策劃編制了風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別/應(yīng)對(duì)控制程序，以加強(qiáng)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)全方位的管控。二．在產(chǎn)品的全過程中風(fēng)險(xiǎn)來自方方面面，來自內(nèi)部的有：車間現(xiàn)場(chǎng)首檢控制不嚴(yán)；出廠檢驗(yàn)把關(guān)不嚴(yán)（錯(cuò)檢、漏檢）；來自外部的有：供方供貨材質(zhì)有誤；供方供貨交付期延誤；物流公司途中產(chǎn)品損害或因道路推遲交貨；客戶經(jīng)營(yíng)不善造成訂單不足或資金回籠困難等。對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，均進(jìn)行應(yīng)對(duì)措施制訂并檢查執(zhí)行情況，基本上符合文件的規(guī)定，確保了整體產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求，最大限度的滿足了顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，也減少了生產(chǎn)中的的資源消耗，節(jié)約了成本（詳見《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施評(píng)估分析》）三．分析評(píng)價(jià)綜上所述，通過對(duì)以上措施執(zhí)行和實(shí)施，質(zhì)量管理體系得以平穩(wěn)運(yùn)行，未發(fā)生一起質(zhì)量事故，亦無顧客投訴，客戶較為滿意，也提高了本公司和外部供方的績(jī)效，實(shí)現(xiàn)了三贏，充分體現(xiàn)了應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性！四．今后展望打算進(jìn)一步加強(qiáng)員工的素質(zhì)教育，提高質(zhì)量意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，把好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中每一關(guān)。生產(chǎn)部于20**年1月9日改進(jìn)計(jì)劃1編號(hào)：QG-R-28序號(hào)：01部門辦公室負(fù)責(zé)人時(shí)間20**-4～20**-6需改進(jìn)的事項(xiàng)名稱GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系文件的學(xué)習(xí)培訓(xùn)完成日期20**-4～20**-6改進(jìn)內(nèi)容（可另附頁）管理評(píng)審改進(jìn)措施的落實(shí)。培訓(xùn)學(xué)習(xí)GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系文件，使員工加深對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系文件的理解，在全企業(yè)提高質(zhì)量意識(shí)。審核意見：同意辦公室編制的改進(jìn)計(jì)劃，請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。簽名：蔣X和日期：20**-1-13批準(zhǔn)意見：同意辦公室的改進(jìn)計(jì)劃，實(shí)施培訓(xùn)要切實(shí)收到效果，并做好記錄。簽名：黃X龍日期：20**-1-13驗(yàn)證評(píng)價(jià)：簽名：日期：改進(jìn)計(jì)劃2編號(hào)：QG-R-28序號(hào)：02部門辦公室/質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人王X敏/陸X江時(shí)間20**-4～20**-6需改進(jìn)的事項(xiàng)名稱增加過程檢驗(yàn)人員，從優(yōu)秀的生產(chǎn)員工中挑選2名進(jìn)行培訓(xùn)，視其培訓(xùn)成績(jī)擇優(yōu)任用。完成日期20**-4～20**-6改進(jìn)內(nèi)容（可另附頁）管理評(píng)審改進(jìn)措施的落實(shí)。暫定操作工王季鐘、季堯二人參加檢驗(yàn)培訓(xùn)，由質(zhì)檢部陸國(guó)江進(jìn)行培訓(xùn)。審核意見：同意辦公室編制的改進(jìn)計(jì)劃，請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。簽名：蔣X和日期：20**-1-13批準(zhǔn)意見：同意辦公室的改進(jìn)計(jì)劃。