2022年度部門整體績效評價報告

2022年度部門整體績效評價報告部門名稱(公章):深圳市羅湖區(qū)消費(fèi)者委員會秘書處部門負(fù)責(zé)人：熊立輝填報人：陳彥聯(lián)系電話：一、部門基本情況(一)部門主要職能。1.為消費(fèi)者提供消費(fèi)信息和咨詢服務(wù)，提高消費(fèi)者維護(hù)自身合法權(quán)益的能力，引導(dǎo)文明、健康、節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的消費(fèi)方式，引導(dǎo)轄區(qū)商戶文明誠信經(jīng)商。2.參與建設(shè)消費(fèi)信用體系；推動及參與有關(guān)商品的服務(wù)3.參與有關(guān)行政部門對商品和服務(wù)的監(jiān)督、檢查；通過大眾傳播媒介對損害消費(fèi)者合法權(quán)益的行為予以揭露、批評。4.受理消費(fèi)者投訴，并對投訴事項進(jìn)行調(diào)查、調(diào)解。就有關(guān)消費(fèi)者合法權(quán)益問題，向有關(guān)部門反映、查詢，提出建議。就損害消費(fèi)者合法權(quán)益的行為，支持受損害的消費(fèi)者提起訴訟或者依法提起訴訟。5.對轄區(qū)商品和服務(wù)的質(zhì)量、價格、售后服務(wù)和消費(fèi)者的意見等進(jìn)行調(diào)查、比較、檢測、分析，并公布結(jié)果。6.承當(dāng)上級部門及區(qū)委區(qū)政府交辦的其它事項。(二)年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)。1.處理消費(fèi)投訴按照消費(fèi)投訴“應(yīng)收盡收”的原則，重點(diǎn)關(guān)注社會普遍關(guān)切和消費(fèi)者反映集中的系統(tǒng)性、行業(yè)性消費(fèi)侵權(quán)現(xiàn)象，大幅提升消費(fèi)投訴調(diào)解成功率，全面提升消費(fèi)者滿意度。2.優(yōu)化消費(fèi)糾紛處理架構(gòu)對消費(fèi)投訴件、消費(fèi)投訴類政數(shù)件以及消費(fèi)投訴類信訪件三大渠道的消費(fèi)糾紛，對應(yīng)成立消費(fèi)糾紛處理專班，各司3.開展消費(fèi)監(jiān)督調(diào)查結(jié)合羅湖區(qū)消費(fèi)領(lǐng)域的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)熱點(diǎn)，開展消費(fèi)監(jiān)督調(diào)查工作，引導(dǎo)消費(fèi)者科學(xué)合理消費(fèi)。4.開展消費(fèi)宣傳教育通過消費(fèi)維權(quán)宣傳活動、新聞媒體宣傳等消費(fèi)教育，倡導(dǎo)經(jīng)營者依法誠信經(jīng)營，呼吁形成重視、鼓勵、保護(hù)消費(fèi)者(三)2022年部門預(yù)算編制情況。1.預(yù)算編制合理性和規(guī)范性我部門按照羅湖區(qū)財政局、羅湖區(qū)工業(yè)和信息化局預(yù)算編制工作要求，結(jié)合部門工作計劃和實際編制了2022年度部門預(yù)算。我部門2022年預(yù)算收入409萬元，全部為政府預(yù)算撥款，較2021年減少1萬元，下降0.2%。年初項目支出預(yù)算資金合理安排，充分保障了單位履職工作開展。部門預(yù)算編制、分配符合本部門職責(zé)、符合區(qū)委區(qū)政府方針政策和工作要求；部門預(yù)算資金能根據(jù)年度工作重點(diǎn)，在不同項目、不同用途之間合理分配；功能分類和經(jīng)濟(jì)分類編制準(zhǔn)確，未發(fā)生項目之間頻繁調(diào)劑；按照中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)以及會議、差旅和培訓(xùn)等一般公2.績效目標(biāo)完整性和明確性2022年初，我單位按照全面預(yù)算績效管理要求，將預(yù)算編制范圍內(nèi)所有項目支出預(yù)算納入部門預(yù)算績效管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款資金267萬元，與我部門履職緊密相(1)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)預(yù)算136萬元，主要用于消費(fèi)維權(quán)宣傳活動的開展、消費(fèi)維權(quán)宣傳資料的印制等；對消費(fèi)者和商家開展調(diào)查以及自我的監(jiān)督檢查，相關(guān)的消費(fèi)法律顧問服務(wù)；投訴量較大且投訴處理較為困難的熱點(diǎn)消費(fèi)行業(yè)投訴處理服務(wù)，消費(fèi)者滿意度提升等。