零星物資采購管理規(guī)定模版

第頁共頁零星物資采購管理規(guī)定模版第一章總則第一條為規(guī)范公司零星物資采購行為，提高采購工作的效率和管理水平，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，制定本《零星物資采購管理規(guī)定》。第二條零星物資采購指在總額不超過人民幣X萬元（以下簡稱“采購金額”）的范圍內(nèi)，通過詢價、比價等方式進(jìn)行的臨時性物資采購活動。第三條本規(guī)定適用于公司所有部門和員工進(jìn)行零星物資采購活動。第四條本規(guī)定的適用范圍包括但不限于：辦公用品、勞防用品、設(shè)備配件、裝飾材料等常見零星物資的采購。第五條采購金額每年根據(jù)實(shí)際情況由公司領(lǐng)導(dǎo)層確定并公告。第六條部門主管負(fù)責(zé)組織和管理本部門的零星物資采購工作，并指定專人負(fù)責(zé)實(shí)施。第七條采購人員應(yīng)本著公開、公平、公正的原則開展采購活動，不得濫用職權(quán)、徇私舞弊。第八條采購人員應(yīng)遵守公司的財(cái)務(wù)制度，確保零星物資采購資金的合理使用和監(jiān)督，節(jié)約采購成本。第九條采購人員應(yīng)保守商業(yè)和個人秘密，不得泄露采購活動中涉及的商業(yè)機(jī)密和個人信息。第十條任何單位和個人對違反本規(guī)定的行為有權(quán)進(jìn)行檢舉和舉報(bào)，主管部門將對舉報(bào)行為進(jìn)行保密，并對舉報(bào)人予以獎勵。第二章采購流程第十一條零星物資采購工作應(yīng)按以下流程進(jìn)行：（一）需求提報(bào)：部門主管根據(jù)實(shí)際需求，將采購申請書提交給采購部門。（二）采購計(jì)劃編制：采購部門負(fù)責(zé)根據(jù)采購申請進(jìn)行采購計(jì)劃的編制，包括物資種類、數(shù)量、質(zhì)量要求、采購方法等。（三）采購方式確定：采購部門根據(jù)采購計(jì)劃，確定采購方式，包括詢價、比價等。（四）供應(yīng)商選擇：采購部門根據(jù)采購計(jì)劃，從已備案的供應(yīng)商中選擇合適的供應(yīng)商，并進(jìn)行供應(yīng)商評估。（五）報(bào)價和比價：采購部門向供應(yīng)商發(fā)送詢價函或比價通知，供應(yīng)商根據(jù)要求提供報(bào)價或比價。（六）評審及合同簽訂：采購部門對報(bào)價或比價進(jìn)行評審，并確定中標(biāo)供應(yīng)商，簽訂采購合同。（七）發(fā)票及驗(yàn)收：供應(yīng)商按合同約定提供產(chǎn)品或服務(wù)，采購部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收并支付采購款項(xiàng)。第十二條采購金額在限額范圍內(nèi)的零星物資采購，采購人員可以根據(jù)需要直接聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行采購。第十三條采購計(jì)劃應(yīng)提前由采購部門報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)層審核，審核通過后方可執(zhí)行采購計(jì)劃。第十四條采購人員在詢價、比價時應(yīng)盡量選擇多家供應(yīng)商進(jìn)行比較，確保采購公平、公正。第十五條采購部門應(yīng)建立并完善供應(yīng)商管理制度，對供應(yīng)商進(jìn)行評估和管理，定期更新供應(yīng)商信息。第三章監(jiān)督與管理第十六條公司領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)加強(qiáng)對零星物資采購工作的監(jiān)督和管理，確保采購活動合規(guī)、效率。第十七條采購部門應(yīng)建立健全采購檔案，包括采購計(jì)劃、合同、發(fā)票、驗(yàn)收記錄等。第十八條部門主管應(yīng)定期對本部門的采購活動進(jìn)行檢查和評估，確保采購工作的質(zhì)量和效益。第十九條公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)對采購活動進(jìn)行監(jiān)督和審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。第二十條對于違反本規(guī)定的行為，相關(guān)責(zé)任人將按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)