水果連鎖店門店商品管理手冊(cè)

水果連鎖店門店水果連鎖店門店商品管理手冊(cè)1、采購(gòu)流程---------------------------------------------------------------------------------------------------------582、門店收貨入庫(kù)流程---------------------------------------------------------------------------------------------593、商品貯存---------------------------------------------------------------------------------------------------------604、商品上架（陳列）與銷售------------------------------------------------------------------------------------615、商品報(bào)損流程-----------------------------------------------------------------------------------------------------636、商品損耗的原因及預(yù)防措施---------------------------------------------------------------------------------647、商品轉(zhuǎn)倉(cāng)條件及流程------------------------------------------------------------------------------------------668、商品退、換貨條件及流程------------------------------------------------------------------------------------679、商品盤點(diǎn)流程---------------------------------------------------------------------------------------------------70采購(gòu)流程各門店根據(jù)需求制定采購(gòu)計(jì)劃各門店根據(jù)需求制定采購(gòu)計(jì)劃確定后編制并審核采購(gòu)訂單發(fā)送采購(gòu)訂貨單給成都采購(gòu)中心采購(gòu)中心按照各店需求進(jìn)行采購(gòu)采購(gòu)中心應(yīng)積極了解市場(chǎng)，盡力提升果品質(zhì)量，開拓新品，爭(zhēng)取時(shí)令水果走在市場(chǎng)前沿。采購(gòu)中心送貨到各個(gè)門店各門店細(xì)心做好貨物的簽收，入庫(kù)、上架工作門店店長(zhǎng)（店助）在思迅系統(tǒng)中詳實(shí)編制采購(gòu)收貨單（入庫(kù)）并審核簽收后，送貨員應(yīng)將單據(jù)其余副聯(lián)交回采購(gòu)中心，由采購(gòu)中心留底存檔發(fā)現(xiàn)數(shù)量不對(duì)、包裝有損、新鮮度有誤、品類有誤、生產(chǎn)日期即期（過(guò)1/3）、真空袋破損等異常，應(yīng)及時(shí)反饋給采購(gòu)中心，協(xié)調(diào)處理方法所有稱重商品必須同時(shí)計(jì)量毛量及凈重，并嚴(yán)格填寫收貨單。產(chǎn)品新鮮度有無(wú)破損真空包裝干果檢查是否真空袋破損干果生產(chǎn)日期※注：1、德陽(yáng)地區(qū)兩個(gè)門店每天在完成驗(yàn)收后，次日應(yīng)及時(shí)將驗(yàn)收單交給數(shù)據(jù)員，以便數(shù)據(jù)員制作采購(gòu)收貨單。2、其他地區(qū)門店，采購(gòu)流程應(yīng)為在當(dāng)門主管（店長(zhǎng)或店助）領(lǐng)導(dǎo)及其他員工的協(xié)作下，共同完成；采購(gòu)收貨單應(yīng)由門店主管制作審核，如出現(xiàn)巨大差錯(cuò)，責(zé)任由門店當(dāng)班主管承擔(dān)。