2020年度預(yù)算績效情況說明

2020年度預(yù)算績效情況說明1、預(yù)算績效管理工作開展情況根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目46個，預(yù)算資金1185.41萬元，項目實際支出金額952.41萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的39%。從評價情況來看，項目立項比較規(guī)范，績效目標明確，預(yù)算編制合理，總體完成情況良好。組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，我單位整體支出績效水平較高，基本完成了年初設(shè)定的績效目標，保障了本單位的正常運轉(zhuǎn)。2020年度建始縣景陽鎮(zhèn)人民政府部門整體績效自評結(jié)果根據(jù)《財政部關(guān)于開展2020年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》（鄂財績發(fā)〔2021〕1號）相關(guān)要求，進一步加強和規(guī)范整體支出的使用管理，提高財政資金使用效益，我單位積極開展對整體支出的績效評價工作。經(jīng)全面綜合評價，我單位2020年度部門整體支出績效自評得分96.2分，整體支出資金使用規(guī)范、管理有力，較好完成了2020年度績效考核的各項目標任務(wù)?，F(xiàn)將自評情況匯報如下：一、基本情況（一）2020年部門支出情況及工作重點。2020年景陽鎮(zhèn)人民政府取得財政撥款指標45388260.82元，其中2020年當期指標33576943.88元，上年結(jié)轉(zhuǎn)指標11811316.94元。共支出41410680.08元，其中基本支出11338743.98元（其中：人員支出9258198.05元，日常公用支出2080545.93元），占比27.38%；項目支出30071936.1元，占比72.62%。2020年主要工作任務(wù)是：1.做好本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、司法行政、計劃生育等行政工作；2.搞好社會保障工作保護全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；3.保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；4.推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)及生態(tài)建設(shè)；5.大力推進水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；6.做好精準扶貧工作；7.做好上級黨委及政府交辦的其它工作。（二）2020年年度績效目標：目標1：確保政府機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)，各項常態(tài)性及非常態(tài)性工作有序開展；目標2：完成各項工作任務(wù)；目標3：維護社會穩(wěn)定，保障群眾的合法權(quán)益；二、績效自評開展情況根據(jù)績效自評工作要求，切實加強資金使用效力，確保項目資金準確高效使用，領(lǐng)導(dǎo)高度重視自評工作，景陽鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府由分管機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織專班展開績效自評工作，通過查詢資金使用情況和佐證資料，運用比較法，展開績效自評工作。三、績效目標完成情況分析（一）資金投入情況分析1.項目資金到位情況分析。2020年景陽鎮(zhèn)人民政府共取得農(nóng)村公路、水利、扶貧搬遷、村級運轉(zhuǎn)等項目資金指標共33947019.41元，2020年資金已按指標全部安排到位，資金到位率100%.2、項目資金執(zhí)行情況分析。2020年取得項目資金33947019.41元，已完成支付30071936.1元，資金執(zhí)行率88.6%。3、項目資金管理情況分析。一是財務(wù)管理制度健全，嚴格遵循?？顚Ｓ?、獨立核算的管理原則；二是資金撥付審批手續(xù)完整；三是會計信息質(zhì)量真實，嚴格執(zhí)行《會計法》等財經(jīng)法規(guī)，嚴格按照相關(guān)會計制度辦理會計業(yè)務(wù)，進行會計核算，并做好會計記錄，真實的反映項目資金管理情況。（二）績效目標完成情況分析根據(jù)年初項目績效申報的各項數(shù)量指標、質(zhì)量指標、成本指標、社會效益指標、經(jīng)濟效益指標、可持續(xù)發(fā)展指標、服務(wù)對象滿意度指標的目標值，結(jié)合各項工作任務(wù)的完成情況、項目資金的使用情況、服務(wù)對象的譏諷查等多方面來分析，各項指標的實際完成值均達到預(yù)期指標，有效提高了財政資金監(jiān)管能力，確保財政資金安全規(guī)范高效使用，提高了群眾滿意度。四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況（一）下一步改進措施1.制定項目績效管理評定方案，成立項目績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組，科學(xué)合理地制定各項數(shù)量指標、質(zhì)量指標、成本指標、社會效益指標、經(jīng)濟效益指標、可持續(xù)發(fā)展指標、服務(wù)對象滿意度指標的目標值。2.嚴格預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效率。在執(zhí)行預(yù)算管理過程中，合理、合規(guī)、合法的使用財政資金，進一步加強預(yù)算支出的審核、預(yù)算執(zhí)行情況分析。3.加強財務(wù)核算工作，嚴格按照預(yù)算口徑進行經(jīng)費支出核算，確保預(yù)算口徑和核算口徑一致，便于預(yù)算的執(zhí)行和預(yù)算分析工作的開展。（二）擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況?？冃гu價結(jié)果是預(yù)算安排的重要依據(jù),績效評價結(jié)果的運用，是績效評價工作的核心歸宿,將績效與單位發(fā)展目標結(jié)合起來，將績效評價結(jié)果與財政資金管理結(jié)合起來，規(guī)范項目預(yù)算編制工作，強化基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編制，結(jié)合實際及上年預(yù)算執(zhí)行情況，科學(xué)、合理確定項目支出預(yù)算數(shù)，逐步建立科學(xué)、規(guī)范的項目資金分配使用約束機制。（三）擬公開情況擬按財政要求公開2020年度景陽鎮(zhèn)政府整體支出績效自評表填報日期：2021年4月25日總分：96.2單位名稱建始縣景陽鎮(zhèn)人民政府基本支出總額11441241.41項目支出總額33947019.41預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）（20分）預(yù)算數(shù)（A)執(zhí)行數(shù)（B)執(zhí)行率（B/A)得分部門整體支出總額45388260.8241410680.0891.24%18.2年度目標（10分）申報目標全年實際完成情況目標1：確保政府機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)，各項常態(tài)性及非常態(tài)性工作有序開展；目標2：完成各項工作任務(wù)；目標3：維護社會穩(wěn)定，保障群眾的合法權(quán)益；工作任務(wù)全面完成，提分10分。一級指標二級指標三級指標項目申報的目標值（A)實際完成值(B)得分未完成原因及改進措施產(chǎn)出指標（50分）數(shù)量指標單位機構(gòu)數(shù)775在職人員數(shù)51515生活補助人員數(shù)1041045服務(wù)村（社區(qū)）數(shù)32325質(zhì)量指標當年工作任務(wù)完成率100%99%5年度綜合目標考核優(yōu)秀合格5成本指標人員支出9258198.059258198.055日常公用支出2183043.362080545.934項目支出33947019.4130071936.14時效指標績效工作時間2020年1月至2020年12月2020年1月至2020年12月5效益指標（20分）社會效益指標維護社會長治久安，推動社會經(jīng)濟健康持續(xù)發(fā)展.社會風(fēng)氣良好。良良5經(jīng)濟效益指標提高農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，農(nóng)民純收入穩(wěn)步增長良良5可持續(xù)發(fā)展指標農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定，農(nóng)村經(jīng)濟基礎(chǔ)穩(wěn)定，生活水平逐步提高良好良好5服務(wù)對象滿意度指標群眾滿意率98%98%51.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后部門整體支出總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位整體支出資金的實際支出數(shù)。2.定量指標完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權(quán)重*A/B)，得分不得突破權(quán)重總額。定量指標先匯總完成數(shù)，再計算得分。3.定性指標計分原則：達成預(yù)期指標、部分達成預(yù)期指標并具有一定效果、未達成預(yù)期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權(quán)重，對分值進行加權(quán)平均計算。