(2)綜合事務(wù)預(yù)算122萬元，主要用于輔助性人員的工資和福利開支；認(rèn)真貫徹黨的路線方針政策、開展基層黨建工作；辦公場所修繕和辦公設(shè)備維修、工作人員的伙食。(3)預(yù)算準(zhǔn)備金預(yù)算9萬元，主要用于年度預(yù)算中不可預(yù)見的政策性支出等。我單位設(shè)置并編報部門整體支出績效目標(biāo)、項目支出績效目標(biāo)，并在規(guī)定時間通過主管部門羅湖區(qū)工業(yè)和信息化局的門戶網(wǎng)站向社會公開預(yù)算績效管理情況。所有納入預(yù)算績效管理的項目績效目標(biāo)均按照我單位主要職能及2022年度工作計劃細(xì)化為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)等，且多數(shù)績效指標(biāo)具有清晰、可量化的特性，指標(biāo)目標(biāo)值基本符合實際情況。(四)2022年部門預(yù)算執(zhí)行情況。(1)資金支出。我部門嚴(yán)格按照市區(qū)財務(wù)政策和文件要求支出資金，按照年初制定的工作計劃執(zhí)行預(yù)算。2022年度，我部門預(yù)算支出決算數(shù)為413.83萬元。(2)政府采購執(zhí)行情況。本年度，我部門采購金額123萬元，均為自行采購支出。(3)財政資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。我部門年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.74萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.74萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金無變動。(4)財務(wù)合規(guī)性。我部門嚴(yán)格執(zhí)行市區(qū)財務(wù)政策和文件要求，以及羅湖區(qū)消委會秘書處財務(wù)管理制度等內(nèi)控制度，資金支出規(guī)范性；我部門預(yù)算追加、調(diào)整事項均按照要求報送至羅湖區(qū)財政局，資金調(diào)整、調(diào)劑規(guī)范；我部門會計核算規(guī)范、不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項目支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項目資金情況。(5)預(yù)決算信息公開。我部門按照羅湖區(qū)財政局預(yù)決算公開工作部署，在規(guī)定時間內(nèi)在指定網(wǎng)站公開預(yù)決算信息。2.項目管理2022年我部門預(yù)算有關(guān)項目支出均嚴(yán)格按照預(yù)算編制的程序和要求，提供相關(guān)文件依據(jù)、測算標(biāo)準(zhǔn)向區(qū)財政申請設(shè)立，經(jīng)區(qū)人民代表大會通過后，由財政部門正式批復(fù)下達(dá)。執(zhí)行過程中，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定，加強(qiáng)對項目的檢查、監(jiān)控和督促，確保項目實施達(dá)到預(yù)期效果。項目經(jīng)費(fèi)支出均為已批復(fù)的項目預(yù)算，由項目經(jīng)辦部門提出支付申請，經(jīng)財務(wù)審核后，按審批權(quán)限審批；項目預(yù)算調(diào)整均已上報羅湖區(qū)財政局，按程序?qū)徟k理。3.資產(chǎn)管理我部門嚴(yán)格按照羅湖區(qū)財政局固定資產(chǎn)管理制度進(jìn)行資產(chǎn)價值管理和實物管理。我部門設(shè)固定資產(chǎn)管理員，由固定資產(chǎn)管理員管理實物固定資產(chǎn)，并按照羅湖區(qū)財政局要求定期更新資產(chǎn)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)。固定資產(chǎn)實物管理按部門分類，實行分級負(fù)責(zé)、責(zé)任到人，一物一卡。財務(wù)人員與實物管理員定期核對賬務(wù)，以確保賬賬相符。