3、在新到貨品上架時(shí)，應(yīng)注意分門別類、標(biāo)簽朝外、防漏防潮防蟲防鼠。秉著貨品先進(jìn)先出、與殘次品、即期分開的原則進(jìn)行貨品陳列。4、發(fā)生貨品異常情況后，門店有權(quán)利拒絕驗(yàn)收問(wèn)題貨物，處理方法經(jīng)各門店與采購(gòu)中心達(dá)成一致后，如需退、換貨物，應(yīng)當(dāng)天隨送貨車輛退還采購(gòu)中心。當(dāng)日退還貨物，不作入庫(kù)處理，應(yīng)在驗(yàn)收單上注明并不應(yīng)錄入采購(gòu)收貨單。2、門店收貨流程收貨前的門店準(zhǔn)備，門店應(yīng)在收貨前將庫(kù)房賣場(chǎng)整理干凈整齊，預(yù)留出新到貨物的位置。貨到后，由當(dāng)日的值班正副店長(zhǎng)，負(fù)責(zé)與物流送貨人員進(jìn)行清點(diǎn)貨物箱數(shù)（計(jì)件銷售物品按件數(shù)驗(yàn)收，計(jì)重銷售物品按重量驗(yàn)收）。店方與物流人員清點(diǎn)完畢無(wú)誤后方可離開門店。（如在清點(diǎn)貨物時(shí)發(fā)現(xiàn)貨物數(shù)量不準(zhǔn)確，應(yīng)及時(shí)找物流配送人員尋求解釋；如發(fā)現(xiàn)貨品存在嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，經(jīng)店長(zhǎng)決定可拒絕收貨，讓收貨數(shù)量、質(zhì)量都得到充分保障）。店方應(yīng)由值班店長(zhǎng)，安排兩人進(jìn)行清點(diǎn)貨物，一人過(guò)秤、一人記錄。清點(diǎn)完畢的商品，值班店長(zhǎng)安排各區(qū)陳列，進(jìn)行上貨動(dòng)作。上貨時(shí)應(yīng)按以下進(jìn)程：將商品運(yùn)至需補(bǔ)貨的貨架下面，取出商品進(jìn)行補(bǔ)貨，補(bǔ)貨時(shí)應(yīng)該將商品擺放整齊，補(bǔ)貨結(jié)束后，應(yīng)立即將補(bǔ)貨后的空箱壓平，空箱和補(bǔ)貨時(shí)產(chǎn)生的垃圾立即清出賣場(chǎng)。（上貨時(shí)應(yīng)按先進(jìn)先出的原則、發(fā)現(xiàn)過(guò)期商品應(yīng)當(dāng)天提出；發(fā)現(xiàn)變質(zhì)影響銷售的商品，應(yīng)該及時(shí)按照?qǐng)?bào)損流程報(bào)損）。如當(dāng)日來(lái)貨量較大，在營(yíng)業(yè)開始前未能將所有來(lái)貨商品及時(shí)上架時(shí)，應(yīng)保證正常營(yíng)業(yè)，將未上架商品運(yùn)回庫(kù)房或清理到不影響顧客購(gòu)物的區(qū)域內(nèi)，保證通道暢通。無(wú)顧客時(shí)再進(jìn)行上架工作至完成。當(dāng)日商品上架結(jié)束后，將需回庫(kù)商品運(yùn)回庫(kù)房，按照商品分類，進(jìn)行擺放整齊。員工離開庫(kù)房時(shí)，應(yīng)將庫(kù)房?jī)?nèi)的垃圾清理干凈，方可離開。所有工作結(jié)束后，由當(dāng)日的值班店長(zhǎng)，將當(dāng)日所收貨物清單，監(jiān)督數(shù)據(jù)員錄入電腦（一定確保錄入數(shù)量準(zhǔn)確，如遇少收、多收時(shí)應(yīng)向公司總部運(yùn)營(yíng)處上報(bào)）如在錄入時(shí)，發(fā)現(xiàn)實(shí)收數(shù)量與送貨數(shù)量不符時(shí)，值班店長(zhǎng)應(yīng)立即與公司總部負(fù)責(zé)人聯(lián)系，確認(rèn)此事，查找原因解決，保證電腦庫(kù)存的準(zhǔn)確性。