2、部門決算中項目績效自評結(jié)果2020年度統(tǒng)籌用于便民服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為2.33萬元，執(zhí)行數(shù)為2.33萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：一是新建景陽鎮(zhèn)廖家坦村黨員群眾服務(wù)中心衛(wèi)生室100平方米、村文化廣場1538平方米及配套設(shè)施；二是此項目的實施解決了無場所為群眾提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)和開展群眾文化娛樂活動的難題，群眾滿意度95%。發(fā)現(xiàn)的問題和原因：評價指標不夠細致，沒有考慮到多維的指標評價，從多方位的角度評價項目。下一步改進措施：一是建全項目管理制度，制定項目用款計劃、預(yù)期績效目標，并對項目績效實施實時監(jiān)控；二是加強財務(wù)規(guī)范管理，提高財務(wù)管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。2020年度統(tǒng)籌用于便民服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目績效自評報告一、基本情況（一）項目立項目的和年度績效目標景陽鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府綜改統(tǒng)籌用于便民服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目用于我鎮(zhèn)景陽鎮(zhèn)廖家坦村黨員群眾服務(wù)中心衛(wèi)生室、村文化廣場及配套設(shè)施建設(shè)。其年度目標為：新建景陽鎮(zhèn)廖家坦村黨員群眾服務(wù)中心衛(wèi)生室100平方米、村文化廣場1538平方米及配套設(shè)施建設(shè)。（二）項目資金情況項目資金總計2.33萬元，資金為2020年上級專項安排項目（建財教發(fā)〔2020〕269號）。二、績效自評工作開展情況根據(jù)績效自評工作要求，切實加強資金使用效力，確保項目資金準確高效使用，領(lǐng)導(dǎo)高度重視自評工作，鎮(zhèn)政府組織專班展開績效自評工作，通過查詢資金使用情況和佐證資料，運用比較法，展開績效自評工作。三、績效目標完成情況分析（一）資金投入情況分析1、項目資金到位情況分析：綜改統(tǒng)籌用于便民服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目資金總計2.33萬元，2020年資金指標已全部安排到位，資金到位率100%.2、項目資金執(zhí)行情況分析。項目資金總計2.33萬元，2020年據(jù)傳撥付2.33萬元，用于支付廖家坦村黨員群眾服務(wù)中心衛(wèi)生室、村文化廣場及配套設(shè)施建設(shè)支出。3、項目資金管理情況分析：該項目資金嚴格遵循?？顚Ｓ?、獨立核算的管理原則，資金撥付審批手續(xù)完整、會計信息質(zhì)量真實，會計核算規(guī)范，資金撥付及時。（二）績效目標完成情況分析1.產(chǎn)出指標完成情況分析：數(shù)量指標：覆蓋范圍100%：質(zhì)量指標：覆蓋范圍100%；成本指標：綜改統(tǒng)籌用于便民服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目資金2.33萬元；時效指標：2020年1月1日至2020年12月31日。該項目的申報目標值科學(xué)合理，實際完成達到預(yù)期指標。2、效益指標完成情況分析。此項目的實施解決了無場所為群眾提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)和開展群眾文化娛樂活動的難題，群眾滿意度95%。實際完成達到了項目申報的預(yù)期目標值。四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況（一）下一步改進措施1.科學(xué)合理地制定各項數(shù)量指標、質(zhì)量指標、成本指標、社會效益指標、經(jīng)濟效益指標、可持續(xù)發(fā)展指標、服務(wù)對象滿意度指標的目標值。2.嚴格預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效率。在執(zhí)行預(yù)算管理過程中，合理、合規(guī)、合法的使用財政資金，進一步加強預(yù)算支出的審核、預(yù)算執(zhí)行情況分析。3.加強財務(wù)核算工作，嚴格按照預(yù)算口徑進行經(jīng)費支出核算，確保預(yù)算口徑和核算口徑一致，便于預(yù)算的執(zhí)行和預(yù)算分析工作的開展。（二）擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況?？冃гu價結(jié)果是預(yù)算安排的重要依據(jù),績效評價結(jié)果的運用，是績效評價工作的核心歸宿,將績效與單位發(fā)展目標結(jié)合起來，將績效評價結(jié)果與財政資金管理結(jié)合起來，規(guī)范項目預(yù)算編制工作，強化基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編制，結(jié)合實際及上年預(yù)算執(zhí)行情況，科學(xué)、合理確定項目支出預(yù)算數(shù)，逐步建立科學(xué)、規(guī)范的項目資金分配使用約束機制。（三）擬公開情況。績效自評報告將與2020年度財務(wù)決算一并在建始縣人民政府門戶網(wǎng)站公示公開。2020年度景陽鎮(zhèn)廖家坦村黨員群眾服務(wù)中心衛(wèi)生室、村文化廣場及配套設(shè)施建設(shè)項目績效自評表填報日期：2020年3月20日總分：100項目名稱景陽鎮(zhèn)廖家坦村黨員群眾服務(wù)中心衛(wèi)生室、村文化廣場及配套設(shè)施建設(shè)主管部門景陽鎮(zhèn)人民政府項目實施單位景陽鎮(zhèn)人民政府項目類別1、部門預(yù)算項目□2、上級專項■3、省對下補助資金項目□項目屬性1、持續(xù)性項目□2、新增性項目■項目類型1、常年性項目□2、延續(xù)性項目□3、一次性項目■預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）（20分）預(yù)算數(shù)（A)執(zhí)行數(shù)(B)執(zhí)行率(B/A)得分（20分*執(zhí)行率）項目預(yù)算資金總額2.332.33100%20項目目標項目申報目標全年實際完成情況新建景陽鎮(zhèn)廖家坦村黨員群眾服務(wù)中心衛(wèi)生室100平方米、村文化廣場1538平方米及配套設(shè)施建設(shè)全面完成項目申報目標一級指標二級指標三級指標項目申報的目標值（A)實際完成值(B)得分產(chǎn)出指標（40分）數(shù)量指標新建村衛(wèi)生室面積（≥**平方米）1001005新建文化廣場面積（≥**平方米）153815385新建擋土墻（≥**方）605.2605.25群眾文化機構(gòu)組織文藝活動次數(shù)（≥**次）225質(zhì)量指標項目驗收合格率（≥**%）1001005成本指標新建群眾服務(wù)中心、衛(wèi)生室面積<=**元/平方米120012003新建文化廣場<=**元/平方米80773新建擋土墻<=**元/方3053044時效指標項目（工程）完成及時率（≥**%）1001005效益指標（40分）經(jīng)濟效益指標人均增收（≥**元）2002006社會效益指標受益群眾戶數(shù)（≥**戶）3523526受益群眾戶數(shù)中建檔立卡戶數(shù)（≥**戶）1281286受益群眾人數(shù)（≥**人）119311935受益群眾人數(shù)中建檔立卡人數(shù)（≥**人）4144145可持續(xù)影響指標工程設(shè)計使用年限（≥**年）15156滿意度指標★村民滿意度（≥**%）98986偏差大或目標未完成原因分析（與項目申報的目標值偏差達30%以上需填寫）改進措施及結(jié)果應(yīng)用方案2020年度景陽鎮(zhèn)龍?zhí)恫?、丁家槽、高燎、白巖水、龍家壩、鳳凰觀等6個村便民服務(wù)室建設(shè)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為18萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算0%。主要產(chǎn)出和效益：一是完成4個便民服務(wù)室屋項加蓋755.5平方米，1個瓦屋面維修405平方米，3個便民服務(wù)室內(nèi)部建設(shè)；二是此項目的實施解決了無場所為群眾提供服務(wù)和開展群眾文化娛樂活動的難題，群眾滿意度98%。發(fā)現(xiàn)的問題和原因：年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)差異大，在日常管理工作中對項目把握的不是很準，造成部分差異。下一步改進措施：一是建全項目管理制度，制定項目用款計劃、預(yù)期績效目標，并對項目績效實施實時監(jiān)控；二是加強相關(guān)人員的培訓(xùn)，做好各方面的細致運算，減少差異。2020年度景陽鎮(zhèn)龍?zhí)恫?、丁家槽、高燎、白巖水、龍家壩、鳳凰觀等6個村便民服務(wù)室建設(shè)項目績效自評報告一、基本情況（一）項目立項目的和年度績效目標景陽鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府其他文化旅游體育與傳媒支出用于我鎮(zhèn)龍?zhí)恫?、丁家槽、高燎、白巖水、龍家壩、鳳凰觀等6個村便民服務(wù)室建設(shè)。其年度目標為：完成4個便民服務(wù)室屋項加蓋755.5平方米，1個瓦屋面維修405平方米，3個便民服務(wù)室內(nèi)部建設(shè)。（二）項目資金情況項目資金總計18萬元，資金為2020年上級專項安排項目（建財教發(fā)［2020］269號）。二、績效自評工作開展情況根據(jù)績效自評工作要求，切實加強資金使用效力，確保項目資金準確高效使用，領(lǐng)導(dǎo)高度重視自評工作，鎮(zhèn)政府組織專班展開績效自評工作，通過查詢資金使用情況和佐證資料，運用比較法，展開績效自評工作。