項目支出部門評價報告

項目支出部門評價報告評價類型：實施過程評價 完成結果評價：人大代表聯(lián)絡站工作經費 ：南昌市青云譜區(qū)人民代表大會常務委員會 主管部門：南昌市青云譜區(qū)人民代表大會常務委員會（蓋章）評價時間： 2023年3月6日至2023年3月12日評價機構：第三方機構 專家組 部門評價組2023年3月13日青云譜區(qū)人民代表大會常務委員會人大代表聯(lián)絡站工作經費項目績效評價報告為進一步規(guī)范財政資金管理，強化部門責任意識，切實提高財政資金使用效益。我部門對2022年度人大代表聯(lián)絡站工作專項資金開展了績效評價工作。區(qū)人大在人大代表聯(lián)絡站工作專項資金方面做到了不滯留、不克扣、不挪用，切實做到了?？顚Ｓ谩，F將績效評價情況及評價結果報告如下：一、基本情況（一）項目概況1.項目背景為著力推動代表工作制度化、規(guī)范化、常態(tài)化，出臺了《關于加強區(qū)人大代表履職管理進一步發(fā)揮代表作用的意見》，提出了14條服務保障代表履職的具體措施。制定了《青云譜區(qū)人大常委會組成人員聯(lián)系區(qū)人大代表和區(qū)人大代表聯(lián)系人民群眾的辦法》。2.主要內容及實施情況（1）主要內容：進一步完善“雙聯(lián)系”機制，落實區(qū)人大常委會組成人員每人聯(lián)系5名區(qū)人大代表，每名區(qū)人大代表聯(lián)絡10名群眾代表的制度安排，采取現場調研走訪、代表履職APP等“線下+線上”等形式，常態(tài)化開展“雙聯(lián)”活動，更好地為代表履職提供服務保障。（2）項目的實施進度預算資金到位，直接完成支付，100%完成項目的工作進度。具體實施情況如下：進一步完善人大代表聯(lián)絡站建設，保障代表在閉會期間開展活動有陣地、聯(lián)系群眾有窗口、執(zhí)行職務有平臺，為促進代表履職活動規(guī)范化、制度化、常態(tài)化提供有力保障。3.資金投入和使用情況2022年預算安排100.35萬元，實際到位資金100.35萬元。本年度實際支出89.15萬元，預算資金執(zhí)行率88.84%。（二）項目績效目標1.總體目標：在區(qū)委、區(qū)政府的關心支持下，正在積極推進600余平米的區(qū)級人大代表之家建設，為全區(qū)人大代表搭建了一個全新履職的平臺。2.階段性目標以星級創(chuàng)建工作為抓手，推進16個街道（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)）聯(lián)絡站的迭代升級，青云譜鎮(zhèn)、三家店街道、京山街道人大代表聯(lián)絡工作站成為全市首批五星級聯(lián)絡工作站，徐家坊街道、洪都街道、岱山街道人大代表聯(lián)絡工作站成為全市首批四星級聯(lián)絡工作站。二、績效評價工作開展情況（一）績效評價目的、對象和范圍2022年我區(qū)人大工作經費專項資金績效評價目的是為進一步加強財政支出管理，強化支出責任，建立科學、合理的聯(lián)絡員工作經費專項資金績效評價管理體系，促進公共財政陽光化，提高財政資金使用效益。（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等績效評價原則:科學規(guī)范原則，公正公開原則，分級分類原則，績效相關原則。績效評價指標體系：根據財政部《預算績效評價共性指標體系框架》等文件精神及本項目的具體特點，設置了合理可行的評價體系，包括投入指標（項目立項、資金落實）、過程指標（業(yè)務管理、財務管理）、產出數量與質量指標、社會效益與可持續(xù)影響指標等。評價方法：本項目績效評價主要采用數據對比，同時輔以抽樣調查、座談研討、專家評估等方式。評價標準：績效評價標準通常包括計劃標準、行業(yè)標準、歷史標準等，用于對績效指標完成情況進行比較。1.計劃標準。指以預先制定的目標、計劃、預算、定額等作為評價標準。2.行業(yè)標準。指參照國家公布的行業(yè)指標數據制定的評價標準。3.歷史標準。指參照歷史數據制定的評價標準，為體現績效改進的原則，在可實現的條件下應當確定相對較高的評價標準。4.財政部門和預算部門確認或認可的其他標準。