2023年內(nèi)部述職報(bào)告

2023年內(nèi)部述職報(bào)告內(nèi)部述職報(bào)告1

依據(jù)《XXXX有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》（XX發(fā)[20xx]13號）文件有關(guān)要求，經(jīng)過集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)委員會及內(nèi)審辦公室的細(xì)心組織，在各部門（單位）的主動協(xié)作下，圓滿完成了20xx年度的內(nèi)部審計(jì)工作。

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，制度健全。建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來，我公司內(nèi)審工作得到了進(jìn)一步強(qiáng)化，建立了由一把手干脆領(lǐng)導(dǎo)下的審計(jì)監(jiān)督體系。負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查和評價(jià)企業(yè)經(jīng)營活動及內(nèi)部限制的適當(dāng)性、合法性和有效性，促進(jìn)組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。對本集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理、工程項(xiàng)目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實(shí)與可行性等方面進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。為了開展有效監(jiān)督，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計(jì)工作制度、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)，明確了工作內(nèi)容與要求，責(zé)任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個(gè)良好的運(yùn)作狀態(tài)，保證了各項(xiàng)工作的開展。

二、完善程序，落實(shí)職責(zé)。公司對有關(guān)的管理制度、方法進(jìn)行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟(jì)合同、工程支出等必審項(xiàng)目的管理制度中增加了審計(jì)監(jiān)督關(guān)口，把審計(jì)監(jiān)督作為一個(gè)必不行少的環(huán)節(jié)和限制點(diǎn)，納入到有關(guān)工作的管理和限制過程之中，從根本上解決了審計(jì)監(jiān)督的切入點(diǎn)問題。目前，有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定、工程預(yù)決算等工作，全部實(shí)行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計(jì)方式。從制度上推動了事

前、事中審計(jì)的開展，有效的'提高了審計(jì)作用的發(fā)揮。

三、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高水平。依據(jù)內(nèi)部審計(jì)學(xué)問面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計(jì)人員后續(xù)教化的力度。每年組織內(nèi)審人員參與省內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)法規(guī)及《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》培訓(xùn)班，并定期參與供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會，組織審計(jì)人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)溝通，通過不斷溝通，開闊視野，共同切磋審計(jì)技術(shù)，探討解決問題的方法，達(dá)到相互促進(jìn)，共同提高。

四、突出重點(diǎn)，整改落實(shí)。在去年10月，由集團(tuán)內(nèi)審機(jī)構(gòu)對集團(tuán)內(nèi)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、內(nèi)部往來、財(cái)務(wù)決算、原材料倉儲管理及其管理制度等執(zhí)行狀況，結(jié)合外部審計(jì)報(bào)告、有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定，開展了內(nèi)部審計(jì)工作。通過內(nèi)部審計(jì)發(fā)覺集團(tuán)今年主要解決了：對管道安裝公司111個(gè)歷史遺留項(xiàng)目的整理；依據(jù)“固定資產(chǎn)管理方法”通過近一年的現(xiàn)場復(fù)核登記，實(shí)物、賬冊、卡片整理，已完成集團(tuán)固定資產(chǎn)管理工作，基本實(shí)現(xiàn)“賬、卡、物”的動態(tài)一樣；規(guī)范了內(nèi)部往來賬的管理；加強(qiáng)了限額以下選購 項(xiàng)目的管理，增訂了“零星工程管理方法”，同時(shí)為進(jìn)一步落實(shí)招投標(biāo)工作中的三權(quán)分別加強(qiáng)標(biāo)后的管理，新制定集團(tuán)公司“招投標(biāo)標(biāo)后管理實(shí)施細(xì)則”等。

五、今后工作準(zhǔn)備

重視審計(jì)成果的運(yùn)用，把深化審計(jì)成果運(yùn)用作為新形勢下審計(jì)辦的一項(xiàng)重要責(zé)任，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實(shí)履行起參謀、保障的作用。在審計(jì)工作實(shí)施過程和審計(jì)結(jié)果的綜合分析中，運(yùn)用內(nèi)限制度審計(jì)理論，堅(jiān)持把加強(qiáng)對審計(jì)狀況的綜合分析探討與信息反饋?zhàn)鳛楣芾砼c決策的

切入點(diǎn)，從不同側(cè)面、不同角度對審計(jì)狀況進(jìn)行綜合分析探討，剛好發(fā)覺和反映經(jīng)營活動中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問題，留意發(fā)覺管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題，從制度和機(jī)制上提出解決問題的看法和建議，使審計(jì)結(jié)論和審計(jì)成果得到充分運(yùn)用。

內(nèi)部述職報(bào)告2

領(lǐng)導(dǎo)您好：

時(shí)間飛逝，從11月份入職以來，擠眼間我工作已將1個(gè)月。因?yàn)橹坝羞^系統(tǒng)的職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，我已經(jīng)熟識了工作環(huán)境，提升了自己。工作中帶給我很多沒有真正接觸過的東西，讓我學(xué)習(xí)了許多，成長了許多，對此很感謝公司給我這個(gè)成長的機(jī)會。

現(xiàn)將本月主要工作報(bào)告總結(jié)如下：

公司目前一共有將近200臺電腦，主要的故障有：硬件故障、系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故障、軟件故障等。因?yàn)橛幸徊糠莸碾娔X是較老的配置，許多機(jī)器由于長期運(yùn)用，導(dǎo)致硬件老化過快，或系統(tǒng)中存在大量垃圾文件，系統(tǒng)文件也有部分受到損壞。從而導(dǎo)致系統(tǒng)崩潰，重裝系統(tǒng)，另外有一些屬于網(wǎng)絡(luò)故障，線路問題等。

公司的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，來時(shí)是每個(gè)部門都可以相互訪問的一個(gè)狀態(tài)，這樣就導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)存在著風(fēng)險(xiǎn)，比如財(cái)務(wù)人人都可以訪問會導(dǎo)致一些潛在的損失。于是在郭姐的指導(dǎo)下，我重新規(guī)劃了公司內(nèi)部的ACL，改善了網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，有效的.防止一些不必要的危害！

再就是共享打印機(jī)的問題，經(jīng)常會出現(xiàn)打印機(jī)不行用，打印機(jī)連接已達(dá)到最大值的問題，這個(gè)問題與打印機(jī)對應(yīng)的系統(tǒng)有肯定的聯(lián)系，我已通過一個(gè)腳本解決這個(gè)問題。

期間財(cái)務(wù)部也由于電腦故障更新了兩臺機(jī)器的配置，通過DIY配件組裝好后，在不影響財(cái)務(wù)人員數(shù)據(jù)的狀況下把系統(tǒng)及兼容驅(qū)動安裝完畢。

生產(chǎn)那邊也有過幾次問題，掃描儀不能用，打印機(jī)安裝，ERP用友軟件安裝等，因?yàn)橛行┑谝淮谓佑|，在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和網(wǎng)絡(luò)資料的搜集下也全部把問題解決了。

問題解決后的收獲與想法：

在解決這些問題的時(shí)候，我心里也有了今后對公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)重新規(guī)劃的想法，IP地址的運(yùn)用現(xiàn)在公司比較亂，對于網(wǎng)絡(luò)的管理效率有很大的影響，訪問的策略問題也比較簡潔，打印服務(wù)的瓶頸問題仍需進(jìn)一步解決（腳本只是一時(shí)的方法）。路由上ACL策略及應(yīng)用也需進(jìn)一步的規(guī)劃，現(xiàn)在我已經(jīng)有了大體的思路，我會在今后盡力的把每一個(gè)問題落實(shí)到細(xì)微環(huán)節(jié)，之后試驗(yàn)勝利再應(yīng)用的實(shí)際網(wǎng)絡(luò)。提高公司的網(wǎng)絡(luò)平安，規(guī)劃公司的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，提升網(wǎng)絡(luò)的管理效率。