簽名：黃X龍日期：20**-1-13驗(yàn)證評(píng)價(jià)：簽名：日期：20**年度培訓(xùn)計(jì)劃（增補(bǔ)）編號(hào)：QG-R-09序號(hào)：02日期受培部門受培人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式培訓(xùn)人6月上旬全體全體自培ISO基礎(chǔ)知識(shí)、體系文件口試蔣X和6月中旬王季鐘季堯王季鐘季堯自培檢驗(yàn)規(guī)程口試/現(xiàn)場(chǎng)操作陸X江編制：王X敏批準(zhǔn)：黃X龍日期：20**.1.13管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)：QR評(píng)審會(huì)議時(shí)間：20年1月21日評(píng)審會(huì)議地址：辦公樓三樓會(huì)議室評(píng)審會(huì)議目的：確保組織的質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，滿足ISO9000標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)方期望，提高組織的競(jìng)爭(zhēng)力和適應(yīng)力。質(zhì)量管理體系件受控狀況通過對(duì)原質(zhì)量手冊(cè)、程序文件進(jìn)行修改及整合，已經(jīng)按照ISO9001：2008版的要求建立并完善本公司質(zhì)量管理體系的文件管理系統(tǒng)（管理手冊(cè)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、支持性文件、外來文件、質(zhì)量記錄等）受控文件策劃、編制、評(píng)審及發(fā)行策劃數(shù)量實(shí)際發(fā)行數(shù)量評(píng)審存在的問題數(shù)量質(zhì)量手冊(cè)010程序文件0110支持性文件0450外來文件250管理手冊(cè)526質(zhì)量管理體系相關(guān)培訓(xùn)狀況針對(duì)中、高層管理人員通過顧問師、外部培訓(xùn)等方式進(jìn)行。針對(duì)基層管理及普通操作人員、檢查人員在具體工作要求方面進(jìn)行由部門管理人員或技術(shù)人員通過崗前、崗位及隨機(jī)教育的方式進(jìn)行培訓(xùn)。三、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適宜性公司的質(zhì)量方針：科學(xué)管理、精心塑造、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、持續(xù)改進(jìn)。公司的質(zhì)量方針是董事長(zhǎng)根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)理念及實(shí)際狀況制定的，代表了公司的經(jīng)營(yíng)方向，經(jīng)實(shí)際運(yùn)行結(jié)果，確定是適宜的，可行的，此方針將會(huì)繼續(xù)在20XX年度執(zhí)行不變序號(hào)評(píng)審發(fā)現(xiàn)問題原因分析糾防措施驗(yàn)證管理評(píng)審1.2010年設(shè)備完全運(yùn)行率僅為73%，比指標(biāo)85%低了12%，造成設(shè)備不能完全運(yùn)行生產(chǎn)起來的是生產(chǎn)訂單不能滿足注塑機(jī)的開機(jī)生產(chǎn)，有些設(shè)備甚至一個(gè)月只開機(jī)一次，生產(chǎn)四五天就結(jié)束訂單了，也有設(shè)備壽命以及外部因素等客觀原因，主觀上存在員工對(duì)設(shè)備研究不透，沒有真正掌握設(shè)備運(yùn)行動(dòng)態(tài)，對(duì)設(shè)備故障預(yù)見性不強(qiáng)，無法做到主動(dòng)停機(jī)，客觀上設(shè)備長(zhǎng)年過載運(yùn)行縮短了設(shè)備的運(yùn)行壽命，導(dǎo)致在機(jī)器在進(jìn)行大的修整后，相關(guān)配件跟不上，目標(biāo)未達(dá)到。1.20**年公司對(duì)設(shè)備操作人員及管理人員進(jìn)行了多次技能性的培訓(xùn)和考核。2.明確設(shè)備區(qū)域負(fù)責(zé)制，規(guī)范區(qū)域管理辦法，在原來的標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上進(jìn)一個(gè)細(xì)化區(qū)域責(zé)任，重新制定設(shè)備巡檢表和巡檢路線，要求相關(guān)人員按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行巡檢維護(hù)。3.20**年訂單數(shù)量翻了一番，現(xiàn)有設(shè)備已不能夠滿足生產(chǎn)，11年7月添置了一臺(tái)1000G注塑機(jī)，已滿足現(xiàn)有的生產(chǎn)需求。