如在收貨清點(diǎn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)商品有包裝破損、污垢時(shí)應(yīng)在錄入（正品庫(kù)位）后立即將此類商品數(shù)量做報(bào)損處理，做表發(fā)給區(qū)域經(jīng)營(yíng)方、運(yùn)營(yíng)經(jīng)理、配送中心、及采購(gòu)。3、商品貯存3.1、范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了商品質(zhì)量管理中商品貯存的基本要求、特殊要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司所有商品的貯存。3.2、商品貯存的基本要求3.2.1貯存場(chǎng)所常溫貯存的商品均應(yīng)貯存在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)保持清潔衛(wèi)生、陰涼干燥、通風(fēng)良好，有防塵、防鼠咬、蟲蛀、防蠅的設(shè)施。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)有消防設(shè)施和防盜裝置，應(yīng)有嚴(yán)禁火種等安全標(biāo)志。3.2.2貯存方式不同商品應(yīng)分類分級(jí)擺放，堆放高度以提取方便為宜，并根據(jù)產(chǎn)品包裝的承壓能力確定適宜的堆放高度。沿窗口存放的商品還要防曬、防雨淋。裸裝商品應(yīng)采取牢固的貨架，擺放整齊。所有商品均不能直接與地面接觸。食品類商品與墻面距離為10CM。3.2.3貯存期限應(yīng)掌握商品的貯存期限，先進(jìn)先出，定期檢查商品日期標(biāo)志，對(duì)臨近限期的商品應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)措施。3.3、庫(kù)房管理3.3.1商品分區(qū)管理：商品按區(qū)分別擺放，均有指定區(qū)域，3.3.2.3.3.2.1.3.3.2.1.分別裝箱，貼好庫(kù)存單，注明殘次原因，3.3.2.3.專人定時(shí)按分類整理出3.3.2.4.每月10日、25日三天之前將需退貨明細(xì)，注明原因，用電子檔，郵件形式發(fā)至門店3.3.3贈(zèng)品、試吃品3.3.3.1.3.3.3.2.3.3.4.4、商品上柜與銷售4.1、范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了商品上柜與銷售過(guò)程中的質(zhì)量管理要求，適用于本公司所有商品的上柜和銷售。4.2、上柜商品上柜時(shí)，主管及每個(gè)員工，均有檢查商品的義務(wù)，防止上柜商品不規(guī)范、不合格。4.2.1.預(yù)包裝類商品上柜,營(yíng)業(yè)員檢查以下內(nèi)容：4.2.1.1食品保質(zhì)期：包裝注明保質(zhì)期在一年以上的上架商品或贈(zèng)品，實(shí)際保質(zhì)期不足兩個(gè)月的，保質(zhì)期在半年到一年的商品或贈(zèng)品，實(shí)際保質(zhì)期不足一個(gè)月的，保質(zhì)期在半年以內(nèi)的商品或贈(zèng)品，實(shí)際保質(zhì)期不夠1/3的，不得上柜銷售。4.2.1.2外包裝標(biāo)示：4.2.1.2.1國(guó)產(chǎn)食品：食品名稱；配料表；凈含量及固形物含量；制造者、經(jīng)銷者的名稱和地址；生產(chǎn)日期（日期的標(biāo)注順序?yàn)槟?、月、日）；保質(zhì)期或/和保存期；貯藏指南；質(zhì)量（品質(zhì)）等級(jí)；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào)；特殊標(biāo)注內(nèi)容（輻照食品）；條形碼（自帶碼或店內(nèi)碼）。4.2.1.2.2進(jìn)口食品：食品名稱；配料表；凈含量及固形物含量；原產(chǎn)國(guó)、地區(qū)（指香港、澳門、臺(tái)灣）名；經(jīng)銷者的名稱和地址；生產(chǎn)日期（日期的標(biāo)注順序?yàn)槟?