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文檔簡(jiǎn)介
關(guān)鍵崗位人員崗位輪換制度
第一章總則
第一條為加強(qiáng)內(nèi)部控制,防范操作風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn),特制定本辦法。
第二條本辦法適用于信息網(wǎng)絡(luò)中心各關(guān)鍵崗位。
第三條本辦法所稱關(guān)鍵崗位是指在業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中處于關(guān)鍵環(huán)節(jié)且涉及風(fēng)險(xiǎn)
控制點(diǎn),承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任,根據(jù)有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)進(jìn)行重點(diǎn)管理和監(jiān)督的工作崗
位。關(guān)鍵崗位依據(jù)崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)處理權(quán)限、業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)、發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)概率和
可能發(fā)生的損失等因素認(rèn)定。
崗位輪換是指根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制工作需要,有計(jì)劃地安排關(guān)鍵崗位工作人員定期或
不定期調(diào)換工作崗位的一種制度安排。
第四條崗位輪換和強(qiáng)制休假工作遵循"集中管理、分級(jí)負(fù)責(zé),統(tǒng)籌規(guī)劃、分步
實(shí)施,加強(qiáng)監(jiān)督、落實(shí)責(zé)任"的原則。
第二章崗位輪換
第五條崗位輪換期限
(-)定期輪換。關(guān)鍵崗位人員在同一崗位連續(xù)工作時(shí)間達(dá)到輪換期限,須實(shí)
施崗位輪換。依據(jù)崗位承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任和業(yè)務(wù)復(fù)雜程度等因素,輪換期限分為
1年、2年、3年、4年、5年共5個(gè)檔次。
(二)不定期輪換。組織實(shí)施機(jī)構(gòu)根據(jù)實(shí)際工作需要可以不定期地安排關(guān)鍵崗
位人員進(jìn)行崗位輪換。
第六條崗位輪換方式
(-)本院區(qū)本部門內(nèi)輪換;
(二)本部門跨院區(qū)輪換;
第七條崗位輪換流程
(一)制定輪換計(jì)劃。各部門每年年初制定部門內(nèi)人員的崗位輪換計(jì)劃,并報(bào)
人事行政部備案。輪換計(jì)劃包括輪崗人員名單、輪換崗位、輪換方式、輪換時(shí)
間等內(nèi)容。
(二)宣布輪換決定。崗位輪換安排以書面形式通知輪崗人員并由其本人簽收,
輪崗人員應(yīng)按通知要求及時(shí)到新崗位任職。
(三)落實(shí)交接手續(xù)。崗位輪換按我司有關(guān)規(guī)定辦理交接手續(xù),并在主管部門
負(fù)責(zé)人或指定專人的監(jiān)督下進(jìn)行工作移交。
(四)變更勞動(dòng)合同。實(shí)行崗位輪換的人員須變更勞動(dòng)合同的相關(guān)內(nèi)容。
第八條對(duì)因特殊原因不能按時(shí)實(shí)行崗位輪換的人員,需經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中心主任批準(zhǔn)。
第九條實(shí)行崗位輪換的人員必須符合擬任崗位的任職資格條件。
第十條實(shí)行崗位輪換的人員1年內(nèi)不得回原崗位工作。
第三章管理監(jiān)督
第十四條崗位輪換為網(wǎng)絡(luò)中心內(nèi)部工作由網(wǎng)絡(luò)中心分工負(fù)責(zé)。
年初制定崗位輪換計(jì)劃,XX負(fù)責(zé)督促部門實(shí)施崗位輪換并對(duì)人員的崗位輪換
資料進(jìn)行維護(hù)和管理。
各院區(qū)副主任負(fù)責(zé)組織實(shí)施本院區(qū)的崗位輪換和強(qiáng)制休假工作,以及對(duì)關(guān)鍵崗
位人員的業(yè)務(wù)管理、崗位培訓(xùn)和監(jiān)督檢查。