工作中我也發(fā)覺了自己的不足，自己的溝通實(shí)力須要很大的提高，與各個(gè)部門的溝通不是很到位，專業(yè)學(xué)問的涉及面不是很廣，要學(xué)習(xí)的有許多，也懂得了問題整理和日常安排的重要性。我會在今后努力的變更自己，彌補(bǔ)不足，不好的地方還望領(lǐng)導(dǎo)多多指出，我會一一改正，為做一個(gè)合格而且精彩的網(wǎng)絡(luò)管理員努力?。。?/p>

最終感謝郭姐的悉心指導(dǎo)與關(guān)照，感謝同事們工作上的協(xié)作，感謝各個(gè)領(lǐng)導(dǎo)對我的認(rèn)同。祝：全部的領(lǐng)導(dǎo)和同事工作順當(dāng)！愿我們公司越來越好?。?！

內(nèi)部述職報(bào)告3

一、的主要工作

1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度

審計(jì)部是一個(gè)比較新的部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順當(dāng)開展，自從我調(diào)到審計(jì)科后的第一次全體會議上，就依據(jù)制定的年度工作安排，并結(jié)合內(nèi)部人員的詳細(xì)業(yè)務(wù)實(shí)力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作看法、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了詳細(xì)的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們工作的順當(dāng)綻開打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

2、主動開展對分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評價(jià)

xx科技園是我公司在xx設(shè)立的生產(chǎn)明膠的企業(yè)，由于種種緣由，該公司始終沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來了肯定的風(fēng)險(xiǎn)性。依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在8月份對其帳目及庫存進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會計(jì)報(bào)告制度。其次階段，對規(guī)范后的會計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教化了會計(jì)人員，增加了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。

3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核

審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一起先的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、發(fā)貨費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了全部的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點(diǎn)剛好做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的協(xié)作了公司的財(cái)務(wù)管理工作。

4、如期實(shí)施內(nèi)部核算制度，加強(qiáng)了員工的節(jié)能降耗、挖潛增效的責(zé)任心。

首先組織核算人員到車間進(jìn)行摸底，測算出第一手的基本數(shù)據(jù)，幫助生產(chǎn)實(shí)行定產(chǎn)、定員、定崗，重新修訂和健全了工資定額，而后又制定出相應(yīng)的節(jié)能降耗的獎懲制度，如網(wǎng)膠運(yùn)用率由20%提高到40%。在組織摸底的過程中，我發(fā)覺公司的廢膠皮、網(wǎng)膠都做垃圾處理，經(jīng)過審計(jì)科的不斷詢問調(diào)查，發(fā)覺市場上對該類廢品有很大的需求，目前這些廢品每月可以為公司增收近萬元。

5、為供應(yīng)部門供應(yīng)市場信息，降低選購 成本

針對部門反映出的問題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研，這也是審計(jì)部工作安排的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，為了把問題核查清晰，把市場調(diào)研精確，主動地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期的選購 積累了豐富的第一手資料。例如,選購 的鈦白粉由原來的每公斤xx元降到xx元，棕櫚油由原來的每公斤xx元降到xx元，膠囊殼由原來的每萬粒xxx元降到xxx元，等等，大大降低了選購 成本，為公司獲得了更多的利潤。

6、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)

在本部門全體人員的通力協(xié)作下，對公司內(nèi)部比較重要的工作崗位的工作狀況進(jìn)行了審計(jì)，并發(fā)覺了一系列問題。比如對財(cái)務(wù)及外協(xié)出納的審計(jì)過程中發(fā)覺的帳目混亂及現(xiàn)金短缺的等問題。由此，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)內(nèi)部定期對帳與稽核制度，對有關(guān)物資、現(xiàn)金、銀行存款和其他財(cái)產(chǎn)進(jìn)行有效限制，保障公司資產(chǎn)的平安性。

二、工作中存在的不足

1、審計(jì)工作還不夠深化、細(xì)致

審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門主動主動，也須要其他科室部門的合作，更須要按公司安排進(jìn)行。但是一年來由于審計(jì)部門與各個(gè)部門缺乏溝通,也可能由于各個(gè)部門對審計(jì)工作的不理解,導(dǎo)致了我們工作中常常表現(xiàn)出開拓性不高的弱點(diǎn)。

2、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)

回顧一年來我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想相識有關(guān)，更與我開拓意識不強(qiáng)有關(guān)。我始終認(rèn)為這只是剛起先，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了。正是這種思想的.存在，使我們在工作中無形的淡化了審計(jì)的職能。

三、工作安排

審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在審計(jì)工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，主動主動地開展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對公司財(cái)務(wù)管理及會計(jì)資料的審計(jì)，評價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評價(jià)職能和管理限制職能。在詳細(xì)的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性、愛護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

詳細(xì)的工作有以下五個(gè)方面：

1、接著做好費(fèi)用及工資的審核

這項(xiàng)工作做好了，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。由于我們特別注意與財(cái)務(wù)部的溝通與溝通，這項(xiàng)工作開展得還是比較順當(dāng)?shù)?。特殊是對車間定額計(jì)件工資實(shí)行單人單算，體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開、公允。

2、重點(diǎn)對公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)

企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)簡單出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對的工作，雖然過程很順當(dāng)，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡潔的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì)，主動爭取總公司及相關(guān)部室的協(xié)作，努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng)、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及詳細(xì)施工合同的簽訂、施工過程中項(xiàng)目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定，直至竣工決算的全過程參加，為審計(jì)工作能深化細(xì)致的開展打下基礎(chǔ)，絕不只做最終收方工作的隨從者。

3、主動開展對公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)

制定的《審計(jì)工作職責(zé)》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對公司財(cái)務(wù)活動的審核任務(wù)。但由于我沒有把主要精力放在這項(xiàng)工作上，所以很難對公司的財(cái)務(wù)管理作出正確的評價(jià)，也沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)過有效的管理信息。我們審計(jì)部將每季度對公司的財(cái)務(wù)收支憑證審計(jì)一次，重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行狀況和會計(jì)處理狀況。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計(jì)，評價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性，努力為公司決策層供應(yīng)剛好有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理狀況的信息。

我們還要加強(qiáng)對生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管，全年安排對每一個(gè)生產(chǎn)車間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車間嚴(yán)格成本核算制度，削減奢侈、增加收入。

(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按安排生產(chǎn)的，是否有審批手續(xù)。

(2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無出庫單，出庫單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù)，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一樣。

(3)生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計(jì)算是否正確，包括干脆材料、干脆人工等是否有依據(jù)手續(xù)，并要與安排消耗數(shù)量相比較，找出節(jié)、超緣由

(4)設(shè)備的保養(yǎng)愛護(hù)。

4、接著做好對分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)

在即將過去的一年里這項(xiàng)工作我們開展得比較順當(dāng)，我們要在這個(gè)良好開端的基礎(chǔ)上接著做好這項(xiàng)工作，每季度對駐外分公司的財(cái)務(wù)收支和制度執(zhí)行狀況進(jìn)行審計(jì)，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益狀況。

5、主動協(xié)作銷售公司，加強(qiáng)對市場營銷的監(jiān)督檢查。

全年安排支配兩次對公司的市場營銷狀況進(jìn)行核查，重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價(jià)格規(guī)定、營銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費(fèi)的發(fā)放、質(zhì)檢費(fèi)用的報(bào)銷、貨款的回收、銷售安排的完成狀況以及客戶滿足度等幾個(gè)方面進(jìn)行檢查，以此評價(jià)其市場駕馭實(shí)力并為公司對業(yè)務(wù)人員的考核供應(yīng)盡可能具體的資料依據(jù)。規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財(cái)務(wù)規(guī)定的自覺性。

總之，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依舊是艱難的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實(shí)事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的不斷壯大作出最大限度的貢獻(xiàn)!