、月、日）；保質(zhì)期或/和保存期；貯藏指南；質(zhì)量（品質(zhì)）等級(jí)；特殊標(biāo)注內(nèi)容（輻照食品）；條形碼（自帶碼或店內(nèi)碼）。4.2.1.3新商品上柜時(shí)檢查廠家相關(guān)證件：4.2.1.3.1經(jīng)銷商供貨：生產(chǎn)廠家和經(jīng)銷商營(yíng)業(yè)執(zhí)照；生產(chǎn)廠家和經(jīng)銷商衛(wèi)生許可證；生產(chǎn)廠家和經(jīng)銷商稅務(wù)登記證，衛(wèi)生檢驗(yàn)報(bào)告（一般由衛(wèi)生防疫站、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局/所、疾病預(yù)防控制中心出具，如其他單位出具的檢驗(yàn)報(bào)告中有“合格”字樣也可識(shí)為合格）；全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證；名牌產(chǎn)品證書；免檢證；廠家授權(quán)經(jīng)銷商經(jīng)銷的授權(quán)書或證明。4.2.1.3.2其他：進(jìn)口食品還必須有中華人民共和國(guó)出入境檢驗(yàn)檢疫衛(wèi)生證書、質(zhì)量保證書。進(jìn)口商品的衛(wèi)生證書要仔細(xì)核對(duì)產(chǎn)品的品名、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，有產(chǎn)品批號(hào)的還應(yīng)仔細(xì)核對(duì)產(chǎn)品批號(hào)是否相符。4.2.1.3.3以上證件需要供應(yīng)商提供蓋有公章及標(biāo)注“與原件相符”字樣的復(fù)印件留總部備案，門店留存普通復(fù)印件備查。4.2.1.4商品外包裝：外包裝殘次的商品做撤柜處理。4.3、日常檢查4.3.1營(yíng)業(yè)員應(yīng)定期對(duì)商品進(jìn)行清潔，以保持潔凈，對(duì)商品進(jìn)行清潔的同時(shí)檢查標(biāo)志及商品狀況。4.3.2營(yíng)業(yè)員在售貨間隔期間，應(yīng)及時(shí)整理柜臺(tái)、貨架上的商品，同時(shí)檢查商品規(guī)范及質(zhì)量。4.3.3營(yíng)業(yè)員的日常檢查重點(diǎn)是對(duì)有使用限期的商品的日期檢查。4.3.4商品部定期對(duì)食品類商品的證件有效期檢查。4.3.4.1國(guó)產(chǎn)商品經(jīng)常翻看產(chǎn)品的各類證件（包含：生產(chǎn)廠家或經(jīng)銷商營(yíng)業(yè)執(zhí)照；生產(chǎn)廠家或經(jīng)銷商衛(wèi)生許可證；生產(chǎn)廠家和經(jīng)銷商稅務(wù)登記證，衛(wèi)生檢驗(yàn)報(bào)告），如證件已經(jīng)過(guò)期，需要第一時(shí)間向廠家索取最新資料，然后向門店提供復(fù)印件。4.3.4.2進(jìn)口商品每批貨均需要廠家提供衛(wèi)生檢驗(yàn)報(bào)告，配送中心每次收貨均需要與商品部核對(duì)衛(wèi)生檢驗(yàn)報(bào)告，并把相應(yīng)的衛(wèi)生檢驗(yàn)報(bào)告?zhèn)骰乜偛?，如屬于新日期的衛(wèi)生檢驗(yàn)報(bào)告，還需向門店提供復(fù)印件。4.4、銷售4.4.1營(yíng)業(yè)員在介紹商品的同時(shí)，應(yīng)主動(dòng)幫助顧客檢查挑選商品，發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)主動(dòng)提出，以防不合格商品到達(dá)消費(fèi)者手中，影響公司社會(huì)形象。4.4.2營(yíng)業(yè)員應(yīng)積極查看商品廠名、廠址等應(yīng)有的標(biāo)識(shí)是否齊全，合格證是否規(guī)范，是否超過(guò)保質(zhì)期等。