已整改外審發(fā)現(xiàn)1.隨著訂單量的增加，生產(chǎn)有些脫節(jié)，計(jì)劃跟不上變化，導(dǎo)致生產(chǎn)計(jì)劃完成率每況愈下，5-7月份，生產(chǎn)計(jì)劃完成率分別為50%，42%和26%，20**年1-7月份生產(chǎn)完成率平均為48.7%；僅僅4月份為75%，也沒有達(dá)到目標(biāo)88%的要求。1.合同簽訂之前，業(yè)務(wù)員與公司各部門相關(guān)人員沒有進(jìn)行及時(shí)有效的溝通，沒有結(jié)合公司原材料采購(gòu)周期、生產(chǎn)實(shí)際情況進(jìn)行簽訂。2.與客戶之間，對(duì)于客戶不合理的要求，沒有能夠及時(shí)提出來與客戶溝通，導(dǎo)致生產(chǎn)計(jì)劃無法按時(shí)完成。3.原材料采購(gòu)，編制年度采購(gòu)計(jì)劃不合理，沒有參考以往同期的數(shù)據(jù)，預(yù)見性較弱。4.公司正在籌建新項(xiàng)目，資金無法正常保證原材料采購(gòu)。1.公司以座談會(huì)的形式，與業(yè)務(wù)員及各部門相關(guān)人員進(jìn)行了溝通，再次明確合同評(píng)審文件中的相關(guān)要求，對(duì)于沒有按照規(guī)定要求執(zhí)行的業(yè)務(wù)員進(jìn)行相應(yīng)的處罰，因業(yè)務(wù)員違反規(guī)定影響了合同履約所產(chǎn)生的費(fèi)用，業(yè)務(wù)員自行承擔(dān)解決。2.編制采購(gòu)計(jì)劃因考慮多方面的因素，與銷售及各相關(guān)部門多進(jìn)行溝通。已整改四、上次管理評(píng)審及外審發(fā)現(xiàn)的跟進(jìn)情況五、20**年目標(biāo)的實(shí)施及生產(chǎn)過程業(yè)績(jī)的分析1.營(yíng)銷中心在營(yíng)銷工作中，能夠認(rèn)真組織對(duì)客戶采購(gòu)訂單的評(píng)審組織工作，對(duì)每份客戶采購(gòu)訂單都規(guī)定要進(jìn)行評(píng)審，從體系運(yùn)行以來對(duì)每個(gè)訂單都進(jìn)行了評(píng)審，并按合格要求進(jìn)行了發(fā)貨；為了達(dá)到要求，業(yè)務(wù)員及時(shí)與客戶溝通，以便每份訂單均能如期按質(zhì)完成，同時(shí)建立口頭電話訂單登記制度，及時(shí)獲取客戶信息及傳達(dá)到相關(guān)部門，以充分滿足客戶要求。對(duì)訂單變更現(xiàn)象。能及時(shí)的與客戶進(jìn)行協(xié)商，以致所涉及的所有問題的解決，較好的規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn)。自20**年7月以來至今，銷售部質(zhì)量目標(biāo)完成情況如下：序號(hào)20**年度質(zhì)量目標(biāo)實(shí)際完成增長(zhǎng)率增長(zhǎng)趨勢(shì)1合同履約率80%合同履約率75%-6%↓2客戶流失率：大客戶：0%；小客戶10%客戶流失率：大客戶：0%；小客戶8%20%↑3中標(biāo)率70%中標(biāo)率：86.94%24．2%↑4顧客滿意度93%顧客滿意度93.88%0．9%↑客戶流失率：客戶分類20**年上半年20**年下半年縱向?qū)Ρ缺嚷蚀罂蛻?316323%小客戶721043244.4%中標(biāo)率：中標(biāo)率20**年7月20**年12月7月份8月份9月份10月份11月份12月份中標(biāo)率5.43%13.04%20.65%23.91%13.04%10.87%從下圖表可以看出20**年7月份-20**年12月份整體我司投標(biāo)中標(biāo)率為86.94%，失標(biāo)率為13.06%，中標(biāo)率的質(zhì)量目標(biāo)為70%，超出了質(zhì)量目標(biāo)，中標(biāo)率相對(duì)較高，同時(shí)也說明客戶對(duì)我司產(chǎn)品還是比較滿意的，很多大型的項(xiàng)目還是選用我公司的產(chǎn)品，失標(biāo)的13.06%，大部分是因?yàn)閮r(jià)格問題，造成了標(biāo)書的流失。顧客滿意度：調(diào)查問卷分析此次客戶滿意度調(diào)查，7-12月份大客戶為16家，問卷發(fā)放了16份回收了15份，小客戶為104家，發(fā)放了104份，回收了98份。