內(nèi)部述職報(bào)告4

在黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門的支持協(xié)作下，內(nèi)部審計(jì)工作緊密圍繞工作中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)，堅(jiān)持“依法審計(jì)，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)”的工作方針，不斷建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，先后開展了經(jīng)濟(jì)活動審計(jì)、比價(jià)選購 審計(jì)、基建工程投資項(xiàng)目審計(jì)等工作取得了明顯的成果。內(nèi)部審計(jì)工作已成為我們肅穆財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個(gè)重要手段，為服務(wù)企業(yè)的良性發(fā)展發(fā)揮了主動的作用。

一、依托良好環(huán)境，大練“內(nèi)”字功

(一)依托省組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)環(huán)境，加強(qiáng)學(xué)習(xí)和溝通，拓展內(nèi)審工作視野。主動參與省局組織《內(nèi)部審計(jì)管理方法》和內(nèi)審員資格培訓(xùn)班，并不斷充溢、更新信息、營銷、企業(yè)管理等方面的專業(yè)學(xué)問，進(jìn)一步提高內(nèi)審理論水平，豐富內(nèi)審工作閱歷。同時(shí)今年加強(qiáng)了與兄弟單位的學(xué)習(xí)溝通，拓寬視野、啟發(fā)思維，取得了不少珍貴閱歷。

(二)依托單位領(lǐng)導(dǎo)的支持，主動開展內(nèi)審工作。特殊是公司領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作高度重視，內(nèi)審工作有了依靠。公司在今年重新修訂的《公司物資選購 管理方法》，把內(nèi)審監(jiān)督工作放在了重要位臵。我們也把內(nèi)審工作的動身點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、規(guī)范管理、提高效益、強(qiáng)化限制、防范風(fēng)險(xiǎn)上，開展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作。

(三)與相關(guān)部門親密溝通，充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督作用。一是信息接受機(jī)制。參與與監(jiān)獄經(jīng)濟(jì)和企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的會議，閱知與經(jīng)濟(jì)和企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的文件，實(shí)現(xiàn)審計(jì)與各類經(jīng)營管理信息系統(tǒng)共享，剛好地獲得其從事工作所必需駕馭的各類信息。二是工作報(bào)告機(jī)制。定期向單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告審計(jì)工作發(fā)覺的重大和重要事項(xiàng)，并提交審計(jì)看法和建議，保證了審計(jì)成果成為決策的重要依據(jù)。

二、明確審計(jì)重點(diǎn)，主動開展各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作。

根據(jù)單位整體工作部署，年初主動與有關(guān)部門聯(lián)系，了解相關(guān)狀況，科學(xué)安排審計(jì)資源，明確審計(jì)工作重點(diǎn)，做到年年有重點(diǎn)、季季有任務(wù)、月月有措施，以點(diǎn)促全，主動開展內(nèi)部審計(jì)

(一)仔細(xì)做好比價(jià)選購 審計(jì)。食品選購 是與市場緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對選購 工作的有效限制，就必需用各項(xiàng)規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參加制定了食品選購 工作的.相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。對食品選購 工作，自始至終全過程參與，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來共參加食品選購 項(xiàng)目余項(xiàng)，涉及金額近元，規(guī)范了食品選購 行為，維護(hù)了單位的經(jīng)濟(jì)利益。

(二)細(xì)化企業(yè)效能監(jiān)察工作。建立主輔材供貨廠家臺賬，系統(tǒng)駕馭各供貨廠家的供貨批量、價(jià)格變動狀況、履行合憐憫況，以及分析對比各供貨廠家的供貨價(jià)格等狀況。截止11月份，共內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)建立了60個(gè)廠家的主輔材供貨臺賬(其中鋼材廠家10個(gè)，輔材廠家50個(gè))。通過分析，我們公司在原材料價(jià)格不斷上漲、用戶對產(chǎn)品的質(zhì)量要求不斷提高等嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢下，為降低原材料成本方面做了大量的努力，如：在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，不斷開發(fā)了一些原材料質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的新的供貨廠家，尤其是鋼材方面，選購 價(jià)格穩(wěn)中有降。

(三)參加單位各項(xiàng)招投標(biāo)工程。隨著體制改革的快速發(fā)展，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入接著增加，我們克服人員少，任務(wù)重，審計(jì)事項(xiàng)跨度長的困難，以監(jiān)獄利益為動身點(diǎn)，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)行全面審計(jì)，對查出的問題進(jìn)行訂正、整改。全年共審計(jì)基建、修理、裝飾工程項(xiàng)目多項(xiàng)，審計(jì)金額多萬元。維護(hù)了我單位合法權(quán)益，挽回了經(jīng)濟(jì)損失，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。

三、強(qiáng)化廉潔意識，堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重。

內(nèi)審工作的性質(zhì)確定了審計(jì)工作必需堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。將審計(jì)人員監(jiān)督和服務(wù)狀況納入了年終考核體系，并作為其中的一項(xiàng)重要內(nèi)容，把監(jiān)督和服務(wù)的好壞、優(yōu)劣同評比先進(jìn)干脆掛鉤。對激勵審計(jì)人員提高自身素養(yǎng)，進(jìn)而提高內(nèi)審工作質(zhì)量起到了重要的促進(jìn)作用。公正執(zhí)法、不徇私情也已成為每一位審計(jì)人員的自覺行動，審計(jì)人員依法審計(jì)、廉潔自律的工作作風(fēng)，體現(xiàn)在了審計(jì)的每一個(gè)項(xiàng)目上，保證了審計(jì)質(zhì)量。

四、明年的工作準(zhǔn)備

在體制改革的新形勢下，我們將進(jìn)一步實(shí)行內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo)看法和單位工作的指導(dǎo)思想，堅(jiān)持“依法審計(jì)，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)”的工作方針，根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)管理方法》的規(guī)定要求，建立符合治理結(jié)構(gòu)的審計(jì)監(jiān)督新機(jī)制，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)的作用。

內(nèi)部述職報(bào)告5

16年成華區(qū)審計(jì)局仔細(xì)實(shí)行黨的十八大精神，緊緊圍繞市局、區(qū)委、區(qū)政府年初工作支配部署，在拓寬審計(jì)視野、把握審計(jì)重點(diǎn)、理清審計(jì)思路、改善審計(jì)方式、增加審計(jì)潛力、提高審計(jì)質(zhì)量上下功夫，審計(jì)工作為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會的深化16年成華區(qū)審計(jì)局仔細(xì)實(shí)行黨的十八大精神，緊緊圍繞市局、區(qū)委、區(qū)政府年初工作支配部署，在拓寬審計(jì)視野、把握審計(jì)重點(diǎn)、理清審計(jì)思路、改善審計(jì)方式、增加審計(jì)潛力、提高審計(jì)質(zhì)量上下功夫，審計(jì)工作為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會的深化發(fā)展作出了專心貢獻(xiàn)。緊緊圍繞這一目標(biāo)，我區(qū)專心發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的預(yù)防和建設(shè)作用，在完善財(cái)經(jīng)制度、維護(hù)群眾利益、促進(jìn)管理水平提高、推動廉政建設(shè)等方面做出了專心的貢獻(xiàn)。

一、加強(qiáng)指導(dǎo)，促進(jìn)內(nèi)審工作順當(dāng)開展

根據(jù)《四川省內(nèi)部審計(jì)條例》的要求，我局法規(guī)科負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作，并確定3名同志為專職人員。16過多種方式，加強(qiáng)對本區(qū)內(nèi)部審計(jì)人員的指導(dǎo)。

一是充分利用各個(gè)審計(jì)項(xiàng)目的現(xiàn)場實(shí)施階段，向各單位內(nèi)審人員宣揚(yáng)審計(jì)工作程序、方法和閱歷；