4.4.3營(yíng)業(yè)員應(yīng)認(rèn)真聽取顧客的意見，顧客對(duì)商品質(zhì)量的信息反饋，應(yīng)做好記錄及時(shí)報(bào)送有關(guān)部門登記處理。4.4.4對(duì)不符合《商品質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》要求的商品，賣場(chǎng)有權(quán)拒絕上柜銷售，經(jīng)過(guò)特批的商品除外。4.4.5銷售過(guò)程中如營(yíng)業(yè)員突然發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向主管和店長(zhǎng)報(bào)告，以便及時(shí)停止銷售和采取必要的措施減小不良影響。商品報(bào)損流程店員挑選出需要報(bào)損的水果、貨物店員挑選出需要報(bào)損的水果、貨物各門店主管根據(jù)水果、貨物的實(shí)際情況制定報(bào)損方案報(bào)損方案分為四類：試吃丟棄切片打折處理根據(jù)實(shí)際報(bào)損操作，填制報(bào)損單報(bào)損單中應(yīng)詳實(shí)填寫商品名稱、數(shù)量、規(guī)格、報(bào)損原因、報(bào)損方案等并由報(bào)損操作執(zhí)行人簽字店長(zhǎng)審核無(wú)誤后簽字簽字后，報(bào)損單生效，錄入思迅系統(tǒng)注：1.適當(dāng)報(bào)損可以提升果品品質(zhì)、門店口碑，過(guò)度報(bào)損卻會(huì)提升銷售成本、降低利潤(rùn)，甚至導(dǎo)致虧本，因此貨物是否報(bào)損、選擇何種報(bào)損方案好，請(qǐng)各門店主管權(quán)衡。2.報(bào)損三原則：⑴貨品表面輕度損傷、沒(méi)變質(zhì)、不影響食用時(shí)，應(yīng)選擇打折銷售，折扣度各門店拿捏。⑵部分嚴(yán)重破損、其余部分并不影響食用時(shí)，可選擇做切片果盤或試吃。⑶大范圍腐爛破損、休閑食品密封包裝已破、干果發(fā)霉的，要及時(shí)丟棄，杜絕出現(xiàn)在貨架上。商品損耗的原因及預(yù)防措施6.1、水果類6.1.1.報(bào)損分類6.1.1.1試吃6.1.1.2丟棄6.1.1.3切片6.1.1.4打折銷售6.1.2.報(bào)損標(biāo)準(zhǔn)6.1.2.1試吃：試吃顧名思義就是拿來(lái)讓顧客品嘗、展示公司商品品質(zhì)的。是吃選用的水果可以是部分受損已經(jīng)不能正常銷售的水果，也可以從正常銷售的水果中選取。6.1.2.2丟棄：商品大面積受損或者全部受損變質(zhì)，已經(jīng)無(wú)法正常銷售和食用。6.1.2.3切片：商品部分嚴(yán)重受損，已經(jīng)無(wú)法正常銷售；其余部分能夠保證食用時(shí)的口感與安全的商品可切片做成果盤銷售。6.1.2.4打折銷售：商品出現(xiàn)皺皮（水分丟失）、表皮碰傷、表皮蛀蟲眼等情況，已經(jīng)不能以正常商品的價(jià)格賣出，但能保證其食用的安全性和口感。這類商品可選擇打折銷售。6.1.3.造成損壞變質(zhì)的原因6.1.3.1采購(gòu)把關(guān)不嚴(yán)。采購(gòu)把關(guān)不嚴(yán)導(dǎo)致在采購(gòu)時(shí)商品質(zhì)量參差不齊。6.1.3.2物流運(yùn)輸不當(dāng)。碰撞是導(dǎo)致水果受損變質(zhì)的重要因素，在水果的運(yùn)輸過(guò)程中應(yīng)盡量避免顛簸、擠壓，因此在搬運(yùn)時(shí)員工應(yīng)注意輕拿輕放。6.1.3.3貯存不當(dāng)。水果區(qū)別于休閑食品及干果，比如蘋果具有催熟性，在貯存時(shí)應(yīng)避免同奇異果、柿子、香蕉等放在一起。因?yàn)樘O果的催熟性會(huì)導(dǎo)致這些水果的可儲(chǔ)存期縮短。6.1.4.造成商品虧損的原因6.1.4.1門店訂貨前分析不到位。門店訂貨是一門學(xué)科，如何科學(xué)的訂貨是每個(gè)店長(zhǎng)的一門必修課。