我部門資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳。根據(jù)我部門《2022年度行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)報表》,截至2022年12月31日，我部門固定資產(chǎn)賬面原值104.36萬元，其中：在用固定資產(chǎn)賬面原值104.36萬元；出租出借固定資產(chǎn)賬面原值0.00萬元；閑置固定資產(chǎn)賬面原值0.00萬元；待處置(待報廢、毀損等)固定資產(chǎn)賬面原值0.00萬元，資產(chǎn)利用率100%。4.人員管理2022年末，我部門核定事業(yè)編制數(shù)4個，實有在職職員3人；財政撥款退休人員1人，其基本養(yǎng)老金由社保機(jī)構(gòu)發(fā)放；輔助性人員(勞務(wù)派遣)9人。政供養(yǎng)人員控制率75%,無超編情況；編外人員控制率69.23%,偏高。5.制度管理情況我單位按照羅湖區(qū)財政局預(yù)算績效管理工作要求，加強(qiáng)了預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任，提高財政資金使用效益，形成了以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向，以績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控為要點(diǎn)，以績效評價為手段，以績效評價結(jié)果應(yīng)用為前提的制度管理。(一)主要履職目標(biāo)1.及時受理及處理消費(fèi)者訴求，保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。2.認(rèn)真履行對商品和服務(wù)進(jìn)行社會監(jiān)督，營造安全便利3.開展消費(fèi)宣傳教育，傳遞放心消費(fèi)正能量。4.引導(dǎo)企業(yè)建立消費(fèi)維權(quán)工作站或加入消費(fèi)糾紛和解通道，落實經(jīng)營者的主體責(zé)任。(二)主要履職情況1.消費(fèi)調(diào)處持續(xù)優(yōu)化2022年羅湖區(qū)消委會秘書處從深圳市315消費(fèi)通公共服務(wù)平臺、羅湖區(qū)政數(shù)局大分撥平臺、羅湖區(qū)信訪平臺3個渠(1)消費(fèi)投訴處理成功率和消費(fèi)者滿意度顯著提升。按照“應(yīng)收盡收”的原則，2022年受理深圳市315消費(fèi)通轉(zhuǎn)辦的消費(fèi)投訴9107宗，為消費(fèi)者挽回經(jīng)濟(jì)損失2000萬元，全年消費(fèi)投訴處理成功率較上年同期增長18.7%、消費(fèi)者滿意度較上年同期增長21%。(2)消費(fèi)投訴渠道大幅拓寬。根據(jù)羅湖區(qū)委區(qū)政府的統(tǒng)一部署，區(qū)消委會秘書處在羅湖區(qū)政數(shù)局大分撥平臺上，新增民心橋、羅辦個訪、羅辦集訪等投訴渠道，全年處理消費(fèi)投訴類政數(shù)件10717宗，為消費(fèi)者調(diào)處了大量的教育、健身、美容、汽車等行業(yè)領(lǐng)域的消費(fèi)糾紛。(3)消費(fèi)糾紛處置方式深入細(xì)化。區(qū)消委會秘書處按照信訪工作要求，進(jìn)一步細(xì)化了消費(fèi)投訴類信訪件的工作任務(wù)，對重點(diǎn)信訪件切實做到“五包”、“三問”,找準(zhǔn)癥結(jié)所在，研究化解舉措，實地上門走訪，盡快推動問題解決，力爭群眾滿意，全年處理消費(fèi)投訴類信訪件205件，其中國家滿意度件94件。2.企業(yè)責(zé)任強(qiáng)化落實結(jié)合羅湖區(qū)對人民南商圈的升級改造工作，在“3·15國際消費(fèi)者權(quán)益日”期間羅湖區(qū)消委會秘書處在萬象城設(shè)立消費(fèi)維權(quán)工作站，安排專人對區(qū)域內(nèi)的消費(fèi)投訴第一時間予以專業(yè)處理，落實經(jīng)營者的主體責(zé)任，把消費(fèi)維權(quán)工作的觸角伸向最基層，直面消費(fèi)者。2022年末，全區(qū)已設(shè)立企業(yè)消費(fèi)者服務(wù)工作站84家，消費(fèi)維權(quán)綠色通道企業(yè)1962家，消費(fèi)者和商家和解率為67.1%,和解成功率達(dá)81.1%,兩項指標(biāo)均位列全市第一。3.