二是隨時(shí)對內(nèi)審人員遇到的困難帶給幫忙，16內(nèi)審機(jī)構(gòu)帶給了超多參考看法和資料，對內(nèi)審機(jī)構(gòu)工作開展進(jìn)行指導(dǎo)，幫忙其完善制度和相應(yīng)工作流程；

三是以新《審計(jì)法實(shí)施條例》、《國家審計(jì)準(zhǔn)則》的頒布為宣揚(yáng)教化突破口，大力宣揚(yáng)審計(jì)法律法規(guī)；

四是針對共性問題，我局進(jìn)行專題探討，并提出相應(yīng)改善看法。依據(jù)村級公共服務(wù)和管理專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查中發(fā)覺的問題，我局舉薦各街道加強(qiáng)對社區(qū)工作的指導(dǎo)，確保村級公共服務(wù)項(xiàng)目的有序開展和推動，特性應(yīng)加強(qiáng)對工程建設(shè)項(xiàng)目的發(fā)包、質(zhì)量監(jiān)督、進(jìn)度限制、竣工驗(yàn)收等工作環(huán)節(jié)的指導(dǎo)和監(jiān)督。

二、加強(qiáng)監(jiān)督，提高資金運(yùn)用效率

今年，我區(qū)內(nèi)部審計(jì)工作主要集中在對社區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)資金和財(cái)務(wù)收支審計(jì)方面，截止11月，完成內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目96項(xiàng)，其中基本建設(shè)審定稿版計(jì)49項(xiàng)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)18項(xiàng)、效益審計(jì)1項(xiàng)、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)15內(nèi)部限制評審3項(xiàng)、其他類審計(jì)項(xiàng)目12為突出內(nèi)部審計(jì)工作重點(diǎn)，我局要求各部門、各街道側(cè)重專項(xiàng)資金的監(jiān)管和審查，全區(qū)下?lián)艿母黝悓ｍ?xiàng)資金務(wù)必納入內(nèi)審監(jiān)管范圍，確保專項(xiàng)資金管理無盲區(qū)。同時(shí)，切實(shí)發(fā)揮自身職能特點(diǎn)，專心指導(dǎo)和幫忙全區(qū)各部門、各街道加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)。

各部門內(nèi)審人員在加強(qiáng)內(nèi)部檢查和督促整改的同時(shí)，針對發(fā)覺的.問題進(jìn)行仔細(xì)總結(jié)，專心提出制度修訂或修改看法條，不斷促進(jìn)本單位財(cái)務(wù)限制制度的完善，取得了良好的效果。全區(qū)各相關(guān)單位非常重視內(nèi)審工作，在日常工作中切實(shí)保障內(nèi)審機(jī)構(gòu)依法取得審計(jì)信息資料和獨(dú)立行使審計(jì)監(jiān)督權(quán)，發(fā)揮內(nèi)審人員在各單位重大經(jīng)濟(jì)活動中的決策參謀作用，為內(nèi)部審計(jì)發(fā)揮重要作用奠定了良好的基礎(chǔ)。

三、存在的問題和困難

(一)對內(nèi)審工作指導(dǎo)還有待進(jìn)一步加強(qiáng)，部分單位對內(nèi)審工作的作用相識不夠，致使個(gè)別內(nèi)審機(jī)構(gòu)形同虛設(shè)，未能切實(shí)開展工作。

(二)部分單位內(nèi)審工作開展無安排、審計(jì)程序不夠規(guī)范、操作實(shí)務(wù)未遵循相關(guān)審計(jì)準(zhǔn)則，緣由是大多數(shù)內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員是兼職且業(yè)務(wù)水平有限。

四、16年工作思路

(一)加強(qiáng)《四川省內(nèi)部審計(jì)條例》的學(xué)習(xí)貫徹，尤其要向各級領(lǐng)導(dǎo)宣揚(yáng)條例資料，使其了解內(nèi)部審計(jì)的必要性和重要性，以取得支持；加大我區(qū)內(nèi)審機(jī)構(gòu)建設(shè)力度，進(jìn)一步擴(kuò)大覆蓋面。

(二)加強(qiáng)與市審計(jì)局的聯(lián)系，理解指導(dǎo)和培訓(xùn)，不斷提高我區(qū)內(nèi)審工作管理水平，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、預(yù)防作用。

(三)專心組織內(nèi)審審計(jì)人員參與各類培訓(xùn)，搭建、完善內(nèi)審機(jī)構(gòu)間的溝通平臺，促進(jìn)內(nèi)審隊(duì)伍理論水平和工作潛力的不斷提高。

內(nèi)部述職報(bào)告6

滿懷著希望與向往,滿載著收獲與欣喜,我自20xx年8月——20xx年7月?lián)?dāng)園長一職，以進(jìn)一步優(yōu)化園本培訓(xùn)為抓手,以辦人民滿足教化,創(chuàng)特色和諧幼兒園為宗旨,樹立了新的形象,取得了新的成果：順當(dāng)通過杭州市學(xué)前教化先進(jìn)鎮(zhèn)復(fù)評，獲得了臨安市先進(jìn)幼兒園、臨安市臨安市教化局首批實(shí)習(xí)基地、臨安市舞蹈培訓(xùn)基地等榮譽(yù)。

一、嚴(yán)于律己，帶頭干

作為一名園長，在具備業(yè)務(wù)精湛、勤于學(xué)習(xí)和反思等全面業(yè)務(wù)素養(yǎng)的同時(shí)，還要兼?zhèn)鋰?yán)于律己、廉潔奉公、敬業(yè)奉獻(xiàn)、誠信待人等高尚的思想品質(zhì)，這是我園全體教職工對好干部標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成的共識。因此我在日常工作中堅(jiān)持嚴(yán)于律己的原則，勤奮加實(shí)干，以高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，努力做一只領(lǐng)導(dǎo)放心，群眾寬心，自己安心的領(lǐng)頭雁。

二、帶動集體，齊頭干

俗話說：才智來自于集體，而集體的才智能創(chuàng)建一所幼兒園的將來。在共謀幼兒園發(fā)展道路的過程中，我園領(lǐng)導(dǎo)班子成員經(jīng)過六年的磨合、碰撞，已經(jīng)成為了一個(gè)團(tuán)結(jié)、實(shí)干、高效、才智的管理團(tuán)體，1我們?nèi)ψ龅搅耸聵I(yè)上同心、目標(biāo)上同向、工作上同步，步調(diào)一樣向前走。

1、明確辦園方向，推動園文化建設(shè)

“環(huán)境是一種教化力氣”。它會影響和左右著幼兒園的發(fā)展，影響著老師和孩子的成長，我們在辦園實(shí)踐中，我們始終為老師、幼兒不斷建設(shè)和改善著學(xué)習(xí)和生活的環(huán)境。從20xx年起，我園借助和挖掘山核桃內(nèi)涵來建設(shè)龍幼特有的育人環(huán)境，今年我園又進(jìn)一步挖掘山核桃文化，引領(lǐng)著龍幼的每個(gè)人朝著山核桃外殼一樣堅(jiān)硬，山核桃芢一樣團(tuán)結(jié)、不一的品質(zhì)發(fā)展，打造一支龍幼特有的老師團(tuán)隊(duì)，通過課程引領(lǐng)并塑造龍幼孩子堅(jiān)忍不拔、團(tuán)結(jié)向上的優(yōu)良品質(zhì)，從而形成龍幼特有的園所文化。

2、以創(chuàng)建工作為契機(jī)，推動幼兒園再上新臺階

我園辦園6年來，始終在主動做好各級各類的創(chuàng)建工作，我園順當(dāng)通過了杭州市學(xué)前教化先進(jìn)鎮(zhèn)復(fù)評，完成了省一級幼兒園的'申報(bào)和創(chuàng)建。在創(chuàng)建的過程中，幼兒園硬件、軟件均上了個(gè)新臺階：根據(jù)省一級幼兒園標(biāo)準(zhǔn)投入了23萬租賃行政辦公用房，重新裝修了幼兒專用活動室、行政辦公用房、幼兒園大門等，添置了教學(xué)用的投影儀、照相機(jī)等設(shè)備，專任老師持老師資格證達(dá)94%，老師的專業(yè)素養(yǎng)得到了明顯的提升，努力為幼兒構(gòu)筑了一個(gè)集綠化、美化、凈化、教化化為一體的學(xué)習(xí)環(huán)境，為幼兒素養(yǎng)全面提高和幼兒園可持續(xù)發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。