尤其是水果類商品，其對(duì)新鮮度要求極高。合理、科學(xué)的訂貨不僅可以有效的降低損耗還可以有助于銷售額的提升。6.1.4.2門店保存不當(dāng)。門店的保存不當(dāng)可能導(dǎo)致水果加速損壞，防鼠工作開展不完善也會(huì)導(dǎo)致水果損耗過(guò)大。6.1.4.3沒(méi)堅(jiān)持做到先進(jìn)先出，導(dǎo)致商品損壞變質(zhì)6.1.4.4滯銷商品沒(méi)及時(shí)處理，積壓時(shí)間過(guò)長(zhǎng)導(dǎo)致?lián)p壞變質(zhì)6.1.4.5對(duì)商品維護(hù)不當(dāng)或跟客不到位，導(dǎo)致商品被盜6.2、休閑食品類6.2.1、造成商品包裝殘損的原因：6.2.1.1商品裝箱時(shí)沒(méi)分類，出現(xiàn)硬包裝壓軟包裝現(xiàn)象，導(dǎo)致商品破損。6.2.1.2商品裝箱時(shí)沒(méi)擺放整齊，導(dǎo)致碰撞受損，如洗滌用品經(jīng)常有滴漏現(xiàn)象6.2.1.3員工在搞清潔時(shí)沒(méi)注意到商品的耐濕度，經(jīng)常用濕布抹紙盒裝商品，導(dǎo)致發(fā)霉，變色，褪色等6.2.1.4搬貨，點(diǎn)貨，補(bǔ)貨時(shí)沒(méi)有注意商品安全，導(dǎo)致商品掉落地面弄臟，損壞6.2.1.5顧客拆包裝后的商品沒(méi)及時(shí)修整，歸位，導(dǎo)致越來(lái)越爛。6.2.1.6后倉(cāng)存貨沒(méi)及時(shí)整理，歸位，出現(xiàn)硬包裝壓軟包裝現(xiàn)象6.2.1.7工作中愛惜商品不到位，有人為損壞現(xiàn)象6.2.2、造成商品虧損的原因：6.2.2.1包裝殘損導(dǎo)致無(wú)法銷售6.2.2.2沒(méi)堅(jiān)持做到先進(jìn)先出，導(dǎo)致商品有過(guò)期現(xiàn)象6.2.2.3滯銷商品沒(méi)及時(shí)處理，積壓時(shí)間過(guò)長(zhǎng)導(dǎo)致過(guò)期6.2.2.4對(duì)商品維護(hù)不當(dāng)或跟客不到位，導(dǎo)致商品被盜6.2.3、解決方案6.2.3.1商品裝箱時(shí)必須分類、整齊擺放，硬軟包裝商品分開裝箱，箱子不可太大或不牢固6.2.3.2禁止用濕布抹紙盒裝商品，應(yīng)用干布或小毛刷清掃6.2.3.3任何時(shí)候都不允許將商品直接放地面上6.2.3.4顧客拆包裝后的商品必須及時(shí)修整，歸位6.2.3.5后倉(cāng)存貨應(yīng)及時(shí)整理，歸位，杜絕硬包裝壓軟包裝現(xiàn)象6.2.3.6收銀員過(guò)機(jī)時(shí)必須嚴(yán)守操作流程，盒裝類商品必須打開包裝檢查6.2.3.7滯銷商品/高庫(kù)存商品/包裝殘舊商品每月統(tǒng)計(jì)處理一次，須報(bào)損的商品一定要報(bào)損。6.2.3.8要求每周必須對(duì)所有食品檢查一次，每個(gè)貨架的衛(wèi)生/質(zhì)量檢查必須責(zé)任到個(gè)人。商品轉(zhuǎn)倉(cāng)條件及流程7.1、商品轉(zhuǎn)倉(cāng)條件7.1.1、商品滯銷：比如A店C商品銷售情況明顯好于B店，B店C商品出現(xiàn)滯銷情況，B店可申請(qǐng)將C商品轉(zhuǎn)給A店銷售。7.1.2、暢銷商品短缺：A店C商品暢銷，因?yàn)楦鞣N原因出現(xiàn)臨時(shí)斷貨，當(dāng)天采購(gòu)無(wú)法補(bǔ)貨的情況下，可申請(qǐng)B店將部分C商品轉(zhuǎn)給自己。7.1.3、商品庫(kù)存積壓：因?yàn)椴少?gòu)時(shí)補(bǔ)貨分析不合理，導(dǎo)致商品滯銷庫(kù)存積壓，此時(shí)可申請(qǐng)將商品轉(zhuǎn)給其他暢銷此商品店鋪。注：以上條件均需要雙方門店主管協(xié)商一致的前提下方可進(jìn)行。