按其總得計(jì)算，其中，大客戶得分低于60分的有0家；60～70分（不含）的有0家；70～80分（不含）的有0家；80～90分（不含）的11家；90分以上者4家，見下表圖：判定得分很不滿意不足60分不太滿意60～70分基本滿意70～80分滿意80～90分很滿意90分以上數(shù)量000114比例00073.33%26.67%另外：小客戶得分大客戶得分低于60分的有1家；60～70分（不含）的有5家；70～80分（不含）的有11家；80～90分（不含）的39家；90分以上者42家，見下表圖：判定得分很不滿意不足60分不太滿意60～70分基本滿意70～80分滿意80～90分很滿意90分以上數(shù)量15113942比例1.02%5.1%11.22%39.8%42.86%未達(dá)成目標(biāo)：質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)成目標(biāo)原因分析糾防措施驗(yàn)證合同履約率80%不管是口頭合同還是書面合同，將各項(xiàng)合同條款均完成才算完成。此次合同履約率沒有達(dá)到上次制定質(zhì)量目標(biāo)，下降了5%1、除江蘇省電力公司以及新增客戶，很多客戶與業(yè)務(wù)員相交甚好，部分客戶可能會(huì)因?yàn)槟硞€(gè)原因?qū)е仑浛顭o法在合同要求時(shí)間內(nèi)支付，這時(shí)會(huì)動(dòng)用人脈關(guān)系拖欠一段時(shí)間，合同自然不算履約；2、銷售員盲目簽訂合同，導(dǎo)致公司無法按時(shí)交貨；3、當(dāng)大合同（牽涉到違期罰款的）與小合同沖突時(shí)，自然小合同能拖即拖，導(dǎo)致很多小合同的履約率下降1.公司以座談會(huì)的形式，與業(yè)務(wù)員及各部門相關(guān)人員進(jìn)行了溝通，再次明確合同評(píng)審文件中的相關(guān)要求，對(duì)于沒有按照規(guī)定要求執(zhí)行的業(yè)務(wù)員進(jìn)行相應(yīng)的處罰，因業(yè)務(wù)員違反規(guī)定影響了合同履約所產(chǎn)生的費(fèi)用，業(yè)務(wù)員自行承擔(dān)解決。已整改2.質(zhì)保部1、檢測(cè)設(shè)備，檢測(cè)方法。公司對(duì)各種計(jì)量器具，按檢定計(jì)劃定期送丹陽計(jì)量所校驗(yàn)，工作中如發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具損壞失靈及時(shí)報(bào)送計(jì)量局檢修校正，并對(duì)該器具所檢測(cè)的產(chǎn)品重新檢測(cè)。2、在原材料檢驗(yàn)方面。部門設(shè)專職檢驗(yàn)人員。對(duì)進(jìn)廠原材料、元器件根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范及A、B、C類物資，進(jìn)行逐項(xiàng)檢驗(yàn)、驗(yàn)收、合格后，再由部門經(jīng)理復(fù)核確認(rèn)后方可入庫。3、成品檢驗(yàn)方面從：殼體、裝配等。（1）首先在殼體、噴涂環(huán)節(jié)，就有檢驗(yàn)人員對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行跟蹤，在殼體生產(chǎn)過程中巡回檢驗(yàn)，完成后按圖紙、工藝及標(biāo)準(zhǔn)全面檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)指出并責(zé)令整改。（2）整機(jī)裝配中對(duì)不同型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)要求的高低壓配電柜依據(jù)原理圖進(jìn)行一、二次裝配方面的檢驗(yàn)，并復(fù)核每臺(tái)配電柜的元器件型號(hào)及規(guī)格。對(duì)完工產(chǎn)品按技術(shù)要求進(jìn)行通電調(diào)試、耐壓試驗(yàn)、接地電阻試驗(yàn)等。合格后開具出廠檢驗(yàn)報(bào)告、合格證，當(dāng)事質(zhì)檢調(diào)試員簽字，交質(zhì)保部經(jīng)理蓋章并隨同產(chǎn)品圖紙、元器件合格證、說明書，合裝成一本資料袋交成品庫入庫。4、質(zhì)量目標(biāo)完成情況序號(hào)20**年度質(zhì)量目標(biāo)實(shí)際完成增長(zhǎng)率增長(zhǎng)趨勢(shì)1一次交檢合格率92%（電柜）一次交檢合格率95.9%4．2%↑一次交檢合格率92%（鈑金）一次交檢合格率98.1%6．6%↑2報(bào)廢率3%報(bào)廢率0.8%73．3%↑3出廠產(chǎn)品合格率100%出廠產(chǎn)品合格率100%=4質(zhì)量成本損失率≤1.5%質(zhì)量成本損失率≤0.12%92%↑一次交檢合格率：3．生產(chǎn)部為了確保生產(chǎn)部按照體系要求有效運(yùn)行，保證生產(chǎn)過程高效，生產(chǎn)部門對(duì)節(jié)能減排和資的有效利用，杜絕浪費(fèi)和有序的生產(chǎn)計(jì)劃及其變更控制能力上得到了改進(jìn)和提高，提高產(chǎn)能和各式序間的均衡生產(chǎn)以及工藝改進(jìn)能力，降低生產(chǎn)制造成本，并對(duì)新老員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和安全教育培訓(xùn)，以持續(xù)提升員工的技能，加強(qiáng)目前現(xiàn)在設(shè)備的維護(hù)，不影響生產(chǎn)任務(wù)的完成。