宣傳引導(dǎo)穩(wěn)步推進(jìn)牽頭區(qū)直單位、社區(qū)工作站開展放心消費(fèi)、“共促消費(fèi)公平”等系列宣傳活動，推動放心消費(fèi)宣傳和消費(fèi)教育進(jìn)樓宇、進(jìn)電梯、進(jìn)市場、進(jìn)商場、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)小區(qū)，編制印發(fā)消費(fèi)宣傳資料9600余份，發(fā)送定制消費(fèi)指導(dǎo)短信16.7萬條，傳遞放心消費(fèi)正能量。4.消費(fèi)品質(zhì)不斷提升我部門通過商品比較試驗，抽檢火腿腸、干酪(奶酪)、再制干酪、飲用天然礦泉水等食品23批次，檢測合格率為100%,了解在羅湖區(qū)所銷售的食品質(zhì)量狀況，規(guī)范經(jīng)營者的行為，為廣大消費(fèi)者選擇商品提供重要依據(jù)，維護(hù)羅湖的消(三)部門履職績效情況1.經(jīng)濟(jì)性(1)“三公”經(jīng)費(fèi)控制情況。我單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)2萬元，實際支出1.97萬元，控制率為98.5%。我單位按照區(qū)財政局、區(qū)工業(yè)和信息化局要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。(2)日常公用經(jīng)費(fèi)控制情況。我單位2022年調(diào)整后日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算21.16萬元，實際支出20.64萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)控制率97.54%。我單位按照區(qū)財政局、區(qū)工業(yè)和信息化局要求，進(jìn)一步壓減日常公用經(jīng)費(fèi)支出，日常公用經(jīng)費(fèi)控制情況較好。2.效率性預(yù)算執(zhí)行率。2022年末我部門預(yù)算執(zhí)行率為92.16%,具體預(yù)算執(zhí)行率指標(biāo)：第一季度預(yù)算執(zhí)行率21.6%,第二季度58.65%,第三季度68.81%,第四季度92.61%。3.效果性我部門的部門履職和主要工作任務(wù)均已順利完成，其中受理各類消費(fèi)糾紛2萬宗，為消費(fèi)者挽回經(jīng)濟(jì)損失2000余萬元，重點(diǎn)處置了社會普遍關(guān)切和消費(fèi)者反映集中的系統(tǒng)性、行業(yè)性消費(fèi)侵權(quán)現(xiàn)象，提升了應(yīng)對處置群體性、突發(fā)性消費(fèi)節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的消費(fèi)方式，消費(fèi)者滿意度顯著提升。根據(jù)市推進(jìn)放心消費(fèi)環(huán)境建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室開展的“2022年深圳市消費(fèi)者滿意度深度自查”,羅湖區(qū)的消費(fèi)者滿意度得分為90.06分，排名全市第一。(一)預(yù)算績效管理工作主要經(jīng)驗、做法。1.加強(qiáng)預(yù)算編制管理，編細(xì)編實部門預(yù)算按照“以事為先、因事定錢”的原則以及區(qū)財政局要求落實過緊日子的要求，結(jié)合我部門的實際情況編制部門預(yù)算；其中基本支出按照我單位人員規(guī)模、辦公場地規(guī)模等進(jìn)行編制，項目支出根據(jù)實際需要，結(jié)合往年度的支出情況以及績效評價結(jié)果進(jìn)行編制，進(jìn)一步編細(xì)編實部門預(yù)算，提高財政2.部門資金使用合規(guī)，資金管理執(zhí)行有效我部門資金使用按照我單位財務(wù)管理制度等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，?？顚Ｓ?，資金撥付程序完整，原始憑證和記賬憑證完整，未出現(xiàn)資金截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。3.加強(qiáng)預(yù)算績效管理，提高資金使用效益一是通過對歷年資產(chǎn)負(fù)債、項目資金使用開展分析，掌握預(yù)算資金使用效益情況，每年在總盤子內(nèi)調(diào)整年度項目預(yù)算金額，優(yōu)先保障核心工作任務(wù)和剛性項目支出；二是專人負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督管理，每月根據(jù)實際工作進(jìn)展情況，編制支出預(yù)算，按照年度工作任務(wù)及績效目標(biāo)逐月推進(jìn)。