三、績效目標完成情況分析（一）資金投入情況分析1、項目資金到位情況分析：其他文化旅游體育與傳媒支出用于我鎮(zhèn)龍?zhí)恫?、丁家槽、高燎、白巖水、龍家壩、鳳凰觀等6個村便民服務(wù)室建設(shè)項目資金總計18萬元，2020年資金指標已全部安排到位，資金到位率100%.2、項目資金執(zhí)行情況分析。項目資金總計18萬元，2020年未撥付。3、項目資金管理情況分析：該項目資金嚴格遵循?？顚Ｓ?、獨立核算的管理原則，資金撥付審批手續(xù)完整、會計信息質(zhì)量真實，會計核算規(guī)范，但資金撥付不及時。（二）績效目標完成情況分析1.產(chǎn)出指標完成情況分析：數(shù)量指標：覆蓋范圍100%：質(zhì)量指標：覆蓋范圍100%；成本指標：其他文化旅游體育與傳媒支出用于我鎮(zhèn)龍?zhí)恫邸⒍〖也?、高燎、白巖水、龍家壩、鳳凰觀等6個村便民服務(wù)室建設(shè)項目資金總計18萬元；時效指標：2020年1月1日至2020年12月31日。該項目的申報目標值科學(xué)合理，實際完成達到預(yù)期指標。2、效益指標完成情況分析。此項目的實施解決了無場所為群眾提供服務(wù)和開展群眾文化娛樂活動的難題，群眾滿意度98%。實際完成達到了項目申報的預(yù)期目標值。四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況（一）下一步改進措施1.科學(xué)合理地制定各項數(shù)量指標、質(zhì)量指標、成本指標、社會效益指標、經(jīng)濟效益指標、可持續(xù)發(fā)展指標、服務(wù)對象滿意度指標的目標值。2.嚴格預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效率。在執(zhí)行預(yù)算管理過程中，合理、合規(guī)、合法的使用財政資金，進一步加強預(yù)算支出的審核、預(yù)算執(zhí)行情況分析。3.加強財務(wù)核算工作，嚴格按照預(yù)算口徑進行經(jīng)費支出核算，確保預(yù)算口徑和核算口徑一致，便于預(yù)算的執(zhí)行和預(yù)算分析工作的開展。（二）擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況?？冃гu價結(jié)果是預(yù)算安排的重要依據(jù),績效評價結(jié)果的運用，是績效評價工作的核心歸宿,將績效與單位發(fā)展目標結(jié)合起來，將績效評價結(jié)果與財政資金管理結(jié)合起來，規(guī)范項目預(yù)算編制工作，強化基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編制，結(jié)合實際及上年預(yù)算執(zhí)行情況，科學(xué)、合理確定項目支出預(yù)算數(shù)，逐步建立科學(xué)、規(guī)范的項目資金分配使用約束機制。（三）擬公開情況?？冃ё栽u報告將與2020年度財務(wù)決算一并在建始縣人民政府門戶網(wǎng)站公示公開。2020年度景陽鎮(zhèn)景陽鎮(zhèn)龍?zhí)恫邸⒍〖也?、高燎、白巖水、龍家壩、鳳凰觀等6個村便民服務(wù)室建設(shè)項目績效自評表填報日期：2021年3月20日總分：80項目名稱景陽鎮(zhèn)龍?zhí)恫?、丁家槽、高燎、白巖水、龍家壩、鳳凰觀等6個村便民服務(wù)室建設(shè)主管部門景陽鎮(zhèn)人民政府項目實施單位景陽鎮(zhèn)人民政府項目類別1、部門預(yù)算項目□2、上級專項■3、省對下補助資金項目□項目屬性1、持續(xù)性項目□2、新增性項目■項目類型1、常年性項目□2、延續(xù)性項目□3、一次性項目■預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）（20分）預(yù)算數(shù)（A)執(zhí)行數(shù)(B)執(zhí)行率(B/A)得分（20分*執(zhí)行率）項目預(yù)算資金總額1800%0項目目標項目申報目標全年實際完成情況完成4個便民服務(wù)室屋項加蓋755.5平方米，1個瓦屋面維修405平方米，3個便民服務(wù)室內(nèi)部建設(shè)。為群眾提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)和開展群眾文化娛樂活動場所。全面完成項目申報目標，完成4個便民服務(wù)室屋項加蓋755.5平方米，1個瓦屋面維修405平方米，3個便民服務(wù)室內(nèi)部建設(shè)一級指標二級指標三級指標項目申報的目標值（A)實際完成值(B)得分產(chǎn)出指標（40分）數(shù)量指標便民服務(wù)室屋項加蓋面積≥755.5平方米≥755.5平方米5便民服務(wù)室瓦屋面維修面積≥405平方米≥405平方米4便民服務(wù)室內(nèi)部建設(shè)≥3個≥3個4群眾文化機構(gòu)組織文藝活動次數(shù)≥2次≥2次5質(zhì)量指標★項目驗收合格率≥100%≥100%5時效指標項目（工程）完成及時率≥100%≥100%5成本指標便民服務(wù)室屋項加蓋面積補助標準≤150元/平方米≤150元/平方米4便民服務(wù)室瓦屋面維修補助標準≤70元/平方米≤70元/平方米4便民服務(wù)室內(nèi)部建設(shè)補助標準≤27500元/個≤27500元/個4效益指標（40分）社會效益指標覆蓋行政村個數(shù)≥6個≥6個5受益群眾戶數(shù)≥2379≥23796受益群眾戶數(shù)中建檔立卡戶數(shù)≥801≥8016受益群眾人數(shù)≥7866≥78666★★★受益建檔立卡貧困人口數(shù)≥2782≥27826可持續(xù)影響指標工程設(shè)計使用年限≥15≥155服務(wù)對象滿意度指標★貧困地區(qū)群眾對基本公共文化服務(wù)的滿意度≥98%≥98%6偏差大或目標未完成原因分析（與項目申報的目標值偏差達30%以上需填寫）改進措施及結(jié)果應(yīng)用方案2020年度景陽鎮(zhèn)龍?zhí)恫?、丁家槽、偏坦、喜洋、謝家灣、高燎、白巖水、龍家壩、鳳凰觀、團碑、白果樹11個村添置辦公設(shè)施項目項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為12萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算0%。主要產(chǎn)出和效益：一是給龍?zhí)恫鄣却宕蛴C3臺、辦公桌8張、會議桌46張、檔案柜6組、三人座機場椅3把、辦公椅47把、會議椅64把、監(jiān)控2套、電子顯示屏1.36平方米、電腦3臺；二是此項目的實施解決了村級無辦公設(shè)備為群眾提供服務(wù)難題，群眾滿意度98%。發(fā)現(xiàn)的問題和原因：年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)差異大，在日常管理工作中對項目把握的不是很準，造成部分差異。下一步改進措施：一是建全項目管理制度，制定項目用款計劃、預(yù)期績效目標，并對項目績效實施實時監(jiān)控；二是加強相關(guān)人員的培訓(xùn)，做好各方面的細致運算，減少差異。2020年度景陽鎮(zhèn)龍?zhí)恫?、丁家槽、偏坦、喜洋、謝家灣、高燎、白巖水、龍家壩、鳳凰觀、團碑、白果樹11個村添置辦公設(shè)施項目自評報告一、基本情況（一）項目立項目的和年度績效目標景陽鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府其他文化旅游體育與傳媒支出用于我鎮(zhèn)龍?zhí)恫?、丁家槽、偏坦、喜洋、謝家灣、高燎、白巖水、龍家壩、鳳凰觀、團碑、白果樹11個村添置辦公設(shè)施。其年度目標為：給龍?zhí)恫鄣却逄碇棉k公設(shè)施，打印機3臺，辦公桌8張，會議桌46張，檔案柜6組，三人座機場椅3把，辦公椅47把，會議椅64把，監(jiān)控2套，電子顯示屏1.36平方米，電腦3臺。（二）項目資金情況項目資金總計12萬元，資金為2020年上級專項安排項目（建財教發(fā)〔2020〕269號）。二、績效自評工作開展情況根據(jù)績效自評工作要求，切實加強資金使用效力，確保項目資金準確高效使用，領(lǐng)導(dǎo)高度重視自評工作，鎮(zhèn)政府組織專班展開績效自評工作，通過查詢資金使用情況和佐證資料，運用比較法，展開績效自評工作。三、績效目標完成情況分析（一）資金投入情況分析1、項目資金到位情況分析：其他文化旅游體育與傳媒支出用于我鎮(zhèn)龍?zhí)恫?、丁家槽、偏坦、喜洋、謝家灣、高燎、白巖水、龍家壩、鳳凰觀、團碑、白果樹11個村添置辦公設(shè)施項目資金總計12萬元，2020年資金指標已全部安排到位，資金到位率100%。2、項目資金執(zhí)行情況分析。項目資金總計12萬元，2020年未撥付。3、項目資金管理情況分析：該項目資金嚴格遵循?？顚Ｓ谩ⅹ毩⒑怂愕墓芾碓瓌t，資金撥付審批手續(xù)完整、會計信息質(zhì)量真實，會計核算規(guī)范，但資金撥付不及時。（二）績效目標完成情況分析1.產(chǎn)出指標完成情況分析：數(shù)量指標：覆蓋范圍100%：質(zhì)量指標：覆蓋范圍100%；成本指標：龍?zhí)恫?、丁家槽、偏坦、喜洋、謝家灣、高燎、白巖水、龍家壩、鳳凰觀、團碑、白果樹11個村添置辦公設(shè)施項目資金12萬元；時效指標：2020年1月1日至2020年12月31日。該項目的申報目標值科學(xué)合理，實際完成達到預(yù)期指標。2、效益指標完成情況分析。此項目的實施解決了村級無辦公設(shè)備為群眾提供服務(wù)難題，群眾滿意度98%。實際完成達到了項目申報的預(yù)期目標值。四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況（一）下一步改進措施1.科學(xué)合理地制定各項數(shù)量指標、質(zhì)量指標、成本指標、社會效益指標、經(jīng)濟效益指標、可持續(xù)發(fā)展指標、服務(wù)對象滿意度指標的目標值。2.嚴格預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效率。在執(zhí)行預(yù)算管理過程中，合理、合規(guī)、合法的使用財政資金，進一步加強預(yù)算支出的審核、預(yù)算執(zhí)行情況分析。