3、注意內(nèi)涵發(fā)展，全面提升老師的專業(yè)素養(yǎng)

（1）加強(qiáng)師資培訓(xùn)，提高老師素養(yǎng)。我園堅(jiān)持外學(xué)習(xí)內(nèi)培訓(xùn)的師資培育模式，為此每學(xué)期有安排，有目的支配老師到杭州、上海、金華等地參與不同級別的觀摩、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，另外舉薦鄭麗春與杭州市市府機(jī)關(guān)幼兒園馮偉群園長結(jié)為師徒，園內(nèi)也主動開展師徒結(jié)對等活動，有效地提升了老師整體素養(yǎng)。

（2）開展課題探討，提高教科研實(shí)力。我園以《利用農(nóng)村資源開展的區(qū)域活動》的課題探討為載體，充分利用農(nóng)村當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)具（稲桶、簍筐、梯子等）和各種農(nóng)作物及其果實(shí)……創(chuàng)建了具有農(nóng)村特色的幼兒園區(qū)域環(huán)境。在探討的過程中有效提高了老師的業(yè)務(wù)實(shí)力，提高了教學(xué)質(zhì)量，發(fā)展了幼兒的各項(xiàng)實(shí)力等，從而逐步彰顯了辦園特色。

4、共同體優(yōu)勢互補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)均衡發(fā)展。以我園為核心園，島石、新橋、大峽谷三所幼兒園為成員園的互助共同體始終本著“優(yōu)勢互補(bǔ)，相互協(xié)作，共同提高”的原則，充分發(fā)揮共同體的力氣，努力落實(shí)“共享、共建、共贏”六字目標(biāo)。三年來共同體以外出培訓(xùn)、技能展示、課堂研討、家庭參加、專家指導(dǎo)、資源共享、師徒結(jié)對等活動為載體，實(shí)現(xiàn)了均衡發(fā)展，20xx年在臨安市的互助共同體的考核中被考核為優(yōu)秀級。

此生與龍崗鎮(zhèn)中心幼兒園有緣，6年來在依法履行幼兒園的各項(xiàng)管理職責(zé)，各項(xiàng)收入支出無違紀(jì)違規(guī)和損失奢侈，節(jié)約運(yùn)用各類財(cái)產(chǎn)，離任時(shí)無一債務(wù)和債權(quán)問題，無糾紛和遺留問題等。由于工作的須要，我將一如既往的關(guān)注龍崗鎮(zhèn)中心幼兒園。

內(nèi)部述職報(bào)告7

我校審計(jì)工作在校黨委，校行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞學(xué)校中心工作，仔細(xì)履行職責(zé)，主動開展了各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)，現(xiàn)將一年的工作狀況總結(jié)匯報(bào)

一，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，更新審計(jì)觀念

學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作肩負(fù)著對學(xué)校資金運(yùn)作的監(jiān)督與服務(wù)職能，充分發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，就要不斷的加強(qiáng)學(xué)習(xí)，更新審計(jì)觀念。今年初，省教化廳下發(fā)了主動推動全省教化系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型，促進(jìn)我省教化事業(yè)又好又快發(fā)展的文件，通過學(xué)習(xí)使我們相識到：教化內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型是教化改革和發(fā)展形勢的須要。我們要主動探究內(nèi)部審計(jì)轉(zhuǎn)型的途徑和方法，實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)審計(jì)向管理+效益審計(jì)轉(zhuǎn)變。為適應(yīng)這一變革，做了以下幾方面的工作：一是加大宣揚(yáng)力度，使大家認(rèn)清形勢，自覺地成為審計(jì)工作轉(zhuǎn)型的實(shí)踐者。二是更新審計(jì)內(nèi)容，在年度工作中增加管理審計(jì)，效益審計(jì)的項(xiàng)目，使同志們能逐步適應(yīng)內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型后的工作要求。

二，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，創(chuàng)新內(nèi)審工作

在新的形勢面前，審計(jì)工作要適應(yīng)科學(xué)發(fā)展觀的要求，也必需要轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新。本年度中對我校的基建工程項(xiàng)目：綜合教學(xué)樓，試驗(yàn)樓進(jìn)行了全過程跟蹤審計(jì)。用招投標(biāo)的方式確定了中介機(jī)構(gòu);與中介機(jī)構(gòu)簽訂了托付合同;對內(nèi)審人員進(jìn)行了項(xiàng)目分工。在施工階段的跟蹤審計(jì)中，我們加大了全過程跟蹤審計(jì)的力度，參加了合同的詢問;主要材料的比價(jià)選購 審計(jì);工程進(jìn)度款的審核;隱藏工程的驗(yàn)收;已完工程量的簽證驗(yàn)收;工程變更的確認(rèn)等重要環(huán)節(jié)。通過基建工程跟蹤審計(jì)，將工程項(xiàng)目造價(jià)限制由事后向事中，事前延長，做到了關(guān)口前移，同時(shí)為工程決算積累了原始資料，以便取得更佳的.經(jīng)濟(jì)效益。

三，審計(jì)工作開展?fàn)顩r

參加招投標(biāo)項(xiàng)目，物資選購 驗(yàn)收項(xiàng)目，修理工程驗(yàn)收簽證項(xiàng)目160余項(xiàng);監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同

60余份;涉及資金近5000萬元。通過以上工作，充分發(fā)揮了內(nèi)審工作服務(wù)與監(jiān)督的職能，使我校的內(nèi)審工作在維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，完善內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了重要作用?；ㄐ蘩砉こ添?xiàng)目審計(jì)，全年共開展基建修理項(xiàng)目76項(xiàng)，其中：托付審計(jì)14項(xiàng)，自審項(xiàng)目62項(xiàng)。全年審計(jì)資金總額1939。83萬元，定案資金總額1832。16萬元，審減額

107。67萬元。一年中，在自己的工作崗位上盡職盡責(zé)，用我們的辛勤工作為學(xué)校節(jié)約了大量資金?？蒲泄ぷ魇歉咝０l(fā)展的一項(xiàng)重要工作，我們集中力氣加強(qiáng)了對科研專項(xiàng)資金的審查和監(jiān)督，開展科研經(jīng)費(fèi)審鑒7項(xiàng)，使這些資金充分發(fā)揮了應(yīng)有的效益。依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的支配，對我校50年校慶捐贈資金和學(xué)生突發(fā)事務(wù)的費(fèi)用列支進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，依照財(cái)務(wù)管理方法和內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則，實(shí)事求是，客觀公正的進(jìn)行分析，論證，提出了合理化的建議，寫出了全面具體的設(shè)計(jì)報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)決策供應(yīng)了參考依據(jù)。協(xié)作完成了年終班子及中層個(gè)人考核工作;干部競聘的監(jiān)督工作;人員聘請錄用工作;職稱評審監(jiān)督工作;學(xué)校新生的錄用工作;各種考試的監(jiān)督工作;各項(xiàng)評先樹優(yōu)的考評活動。通過以上工作的參加，規(guī)范了辦事程序，避開了不正之風(fēng)。依據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，注意職業(yè)道德教化，不斷強(qiáng)化廉政意識，堅(jiān)持審計(jì)業(yè)務(wù)公開透亮，發(fā)揚(yáng)和保持了審計(jì)人員的良好形象。強(qiáng)化審計(jì)業(yè)務(wù)，提高綜合審計(jì)工作實(shí)力。年中全部人員參與了會計(jì)和審計(jì)接著教化培訓(xùn)和考試，并取得了優(yōu)異成果，為實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作的轉(zhuǎn)型奠定了基礎(chǔ)。