（三）績效評價工作過程2022年我區(qū)人大代表聯(lián)絡站工作經費專項資金績效評價工作是我會推進預算績效管理的重要組成部分，我單位對此高度重視，制定了相關工作實施方案。制定了青云譜區(qū)人大項目績效評價資金管理辦法，在規(guī)定時間內完成數據填報、收集和匯總工作。根據前期開展的基礎工作，我會通過詢問查證、問卷調查等方式，對項目績效進行了自評價。綜合評價情況及評價結論（附相關評分表，見附表）績效評價情況：經過嚴格細致的自評工作，該項目的自評分為87分?？冃гu級為“良”。2022年人大代表聯(lián)絡站工作經費專項經費項目加強了領導，經過了精心安排、精心組織實施，圓滿完成了項目設定的年度目標任務。評價結論：通過本次績效評價工作，補充和完善本單位績效評價機制，做好評價結果公開工作，進一步規(guī)范項目的管理和監(jiān)督、資金的分配和使用，以便對今后其他項目以績效評價的方式衡量項目的產出結果和效益目標，促進項目管理科學化。四、績效評價指標分析（一）項目決策情況1．立項規(guī)范項目依據《預算績效目標申報表》、2.績效目標項目決策的績效目標：在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導的精心指導下，充分履行好“代表、服務、管理”職能,努力在彰顯省會擔當中挑好重擔、展現作為，用解放思想這個有力武器，推動各項業(yè)務工作。3.資金投入2022年區(qū)人大代表聯(lián)絡站項目預算安排100.35萬元，執(zhí)行數89.15萬元。（二）項目過程情況1.業(yè)務管理指標①管理制度健全性：考查是否建立了保證項目順利實施的工作方案和辦法等相關制度。召開了黨組會議對下?lián)艿捻椖抠Y金管理分配、監(jiān)管進行了專題研究。②項目質量可控性:考查項目是否實施監(jiān)督檢查，建立督導方案，并組織實施。開展了2022年度部門財政項目支出績效運行監(jiān)控工作，并向財政部門集中報送績效監(jiān)控結果。2.財務管理指標①財務管理制度健全性:按照內部控制要求制定了收支、預算、政府采購、合同、資產等各項管理制度。②財務監(jiān)控有效性:考查是否采取了相應的財務檢査和年度績效檢查等必要的監(jiān)控措施或手段。按照要求將有關財務資料進行上報，并針對反饋涉及到的問題進行了整改。（三）項目產出情況1.產出數量指標以星級創(chuàng)建工作為抓手，推進16個街道（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)）聯(lián)絡站的迭代升級，青云譜鎮(zhèn)、三家店街道、京山街道人大代表聯(lián)絡工作站成為全市首批五星級聯(lián)絡工作站，徐家坊街道、洪都街道、岱山街道人大代表聯(lián)絡工作站成為全市首批四星級聯(lián)絡工作站。2.產出質量指標在“江西數字人大”設立網上代表聯(lián)絡站，搭建起線上線下“連心橋”，實現代表聯(lián)系“總在線”，履職服務“不缺位”。一年來，全區(qū)各級人大代表通過“線上線下”進站聯(lián)系接待群眾900余人次，收集意見建議260余條，充分彰顯了全過程人民民主的制度優(yōu)勢和時代活力。3.產出時效指標使用專項資金完成及時率達標。4.產出成本指標所有項目在預算范圍內使用資金，履行節(jié)約原則，嚴格控制成本。（四）項目效益情況1.社會效益指標全面推進區(qū)人大代表聚焦“六個江西”建設，爭當“四個表率”主題活動，創(chuàng)新“六個一”宣傳工作法，以“四帶頭四提升”為落腳點，全面推進20項具體工作落地落實落細，推動了全區(qū)人大代表在履職活動中作示范、勇爭先，新華網等國家級媒體以《人大代表沉下身，群眾聲音傳上來》為題對此進行了大篇幅報道點贊。2.可持續(xù)影響指標采取人大代表授課、專家名師講座和集中座談研討等方式，在全省首創(chuàng)“青云代表講堂”平臺并制定了具體實施辦法，成功舉辦3期宣講，著力將其打造為代表交流借鑒和履職提升的品牌陣地，讓代表工作更具活力。3.社會滿意度認可情況群眾滿意度均達到預期目標五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析（一）主要經驗及做法一年來，全區(qū)各級人大代表通過“線上線下”進站聯(lián)系接待群眾900余人次，收集意見建議260余條，充分彰顯了全過程人民民主的制度優(yōu)勢和時代活力。