3.加強財務(wù)核算工作，嚴格按照預(yù)算口徑進行經(jīng)費支出核算，確保預(yù)算口徑和核算口徑一致，便于預(yù)算的執(zhí)行和預(yù)算分析工作的開展。（二）擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況?？冃гu價結(jié)果是預(yù)算安排的重要依據(jù),績效評價結(jié)果的運用，是績效評價工作的核心歸宿,將績效與單位發(fā)展目標結(jié)合起來，將績效評價結(jié)果與財政資金管理結(jié)合起來，規(guī)范項目預(yù)算編制工作，強化基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編制，結(jié)合實際及上年預(yù)算執(zhí)行情況，科學(xué)、合理確定項目支出預(yù)算數(shù)，逐步建立科學(xué)、規(guī)范的項目資金分配使用約束機制。（三）擬公開情況。績效自評報告將與2020年度財務(wù)決算一并在建始縣人民政府門戶網(wǎng)站公示公開。2020年度景陽鎮(zhèn)龍?zhí)恫邸⒍〖也邸⑵?、喜洋、謝家灣、高燎、白巖水、龍家壩、鳳凰觀、團碑、白果樹11個村添置辦公設(shè)施項目績效自評表填報日期：2021年3月20日總分：80項目名稱景陽鎮(zhèn)景陽鎮(zhèn)龍?zhí)恫?、丁家槽、偏坦、喜洋、謝家灣、高燎、白巖水、龍家壩、鳳凰觀、團碑、白果樹11個村添置辦公設(shè)施主管部門景陽鎮(zhèn)人民政府項目實施單位景陽鎮(zhèn)人民政府項目類別1、部門預(yù)算項目□2、上級專項■3、省對下補助資金項目□項目屬性1、持續(xù)性項目□2、新增性項目■項目類型1、常年性項目□2、延續(xù)性項目□3、一次性項目■預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）（20分）預(yù)算數(shù)（A)執(zhí)行數(shù)(B)執(zhí)行率(B/A)得分（20分*執(zhí)行率）項目預(yù)算資金總額1200%0項目目標項目申報目標全年實際完成情況給龍?zhí)恫鄣却逄碇棉k公設(shè)施，打印機3臺，辦公桌8張，會議桌46張，檔案柜6組，三人座機場椅3把，辦公椅47把，會議椅64把，監(jiān)控2套，電子顯示屏1.36平方米，電腦3臺全面完成項目申報目標，給龍?zhí)恫鄣却宕蛴C3臺、辦公桌8張、會議桌46張、檔案柜6組、三人座機場椅3把、辦公椅47把、會議椅64把、監(jiān)控2套、電子顯示屏1.36平方米、電腦3臺一級指標二級指標三級指標項目申報的目標值（A)實際完成值(B)得分產(chǎn)出指標（40分）數(shù)量指標打印機數(shù)量（≥*臺）332辦公桌數(shù)量（≥*張）882會議桌數(shù)量（≥*張）46462檔案柜數(shù)量（≥*組）662三人座機場椅數(shù)量（≥*把）332會議椅數(shù)量（≥*把）64642監(jiān)控數(shù)量（≥*套）222電子顯示屏數(shù)量（≥*平方米）1.361.362電腦數(shù)量（≥*臺）332質(zhì)量指標★項目驗收合格率（≥*%）1001002時效指標項目（工程）完成及時率（≥*%）1001002成本指標打印機補助標準（≤*元/臺）860086002辦公桌數(shù)量補助標準（≤*元/張）4804802會議桌數(shù)量補助標準（≤*元/張）2902902檔案柜數(shù)量補助標準（≤*元/組）6506502三人座機場椅數(shù)量補助標準（≤*元/把）9409402會議椅數(shù)量補助標準（≤*元/把）1351352監(jiān)控數(shù)量補助標準（≤*元/套）380038002電子顯示屏補助標準（≤*元/平方米）120012002電腦數(shù)量補助標準（≤*元/臺）390039002效益指標（40分）社會效益指標受益群眾戶數(shù)（≥**戶）225322537受益群眾戶數(shù)中建檔立卡戶數(shù)（≥**人）119311937受益群眾人數(shù)（≥**人）761076107★★★受益建檔立卡貧困人口數(shù)（≥**人）305530557可持續(xù)影響指標工程設(shè)計使用年限（≥**年）555服務(wù)對象滿意度指標★貧困地區(qū)群眾對基本公共文化服務(wù)的滿意度（≥**%）98987偏差大或目標未完成原因分析改進措施及結(jié)果應(yīng)用方案2020年度S339K92+450m關(guān)口崩塌危巖體排險工程項目項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為15萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算0%。主要產(chǎn)出和效益：一是完成S339K92+450m關(guān)口崩塌危巖體排險工程危巖清理230立方米；二是此項目的實施解決了S339K92+450m關(guān)口崩塌危巖體對S339安全威脅，保證了S339的通暢，解決景陽、官店兩鎮(zhèn)人民出行安全，群眾滿意度98%。發(fā)現(xiàn)的問題和原因：年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)差異大，在日常管理工作中對項目把握的不是很準，造成部分差異。下一步改進措施：一是建全項目管理制度，制定項目用款計劃、預(yù)期績效目標，并對項目績效實施實時監(jiān)控；二是加強相關(guān)人員的培訓(xùn)，做好各方面的細致運算，減少差異。2020年度S339K92+450m關(guān)口崩塌危巖體排險工程項目自評報告一、基本情況（一）項目立項目的和年度績效目標景陽鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府2019年中央自然災(zāi)害救助資金用于對S339K92+450m關(guān)口崩塌危巖體排險工程。其年度目標為：完成S339K92+450m關(guān)口崩塌危巖體排險工程危巖清理230立方米，保證S339的通暢，解決景陽、官店兩鎮(zhèn)人民出行安全。（二）項目資金情況項目資金總計14萬元，為2020年上級專項安排指標資金14萬元，資金來源為2019年中央自然災(zāi)害救助資金((州財建〔2019〕475號、建財建發(fā)〔2020〕220號）。二、績效自評工作開展情況根據(jù)績效自評工作要求，切實加強資金使用效力，確保項目資金準確高效使用，領(lǐng)導(dǎo)高度重視自評工作，鎮(zhèn)政府組織專班展開績效自評工作，通過查詢資金使用情況和佐證資料，運用比較法，展開績效自評工作。三、績效目標完成情況分析（一）資金投入情況分析1、項目資金到位情況分析：S339K92+450m關(guān)口崩塌危巖體排險工程資金總計14萬元，資金到位100%。2、項目資金執(zhí)行情況分析。項目資金總計15萬元，2020年沒有撥付資金，資金結(jié)轉(zhuǎn)14萬元。3、項目資金管理情況分析：該項目資金嚴格遵循?？顚Ｓ谩ⅹ毩⒑怂愕墓芾碓瓌t，資金撥付審批手續(xù)完整、會計信息質(zhì)量真實，會計核算規(guī)范，因資金調(diào)度原因資金撥付不及時。（二）績效目標完成情況分析1.產(chǎn)出指標完成情況分析：數(shù)量指標：覆蓋范圍100%：質(zhì)量指標：覆蓋范圍100%；成本指標：S339K92+450m關(guān)口崩塌危巖體排險工程14萬元；時效指標：2020年1月1日至2020年12月31日。該項目的申報目標值科學(xué)合理，實際完成達到預(yù)期指標。2、效益指標完成情況分析。此項目的實施解決了S339K92+450m關(guān)口崩塌危巖體對S339安全威脅，保證了S339的通暢，解決景陽、官店兩鎮(zhèn)人民出行安全，群眾滿意度98%。實際完成達到了項目申報的預(yù)期目標值。四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況（一）下一步改進措施1.科學(xué)合理地制定各項數(shù)量指標、質(zhì)量指標、成本指標、社會效益指標、經(jīng)濟效益指標、可持續(xù)發(fā)展指標、服務(wù)對象滿意度指標的目標值。2.嚴格預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效率。在執(zhí)行預(yù)算管理過程中，合理、合規(guī)、合法的使用財政資金，進一步加強預(yù)算支出的審核、預(yù)算執(zhí)行情況分析。3.加強財務(wù)核算工作，嚴格按照預(yù)算口徑進行經(jīng)費支出核算，確保預(yù)算口徑和核算口徑一致，便于預(yù)算的執(zhí)行和預(yù)算分析工作的開展。（二）擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況績效評價結(jié)果是預(yù)算安排的重要依據(jù),績效評價結(jié)果的運用，是績效評價工作的核心歸宿,將績效與單位發(fā)展目標結(jié)合起來，將績效評價結(jié)果與財政資金管理結(jié)合起來，規(guī)范項目預(yù)算編制工作，強化基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編制，結(jié)合實際及上年預(yù)算執(zhí)行情況，科學(xué)、合理確定項目支出預(yù)算數(shù)，逐步建立科學(xué)、規(guī)范的項目資金分配使用約束機制。（三）擬公開情況績效自評報告將與2020年度財務(wù)決算一并在建始縣人民政府門戶網(wǎng)站公示公開。2020年度S339K92+450m關(guān)口崩塌危巖體排險工程項目績效自評表填報日期：2021年3月20日總分：80項目名稱S339K92+450m關(guān)口崩塌危巖體排險工程主管部門縣自規(guī)局項目實施單位景陽鎮(zhèn)人民政府項目類別1、部門預(yù)算項目□2、上級專項√□3、省對下補助資金項目□項目屬性1、持續(xù)性項目□2、新增性項目√□項目類型1、常年性項目□2、延續(xù)性項目□3、一次性項目√□預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）（20分）預(yù)算數(shù)（A)執(zhí)行數(shù)(B)執(zhí)行率(B/A)得分（20分*執(zhí)行率）項目預(yù)算資金總額1400.00%0項目目標項目申報目標全年實際完成情況完成S339K92+450m關(guān)口崩塌危巖體排險工程危巖清理230立方米，保證S339的通暢，解決景陽、官店兩鎮(zhèn)人民出行安全。