第十五條關(guān)鍵崗位人員應(yīng)服從并積極配合崗位輪換,對(duì)無(wú)正當(dāng)理由不服從組
織安排的人員要進(jìn)行說(shuō)服教育;對(duì)經(jīng)說(shuō)服教育仍拒絕服從崗位輪換決定的,交
人力資源處理。
第十六條各副主任負(fù)責(zé)人對(duì)本院區(qū)關(guān)鍵崗位人員的崗位輪換和強(qiáng)制休假工作
負(fù)責(zé),對(duì)因未按規(guī)定實(shí)施崗位輪換或強(qiáng)制休假而出現(xiàn)工作過(guò)失或發(fā)生案件的,
要追究有關(guān)直接和間接責(zé)任人的責(zé)任。
第四章附屬表格:
公司關(guān)鍵崗位人員變動(dòng)審批表
參工
姓名性別出生年月
時(shí)間
參工學(xué)歷、專最高學(xué)歷、專
業(yè)及畢業(yè)學(xué)校業(yè)及畢業(yè)學(xué)校
政治面貌民族職稱
現(xiàn)崗位
擬聘崗位
工作簡(jiǎn)
歷
所在單
位、部
門意見(jiàn)年月日
擬聘用
部門意
見(jiàn)年月日
紀(jì)檢監(jiān)
察部意
見(jiàn)年月日
人力資
源部意
見(jiàn)年月日
分管領(lǐng)
導(dǎo)意見(jiàn)年月日
行政主
要領(lǐng)導(dǎo)
年月日
畝批
備注本表使用于關(guān)鍵崗位人員的輪崗交流。
關(guān)鍵崗位人員管理辦法
1.目的
1.1為加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵崗位人員的監(jiān)督管理,促進(jìn)關(guān)鍵崗位人員勤奮工作和廉潔自
律,推動(dòng)企業(yè)又好又快發(fā)展。按照四川省電力公司構(gòu)建懲治和預(yù)防腐敗體系要
求和“著眼防范、關(guān)口前移,全過(guò)程、全方位監(jiān)督"的工作原則,結(jié)合公司實(shí)
際情況,特制定本辦法。
1.2規(guī)范和強(qiáng)化關(guān)鍵崗位人員管理,培養(yǎng)人才、防范風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵崗位管
理的科學(xué)化、規(guī)范化、制度化。
2.適用范圍
2.1辦法所稱關(guān)鍵崗位是指直接涉及人、財(cái)、物、紀(jì)檢監(jiān)察、營(yíng)銷、工程項(xiàng)
目管理等具有重要性、關(guān)鍵性、風(fēng)險(xiǎn)性的崗位,包括:
物資供應(yīng)部:全體崗位;
計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部:全體崗位;
財(cái)務(wù)部:基建項(xiàng)目核算、成本核算、預(yù)算、費(fèi)用報(bào)銷、廢舊物資回收處理、
銷售結(jié)算、固定資產(chǎn)管理、出納崗位;
公司辦公室:固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品采購(gòu)、車輛管理、會(huì)議接待崗位;
人力資源部:人事招聘管理崗位、薪酬管理;
紀(jì)檢監(jiān)察部:全體崗位;
生產(chǎn)技術(shù)部:質(zhì)量工程師、原材料、出廠產(chǎn)品取樣業(yè)務(wù)崗位;
2.2其他具有重要性、關(guān)鍵性、風(fēng)險(xiǎn)性的崗位。
2.3崗位設(shè)置管理中涉及中層干部的,按照干部人事管理權(quán)限的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行
3.監(jiān)督責(zé)任
3.1公司黨政一把手、分管領(lǐng)導(dǎo)及專業(yè)管理部門對(duì)關(guān)鍵崗位人員的管理負(fù)主要
責(zé)任。
3.2人力資源部、紀(jì)檢監(jiān)察部和業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)組織對(duì)關(guān)鍵崗位人員的工作
情況進(jìn)行抽查和考核。
4.聘用管理
4.1對(duì)關(guān)鍵崗位人員的聘用需經(jīng)過(guò)推薦、考察和公司辦公會(huì)集體研究決定的程
序進(jìn)行。
4.2對(duì)關(guān)鍵崗位人員的推薦由公司領(lǐng)導(dǎo)或部門負(fù)責(zé)人從全公司適合人員中選
擇,由人力資源部負(fù)責(zé)辦理。
4.3對(duì)關(guān)鍵崗位人員的考察由人力資源部門牽頭,業(yè)務(wù)主管部門、紀(jì)檢監(jiān)察部