四，工作體會和努力方向

經(jīng)過實(shí)踐體會到領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。在仔細(xì)做好常規(guī)工作的同時(shí)，對內(nèi)審工作的重要事項(xiàng)，都剛好給領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以取得領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和支持。另外，內(nèi)審工作要樹立服務(wù)意識，要在監(jiān)督中體現(xiàn)服務(wù)，在服務(wù)中反饋監(jiān)督?？偨Y(jié)一年的工作，成果是主要的，同時(shí)也存在一些不足之處，如審計(jì)業(yè)務(wù)開展的不夠全面，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。在今后的工作中，我們將理清思路，求真務(wù)實(shí)，使內(nèi)部審計(jì)工作再創(chuàng)新業(yè)績。

內(nèi)部述職報(bào)告8

市煙草專賣局：

200年，行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作在州局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，作為縣局主要負(fù)責(zé)人，一年來團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)縣局班子與全體干部職工，主動實(shí)行州局的各項(xiàng)決策，充分調(diào)動廣闊干部職工的主動性和創(chuàng)建性，通過全體干部職工的辛勤努力、扎實(shí)工作，各項(xiàng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，并取得了新的進(jìn)展。一年來，根據(jù)州局對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的工作要求，結(jié)合的詳細(xì)實(shí)際，我仔細(xì)履行各項(xiàng)工作職責(zé)，特殊是在加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督方面做了一些工作，也取得了肯定的成效。現(xiàn)將200年履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的職責(zé)、述職如下：

一、深化學(xué)習(xí)，提高相識，打牢加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督思想基礎(chǔ)

加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督對于煙草行業(yè)尤為重要，是促進(jìn)行業(yè)自律、保障行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)健康發(fā)展，是鞏固煙草專賣制度的重要舉措，為此，縣局黨組剛好召開部門負(fù)責(zé)人會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)了國家局電視電話會議精神以及省、州局和貴定會議的內(nèi)管工作要求。并要求各部門仔細(xì)組織學(xué)習(xí)，充分領(lǐng)悟會議精神，并在縣局設(shè)立了內(nèi)部專賣管理監(jiān)督宣揚(yáng)欄，讓廣闊干部職工在思想上相識監(jiān)管，增加監(jiān)管意識，把加強(qiáng)內(nèi)部專賣監(jiān)管作為“兩個(gè)維護(hù)”的詳細(xì)體現(xiàn)，放在一切工作之首，極大地推動了縣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的工作進(jìn)程。

二、健全機(jī)構(gòu)，充溢力氣，加強(qiáng)對內(nèi)部專賣管理工作的領(lǐng)導(dǎo)

為切實(shí)抓好行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，縣局成立了由我任組長同志任副組長，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)督促、檢查、指導(dǎo)縣局的各項(xiàng)內(nèi)管工作，專賣監(jiān)督管理部門內(nèi)部單獨(dú)成立了“內(nèi)管辦”，明確職責(zé)，專司內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事宜。

三、制定和完善工作制度，確保內(nèi)部專賣管理工作順當(dāng)開展

制度建設(shè)是加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作的基本要求和基礎(chǔ)，又是加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作取得實(shí)效的根本保證。我們在完善原有制度的基礎(chǔ)上，制定出臺了項(xiàng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度，突出了對“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營活動事前、事中和事后全過程的專賣管理監(jiān)督的制度建設(shè)。

為確保各項(xiàng)制度真正落實(shí)到實(shí)處，富有成效，縣局加大對各項(xiàng)制度的督查力度，各項(xiàng)工作檢查要求內(nèi)管辦人員參加，分階段、有安排、有針對性地組織力氣對“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行檢查，并制定各種檢查和抽查記錄，填寫內(nèi)管工作日志，強(qiáng)化日常監(jiān)管與過程監(jiān)管，提高監(jiān)管力度，有效地制止和防范各種違紀(jì)行為地發(fā)生。

四、突出重點(diǎn)，扎實(shí)工作，確保內(nèi)部專賣監(jiān)督管理成效

1、強(qiáng)化對“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營全方位、全過和的管理監(jiān)督

（1）200年，我局多次召開會議，制定對煙葉生產(chǎn)、收購的管理監(jiān)督，檢查安排，并明確專賣管理人員分別掛11個(gè)煙葉收購站點(diǎn)，負(fù)責(zé)收購站點(diǎn)的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，同時(shí)縣局組織了4個(gè)檢查小組，對各煙葉收購站點(diǎn)的合同發(fā)放、肥料供應(yīng)、合同種植面積與實(shí)際種植面積、ic卡的狀況進(jìn)行定期和不定期的抽查與檢查，其中：

○1合同發(fā)放和清理。6年共領(lǐng)用烤煙種植合同份，其中調(diào)給xx煙葉生產(chǎn)部份，我縣實(shí)際領(lǐng)取合同本，共簽訂6442份，收回272份，經(jīng)各站點(diǎn)清查發(fā)覺，蕊殼不配套，短少內(nèi)蕊本，外殼多個(gè)，并在檢查堯棒煙葉收購站時(shí)，發(fā)覺鑒定的假合同36份，已對站點(diǎn)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了肅穆的處理

○2ic卡管理。在檢查中發(fā)覺ic卡管理工作存在嚴(yán)峻的漏洞，此次清查共發(fā)覺遺失—年的ic卡張，主要緣由是由于責(zé)任部門未制定相應(yīng)的工作措施，ic卡領(lǐng)用手續(xù)不全，對此項(xiàng)工作重視不夠，致使大量的ic卡無法收回。

○3為落實(shí)州局與河池市局會議紀(jì)要精神，我局主動的與縣局聯(lián)系，召開雙方的烤煙收購與內(nèi)管會議，從思想上統(tǒng)一了相識，形成定期和不定期溝通制度，統(tǒng)一收購眼光，互通狀況，嚴(yán)格執(zhí)行國家收購紀(jì)律，保證不收購雙方煙農(nóng)的烤煙。年，縣局查處了多起我縣煙農(nóng)到廣西無合同交售烤煙現(xiàn)象，并剛好通報(bào)我局，為確保邊界正常的收購秩序打下良好的基礎(chǔ)。

（2）卷煙銷售。我們主要是針對二級配送、卷煙100%入網(wǎng)、落地、落戶銷售以及掛戶開單等方面進(jìn)行監(jiān)管。，由于組織機(jī)構(gòu)改革，縣局已無卷煙倉庫，訂貨統(tǒng)一由分公司卷經(jīng)理部統(tǒng)一訂貨，因此，對卷煙銷售的監(jiān)管工作我們首先是基本實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上實(shí)時(shí)監(jiān)管，主要是從網(wǎng)上查找和發(fā)覺客戶銷量異樣狀況，剛好進(jìn)行跟蹤管理，其次是對二級配送進(jìn)行監(jiān)督檢查，在對二級配送進(jìn)行督查過程中，發(fā)覺有部份農(nóng)網(wǎng)客戶為大戶訂購卷煙現(xiàn)象。為此，縣局特地支配鄒坤同志牽頭，由專賣、物流、營銷負(fù)責(zé)人組成的檢查小組，對全縣戶二級配送客戶進(jìn)行一次清查，對發(fā)覺的問題剛好進(jìn)行整改，并責(zé)成營銷組重新核定客戶的銷量，遏制了大戶訂購小戶多余的卷煙現(xiàn)象；要求物流組重新規(guī)劃線路，把能納入送貨的客戶盡量納入送貨范圍，避開不落戶現(xiàn)象發(fā)生，確保卷煙銷售100%落地、落戶、入網(wǎng)銷售。