全面完成項目申報目標，完成S339K92+450m關(guān)口崩塌危巖體排險工程危巖清理230立方米，保證S339的通暢，解決景陽、官店兩鎮(zhèn)人民出行安全。一級指標二級指標三級指標指標值實際完成值(B)得分產(chǎn)出指標（40分）數(shù)量指標★★★農(nóng)村公路硬化里程00危巖清除（≥**方）23023010質(zhì)量指標★★★項目（工程）驗收合格率（≥**%）10010010時效指標項目（工程）完成及時率（≥**%）10010010成本指標★農(nóng)村公路硬化補助標準（≤**元/公里）危巖清除（≤**元/方）61061010效益指標（40分）經(jīng)濟效益指標不斷提升交通運輸能力，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展，激活當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展是是5提高道路通行能力，促進鄉(xiāng)村旅游，帶動增加旅游收入是是5居民出行平均縮短時間≥1小時≥1小時4覆蓋行政村個數(shù)≥32個≥32個4覆蓋重點貧困村個數(shù)≥10個≥10個4受益總戶數(shù)≥10539戶≥10539戶4★★★受益建檔立卡貧困戶數(shù)≥3958戶≥3958戶4可持續(xù)影響指標工程設(shè)計使用年限≥10年≥10年5服務(wù)對象滿意度指標受益貧困人口滿意度≥98%≥98%5偏差大或目標未完成原因分析改進措施及結(jié)果應(yīng)用方案2020年度景陽鎮(zhèn)高燎村二組滑坡治理工程項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算0%。主要產(chǎn)出和效益：一是完成高燎村二組滑坡土方開挖及外運3200方，保證S339的通暢，解決景陽、官店兩鎮(zhèn)人民出行安全；二是此項目的實施保證了S339的通暢，解決景陽、官店兩鎮(zhèn)人民出行安全，群眾滿意度98%。發(fā)現(xiàn)的問題和原因：年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)差異大，在日常管理工作中對項目把握的不是很準，造成部分差異。下一步改進措施：一是建全項目管理制度，制定項目用款計劃、預(yù)期績效目標，并對項目績效實施實時監(jiān)控；二是加強相關(guān)人員的培訓(xùn)，做好各方面的細致運算，減少差異。2020年度景陽鎮(zhèn)高燎村二組滑坡治理工程項目績效自評報告一、基本情況（一）項目立項目的和年度績效目標景陽鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府2019年中央自然災(zāi)害救助資金用于2020年度景陽鎮(zhèn)高燎村二組滑坡治理工程。其年度目標為：完成高燎村二組滑坡土方開挖及外運3200方，保證S339的通暢，解決景陽、官店兩鎮(zhèn)人民出行安全。（二）項目資金情況項目資金總計5萬元，為2020年上級專項安排指標資金5萬元，資金來源為2019年中央自然災(zāi)害救助資金((州財建〔2019〕475號、建財建發(fā)〔2020〕220號）。二、績效自評工作開展情況根據(jù)績效自評工作要求，切實加強資金使用效力，確保項目資金準確高效使用，領(lǐng)導(dǎo)高度重視自評工作，鎮(zhèn)政府組織專班展開績效自評工作，通過查詢資金使用情況和佐證資料，運用比較法，展開績效自評工作。三、績效目標完成情況分析（一）資金投入情況分析1、項目資金到位情況分析：2020年度景陽鎮(zhèn)高燎村二組滑坡治理工程項目資金總計5萬元，資金到位100%。2、項目資金執(zhí)行情況分析。項目資金總計5萬元，2020年沒有撥付資金，資金結(jié)轉(zhuǎn)5萬元。3、項目資金管理情況分析：該項目資金嚴格遵循?？顚Ｓ谩ⅹ毩⒑怂愕墓芾碓瓌t，資金撥付審批手續(xù)完整、會計信息質(zhì)量真實，會計核算規(guī)范，因資金調(diào)度原因資金撥付不及時。（二）績效目標完成情況分析1.產(chǎn)出指標完成情況分析：數(shù)量指標：覆蓋范圍100%：質(zhì)量指標：覆蓋范圍100%；成本指標：2020年度景陽鎮(zhèn)高燎村二組滑坡治理工程項目5萬元；時效指標：2020年1月1日至2020年12月31日。該項目的申報目標值科學(xué)合理，實際完成達到預(yù)期指標。2、效益指標完成情況分析。此項目的實施保證了S339的通暢，解決景陽、官店兩鎮(zhèn)人民出行安全，群眾滿意度98%。實際完成達到了項目申報的預(yù)期目標值。四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況（一）下一步改進措施1.科學(xué)合理地制定各項數(shù)量指標、質(zhì)量指標、成本指標、社會效益指標、經(jīng)濟效益指標、可持續(xù)發(fā)展指標、服務(wù)對象滿意度指標的目標值。2.嚴格預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效率。在執(zhí)行預(yù)算管理過程中，合理、合規(guī)、合法的使用財政資金，進一步加強預(yù)算支出的審核、預(yù)算執(zhí)行情況分析。3.加強財務(wù)核算工作，嚴格按照預(yù)算口徑進行經(jīng)費支出核算，確保預(yù)算口徑和核算口徑一致，便于預(yù)算的執(zhí)行和預(yù)算分析工作的開展。（二）擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況績效評價結(jié)果是預(yù)算安排的重要依據(jù),績效評價結(jié)果的運用，是績效評價工作的核心歸宿,將績效與單位發(fā)展目標結(jié)合起來，將績效評價結(jié)果與財政資金管理結(jié)合起來，規(guī)范項目預(yù)算編制工作，強化基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編制，結(jié)合實際及上年預(yù)算執(zhí)行情況，科學(xué)、合理確定項目支出預(yù)算數(shù)，逐步建立科學(xué)、規(guī)范的項目資金分配使用約束機制。（三）擬公開情況績效自評報告將與2020年度財務(wù)決算一并在建始縣人民政府門戶網(wǎng)站公示公開。2020年度景陽鎮(zhèn)高燎村二組滑坡治理工程項目績效自評表填報日期：2021年3月25日總分：80項目名稱景陽鎮(zhèn)高燎村二組滑坡治理工程主管部門縣自規(guī)局項目實施單位景陽鎮(zhèn)人民政府項目類別1、部門預(yù)算項目□2、上級專項√□3、省對下補助資金項目□項目屬性1、持續(xù)性項目□2、新增性項目√□項目類型1、常年性項目□2、延續(xù)性項目□3、一次性項目√□預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）（20分）預(yù)算數(shù)（A)執(zhí)行數(shù)(B)執(zhí)行率(B/A)得分（20分*執(zhí)行率）項目預(yù)算資金總額500.00%0項目目標項目申報目標全年實際完成情況完成高燎村二組滑坡土方開挖及外運3200方，保證S339的通暢，解決景陽、官店兩鎮(zhèn)人民出行安全。全面完成項目申報目標，完成高燎村二組滑坡土方開挖及外運3200方，保證S339的通暢，解決景陽、官店兩鎮(zhèn)人民出行安全。一級指標二級指標三級指標指標值實際完成值(B)得分產(chǎn)出指標（40分）數(shù)量指標★★★農(nóng)村公路硬化里程00土方開挖及外運（≥**方）3200320010質(zhì)量指標★★★項目（工程）驗收合格率（≥**%）10010010時效指標項目（工程）完成及時率（≥**%）10010010成本指標★農(nóng)村公路硬化補助標準（≤**元/公里）土方開挖及外運（≤**元/平方米）161610效益指標（40分）經(jīng)濟效益指標不斷提升交通運輸能力，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展，激活當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展是是5提高道路通行能力，促進鄉(xiāng)村旅游，帶動增加旅游收入是是5居民出行平均縮短時間≥1小時≥1小時4覆蓋行政村個數(shù)≥3個≥3個4覆蓋重點貧困村個數(shù)≥1個≥1個4受益總戶數(shù)≥1124戶≥1124戶4★★★受益建檔立卡貧困戶數(shù)≥312戶≥312戶4可持續(xù)影響指標工程設(shè)計使用年限≥10年≥10年5服務(wù)對象滿意度指標受益貧困人口滿意度≥98%≥98%5偏差大或目標未完成原因分析改進措施及結(jié)果應(yīng)用方案2020年度省級自然災(zāi)害救災(zāi)資金項目項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為25萬元，執(zhí)行數(shù)為7萬元，完成預(yù)算28%。主要產(chǎn)出和效益：一是完成當年受自然災(zāi)害農(nóng)戶救助、應(yīng)急裝備這室建設(shè)、水毀搶險；二是此項目的實施解決了完成當年受自然災(zāi)害農(nóng)戶救助、應(yīng)急裝備這室建設(shè)、水毀搶險，保證了栗子坪、青龍河等村交通通暢，解決受災(zāi)群眾的生活困難和應(yīng)急物資缺乏問題，群眾滿意度98%。發(fā)現(xiàn)的問題和原因：年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)差異大，在日常管理工作中對項目把握的不是很準，造成部分差異。下一步改進措施：一是建全項目管理制度，制定項目用款計劃、預(yù)期績效目標，并對項目績效實施實時監(jiān)控；二是加強相關(guān)人員的培訓(xùn)，做好各方面的細致運算，減少差異。