聚焦社會關注度高、群眾反映強烈的熱點、難點問題和辦理進度相對滯后的代表建議，圍繞“加強和改進物業(yè)管理工作”“加強燈彩文化推廣”“電梯加裝和舊城改造”等主題，組織區(qū)人大代表約見政府職能部門負責人，實現以“約”促改、以“約”解難，全年共組織了4場約見活動，推動解決了涉及教育、衛(wèi)生、文化等民生事項20余件。（二）存在的問題及原因分析面對新形勢、新任務、新要求，區(qū)人大常委會的工作與時代的發(fā)展、人民的期待、代表的要求還有一定差距和不足，主要是：監(jiān)督工作的實效性還有待加強，代表工作創(chuàng)新舉措還不夠多等等。對此，我們將高度重視，認真研究，切實加以改進。六、有關建議健全和完善人大代表聯(lián)絡站工作專項資金管理制度及內控制度，出臺人才專項資金管理辦法，不斷完善資金管理和使用。七、其他需要說明的問題無。項目支出績效評分表二級指標分值三級指標分值評分標準決策（15分）項目立項5立項依據充分性2①項目活動專項經費申報有依據，有政府抄告單（或財政答復意見）；②申請經費報告有領導批示；③項目活動開展有領導班子集體研究。2立項程序規(guī)范性3①項目是否按照規(guī)定的程序申請立項；②所提交的文件、材料是否符合相關要求；③事前是否已經過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、集體決策等。一項不符合扣一分，嚴重的此項完全不得分。3績效目標5績效目標合理性2①是否與項目年度任務數或計劃數相對應；②是否與預算確定的項目投資額或資金量相匹配。一項不符合扣一分，嚴重的此項完全不得分。2績效指標明確性3①是否將項目績效目標細化分解為具體的績效指標；②是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現一項不符合扣一分，嚴重的此項完全不得分。3資金投入5預算編制科學性2①預算編制符合“量力為出，收支平衡”原則，②科學測算各項收入、支出明確列示相關測算方法和依據。2資金分配合理性3①是否符合國家財經法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；③項目的重大開支是否經過評估認證。一項不符合扣一分，嚴重的此項完全不得分。3過程（15分）資金管理10資金到位率5①資金到位率=（實際到位資金/計劃投入資金）×100%。資金到位率大于90%的得滿分，每少5個百分點扣1分，扣完為止。實際到位資金：一定時期（本年度或項目期）內實際落實到項目實施單位的資金總額。計劃投入資金：一定時期（本年度或項目期）內計劃投入到項目實施單位的資金總額。②撥付及時。4預算執(zhí)行率3（實際下?lián)苜Y金/應下?lián)苜Y金）X100%。每降低10%扣1分，低于60%不得分。3資金使用合規(guī)性2①是否符合項目預算批復或合同規(guī)定的用途；②是否存在截留、擠占、挪用等情況。一項不符合扣一分，嚴重的此項完全不得分。2組織實施5管理制度健全性2制定專項資金管理辦法的規(guī)定。2制度執(zhí)行有效性3①是否遵守相關法律法規(guī)和業(yè)務管理規(guī)定；②項目合同書、驗收報告、技術鑒定等資料是否齊全并及時歸檔；③項目實施的人員條件、場地設備、信息支撐等是否落實到位。一項不符合扣一分，嚴重的此項完全不得分。3產出（35分）產出數量10產出數量是否達到績效目標10根據實際工作產出數量計算得分。9產出質量10產出質量是否達到績效目標10根據實際工作產出質量計算得分。9產出時效5產出時效是否達到績效目標5根據實際完成各項工作時間計分。4產出成本10產出成本是否按績效目標控制10根據實際產出成本是否控制在預算內計算得分。10效益（25分）經濟效益5項目實施是否產生經濟效益5①是否產生了不正常的經濟效益，或本不產生經濟收入而違規(guī)收取費用。如有，就為0分。②對當地的經濟發(fā)展起到一定作用。5社會效益5項目實施是否產生社會效益5對當地發(fā)展的穩(wěn)定起到一定作用。4生態(tài)效益5項目實施是否產生生態(tài)效益5在組織活動中，是否對生態(tài)起到了破壞作用。如有，就為0分。4可持續(xù)效益1