(二)部門整體支出績效存在問題及改進(jìn)措施。1.存在的問題(1)部分績效指標(biāo)值設(shè)置偏低我單位按照逐年遞增的方式設(shè)定項目的績效目標(biāo)，但對部分項目發(fā)展趨勢的判斷仍趨于保守，設(shè)置的績效指標(biāo)值依然偏低，導(dǎo)致實際完成值遠(yuǎn)超指標(biāo)值。(2)季度預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)標(biāo)根據(jù)2022年《預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行情況表》,結(jié)合區(qū)財政局序時進(jìn)度考核要求，我單位一、三季度預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)時序進(jìn)度，特別是第三季度68.81%,距75%的時序進(jìn)度相差6.19個百分點(diǎn)。(3)編外人員占比高編外人員控制率69.23%,超過控制率上限(10%),占比較高，原因為區(qū)編辦核定給我單位的輔助性人員數(shù)(9名)遠(yuǎn)高于事業(yè)編制數(shù)(4名)。(4)公用經(jīng)費(fèi)控制率較高“三公”經(jīng)費(fèi)控制率和日常公用經(jīng)費(fèi)控制率較高，原因為編外人員占比較高，在日常公用經(jīng)費(fèi)按在編人員定額編制預(yù)算以及嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算的情況下，人均公用經(jīng)費(fèi)少，只能足額開支。2.改進(jìn)措施(1)規(guī)范合理設(shè)定績效指標(biāo)在往后編報部門整體支出及項目支出時，我單位將進(jìn)一步結(jié)合實際情況，按照績效目標(biāo)設(shè)定的規(guī)范要求，合理、完整、規(guī)范地設(shè)定符合框架要求的績效指標(biāo)，避免出現(xiàn)實際完成值遠(yuǎn)超指標(biāo)值的情況，提升績效指標(biāo)的實用性，同時在往后的工作中逐步積累績效管理知識，提高我單位預(yù)算績效管(2)加快資金支出進(jìn)度在往后年度預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將進(jìn)一步做細(xì)做實各支出事項進(jìn)度安排，提前啟動項目計劃和采購事項，加快(3)調(diào)減支出較慢的項目預(yù)算經(jīng)費(fèi)對長期支出進(jìn)度無法達(dá)到時序的項目，在第二年的預(yù)算中予以調(diào)減，保障優(yōu)質(zhì)、剛性項目支出。(三)后續(xù)工作計劃、相關(guān)建議等。評價等資料收集和整理以及程序的辦理，績效填報中的注意2.切實加強(qiáng)項目管理，加強(qiáng)資金管理，強(qiáng)化督促檢查，嚴(yán)把項目實施的采購入口關(guān)、事中進(jìn)度監(jiān)管關(guān)和質(zhì)量驗收關(guān)。3.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，全面編制預(yù)算項目，優(yōu)先保障相對剛性的費(fèi)用支出項目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。四、部門整體支出績效評價指標(biāo)評分情況參照《部門整體支出績效評價共性指標(biāo)體系框架》進(jìn)行自評，我單位得86.79分。部門整體支出績效評價共性指標(biāo)體系框架指標(biāo)說明名稱參考分值參考分值部門決策預(yù)算編性5部門(單位)預(yù)算的合理性，即是否符合本部門職責(zé)、是否符合又委區(qū)政府的方針政策和工作要急進(jìn)行分配。1.部門預(yù)算編制、分配符合本部門職責(zé)、符合區(qū)委區(qū)政府方針政策和工作要求(1分)2.部門預(yù)算資金能根據(jù)年度工作重點(diǎn)，在不同3.專項資金預(yù)算編制細(xì)化程度合理，未出現(xiàn)因年中調(diào)劑導(dǎo)致部門預(yù)決算差異過大問題(1分);4.