2020年度省級自然災(zāi)害救災(zāi)資金項目自評報告一、基本情況（一）項目立項目的和年度績效目標景陽鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府省級自然災(zāi)害救災(zāi)資金用于用于受自然災(zāi)害農(nóng)戶救助、應(yīng)急裝備、水毀搶險等支出。其年度目標為：當年受自然災(zāi)害農(nóng)戶救助、應(yīng)急裝備、水毀搶險等支出。（二）項目資金情況項目資金總計25萬元，為2020年上級專項安排指標資金25萬元，資金來源為省級自然災(zāi)害救災(zāi)資金((建財建發(fā)〔2020〕275號）。二、績效自評工作開展情況根據(jù)績效自評工作要求，切實加強資金使用效力，確保項目資金準確高效使用，領(lǐng)導(dǎo)高度重視自評工作，鎮(zhèn)政府組織專班展開績效自評工作，通過查詢資金使用情況和佐證資料，運用比較法，展開績效自評工作。三、績效目標完成情況分析（一）資金投入情況分析1、項目資金到位情況分析：省級自然災(zāi)害救災(zāi)資金總計25萬元，資金到位100%。2、項目資金執(zhí)行情況分析。項目資金總計25萬元，2020年撥付資金7萬元，用于支付當年受自然災(zāi)害農(nóng)戶救助，資金結(jié)轉(zhuǎn)18萬元。3、項目資金管理情況分析：該項目資金嚴格遵循專款專用、獨立核算的管理原則，資金撥付審批手續(xù)完整、會計信息質(zhì)量真實，會計核算規(guī)范，因資金調(diào)度原因資金撥付不及時。（二）績效目標完成情況分析1.產(chǎn)出指標完成情況分析：數(shù)量指標：覆蓋范圍100%：質(zhì)量指標：覆蓋范圍100%；成本指標：省級自然災(zāi)害救災(zāi)資金25萬元；時效指標：2020年1月1日至2020年12月31日。該項目的申報目標值科學(xué)合理，實際完成達到預(yù)期指標。2、效益指標完成情況分析。此項目的實施解決了完成當年受自然災(zāi)害農(nóng)戶救助、應(yīng)急裝備這室建設(shè)、水毀搶險，保證了栗子坪、青龍河等村交通通暢，解決受災(zāi)群眾的生活困難和應(yīng)急物資缺乏問題，群眾滿意度98%。實際完成達到了項目申報的預(yù)期目標值。四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況（一）下一步改進措施1.科學(xué)合理地制定各項數(shù)量指標、質(zhì)量指標、成本指標、社會效益指標、經(jīng)濟效益指標、可持續(xù)發(fā)展指標、服務(wù)對象滿意度指標的目標值。2.嚴格預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效率。在執(zhí)行預(yù)算管理過程中，合理、合規(guī)、合法的使用財政資金，進一步加強預(yù)算支出的審核、預(yù)算執(zhí)行情況分析。3.加強財務(wù)核算工作，嚴格按照預(yù)算口徑進行經(jīng)費支出核算，確保預(yù)算口徑和核算口徑一致，便于預(yù)算的執(zhí)行和預(yù)算分析工作的開展。（二）擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況績效評價結(jié)果是預(yù)算安排的重要依據(jù),績效評價結(jié)果的運用，是績效評價工作的核心歸宿,將績效與單位發(fā)展目標結(jié)合起來，將績效評價結(jié)果與財政資金管理結(jié)合起來，規(guī)范項目預(yù)算編制工作，強化基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編制，結(jié)合實際及上年預(yù)算執(zhí)行情況，科學(xué)、合理確定項目支出預(yù)算數(shù)，逐步建立科學(xué)、規(guī)范的項目資金分配使用約束機制。（三）擬公開情況績效自評報告將與2020年度財務(wù)決算一并在建始縣人民政府門戶網(wǎng)站公示公開。2020年度省級自然災(zāi)害救災(zāi)資金項目績效自評表填報日期：2021.3.25總分：85.6項目名稱省級自然災(zāi)害救災(zāi)資金主管部門景陽鎮(zhèn)人民政府項目實施單位景陽鎮(zhèn)民政辦公室項目類別1、部門預(yù)算項目□2、上級專項□3、省對下補助資金項目□√項目屬性1、持續(xù)性項目□2、新增性項目□√項目類型1、常年性項目□2、延續(xù)性項目□3、一次性項目□√預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）（20分）預(yù)算數(shù)（A)執(zhí)行數(shù)(B)執(zhí)行率(B/A)得分（20分*執(zhí)行率）項目預(yù)算資金總額25728%5.6項目目標項目申報目標全年實際完成情況用于當年受自然災(zāi)害農(nóng)戶救助、應(yīng)急裝備、水毀搶險等支出完成當年受自然災(zāi)害農(nóng)戶救助、應(yīng)急裝備這室建設(shè)、水毀搶險一級指標二級指標三級指標項目申報的目標值（A)實際完成值(B)得分產(chǎn)出指標（40分）數(shù)量指標受災(zāi)農(nóng)戶救助人數(shù)≥102人次≥102人次4應(yīng)急物品采購≥1批≥1批3應(yīng)急鋼架雨棚租賃≥1個≥1個3栗子坪、青龍河村水毀搶險≥2處≥2處3應(yīng)急裝備室建設(shè)≥36平方米≥36平方米3質(zhì)量指標項目驗收合格率100%100%4時效指標救助對象救助率100%100%4工程完工及時率100%100%4成本指標受災(zāi)人口救助標準≤3000元/戶≤3000元/戶3應(yīng)急物品采購補助標準≤7370元≤7370元3水毀搶險工程補助標準≤31300元≤31300元3應(yīng)急裝備室建設(shè)補助標準≤242元/平方米≤242元/平方米3效益指標（40分）社會效益指標受災(zāi)人口生活水平穩(wěn)步提升穩(wěn)步提升8政策知曉率98%98%8受災(zāi)人口救助人數(shù)≥102人次≥102人次8服務(wù)對象滿意度指標受災(zāi)人口滿意率98%98%8群眾滿意率98%98%8偏差大或目標未完成原因分析（與項目申報的目標值偏差達30%以上需填寫）改進措施及結(jié)果應(yīng)用方案2018年生態(tài)文明建設(shè)以獎代補資金項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算0%。主要產(chǎn)出和效益：一是完成村級公廁1座，改善人居環(huán)境；二是此項目的實施加強了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，群眾滿意度98%。發(fā)現(xiàn)的問題和原因：年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)差異大，在日常管理工作中對項目把握的不是很準，造成部分差異。下一步改進措施：一是建全項目管理制度，制定項目用款計劃、預(yù)期績效目標，并對項目績效實施實時監(jiān)控；二是加強相關(guān)人員的培訓(xùn)，做好各方面的細致運算，減少差異。2018年生態(tài)文明建設(shè)以獎代補資金項目自評報告一、基本情況（一）項目立項目的和年度績效目標景陽鎮(zhèn)政府2018年生態(tài)文明建設(shè)以獎代補資金是為了加強人居環(huán)境整治，促進鄉(xiāng)村振興，用于我鎮(zhèn)農(nóng)戶新建、改建廁所給予一定的獎補。其年度目標為：公廁1個，助推脫貧攻堅。（二）項目資金情況項目資金總計50000元，其中2020年上級安排50000元，資金為上級專項安排項目（建財建發(fā)〔2020〕266號）。二、績效自評工作開展情況根據(jù)績效自評工作要求，切實加強資金使用效力，確保項目資金準確高效使用，領(lǐng)導(dǎo)高度重視自評工作，鎮(zhèn)政府組織專班展開績效自評工作，通過查詢資金使用情況和佐證資料，運用比較法，展開績效自評工作。三、績效目標完成情況分析（一）資金投入情況分析1、項目資金到位情況分析：農(nóng)村“廁所革命”以獎代補資金總計650000元，2020年資金指標已全部安排到位，資金到位率100%.2、項目資金執(zhí)行情況分析。項目資金總計50000元，2020年沒有撥付資金，資金結(jié)轉(zhuǎn)50000元。3、項目資金管理情況分析：該項目資金嚴格遵循?？顚Ｓ?、獨立核算的管理原則，資金撥付審批手續(xù)完整、會計信息質(zhì)量真實，會計核算規(guī)范，資金撥付不及時。（二）績效目標完成情況分析1.產(chǎn)出指標完成情況分析：數(shù)量指標：覆蓋范圍100%：質(zhì)量指標：覆蓋范圍100%；成本指標：農(nóng)村“廁所革命”以獎代補資金5萬元；時效指標：2020年1月1日至2020年12月31日。該項目的申報目標值科學(xué)合理，實際完成達到預(yù)期指標。2、效益指標完成情況分析。此項目的實施加強了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，群眾滿意度98%。實際完成達到了項目申報的預(yù)期目標值。四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況（一）下一步改進措施1.科學(xué)合理地制定各項數(shù)量指標、質(zhì)量指標、成本指標、社會效益指標、經(jīng)濟效益指標、可持續(xù)發(fā)展指標、服務(wù)對象滿意度指標的目標值。2.嚴格預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效率。在執(zhí)行預(yù)算管理過程中，合理、合規(guī)、合法的使用財政資金，進一步加強預(yù)算支出的審核、預(yù)算執(zhí)行情況分析。3.加強財務(wù)核算工作，嚴格按照預(yù)算口徑進行經(jīng)費支出核算，確保預(yù)算口徑和核算口徑一致，便于預(yù)算的執(zhí)行和預(yù)算分析工作的開展。