華中賽區(qū)九江學院筑夢隊設計版可行性研究報告

第五章：廠址方 第五章：廠址方 選址原 選址方 方案選 方案比 第六章：公用工程和輔助生產設 給水排 設計依據及設計范 給水方 排水系 供電及電 全廠供 6.2.2電 采暖通風系 公用工程需求小 第七章：投資估算和資金籌 編制說 編制依 編制方 總投資估 固定資產費 設備購置 安裝費 建筑工程費 工程費用匯 工程建設其他費 預備 建設投資估算 流動資 流動資 建設期貸款利 項目總投資估算 投資規(guī) 第八章：財務評 產品成本估算說明和依 編制說 編制依 產品成本估 直接材料費、燃料動力 人員工 制造 管理 財務 銷售 銷售收入和稅金估 銷售收 稅金估 現金流量 財務評 靜態(tài)指 動態(tài)指 不確定性分 盈虧平衡分 敏感性分 借款償還 社會效益評 高效利用資 帶動區(qū)域經 帶動區(qū)域經 改善環(huán) 提供就業(yè)機 第九章：項目總 項目可行 技術可行 效益可行 9.2綜 第一章：總1.1項目名稱及建設規(guī)第一章：總1.1項目名稱及建設規(guī)3.71.2編制依（2）國家計委辦公廳，計辦投資（3）《化工投資項目可行性研究報告編制方法（2012年修訂版（中石化聯產[2012]115號（4）產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本修正（2013327（5）國家發(fā)改委、建設部關于印發(fā)《建設項目經濟評價方法與參數的通知》改投資［2006］325（6）國家和地區(qū)稅收、建設等法律法規(guī)1.3編制原1.4研究范（1）醋酸乙烯產品概況與建設意（2）建設規(guī)（3）技術方（4）與總廠或園1.4研究范（1）醋酸乙烯產品概況與建設意（2）建設規(guī)（3）技術方（4）與總廠或園區(qū)的系統集成方（5）建廠條件和產址選（6）與社會及環(huán)境的和諧發(fā)展（包括安全、環(huán)保和資源利用20201.5主要建廠內1.6原料需求清1-物料消耗名來包裝方運輸方備料數量（/年———O2—N2第二章：市場需求預2.1產品概2.1.1產品性2.1.1.1物第二章：市場需求預2.1產品概2.1.1產品性2.1.1.1物理性2-醋酸乙烯酯的物理性質一覽2.1.12化學性外觀與性 無色液體，具有甜的醚相對密 沸 熔 凝固 分子 分子 溶解 微溶于水，溶于醇、醇、丙酮、苯 產品規(guī)格和質量標2-工業(yè)上用醋酸乙烯酯的質量指標名指外色度（鉑-鈷 產品規(guī)格和質量標2-工業(yè)上用醋酸乙烯酯的質量指標名指外色度（鉑-鈷）號53密度活性度（發(fā)泡時間11113012游離酸（以乙酸計≤丁烯有機總雜蒸發(fā)殘（0101.3kpa（73.5℃蒸餾98ml以上）2.1.3產品用2.2產品市場預 我國醋酸乙烯生產現15.7％；其次是中國石化長城能源化工（寧夏）14.1％。20162-32016年我國前十大醋酸乙烯生產廠家情況（萬噸/年生產廠家名 生產能力/萬 占總生產能力的比例中國石化四川維尼綸 塞拉尼斯（南京）化工有限公 內蒙古雙欣環(huán)保材料有限公 內蒙古蒙維科技有限公 北京東方石油化工股份有限公 安徽皖維高新材料有限公 山西三維集團股份有限公 四川宜賓天原集團公 中國石化上海石油化工公 EVA樹脂生產裝置；四川維尼綸廠除了下游噸/62.469.8萬噸，約占總生產能力的21.9％；采用天然氣乙炔的生產能力為50.0萬噸，約占總生產能力的 市場需求預測及發(fā)展前近年來，我國醋酸乙烯的需求量總體呈現不斷增加的發(fā)展態(tài)勢。2007年我136.09t，2013214.21t200779.6％，201287.4％，201796.6％。其 合 第三章：生產規(guī)模及產品方3.1相關政策符合第三章：生產規(guī)模及產品方3.1相關政策符合性分 產業(yè)政策符合性分 行業(yè)準入符合性分 所在地或園區(qū)發(fā)展規(guī)劃符合性分3.2生產規(guī)第四章：工藝技術方4.1工藝技術方案選第四章：工藝技術方4.1工藝技術方案選 原料路線確定原則和依（3）合理性。結合我國的國情，從實際情況出發(fā)，認真考慮國家資源的合理應考慮國內化工生產所用的化工原料及設備制造所需各種材料的供應情 醋酸乙烯國內外工藝生產技術概4.1.2.1乙炔氣相為原料，在醋酸鋅/活性炭，即Zn(OAc)/2活性炭（15：100）4.1.2.2乙烯氣相Pd4.1.2.2乙烯氣相PdAu相似但擁有各自專利的工藝，USI和Bayer催化劑和惰性載體，USIBayer法型催化劑的活性高，但操作條件苛刻；USI使用Bayer法。