2、強(qiáng)化查處和嚴(yán)格紀(jì)律力度

，我們發(fā)覺了一些不規(guī)范苗頭，縣局能夠主動地主動地剛好地訂正各種不規(guī)范行為，剛好制止和處理了違反內(nèi)管規(guī)定的案件。200年月日，堯棒煙葉收購站，發(fā)生了一起無合同收購?fù)鈦砜緹熜袨椋h局剛好支配監(jiān)察介入調(diào)查，并肅穆處理了相關(guān)負(fù)責(zé)人，防止了不規(guī)范行為勢態(tài)的發(fā)展，對從業(yè)人員起到了肯定的警示作用。

3、堅(jiān)持培訓(xùn)教化，提高隊(duì)伍素養(yǎng)

建立專賣內(nèi)部管理監(jiān)督長效機(jī)制關(guān)鍵是提高干部職工隊(duì)伍的素養(yǎng)，提高干部職工的執(zhí)法意識、自律意識。，組織召開了“兩煙”經(jīng)營部門、專賣部門以及機(jī)關(guān)干部職工參與的內(nèi)管會議；組織了1期對專賣人員的法律學(xué)問培訓(xùn)，并進(jìn)行了培訓(xùn)考試；要求各中隊(duì)每周一次不少于1小時(shí)的學(xué)問學(xué)習(xí)，極大地提高了干部隊(duì)伍的政治思想素養(yǎng)和業(yè)務(wù)素養(yǎng)。

五、仔細(xì)履行職責(zé)，從機(jī)制建設(shè)入手，始終保持打私打假高壓態(tài)勢

一年來，縣局堅(jiān)持依法行政，文明執(zhí)法，對“兩煙”市場堅(jiān)持高壓態(tài)勢，與工商、公安組織多次市場大檢查，全年共出動專賣稽查人員人次，清理整頓市場個(gè)，檢查零售戶戶，查獲違法案件起，其中無證運(yùn)輸案件起，移交公安機(jī)關(guān)起，其它案件起。查獲假冒卷煙萬支，真品卷煙萬支；查獲煙葉煙絲噸，端掉地下制假窩點(diǎn)個(gè)，收繳制假切煙絲機(jī)臺套，受理落實(shí)舉報(bào)數(shù)起，行政拘留人，上交財(cái)政罰沒款萬元。為維護(hù)“兩煙”正常的生產(chǎn)經(jīng)營秩序奠定了良好的基礎(chǔ)。

六、存在的'不足

1、對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的相識還不高，還存在重外打，輕內(nèi)管的思想觀念，這主要表現(xiàn)在專賣管理監(jiān)督工作中詳細(xì)工作落實(shí)，檢查不深化不細(xì)致。

2、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度的制定和執(zhí)行尚需進(jìn)一步完善。

3、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查過程不到位，對自查工作的開展?fàn)顩r、問題、結(jié)果等痕跡資料重視不夠，相關(guān)文字、表格和圖片資料不夠完善。

4、縣局度煙葉調(diào)撥單與準(zhǔn)運(yùn)證開據(jù)數(shù)量不符。

5、監(jiān)管工作雖已開展，但就如何提高監(jiān)管效率和效果，細(xì)化自查內(nèi)容等方面尚未達(dá)到省、州局的規(guī)范化要求。

七、下一步工作準(zhǔn)備

1、進(jìn)一步統(tǒng)一思想，提高相識，把“兩個(gè)維護(hù)”貫徹到加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督、加強(qiáng)“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營活動全方位、全過程的監(jiān)管之中，扎根于廣闊干部職工的頭腦之中，落實(shí)到每一位職工的工作之中。

2、充溢內(nèi)管工作人員，細(xì)化檢查內(nèi)容。深化開展日常管理監(jiān)督，通過對生產(chǎn)經(jīng)營行為的檢查督促來實(shí)現(xiàn)過程監(jiān)管。

3、集中精力突出狠抓內(nèi)部專賣管理監(jiān)督各項(xiàng)制度的落實(shí)，不斷提高自身管理水平，充分調(diào)動廣闊干部職工的主動性和主動性，形成全員參加內(nèi)管的工作局面。

4、接著加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)對員工的思想教化和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，努力打造高素養(yǎng)的員工隊(duì)伍。

5、堅(jiān)持內(nèi)部專賣管理監(jiān)督與現(xiàn)代信息化管理手段的相結(jié)合。運(yùn)用現(xiàn)代技術(shù)、信息化管理，保證專賣管理的不斷規(guī)范，促進(jìn)專賣管理水平的提升。

6、接著狠抓落實(shí)，提高執(zhí)行力、自知力、自律力、自覺力、自強(qiáng)力，拓寬監(jiān)督渠道，形成強(qiáng)化監(jiān)督的合力。

內(nèi)部述職報(bào)告9

20xx年，我鎮(zhèn)的內(nèi)審工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣審計(jì)局的大力指導(dǎo)、支持下，扎實(shí)、有序開展，逐步邁上了制度化、規(guī)范化和法制化的軌道。鎮(zhèn)黨委、政府已經(jīng)把內(nèi)審工作作為一項(xiàng)重要的常態(tài)工作來抓?，F(xiàn)將20xx年內(nèi)審工作總結(jié)如下：

一、統(tǒng)一思想，提高相識，以全新的理念看待內(nèi)審工作

過去我鎮(zhèn)的內(nèi)審工作事實(shí)上是作為村級財(cái)務(wù)管理的一項(xiàng)重要資料來抓，結(jié)合村級財(cái)務(wù)管理的須要來實(shí)施。而此刻的內(nèi)審工作已有一個(gè)獨(dú)立的機(jī)構(gòu)：內(nèi)部審計(jì)辦公室，由專職人員，作為一項(xiàng)日常工作來抓，是新形勢下規(guī)范財(cái)務(wù)秩序、肅穆財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的重要手段。這就要求我們以全新的思維方式、全新的理念對待內(nèi)審工作，以新的方式方法來開展內(nèi)審工作。

二、20xx年我鎮(zhèn)內(nèi)審工作開展的.詳細(xì)狀況

(一)、不斷強(qiáng)化對內(nèi)審工作的領(lǐng)導(dǎo)，為內(nèi)審工作正常、有序、扎實(shí)開展帶給強(qiáng)有力的組織保障。依據(jù)縣委、縣政府的統(tǒng)一要求，我鎮(zhèn)剛好成立了下塘鎮(zhèn)內(nèi)部審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)組，由鎮(zhèn)長蔡繼能親自擔(dān)當(dāng)組長，黨委委員、分管領(lǐng)導(dǎo)李廣春任付組長，從鎮(zhèn)紀(jì)檢會和財(cái)政所抽調(diào)5工作人員為辦公室成員，制定了切合我鎮(zhèn)實(shí)際的內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)施方法，明確工作職責(zé)，依據(jù)實(shí)際須要不斷充溢人員組成，并在辦公場所、設(shè)備、經(jīng)費(fèi)上賜予充分保障，強(qiáng)力推動內(nèi)審工作的開展。

(二)、加強(qiáng)宣揚(yáng)，營造輿論氛圍。我鎮(zhèn)利用廣播、會議等多種有效形式，向廣闊鎮(zhèn)村干部強(qiáng)力灌輸內(nèi)部審計(jì)有關(guān)學(xué)問，使內(nèi)部審計(jì)更進(jìn)一步深化人心，以此來不斷提高廣闊鎮(zhèn)村干部對內(nèi)審工作的相識，為有效開展內(nèi)審工作營造良好的輿論氛圍。

(三)、制定具體、切合實(shí)際的年度工作安排，扎實(shí)有效開展內(nèi)審工作。為使今年的內(nèi)審工作邁上一個(gè)新的臺階，鎮(zhèn)內(nèi)申辦及早謀劃，多次召開會議，議定年度工作安排，在征得主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，以文件形式下發(fā)到相關(guān)村。