7.2、商品轉(zhuǎn)倉(cāng)流程：7.2.1、門店選滯銷或暢銷（斷貨）商品7.2.2、提出轉(zhuǎn)倉(cāng)的門店向收貨（出貨）門店提出申請(qǐng)7.2.3、經(jīng)門店主管協(xié)商達(dá)成一致后，轉(zhuǎn)出方方可點(diǎn)貨出庫(kù)，并開出一式兩聯(lián)的轉(zhuǎn)倉(cāng)單，由當(dāng)班主管簽字。7.2.4、經(jīng)門店主管審核出庫(kù)商品數(shù)量無(wú)誤后，物流運(yùn)輸至收貨門店7.2.5、收貨門店嚴(yán)格按照收貨流程執(zhí)行收貨7.2.6、收貨門店當(dāng)班主管確認(rèn)實(shí)際收貨數(shù)量，并在轉(zhuǎn)倉(cāng)單上簽字。收貨門店保存副聯(lián)、出庫(kù)門店保存正聯(lián)。7.2.7、雙方主管簽字的轉(zhuǎn)倉(cāng)單生效，并作為月末盤點(diǎn)的審核依據(jù)。7.2.8、雙方門店根據(jù)轉(zhuǎn)倉(cāng)單在系統(tǒng)中做數(shù)據(jù)處理。8、商品盤點(diǎn)流程作業(yè)流程盤點(diǎn)作業(yè)流程類別編號(hào)一、目的：為便于同仁于商品盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)時(shí)，知所遵循，特訂定原則。財(cái)務(wù)確定盤點(diǎn)日二、適用范圍：本公司部門于盤點(diǎn)作業(yè)時(shí)適用之。財(cái)務(wù)確定盤點(diǎn)日三、內(nèi)容：3．1、流程圖：盤點(diǎn)前準(zhǔn)備將本期全部票據(jù)輸入系統(tǒng)，檢查盤點(diǎn)前準(zhǔn)備將本期全部票據(jù)輸入系統(tǒng)，檢查有無(wú)漏單或未審核單據(jù)盤點(diǎn)組織落實(shí)和盤點(diǎn)責(zé)任區(qū)域的劃分部門按貨架抄錄商品順序部門按貨架抄錄商品順序按部門抄錄的貨架商品順序打印盤點(diǎn)空白表按部門抄錄的貨架商品順序打印盤點(diǎn)空白表盤點(diǎn)前教育：分工及責(zé)任、盤點(diǎn)（盤點(diǎn)前教育：分工及責(zé)任、盤點(diǎn)（初盤、復(fù)盤、抽盤）方法盤點(diǎn)表的領(lǐng)取、填寫、簽名、交回店長(zhǎng)按指定日期、部門做盤點(diǎn)扎帳店長(zhǎng)按指定日期、部門做盤點(diǎn)扎帳領(lǐng)取空白盤點(diǎn)表領(lǐng)取空白盤點(diǎn)表盤點(diǎn)、填寫盤點(diǎn)表、盤點(diǎn)人員共同簽字盤點(diǎn)、填寫盤點(diǎn)表、盤點(diǎn)人員共同簽字盤點(diǎn)表收回統(tǒng)計(jì)、查對(duì)盤點(diǎn)表收回統(tǒng)計(jì)、查對(duì)盤點(diǎn)錄入員在系統(tǒng)中錄入盤點(diǎn)實(shí)盤單盤點(diǎn)錄入員在系統(tǒng)中錄入盤點(diǎn)實(shí)盤單盤點(diǎn)表錄入核對(duì)審核盤點(diǎn)表錄入核對(duì)審核有有漏漏盤商品檢查及處理無(wú)無(wú)財(cái)務(wù)核查完門財(cái)務(wù)核查完門店相應(yīng)單據(jù)后，作盤點(diǎn)盈虧試算財(cái)務(wù)作盤點(diǎn)入賬有/無(wú)重大差錯(cuò)無(wú)財(cái)務(wù)作盤點(diǎn)入賬有/無(wú)重大差錯(cuò)無(wú)有取消盤點(diǎn)/重盤第1頁(yè)/共3頁(yè)起草單位：…………..發(fā)行室作業(yè)流程盤點(diǎn)作業(yè)流程類別編號(hào)3．2、流程說(shuō)明1、下達(dá)盤點(diǎn)任務(wù)：財(cái)務(wù)宏觀控制，確定盤點(diǎn)時(shí)間，盤點(diǎn)范圍：全場(chǎng)、部門或個(gè)別商品；督促各部門進(jìn)行盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作，及為盤點(diǎn)創(chuàng)造各種便利條件。