功能分類和經(jīng)濟(jì)分類編制準(zhǔn)確，年度中間無大量調(diào)劑，未發(fā)生項目之間頻繁調(diào)劑(1分);5.部門預(yù)算分配不固化，能根據(jù)實際情況合理調(diào)整，不存在項目支出進(jìn)度慢、完成率低、績效較差，但連年持續(xù)安排預(yù)算等不合理的情況(1分)。預(yù)算編制規(guī)范性5財政部門當(dāng)年度關(guān)于預(yù)算編制在面的原則和要求。1.部門(單位)預(yù)算編制符合財政部門當(dāng)年度關(guān)于預(yù)算編制的各項原則和要求，符合專項資金預(yù)算編制、項目庫管理、新增(5分);指標(biāo)說明參考分值參考分值本指標(biāo)需對照相應(yīng)年度由財政部門印發(fā)的部門預(yù)算編制工作方案、通知和目標(biāo)設(shè)置績效目標(biāo)完整性3部門(單位)是否按要求編報項目績效目標(biāo)，是否依據(jù)充分、內(nèi)容完整、覆蓋全面、符合實際。1.部門(單位)按要求編報部門整體和項目的績效目標(biāo)，實現(xiàn)績效目標(biāo)全覆蓋(3分);績效指標(biāo)明確性7部門(單位)設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可量化，用以反映和考核部門(單位)整體績效1.績效指標(biāo)將部門整體績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體工作任務(wù)，與部門年度任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)(2分);2.績效指標(biāo)中包含能夠明確體現(xiàn)部門(單位)履職效果的社會、經(jīng)濟(jì)、生態(tài)效益指標(biāo)(2分);3.績效指標(biāo)具有清晰、可衡量的指標(biāo)值(1分)4.績效指標(biāo)包含可量化的指標(biāo)(1分);指標(biāo)說明參考分值參考分值5.績效目標(biāo)的目標(biāo)值測算能提供相關(guān)依據(jù)或符合客觀實際情況(1分)。部門管理82率，用以反映和考核部門(單位)購政策功能的執(zhí)行和落實情況。1.政府采購執(zhí)行率得分=政府采購執(zhí)行率×1分政府采購執(zhí)行率=(實際采購金額合計數(shù)/采購計劃金額如實際采購金額大于采購計劃金額，本項得0分。政府采購預(yù)算是指采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行2.政府采購政策功能的執(zhí)行和落實情況(1分),落實不到位3是否規(guī)范；會計核算是否規(guī)范、1.資金支出規(guī)范性(1分)。資金管理、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、支付符合有關(guān)制度規(guī)定，按事項完成進(jìn)度支付資金的，得1分，否則酌情扣2.資金調(diào)整、調(diào)劑規(guī)范性(1分)。調(diào)整、調(diào)算總規(guī)模10%以內(nèi)的，得1分；超出10%的，超出一個百分點(diǎn)扣0.1分，直至指標(biāo)說明名稱名稱參考分值參考分值3.會計核算規(guī)范性(1分)。規(guī)范執(zhí)行會計核算制度得1分，未按規(guī)定設(shè)專賬核算、支出憑證不符合規(guī)定或其他核算不規(guī)范4.發(fā)生超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)支出，虛列支出，截留、擠占、挪用資金的，以及其他不符合制度規(guī)定支出，本項指標(biāo)得0分。信息公開3部門(單位)在被評價年度是否安照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映部門(單位)預(yù)決算管理的公開透明1.部門預(yù)算公開(1.5分),按以下標(biāo)(1)按規(guī)定內(nèi)容、時限、范圍等各項要求進(jìn)行公開的，得1.5分。(2)進(jìn)行了公開，存在不符合時限、內(nèi)容、范圍等要求2.部門決算公開(1.5分),按以下標(biāo)準(zhǔn)(1)按規(guī)定內(nèi)容、時限、范圍等各項要求進(jìn)行公開的，得1.5分。(2)進(jìn)行了公開，存在不符合時限、內(nèi)容、范圍等要求3.