質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況序號(hào)20**年度質(zhì)量目標(biāo)實(shí)際完成增長(zhǎng)率增長(zhǎng)趨勢(shì)1一次交檢合格率92%（注塑）一次交檢合格率99.52%8．1%↑2一次交檢合格率92%（裝配）一次交檢合格率99.1%7．7%↑3生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率85%（注塑）生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率87.025%2．4%↑4生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率85%（裝配）生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率72.89%-14.2%↓5設(shè)備維修率70PPM/月設(shè)備維修率68PPM/月2．8%↑生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率：質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)成目標(biāo)原因分析糾防措施驗(yàn)證生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率：85%實(shí)際生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率裝配、鈑金、電柜都未能達(dá)成目標(biāo)本年度的年初和年底生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率偏低，經(jīng)分析是由于年底年初員工大部分提前回家過春節(jié)，還有些客戶所訂的訂單工程項(xiàng)目年底都不等著交付使用了，可以延遲到開年后進(jìn)行交付，所以我們對(duì)有些訂單進(jìn)行了推后生產(chǎn)，從而影響部分訂單不能按原先計(jì)劃的交貨時(shí)間來進(jìn)行完成。1.因公司員工的流動(dòng)問題，個(gè)別的團(tuán)隊(duì)凝聚力和歸屬感不強(qiáng)，長(zhǎng)期以來必將影響產(chǎn)品質(zhì)量、工作效率，因此建議公司在企業(yè)文化和員工歸屬感以及團(tuán)隊(duì)的凝聚力上加強(qiáng)樹立與培訓(xùn)，同時(shí)提高員工福利待遇。2.制定完善的規(guī)章制度、薪酬體制和培訓(xùn)計(jì)劃，實(shí)施有效的激勵(lì)措施，不斷的提高員工的綜合素質(zhì)，以適應(yīng)企業(yè)以后發(fā)展的需要。已整改4.管理部20**年度，人力資源部根據(jù)各部門的人員要求，加大時(shí)間和精力投入，充分利用資源，采取校園招聘、網(wǎng)絡(luò)招聘、人才市場(chǎng)招聘、員工內(nèi)部推薦等多種方式，積極開展招聘工作。共參加招聘會(huì)15場(chǎng)，審核求職簡(jiǎn)歷300余份，面試90余人，錄用員工53人，,圓滿完成年度招聘計(jì)劃，并保證了各部門的用人需求。其中，在職的24人中，本科學(xué)歷7人，占29.2%；大專（含高技）學(xué)歷12人，占50%；中專及以下學(xué)歷5人，占20.8%。從以上數(shù)據(jù)來看，基本實(shí)現(xiàn)了員工結(jié)構(gòu)逐步向高學(xué)歷層次發(fā)展，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供了可靠的人力資源保障。序號(hào)20**年度質(zhì)量目標(biāo)實(shí)際完成增長(zhǎng)率增長(zhǎng)趨勢(shì)1體系文件受控率95%體系文件受控率100%5．2%↑2離職率5%離職率4.5%10%↑3員工滿意度90%員工滿意度92.7%3%↑員工滿意度調(diào)查情況概述過去一年，公司進(jìn)行了員工滿意度調(diào)查，滿意度調(diào)查是面向全體員工的調(diào)查，除出差及請(qǐng)假的人員外，其余所有人員都參與了調(diào)查活動(dòng)，調(diào)查的總?cè)藬?shù)為285人，其中員工200人，管理者85人。共發(fā)調(diào)查表285份，回收275份判定得分很不滿意不足60分不太滿意60～70分基本滿意70～80分滿意80～90分很滿意90分以上數(shù)量5151518060比例1.8%5.5%5.5%65.4%21.8%5．