門參與實(shí)施。對(duì)關(guān)鍵崗位人員的考察內(nèi)容包括政治思想素質(zhì)、道德品質(zhì)、廉潔
自律的考察,專業(yè)知識(shí)的考察,業(yè)務(wù)能力的考察,組織協(xié)調(diào)及綜合能力的考察。
4.4在考察和集體研究決定關(guān)鍵崗位人員過(guò)程中,涉及本人及親屬的,本人必
須回避。聘用領(lǐng)導(dǎo)干部親屬為關(guān)鍵崗位人員時(shí),不得與領(lǐng)導(dǎo)干部形成直接上下
級(jí)關(guān)系。
5.關(guān)鍵崗位的管理
5.1各職能部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵崗位人員的管理,要定期進(jìn)行考核和民主測(cè)評(píng),
應(yīng)建立和完善關(guān)鍵崗位人員管理檔案,記錄關(guān)鍵崗位人員的現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)情況,及
時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正各種問(wèn)題,對(duì)不再適合從事關(guān)鍵崗位上工作的人員,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行
調(diào)整。
5.2對(duì)關(guān)鍵崗位人員應(yīng)視其工作性質(zhì),在工作滿一定年限后,進(jìn)行輪崗和交流,
也可根據(jù)工作需要或視本人情況,進(jìn)行適時(shí)的輪崗、交流和淘汰。人力資源部
每年負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵崗位人員輪崗交流情況進(jìn)行清理涪B門在本單位輪崗交流的由
部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施,人力資源部督促落實(shí)。
6.關(guān)鍵崗位的輪崗、交流
6.1關(guān)鍵崗位員工應(yīng)定期進(jìn)行輪崗、交流或?qū)ぷ鞣秶ㄆ谶M(jìn)行輪換。
6.2下列關(guān)鍵崗位員工必須定期進(jìn)行輪崗、交流:
6.2.1各部門涉及人、財(cái)、物、工程項(xiàng)目管理的專業(yè)技術(shù)崗位員工;
6.2.2根據(jù)工作崗位設(shè)置變化情況以及相關(guān)政策規(guī)定確定的需進(jìn)行輪崗交流
的員工。
以上崗位員工在同一崗位連續(xù)工作原則上不超過(guò)4年,連續(xù)在同一崗位工作
滿6年,必須進(jìn)行輪崗交流。
6.3關(guān)鍵崗位員工有下列情形之一的,可以不進(jìn)行輪崗、交流:
6.3.1距離法定退休時(shí)間不足一個(gè)輪崗交流周期的員工(因崗位回避應(yīng)進(jìn)行
輪崗交流的員工除外);
6.3.2孕期及哺乳期內(nèi)的員工;
6.3.3其他原因不適合輪崗交流的員工。
6.4關(guān)鍵崗位輪崗交流可采取以下方式:
6.4.1公開(kāi)競(jìng)聘、擇優(yōu)錄用;
6.4.2在單位(部門)內(nèi)實(shí)行輪崗;
6.4.3跨部門、跨專業(yè)交流;
6.5關(guān)鍵崗位員工輪崗、交流前,部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)與本人談話,做好思想工作,幫
助解決困難,并要求他們按時(shí)到新崗位工作。
6.6輪崗、交流員工無(wú)正當(dāng)理由,不服從組織決定,經(jīng)教育仍拒不到新單位(崗
位)報(bào)到的,作待崗處理;造成嚴(yán)重不良影響的給予黨紀(jì)、政紀(jì)處分。
7關(guān)鍵崗位的回避原則
7.1關(guān)鍵崗位員工不得與近親屬及特定關(guān)系人形成直接上下級(jí)工作關(guān)系或風(fēng)
險(xiǎn)較大的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)關(guān)系。
7.2關(guān)鍵崗位員工原則上不得與近親屬及特定關(guān)系人同時(shí)在同一部門、班組工
作。
7.3近親屬系指本人的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶等。特
定關(guān)系人系指與本人有共同利益關(guān)系的人。
8.監(jiān)督與考核
8.1關(guān)鍵崗位人員必須按照有關(guān)工作紀(jì)律和工作程序進(jìn)行工作,自覺(jué)接受監(jiān)