BayerHoechst公司聯合開發(fā)成功。使用固定床反USIUSI1969HP-AmocoHULL20004.1.3工藝技術方案選設無環(huán)污染小選擇性高90-轉化率高低61（單選擇性高90-轉化率高低61（單能耗/(t·t-低高低低Zn(OAc)/2催化第五章：廠址方5.1選址原第五章：廠址方5.1選址原5.2選址方5.2.1方案選5.2.2方案比5-1三個備選廠址各項條件比初步備選廠浙江石油化工有限公中國石化武漢分公中國石化九江分公區(qū)域位39.1占地面2.4124.215銷售條地形地銷售條地形地主導風777地理緯公市公路總里程約1615站16個，港灣式停靠條，日發(fā)143班次。路通車里程14520.49公3753公里，南昌--九江汽快速通道已于20105鐵等站，以9站臺、12線內鐵路線總里程389公水水3條。舟山105000噸級泊位，二期工5000噸級集裝箱3000萬5000萬噸，分別居長江位。2009年，上港集團14平方公里總規(guī)劃51平方公目前的供水能力是21萬18.85萬噸/區(qū)附近有一座220/35kV35KV電源，雙回路供電,35kV不同母線段設施完善政策支持供水條供電條優(yōu)勢評劣勢評第六章：公用工程和輔助生產設第六章：公用工程和輔助生產設6.1給水排 設計依據及設計范（1）設計遵照的國家有關設計規(guī)范（2）設計范6.1.2給水方示計（每支路各一支6.1.3示計（每支路各一支6.1.3排水系（3）））（3）雨水管采用承插式鋼筋混凝土管，橡（3）雨水管采用承插式鋼筋混凝土管，橡膠圈接口，并設混凝土基礎（4）雨水口、雨水檢查井均采用磚砌6.2供電及電6.2.1全廠供6.2.1.1設計范UPS6.2.1.2設計標準及規(guī)《標準電壓》GB156-《建筑電氣工程施工質量驗收規(guī)范》GB50303-《電力裝置防震設計規(guī)范》GB50260-《爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》GB50058-《石油化工企業(yè)生產裝置電信設計規(guī)范》SH/T3028-《20kV及以下變電所設計規(guī)范》GB50053-《城市道路照明設計標準》CJJ45-《通用設備的配電設計規(guī)范》GB50055-《電力裝置的繼電保護和自動裝置設計規(guī)范》GB50062-6.2.1.3供配電原 10kV6kV采用380V/220V電壓供電。6.2.1.4采用380V/220V電壓供電。6.2.1.4供電方案及節(jié)電措6.2.2電6.3采暖通風系6.4公用工程需求小6-公用工程需6.4公用工程需求小6-公用工程需（萬5低壓蒸元/元/中壓蒸冷卻冷凍鹽污水處總第七章：投資估算和資金籌7.1編制說第七章：投資估算和資金籌7.1編制說7.2編制依 7.3編制方7.4總投資估置早日投產發(fā)揮效益，初步規(guī)劃置早日投產發(fā)揮效益，初步規(guī)劃建設期為 7.4.1固定資產費7.4.2設備購置（1）設備價格見表7-5，回流罐價格見表7-6，過濾器價格見表7-7，工藝設備費用匯7-8。反應器（59.54萬元7-1反應器購置費（含加工費總費用萬設備位設備名數量／材總質量／備17-儲罐購置費（含加工費用總費用／元編設備名材數量／單價／萬552231111精餾塔精總費用萬設備位設備名數量／材總質量／備17-儲罐購置費（含加工費用總費用／元編設備名材數量／單價／萬552231111精餾塔精5437-泵購置設備位設備名型號規(guī)數單價／萬總價／萬22T0402精餾塔回T0403222222表換熱器購置費（含加工費用設備位設備名材數質量／總費用／萬111111112表換熱器購置費（含加工費用設備位設備名材數質量／總費用／萬111111117-塔設備購置費（含加工費用設備位設備名材數量/總質量/總費用備萬11塔1117-回流罐購置費（含加工費用總費用/設備位設備名材數量/總質量/元13317-過濾器購置費（含加工費用編設備名型號規(guī)數量/總費用/萬13317-過濾器購置費（含加工費用編設備名型號規(guī)數量/總費用/萬127-工藝設備費用一覽編工藝設價格／萬1345678費用的2‰計算，故生產工具、器具及生產家具購置費為16.92萬元。費用為1523.36萬元。4231.557-9設備購置費一覽編項費用／萬123費用為1523.36萬元。4231.557-9設備購置費一覽編項費用／萬123456787.4.3安裝費7-安裝費用一編設備名安裝因價格／萬1234567893234567893壓縮機過濾器7.4.4建筑工程費（1）直接費詳細費用見表7-11。