2、盤點(diǎn)前教育：由店長(zhǎng)對(duì)其員工進(jìn)行盤點(diǎn)前教育，如盤點(diǎn)方法、要領(lǐng)、貨品位置、歸類整理盤點(diǎn)品項(xiàng)的陳列排面、改包裝銷售的數(shù)量等；3、人員分配：由店長(zhǎng)統(tǒng)一對(duì)其員工進(jìn)行工作任務(wù)分配，明確好各員工所負(fù)責(zé)的區(qū)域，如貨架、庫(kù)房、收貨區(qū)、收銀臺(tái)、退貨、維修等以免漏盤。盤點(diǎn)前準(zhǔn)備：（1）、各門店負(fù)責(zé)人：清理相關(guān)票據(jù)，確保全部盤點(diǎn)前票據(jù)（驗(yàn)收、退庫(kù)退貨、報(bào)損、收銀對(duì)帳完畢、銷售入帳等）均已進(jìn)入計(jì)算機(jī)及財(cái)務(wù)帳；清理收繳未繳營(yíng)業(yè)款、備用金及相關(guān)票券。財(cái)務(wù)：財(cái)務(wù)打印各門店商品盤點(diǎn)表，一式兩聯(lián)（帶復(fù)印）；由財(cái)務(wù)及時(shí)收回盤點(diǎn)表的第一聯(lián)，并在盤點(diǎn)第二日17時(shí)前核查處理完成；（3）門店：在盤點(diǎn)前將所盤的貨物歸類整理、排列、重新碼放以方便盤點(diǎn)。依照貨架區(qū)分由左而右、由下而上抄錄商品條形碼或貨號(hào)、品名并注明貨架號(hào)。盤點(diǎn)時(shí)按盤點(diǎn)表指定貨架號(hào)之貨架由左而右、由下而上對(duì)應(yīng)商品條形碼盤點(diǎn)抄錄商品數(shù)量。盤點(diǎn)中如有同條形碼商品未歸類陳列，可在該貨架盤點(diǎn)表空白處寫明條形碼、數(shù)量、零售價(jià)，計(jì)算機(jī)會(huì)自動(dòng)求和，無(wú)須每行加總。將盤完點(diǎn)的盤點(diǎn)表由參加盤點(diǎn)人員（初盤、復(fù)盤）簽字后將第一聯(lián)交回財(cái)務(wù)。將報(bào)損商品單獨(dú)盤點(diǎn)、存放。待盤點(diǎn)后退換。（3）錄入盤點(diǎn)錄入人員根據(jù)盤點(diǎn)表順序錄入貨號(hào)或條形碼、數(shù)量，每張盤點(diǎn)表對(duì)應(yīng)錄成一張實(shí)盤單并保存。將實(shí)盤單單號(hào)抄于盤點(diǎn)表右上角；第2頁(yè)/共3頁(yè)起草單位：……………發(fā)行室作業(yè)流程盤點(diǎn)作業(yè)流程類別編號(hào)店長(zhǎng)根據(jù)盤點(diǎn)表標(biāo)明的實(shí)盤單號(hào)審核實(shí)盤單按盤點(diǎn)表錄入無(wú)誤后，對(duì)實(shí)盤單審核確認(rèn)。8、盤點(diǎn)檢查所有盤點(diǎn)表輸入完畢后，店長(zhǎng)按部門檢查漏盤并核實(shí)處理。若無(wú)異常情況就進(jìn)行漏盤轉(zhuǎn)實(shí)盤操作，并將新轉(zhuǎn)入的實(shí)盤單審核；所有盤點(diǎn)表輸入調(diào)整完畢后，立即通知財(cái)務(wù)核查；所有盤點(diǎn)表輸入完畢后，財(cái)務(wù)復(fù)核人員檢查盤點(diǎn)表是否交齊，復(fù)查后在每一張盤點(diǎn)表上簽字。并記錄本次盤點(diǎn)盤點(diǎn)表總數(shù)實(shí)盤單總數(shù)是否吻合，并通知財(cái)務(wù)處理；查找盤長(zhǎng)(短)原因,有重大差異時(shí)申請(qǐng)重盤或取消本次盤點(diǎn)；盤點(diǎn)差異過(guò)大時(shí)，依以下程序再予復(fù)查：資料加總再核算；檢查庫(kù)存相關(guān)票據(jù)情況；檢查有無(wú)串貨號(hào)進(jìn)貨、銷售等情況；檢視有無(wú)漏盤點(diǎn)的商品；檢討是否有其它可能影響庫(kù)存正確性之因素。填寫部門盈虧報(bào)告:包括盈虧金額，實(shí)物金額及原因分析,店長(zhǎng)意見等。9、盤點(diǎn)入賬：財(cái)務(wù)核算主管核查后，將本次盤點(diǎn)