技術(shù)部：（1）生產(chǎn)圖紙差錯(cuò)率：在生產(chǎn)圖紙差錯(cuò)率為1，共發(fā)放圖紙205份，其中錯(cuò)誤2份，目標(biāo)達(dá)成，（2）工藝技術(shù)文件編制及其準(zhǔn)確率：2010年度編寫35份技術(shù)文件，其中1份疏漏，原因是在審核中不夠仔細(xì)，加強(qiáng)審核力度，準(zhǔn)確率為97%，目標(biāo)達(dá)成。6．采購(gòu)部：序號(hào)20**年度質(zhì)量目標(biāo)實(shí)際完成增長(zhǎng)率增長(zhǎng)趨勢(shì)1.供方評(píng)審率：98%95.5%-2.6%↓2采購(gòu)合格率：98%98%=↑3.供方及時(shí)率：96%95.60%-0.4%↓1.對(duì)于采購(gòu)成本的降低，我們從如下幾個(gè)方面分析：(1)對(duì)于產(chǎn)品價(jià)值的分析，對(duì)于一些輔助材料不影響整個(gè)成品質(zhì)量的，可以從市場(chǎng)比價(jià)采購(gòu)，購(gòu)買價(jià)格最優(yōu)惠的，于對(duì)價(jià)格比較高，直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的，特別是電器開關(guān)，如果我們一味的只追求價(jià)格最低，那么如果出現(xiàn)質(zhì)量問題，將會(huì)引起更大的損失，我們必須嚴(yán)格按圖紙要求和技術(shù)部溝通，并進(jìn)行嚴(yán)格的評(píng)審，確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量能滿足要求，才能進(jìn)行采購(gòu)，以免出現(xiàn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。(2)采購(gòu)人員最好能了解產(chǎn)品的成本結(jié)構(gòu)，才能正確評(píng)估出產(chǎn)品公平合理的價(jià)格，同時(shí)來降低采購(gòu)成本。(3)各單位，各部門的需求量最好集中采購(gòu)從而增加議價(jià)空間。(4)對(duì)于供應(yīng)商當(dāng)?shù)鼗虬俟镆詢?nèi)的優(yōu)先考慮，節(jié)省運(yùn)輸成本。(5)對(duì)于物料庫存，周轉(zhuǎn)率高的，那么資金的使用率就會(huì)降低，所以合理執(zhí)行采購(gòu)數(shù)量及采購(gòu)時(shí)機(jī)即可避免了車間停工，又能降低庫存并減少積壓，從而提高資金使用效率，對(duì)于庫存的材料我們采購(gòu)部采購(gòu)人員要進(jìn)行關(guān)注。(6)對(duì)于供應(yīng)商 每年必須又一個(gè)遞增，以增加我們對(duì)材料的選擇空間，因物料成本最少公差成本60%以上，如果物料的價(jià)格過高，將直接影響產(chǎn)品的銷售和公司利潤(rùn)，而采購(gòu)的單價(jià)偏低而其材料的質(zhì)量偏差的話，則又影響公司在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，如20**年我公司的界牌新農(nóng)村項(xiàng)目，我們采購(gòu)部提供了不同廠家的供貨產(chǎn)品的價(jià)格差異，我們提出意見，由領(lǐng)導(dǎo)帶頭聯(lián)合生產(chǎn)部、技術(shù)部對(duì)幾個(gè)廠家實(shí)地確認(rèn)考察，就VS1的一項(xiàng)開關(guān)在最后確保產(chǎn)品質(zhì)量的情況下，就節(jié)省將近10萬元的成本。質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)成目標(biāo)原因分析糾防措施驗(yàn)證供方評(píng)審率：98%95.5%對(duì)于A、B類物資的分類技術(shù)部明確規(guī)劃，制表。影響產(chǎn)品質(zhì)量的A、B類物質(zhì)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，這方面采購(gòu)部部門人員對(duì)物資分類模糊不清，漏評(píng)了重要的供應(yīng)商。20XX年我們將嚴(yán)格按照技術(shù)部提供的物資分類表，對(duì)提供A、B類物資的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。已整改供方及時(shí)率：96%95.60%一部分因?yàn)樨?cái)務(wù)資金影響供應(yīng)商發(fā)貨，這方面我們采購(gòu)部在客戶指定的供應(yīng)商需要提貨前付款的將采取加強(qiáng)溝通，減少出現(xiàn)類似情況，另一方面，有些材料因部門人員沒有及時(shí)購(gòu)買而影響材料即使到位加強(qiáng)對(duì)部門人員的管理，對(duì)供應(yīng)商沒有即使按照訂單合同時(shí)間到貨的，將明確做出懲罰制度，確保材料的即使到貨，以免影響生產(chǎn)的進(jìn)度。已整改20XX