督。
8.1.1各部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)關(guān)鍵崗位人員的工作紀(jì)律和工作程序?qū)嵤┤粘1O(jiān)督;業(yè)
務(wù)主管部門對(duì)關(guān)鍵工作崗位人員的工作內(nèi)容和工作程序?qū)嵤I(yè)監(jiān)督;紀(jì)檢監(jiān)
察部門、總經(jīng)理(黨委)工作部、各級(jí)黨組織對(duì)關(guān)鍵崗位人員的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施
關(guān)鍵監(jiān)督。
8.1.2關(guān)鍵崗位人員在履行工作職權(quán)時(shí),要主動(dòng)接受各級(jí)監(jiān)督部門和組織的
監(jiān)督,在處理相關(guān)需要監(jiān)督的工作時(shí),要主動(dòng)向監(jiān)督部門和組織報(bào)送有關(guān)會(huì)審
和備查資料,聽(tīng)取監(jiān)督部門和組織的意見(jiàn)和建議。
8.1.3監(jiān)督部門、業(yè)務(wù)主管部門、各級(jí)黨組織要主動(dòng)介入對(duì)關(guān)鍵崗位人員工作
紀(jì)律和工作程序的監(jiān)督,把握各類工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和流程,對(duì)不按有關(guān)規(guī)范操
作的,要給予指出和糾正。
8.1.4被服務(wù)對(duì)象對(duì)關(guān)鍵崗位人員的辦事效率、辦事程序和辦事紀(jì)律有監(jiān)督
責(zé)任,對(duì)關(guān)鍵崗位人員在工作中的違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題有權(quán)利和義務(wù)向其本人提出和
上級(jí)監(jiān)督部門、組織反映。
8.2對(duì)關(guān)鍵崗位人員負(fù)責(zé)的重要事項(xiàng)必須實(shí)施過(guò)程監(jiān)督,由紀(jì)檢監(jiān)察部負(fù)責(zé)。
8.3公司在各部門進(jìn)行自查的基礎(chǔ)上,每年將結(jié)合黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的考
核,對(duì)關(guān)鍵崗位人員的工作情況進(jìn)行抽查,并將考核結(jié)果與所在單位落實(shí)黨
風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的考核掛鉤。
8.4各業(yè)務(wù)主管部門每年要對(duì)部門關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行一次考核,作為對(duì)其進(jìn)行
輪崗和換崗的依據(jù)。
8.5紀(jì)檢監(jiān)察部、總經(jīng)理(黨委)工作部、人力資源部要利用每年對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干
部進(jìn)行民主測(cè)評(píng)的機(jī)會(huì),同時(shí)組織對(duì)部分關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行民主測(cè)評(píng),對(duì)反
映問(wèn)題較多、工作不稱職、合格率達(dá)不到60%的關(guān)鍵崗位人員要按照有關(guān)程
序進(jìn)行輪崗、換崗、交流、淘汰和誡勉談話。
9.附則
9.1各業(yè)務(wù)主管部門、車間要依據(jù)本辦法,結(jié)合自身工作的實(shí)際,形成對(duì)關(guān)鍵
崗位人員的監(jiān)督制約機(jī)制。
9.2本辦法由人力資源部、紀(jì)檢監(jiān)察部負(fù)責(zé)解釋。
10.報(bào)告和記錄
10.1檔案管理應(yīng)形成以下記錄:
10.1.1公司部門關(guān)鍵崗位人員變動(dòng)審批表(見(jiàn)附錄A)
10.1.2檔案管理記錄由人力資源部保管,保管期限為永久。
公司關(guān)鍵崗位人員變動(dòng)審批表
參工
姓名性別出生年月
時(shí)間
參工學(xué)歷、專最高學(xué)歷、專
業(yè)及畢業(yè)學(xué)校業(yè)
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