（二）擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況績效評價結(jié)果是預(yù)算安排的重要依據(jù),績效評價結(jié)果的運用，是績效評價工作的核心歸宿,將績效與單位發(fā)展目標結(jié)合起來，將績效評價結(jié)果與財政資金管理結(jié)合起來，規(guī)范項目預(yù)算編制工作，強化基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編制，結(jié)合實際及上年預(yù)算執(zhí)行情況，科學(xué)、合理確定項目支出預(yù)算數(shù)，逐步建立科學(xué)、規(guī)范的項目資金分配使用約束機制。（三）擬公開情況擬按財政要求公開2018年生態(tài)文明建設(shè)以獎代補資金項目績效自評表填報日期：2021.3.26總分：80項目名稱2018年生態(tài)文明建設(shè)以獎代補資金主管部門縣發(fā)改局項目實施單位景陽鎮(zhèn)政府項目類別1、部門預(yù)算項目□2、上級專項□3、省對下補助資金項目√項目屬性1、持續(xù)性項目√2、新增性項目□項目類型1、常年性項目√2、延續(xù)性項目□3、一次性項目□預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）（20分）預(yù)算數(shù)（A)執(zhí)行數(shù)(B)執(zhí)行率(B/A)得分（20分*執(zhí)行率）項目預(yù)算資金總額500%0項目目標項目申報目標全年實際完成情況1.新建村級公廁1座1.完成村級公廁1座一級指標二級指標三級指標項目申報的目標值（A)實際完成值(B)得分產(chǎn)出指標（40分）數(shù)量指標新建公廁（座）1110質(zhì)量指標驗收合格率100%100%10時效指標運行時間2020年1月至12月2020年1月至12月10成本指標公廁獎補標準（元）≦50000元≦50000元10效益指標（40分）社會效益指標減少污水排放，改善人居環(huán)境良好良好15生態(tài)效益指標改善生活條件和環(huán)境條件良好良好15服務(wù)對象滿意度指標群眾滿意率98%98%20偏差大或目標未完成原因分析（與項目申報的目標值偏差達30%以上需填寫）改進措施及結(jié)果應(yīng)用方案備注：1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后項目資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位項目資金實際支出數(shù)。2.定量指標完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權(quán)重*A/B)，得分不得突破權(quán)重總額。定量指標先匯總完成數(shù)，再計算得分。3.定性指標計分原則：達成預(yù)期指標、部分達成預(yù)期指標并具有一定效果、未達成預(yù)期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權(quán)重，對分值進行加權(quán)平均計算。2019年財稅共治共享經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為169.34萬元，執(zhí)行數(shù)為169.34萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：一是切實保障政府日常運轉(zhuǎn)，更好的推動工作落實、責(zé)任落實，完成全年各項工作目標；二是社會公眾滿意度95%。發(fā)現(xiàn)的問題和原因：評價指標不夠細致，沒有考慮到多維的指標評價，從多方位的角度評價項目。下一步改進措施：一是建全項目管理制度，制定項目用款計劃、預(yù)期績效目標，并對項目績效實施實時監(jiān)控；二是加強財務(wù)規(guī)范管理，做好各方面的細致運算，減少差異。2019年財稅共治共享經(jīng)費項目自評報告一、基本情況（一）簡要概述項目立項目的和年度績效目標。項目立項目的：為切實保障政府日常運轉(zhuǎn)，更好的推動工作落實、責(zé)任落實，完成全年各項工作目標。為切實保障政府日常運轉(zhuǎn)，更好的推動工作落實、責(zé)任落實，完成全年各項工作目標。（二）簡要概述項目資金情況年初預(yù)算安排資金1693400.00元。二、績效自評工作開展情況根據(jù)《建始縣財政局關(guān)于開展2020年度項目支出、一級預(yù)算單位整體支出績效自評工作的通知》，切實加強資金使用效力，確保項目資金準確高效使用，政府領(lǐng)導(dǎo)高度重視，對2020年度預(yù)算安排的財稅共享經(jīng)費項目支出進行績效評價，通過績效評價，衡量資金的“績”與“效”，了解、分析、檢驗資金是否達到預(yù)期目標，及時總結(jié)經(jīng)驗，分析存在問題，采取切實措施進一步加強和改進財政支出績效管理水平。三、績效目標完成情況分析（一）資金投入情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。1.項目資金到位情況分析。預(yù)算資金1693400元，已全部到位。2.項目資金執(zhí)行情況分析。財稅共享經(jīng)費支出1693400.00元。其中日常辦公經(jīng)費79066.93元；購買人員工資及其他勞務(wù)費392265.75元；差旅費315913元；經(jīng)鎮(zhèn)委研究的工程項目費用216580元;其他商品和服務(wù)費689574.32元。3.項目資金管理情況分析。根據(jù)單位內(nèi)部控制制度的相關(guān)要求，一般性支出由財務(wù)審核后由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字支付，1萬元以上的部分鎮(zhèn)政府領(lǐng)導(dǎo)班子成員，以“三重一大”的形式進行集體研究，研究后據(jù)實支付，不符合相關(guān)要求的，單位拒絕支付相關(guān)費用，使項目資金發(fā)揮最大使用效益。（二）績效目標完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。1.產(chǎn)出指標完成情況分析。數(shù)量指標完成情況：切實完成全年工作目標。質(zhì)量指標完成情況：按時完成全年工作任務(wù)。成本指標完成情況：財稅共享經(jīng)費支出1693400.00元。其中辦公經(jīng)費79066.93元；購買人員工資及其他勞務(wù)費392265.75元；差旅費315913元；經(jīng)鎮(zhèn)委研究的工程項目費用216580元;其他商品和服務(wù)費689574.32元。。時效指標完成情況：2020年1月1日至12月31日在項目運行時間2020年1月1日至12月31日之內(nèi)達到了預(yù)期目標。2.效益指標完成情況分析社會效益指標完成情況：為切實保障政府日常運轉(zhuǎn)，更好的推動工作落實、責(zé)任落實，完成全年各項工作目標。滿意度完成情況：社會公眾滿意度預(yù)期95%，實際滿意度為95%。四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況(一)績效自評結(jié)果：自評分100分，完成了預(yù)期績效目標。（二）下一步改進措施，包括項目整改和績效目標調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。繼續(xù)保障政府日常運轉(zhuǎn)，更好的推動工作落實、責(zé)任落實，完成全年各項工作目標。（三）擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況該項目能極大保障政府日常運轉(zhuǎn)，更好的推動工作落實、責(zé)任落實，完成全年各項工作目標。（四）擬公開情況該績效自評報告將與2020年度財務(wù)決算一并在建始縣人民政府門戶網(wǎng)站公示公開。2020年度財稅共治共享經(jīng)費項目（2019年）績效自評表填報日期：2021.3.22總分：91項目名稱2019年財稅共治共享經(jīng)費主管部門景陽鎮(zhèn)人民政府項目實施單位景陽鎮(zhèn)人民政府項目類別1、部門預(yù)算項目√2、上級專項□3、省對下補助資金項目□項目屬性1、持續(xù)性項目□2、新增性項目□√項目類型1、常年性項目√2、延續(xù)性項目□3、一次性項目□預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）（20分）預(yù)算數(shù)（A)執(zhí)行數(shù)(B)執(zhí)行率(B/A)得分（20分*執(zhí)行率）項目預(yù)算資金總額169.34169.34100%20項目目標項目申報目標全年實際完成情況為切實保障政府日常運轉(zhuǎn)，更好的推動工作落實、責(zé)任落實，完成全年各項工作目標。目標：為切實保障政府日常運轉(zhuǎn)，更好的推動工作落實、責(zé)任落實，完成全年各項工作目標。一級指標二級指標三級指標項目申報的目標值（A)實際完成值(B)得分產(chǎn)出指標（40分）數(shù)量指標工作目標切實完成全年工作目標切實完成全年工作目標5質(zhì)量指標完成工作任務(wù)按時完成任務(wù)按時完成任務(wù)5時效指標年度內(nèi)按預(yù)定時間完成1年1年5成本指標日常辦公經(jīng)費79066.9379066.935購買人員工資及其他勞務(wù)費392265.75392265.755差旅費315,913.00315,913.005經(jīng)鎮(zhèn)委研究的工程項目費用2165802165805其他商品和服務(wù)費689574.32689574.325效益指標(40分)社會公眾滿意度指標社會公眾滿意度95%95%20社會效益指標保障政府正常運轉(zhuǎn)完成全年各項工作目標完成全年各項工作目標20偏差大或目標未完成原因分析（與項目申報的目標值偏差達30%以上需填寫）改進措施及結(jié)果應(yīng)用方案2020年度婦聯(lián)工作經(jīng)費項目項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為0.08萬元，執(zhí)行數(shù)為0.08萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：一是從2020年1月至12月，婦聯(lián)主席33人，婦聯(lián)組織33個，工作展示牌32個，技能培訓(xùn)一次，工作會兩次，走訪慰問活動以及各類文化活動各三次；二是婦女工作展開順利，帶領(lǐng)婦女同志發(fā)揮半邊天作用，建功新時代。