(四)、建立內(nèi)審例會制度。鎮(zhèn)內(nèi)審辦每月至少召開一次例會，鎮(zhèn)內(nèi)審辦全體人員參會，必要時(shí)召集相關(guān)當(dāng)事人參與，匯報(bào)工作進(jìn)展?fàn)顩r，探討下一步工作。鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)也常常性地參與會議，聽取匯報(bào)，給出詳細(xì)工作看法和要求。

(五)、專心參與業(yè)務(wù)培訓(xùn)，強(qiáng)化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高內(nèi)審業(yè)務(wù)技能，全面進(jìn)入內(nèi)審主角。鎮(zhèn)內(nèi)審辦人員除了專心參與上級業(yè)務(wù)主管部門舉辦的各種內(nèi)審培訓(xùn)外，還堅(jiān)持利用業(yè)余時(shí)間仔細(xì)自學(xué)、集中學(xué)習(xí)《審計(jì)法》和《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》等法律、規(guī)章及內(nèi)部審計(jì)專業(yè)學(xué)問。

(六)、堅(jiān)持原則、恪守職責(zé)、按章操作、依法開展內(nèi)審。在日常內(nèi)審工作中，鎮(zhèn)內(nèi)審辦全體工作人員堅(jiān)決貫徹、執(zhí)行《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》等一系列內(nèi)審法律法規(guī)，堅(jiān)決根據(jù)上級業(yè)務(wù)主管部門及鎮(zhèn)黨委、政府的要求來開展內(nèi)審工作：

1、堅(jiān)持原則、格守職責(zé)進(jìn)行廉潔審計(jì)；

2、有條不紊、按章操作進(jìn)行規(guī)范審計(jì)；

3、陽光操作、剛好公開信息，進(jìn)行明白審計(jì)。

三、內(nèi)審工作取得的成效

(一)、截止20xx五年十二月二十八日，我鎮(zhèn)已完成了對15一五年度內(nèi)審任務(wù)，累計(jì)審計(jì)村級資金2372940.01元。進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)3個(gè)，涉及資金633777.24元；進(jìn)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)15名村干部進(jìn)行離任(經(jīng)濟(jì)職責(zé))審計(jì)，涉及資金454493.77。

(二)、全年內(nèi)審增加村級資金效益約6萬元。透過對內(nèi)部審計(jì)過程發(fā)覺的一些狀況進(jìn)行歸納和總結(jié)，鎮(zhèn)內(nèi)審辦向黨委、政府提出了4改善和完善村級財(cái)務(wù)管理制度的舉薦，向15個(gè)村提出了4條加強(qiáng)村級資金運(yùn)用和管理的舉薦。

(三)進(jìn)一步鞏固了三資清理成果，拓展了村級財(cái)務(wù)管理的深度和廣度。敬重審計(jì)、支持審計(jì)、自覺理解審計(jì)的良好工作氛圍已構(gòu)成，內(nèi)審工作的得到樹立，內(nèi)審工作的地位得到提升。廣闊鎮(zhèn)村干部對內(nèi)審工作的相識有了新的提高，主動作為、專心履責(zé)的意識得到全面加強(qiáng)，步伐進(jìn)一步加快。

四、內(nèi)審工作存在的問題

(一)、鎮(zhèn)村干部對內(nèi)審的相識和理解有待進(jìn)一步提高。

(二)、內(nèi)審規(guī)范化程度有待進(jìn)一步加強(qiáng)。如：審計(jì)通知書的下發(fā)、審計(jì)報(bào)告的撰寫、審計(jì)資料的整理、立卷、歸檔等。

(三)、內(nèi)審業(yè)務(wù)人員的專業(yè)學(xué)問有待進(jìn)一步充溢，內(nèi)審專業(yè)技能有待全面提高。

(四)、內(nèi)審工作的廣度、深度和力度還有加大和加強(qiáng)的空間。

五、關(guān)于內(nèi)審工作的幾點(diǎn)舉薦

(一)、加大對《審計(jì)法》和《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》等法律、規(guī)章的宣揚(yáng)力度。

(二)、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培育一批高素養(yǎng)的內(nèi)審人員，造就一支精干的內(nèi)審隊(duì)伍。

(三)、上級業(yè)務(wù)主管部門要加大業(yè)務(wù)指導(dǎo)力度，加強(qiáng)督查，以進(jìn)一步規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)審工作，不斷提高內(nèi)審工作質(zhì)量。

(四)、進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，健全內(nèi)審工作制度。

(五)、進(jìn)一步完善內(nèi)審機(jī)構(gòu)，充溢人員組成，不斷適應(yīng)內(nèi)審工作形勢的須要。

內(nèi)部述職報(bào)告10

20xx年，青田縣的內(nèi)部審計(jì)工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)下，深化探究內(nèi)部審計(jì)工作的新思路、新方法，充分調(diào)動全縣廣闊內(nèi)審人員的工作專心性，在發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的職能作用、促進(jìn)財(cái)務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效。

一、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。為加強(qiáng)對內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，以來，我局舉薦并透過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案》，成立縣經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣長擔(dān)當(dāng)組長，組織部長、紀(jì)委書記擔(dān)當(dāng)副組長，縣經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)聯(lián)席會議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。并要求全縣32個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個(gè)縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，成立經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位紀(jì)委書記(紀(jì)檢組長)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，抽調(diào)內(nèi)審、財(cái)務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作的第一職責(zé)人，切實(shí)加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，全縣101個(gè)一級預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，并配備了內(nèi)審人員。今年10月又透過縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位，剛好調(diào)整經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組成員，截止11月15日，共有46個(gè)單位上報(bào)了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件。

二、建立培訓(xùn)教化長效機(jī)制，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)。為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素養(yǎng)，推動全縣內(nèi)審工作上新臺階，從起先，連續(xù)三年透過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參與全市內(nèi)審人員后續(xù)教化和崗位資格證書考試培訓(xùn)班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教化培訓(xùn)班，邀請省、市內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計(jì)理論與實(shí)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范、內(nèi)部審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等資料，并深化講解了審計(jì)報(bào)告寫作要求和技巧，對審計(jì)發(fā)覺問題的思索與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性舉薦，審計(jì)成果的利用，《浙江省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》等方面資料。目前全縣累計(jì)培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達(dá)106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教化的長效機(jī)制。

三年來，透過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)部審計(jì)實(shí)踐，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)學(xué)問和內(nèi)部審計(jì)工作結(jié)合在一齊，為各單位內(nèi)審及財(cái)務(wù)人員搭建了一個(gè)重要的學(xué)習(xí)實(shí)踐與溝通平臺。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財(cái)務(wù)人員為近年新錄用人員，工作閱歷與業(yè)務(wù)潛力相對不足，開展內(nèi)審工作，特性是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)重點(diǎn)檢查工作，為他們帶給了一個(gè)難得的深化學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和會計(jì)實(shí)務(wù)操作的機(jī)會，透過細(xì)致深化的自查、互查與重點(diǎn)檢查，查錯(cuò)糾弊，“相互挑刺”，對強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職能，加強(qiáng)內(nèi)限制度建設(shè)，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理行為，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。

三、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力氣，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)兩年全覆蓋的目標(biāo)。，我們在仔細(xì)總結(jié)利用內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上，與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)監(jiān)督管理制度》，明確從任前告知、年度經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審自查報(bào)告、重點(diǎn)檢查、離任交接、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)、成果利用等六個(gè)方應(yīng)對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)履行狀況加強(qiáng)監(jiān)督。今年上半年，我們依據(jù)《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個(gè)內(nèi)審人員，從2月15日起先對全縣41個(gè)縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部度經(jīng)濟(jì)職責(zé)履行狀況進(jìn)行了為期一個(gè)月的重點(diǎn)檢查，共查出違規(guī)金額652萬元，管理