涉密部門(單位)按規(guī)定不需要公開相關(guān)預(yù)決算信指標(biāo)說明參考分值參考分值參考分值項目管理4項目實2部門(單位)所有項目支出實施過程是否規(guī)范，包括是否符合申合相關(guān)管理辦法；項目招投標(biāo)、手續(xù)等。1.項目的設(shè)立、調(diào)整按規(guī)定履行報批程序(1分);監(jiān)管2費(fèi)分配給區(qū)實施的項目)的檢查、監(jiān)控、督促整改等管理情況。1.資金使用單位、基層資金管理單位建立有效資金管理和績效運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制，且執(zhí)行情況良好(1分);2.各主管部門按規(guī)定對主管的財政資金(含專項資金和專項經(jīng)費(fèi))開展有效的檢查、監(jiān)控、督促整改(1分),如無法提供料，或被評價年度部門主管的專項資金績效評價結(jié)果為差的，得0分。3資產(chǎn)管理安全性2部門(單位)的資產(chǎn)是否保存完規(guī)范、收入及時足額上繳，用于反映和考核部門(單位)資產(chǎn)安1.資產(chǎn)配置合理、保管完整，賬實相符(1分);2.資產(chǎn)處置規(guī)范，有償使用及處置收入及時足額上繳(1分)。指標(biāo)說明參考分值參考分值參考分值固定資產(chǎn)利用率1部門(單位)實際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比列，用以反映和考核部門(單位)固定資產(chǎn)使用效率程度。固定資產(chǎn)利用率=(實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額)×100%1.固定資產(chǎn)利用率≥90%的，得1分2.90%>固定資產(chǎn)利用率≥75%的，得0.7分；3.75%>固定資產(chǎn)利用率≥60%的，得0.4分；4.固定資產(chǎn)利用率<60%的，得0分。人員管理2養(yǎng)人員1部門(單位)本年度在編人數(shù)(含工勤人員)與核定編制數(shù)(含工勤人員)的比率。財政供養(yǎng)人員控制率=本年度在編人數(shù)(含工勤工勤人員)1.財政供養(yǎng)人員控制率≤100%的，得1分；員控制率1遣人員數(shù)量(含直接聘用的編外編外)的比率。1.比率<5%的，得1分；2.5%≤比率≤10%的，得0.5分；3.比率>10%的，得0分。指標(biāo)說明參考分值參考分值參考分值制度管理3管理制度健全性3部門(單位)制定了相應(yīng)的預(yù)算資金、財務(wù)管理和預(yù)算績效管理等制度并嚴(yán)格執(zhí)行，用以反映部門(單位)的管理制度對其完成情況。1.部門制定了財政資金管理、財務(wù)管理、內(nèi)部控制等制度(0.5分);3.部門按照預(yù)算和績效管理一體化的要求制定本部門全面實施預(yù)算績效管理的制度或工作方案，組織指導(dǎo)本級及下屬單位開展事前評估、績效目標(biāo)編報、績效監(jiān)控、績效評價和評價結(jié)果應(yīng)用等工作(1分)。部門績效經(jīng)濟(jì)性6公用經(jīng)費(fèi)控制率6部門(單位)本年度實際支出的公用經(jīng)費(fèi)總額與預(yù)算安排的公用核部門(單位)對機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本1.“三公”經(jīng)費(fèi)控制率=“三公”經(jīng)費(fèi)實際支出數(shù)/“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安(1)“三公”經(jīng)費(fèi)控制率<90%的，得3分；(2)90%≤“三公”經(jīng)費(fèi)控制率≤100%的，得2分；(3)“三公”經(jīng)費(fèi)控制率>100%的，得0分。2.日常公用經(jīng)費(fèi)控制率=日常公用經(jīng)費(fèi)決算數(shù)/日常公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整預(yù)算指標(biāo)說明名稱名稱參考分值參考分值(2)90%≤日常公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%的，得2分；(3)日常公用經(jīng)費(fèi)控制率>100%的，得0分。效率性行率6進(jìn)度和既定支付進(jìn)度的匹配情況，反映和考核部門(單位)預(yù)1.一季度預(yù)算執(zhí)行率得分=(一季度部門預(yù)算支出進(jìn)度