社會群眾滿意度達到98%。發(fā)現(xiàn)的問題和原因：評價指標不夠細致，沒有考慮到多維的指標評價，從多方位的角度評價項目。下一步改進措施：一是建全項目管理制度，制定項目用款計劃、預(yù)期績效目標，并對項目績效實施實時監(jiān)控；二是加強相關(guān)人員的培訓(xùn)，做好各方面的細致運算，減少差異。2020年度婦聯(lián)工作經(jīng)費項目自評報告一、基本情況（一）簡要概述項目立項目的和年度績效目標。立項目的：做好婦聯(lián)活動相關(guān)工作。1、完成“三亮”展示牌全覆蓋；走訪慰問困境婦女；完成縣婦聯(lián)安排的各項工作任務(wù)；幫助困境婦女走出困境。簡要概述項目資金情況年初預(yù)算安排資金800元。二、績效自評工作開展情況根據(jù)《建始縣財政局關(guān)于開展2020年度項目支出、一級預(yù)算單位整體支出績效自評工作的通知》，切實加強資金使用效力，確保項目資金準確高效使用，政府領(lǐng)導(dǎo)高度重視，對2020年度預(yù)算安排的婦聯(lián)活動經(jīng)費項目支出進行績效評價，通過績效評價，衡量資金的“績”與“效”，了解、分析、檢驗資金是否達到預(yù)期目標，及時總結(jié)經(jīng)驗，分析存在問題，采取切實措施進一步加強和改進財政支出績效管理水平。三、績效目標完成情況分析（一）資金投入情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。1.項目資金到位情況分析。預(yù)算資金800元，已全部到位。2.項目資金執(zhí)行情況分析。所有資金全部用于婦聯(lián)工作經(jīng)費，無其他用途。（二）績效目標完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。1.產(chǎn)出指標完成情況分析。從2020年1月至12月，婦聯(lián)主席33人，婦聯(lián)組織33個，工作展示牌32個，技能培訓(xùn)一次，工作會兩次，走訪慰問活動以及各類文化活動各三次。2.效益指標完成情況分析。婦女工作展開順利，帶領(lǐng)婦女同志發(fā)揮半邊天作用，建功新時代。社會群眾滿意度達到98%。四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況（一）績效自評結(jié)果：自評分96分，完成了預(yù)期績效目標。（二）下一步改進措施，包括項目整改和績效目標調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。繼續(xù)做好婦聯(lián)活動相關(guān)工作，完成“三亮”展示牌全覆蓋；走訪慰問困境婦女；完成縣婦聯(lián)安排的各項工作任務(wù)；幫助困境婦女走出困境，帶領(lǐng)婦女同志充分發(fā)揮半邊天作用，建功新時代。（三）擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況該項目能極大推動我鎮(zhèn)婦聯(lián)工作，真正能夠提升干部群眾聚合力，提升群眾幸福感及獲得感。我鎮(zhèn)將持續(xù)推進并不斷完善。（四）擬公開情況該績效自評報告將與2020年度財務(wù)決算一并在建始縣人民政府門戶網(wǎng)站公示公開。2020年度婦聯(lián)工作經(jīng)費績效自評表2021年3月27日總分：96項目名稱婦聯(lián)工作經(jīng)費主管部門建始縣景陽鎮(zhèn)人民政府項目實施單位建始縣景陽鎮(zhèn)人民政府項目類別1、部門預(yù)算項目■2、上級專項□3、省對下補助資金項目□項目屬性1、持續(xù)性項目■2、新增性項目□項目類型1、常年性項目■2、延續(xù)性項目□3、一次性項目□預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）（20分）預(yù)算數(shù)（A)執(zhí)行數(shù)(B)執(zhí)行率(B/A)得分（20分*執(zhí)行率）項目預(yù)算資金總額0.080.08100%20項目目標項目申報目標全年實際完成情況日常辦公經(jīng)費、婦聯(lián)三八、六一兒童節(jié)、鄉(xiāng)風(fēng)文明等活動支出1、用于村、社區(qū)婦女之家建設(shè)、婦聯(lián)“三亮”制度標識等費用支出。2、用于村、社區(qū)婦聯(lián)組織技術(shù)培訓(xùn)等費用支出。3、用于村、社區(qū)婦聯(lián)文藝活動開展涉及的活動音響、舞臺、展板等租賃費用支出．4、用于宣傳廣告印刷、制作費用支出．5、用于婦聯(lián)留守婦女兒童關(guān)愛慰問品購買、下鄉(xiāng)車輛租賃費用支出．一級指標二級指標三級指標項目申報的目標值（A)實際完成值(B)得分產(chǎn)出指標（40分）數(shù)量指標婦聯(lián)主席(人）33334婦聯(lián)組織數(shù)量（個）33334工作展示牌（個）32324技能培訓(xùn)會（次）114工作會（次）224走訪慰問活動（次）334各類文化活動（次）334質(zhì)量指標完成工作任務(wù)優(yōu)秀優(yōu)秀4時效指標運行時間2021年1月至12月2021年1月至12月4成本指標婦聯(lián)組織辦公經(jīng)費（元/人/年）4004004效益指標（40分）社會效益指標帶領(lǐng)婦女發(fā)揮半邊天作用，建功新時代良好良好17滿意度指標社會公眾滿意度98%98%19偏差大或目標未完成原因分析（與項目申報的目標值偏差達30%以上需填寫）改進措施及結(jié)果應(yīng)用方案2020年度共青團工作經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為0.68萬元，執(zhí)行數(shù)為0.68萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：一是召開工作會4次，慰問留守兒童4次，團干培訓(xùn)3次，主題團日活動12次，志愿服務(wù)活動10次，各類文化活動12次，較好的完成了工作任務(wù)；二是團委充分發(fā)揮了工作作用，帶領(lǐng)青年發(fā)揮生力軍作用，建功新時代，群眾滿意度達到98%。發(fā)現(xiàn)的問題和原因：評價指標不夠細致，沒有考慮到多維的指標評價，從多方位的角度評價項目。下一步改進措施：一是繼續(xù)做好共青團活動相關(guān)工作，做好發(fā)展團員相關(guān)工作，發(fā)揮團委作用；二是帶領(lǐng)青年發(fā)揮生力軍作用，幫助貧困留守兒童，提高團員、團干質(zhì)量。2020年度共青團工作經(jīng)費項目自評報告一、基本情況（一）簡要概述項目立項目的和年度績效目標。立項目的：做好共青團相關(guān)工作績效目標：做好發(fā)展團員相關(guān)工作；帶領(lǐng)青年發(fā)揮生力軍作用；幫助貧困留守兒童；提高團員、團干質(zhì)量。簡要概述項目資金情況年初預(yù)算安排5000元。二、績效自評工作開展情況根據(jù)《建始縣財政局關(guān)于開展2020年度項目支出、一級預(yù)算單位整體支出績效自評工作的通知》，切實加強資金使用效力，確保項目資金準確高效使用，政府領(lǐng)導(dǎo)高度重視，對2020年度預(yù)算安排的共青團活動經(jīng)費項目支出進行績效評價，通過績效評價，衡量資金的“績”與“效”，了解、分析、檢驗資金是否達到預(yù)期目標，及時總結(jié)經(jīng)驗，分析存在問題，采取切實措施進一步加強和改進財政支出績效管理水平。三、績效目標完成情況分析（一）資金投入情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。1.項目資金到位情況分析。0.5萬元資金已到位。2.項目資金執(zhí)行情況分析。項目資金總計0.5萬元，2020年撥付資金0.5萬元,用于共青團開展工作，無其他用途。（二）績效目標完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。1.產(chǎn)出指標完成情況分析。截止2020年12月，全鎮(zhèn)共有在校共青團員447人，全鎮(zhèn)團干數(shù)量42人，全鎮(zhèn)團組織27個。2020年，召開工作會4次，慰問留守兒童4次，團干培訓(xùn)3次，主題團日活動12次，志愿服務(wù)活動10次，各類文化活動12次，較好的完成了工作任務(wù)。團組織辦公經(jīng)費500元/人/年。2.效益指標完成情況分析。團委充分發(fā)揮了工作作用，帶領(lǐng)青年發(fā)揮生力軍作用，建功新時代，群眾滿意度達到98%。四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況（一）績效自評結(jié)果：自評分92分，完成了預(yù)期績效目標。（二）下一步改進措施，包括項目整改和績效目標調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。繼續(xù)做好共青團活動相關(guān)工作，做好發(fā)展團員相關(guān)工作，發(fā)揮團委作用；帶領(lǐng)青年發(fā)揮生力軍作用；幫助貧困留守兒童；提高團員、團干質(zhì)量。（三）擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況該項目能極大推動我鎮(zhèn)共青團工作，真正能夠提升干部群眾聚合力，提升群眾幸福感及獲得感。（四）擬公開情況該績效自評報告將與2020年度財務(wù)決算一并在建始縣人民政府門戶網(wǎng)站公示公開。2020年度共青團專項工作經(jīng)費績效自評表填報日期：2021年3月27日總分：92項目名稱2020年度州共青團專項工作經(jīng)費主管部門建始縣景陽鎮(zhèn)人民政府項目實施單位建始縣景陽鎮(zhèn)人民政府項目類別1、部門預(yù)算項目■2、上級專項□3、省對下補助資金項目□項目屬性1、持續(xù)性項目■2、新增性項目□項目類型1、常年性項目■2、延續(xù)性項目□3、一次性項目□預(yù)算