7-11直接費用一覽建筑名數占地面積總造價／萬11111111111111（2）間接費（3）建筑工程費1728.177-12表建筑工程費用一編（3）建筑工程費1728.177-12表建筑工程費用一編項價格／萬127.4.5工程費用匯7-13工程費用一覽編費用項費用／萬1237.4.6工程建設其他費（1）與土地使用有關的費（2）與工程建設有關的費 （3）與未來生產經營有關的費 （3）與未來生產經營有關的費a)5000~10000元2000~6000元估算。本項目為新建項目，新增定員455000元/2000元/人。故生產準備費為31.5 （4）建設其他費用表工程建設其他費用一覽編費用項費用／萬1237.4.7預備 固定資7-15固定資產一覽編資產項費用/萬123（2）無形資7-16無形資產一覽編資產項費用/萬123123（2）無形資7-16無形資產一覽編資產項費用/萬123（3）遞延資7-17遞延資產一覽編資產項費用/萬123457.4.8建設投資估算7-18建設投資一覽編費用項費用/萬1237.4.9流動資12%27407.9963288.96萬元。7.4.10建設期貸款利率（201966日更新）7.4.10建設期貸款利率（201966日更新）38757.4.11項目總投資估算7-19項目投入總投資匯總表序投資項費用／萬123456789第八章：財務評 產品成本估算第八章：財務評 產品成本估算說明和依8.1.1編制說8.1.2編制依（2009年［2001］239號8.2產品成本估 直接材料費、燃料動力8.2.2人員工 直接材料費、燃料動力8.2.2人員工表8-1員工工資（含五險一金）估算部職人班工資（元／年／人11122216222122111111144441442422444111312422444111318.2.3制造（1）12（2）修理費取固定資產原值（扣除建設期利息）3%882.24萬元。（3）（4）8.3管理（4）8.3管理本項目中管理費用按直接工資總額的40%132.58.4財務8.5銷售8.6銷售收入和稅金估8-2生產總成本估算序項投產生產號345-78-12生產負荷123456789（其中：經營成本=總成本費用-折舊費-攤銷支出-利息支出序項投產生產號345-78-12生產負荷123456789（其中：經營成本=總成本費用-折舊費-攤銷支出-利息支出8.6.1銷售收8-3銷售收入匯投產生產5-12價規(guī) 元/34產產量萬總額萬產量萬總額萬產量萬總額萬578.6.2稅金估（1）增值稅銷售稅額含稅銷售收578.6.2稅金估（1）增值稅銷售稅額含稅銷售收入=本項目中計提增值稅為大多數化工企業(yè)適用的稅率17%（2）城市維護建設稅（3）教育費附加教育費附加=增值稅（4）所得稅8.6.3現金流量序項建設投產生產1234560011123123456三四五8.6.3現金流量序項建設投產生產1234560011123123456三四五六序項生產789生產111111一現金1產品銷售收2回收固定資產余3回收流動資金流1建設期2流動3經營4銷售稅金及附5償還000006所得三凈現金四累計凈現金流-生產111111一現金1產品銷售收2回收固定資產余3回收流動資金流1建設期2流動3經營4銷售稅金及附5償還000006所得三凈現金四累計凈現金流-五所得稅前現金流六所得稅前累計凈現金流001234 78 11年8-1累計凈現金流8.7財務評8.7.1靜態(tài)指8.7財務評8.7.1靜態(tài)指投資利潤率=年利潤總額/項目總投資投資利稅率=年利稅總額/項目總投資靜態(tài)投資回收期（從建設開始年算起=7-1+14007.8/7045.52=7.99年＜14年（化工行業(yè)標準投資利潤率8.7.2動態(tài)指8.7.2.1財務內部收益率nCFT(18.7.2動態(tài)指8.7.2.1財務內部收益率nCFT(1IRR)TT8.7.2.2財務凈現值nnNPV(CIT CF(10 TTi0——項目投資基準折現率（這里取12%；CI——現金流入；CO——現金流出；CF——凈現金流量；n—（3）動態(tài)投資回收?P（3）動態(tài)投資回收?P（????????）?P———S8.8不確定性分8.8.1盈虧平衡分Cv——單位產品可變成本Q——產品產量（銷售量在盈虧平衡點上利潤為零，總銷售收入恰好Cv——單位產品可變成本Q——產品產量（銷售量在盈虧平衡點上利潤為零，總銷售收入恰好等于總成本。設盈虧平衡點的量為Q0盈虧平衡產量為：Q0=Cf/P-（5412.412448.4的交點BEP為盈虧平衡點，即產量為5412.4噸，銷售收入為12448.4萬元，時銷售收入等于總成本。設計生產能力為1.8萬噸，則生產能力利用率為可見該項目收益較高。當產量低于BEP時，銷售收入低于總成本，出現損；當產量大BEP時，銷售