邵陽市建筑工程安全監(jiān)督站2018年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

邵陽市建筑工程安全監(jiān)督站2018年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告根據(jù)邵財(cái)績(jī)〔2019〕2號(hào)文件要求，按照《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見》（湘政發(fā)〔2012〕33號(hào)）文件精神，我站對(duì)2018年度部門整體支出績(jī)效進(jìn)行了全面綜合評(píng)價(jià)?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：一、部門概況邵陽市建筑工程安全監(jiān)督站為全額撥款的正科級(jí)事業(yè)單位，屬邵陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的二級(jí)機(jī)構(gòu)。目前，內(nèi)設(shè)辦公室、監(jiān)督一室、監(jiān)督二室、監(jiān)督三室、技術(shù)綜合室、綜合稽查室。?在職人員15人，退休人員2名。我單位主要職能是：受邵陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局委托，承擔(dān)全市建筑行業(yè)安全生產(chǎn)、文明施工等具體事務(wù)性工作；監(jiān)督全市建筑行業(yè)的安全生產(chǎn)、文明施工；負(fù)責(zé)市本級(jí)建設(shè)工程項(xiàng)目建筑起重機(jī)械產(chǎn)權(quán)備案登記和使用登記；處理和仲裁全市建筑施工安全事故；承擔(dān)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他工作。

（一）2018年重點(diǎn)工作計(jì)劃:1、加強(qiáng)思想政治建設(shè)，深化黨的教育活動(dòng)。2、積極開展安全監(jiān)督自身建設(shè)，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理。3、嚴(yán)格監(jiān)督、強(qiáng)化建筑施工安全監(jiān)管力度4、明確職責(zé)，切實(shí)壓緊壓實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任5、認(rèn)真部署2018年建筑施工安全生產(chǎn)“打非治違百日行動(dòng)”6、深入開展“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)和“強(qiáng)執(zhí)法防事故”行動(dòng)（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

單位2018年整體支出規(guī)模為229.74萬元，用于建筑施工安全監(jiān)督和管理，維持單位正常的運(yùn)行。其中：工資福利支出196.13萬元、商品的服務(wù)支出33.61萬元。二、部門整體支出管理及使用情況

（一）預(yù)算執(zhí)行情況1、預(yù)算完成率：2018年初財(cái)政預(yù)算數(shù)212.69萬元，預(yù)算完成數(shù)為241.04萬元，預(yù)算完成率為113.33%。2、資金結(jié)余：2018年資金結(jié)余97.82萬元。3、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率：2018年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)為13萬元，實(shí)際支出數(shù)為0.04萬元，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為0.31%。（二）基本支出2018年公共財(cái)政撥款收入241.04元，具體安排如下：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出179.65萬元，這部分支出包括在職人員的基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)；辦公費(fèi)、辦公設(shè)備采購(gòu)、物業(yè)管理費(fèi)、其他日常公用經(jīng)費(fèi)等支出。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出17.38萬元，包括養(yǎng)老保險(xiǎn)金、職業(yè)年金、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助。

3、醫(yī)療衛(wèi)生支出6.39萬元，是職工的醫(yī)療補(bǔ)助及大病互助經(jīng)費(fèi)。

4、住房保障支出9.27萬元，是職工住房公積金支出。

此外，我單位按上級(jí)要求嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，2018年我站“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.04萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.04萬元。本單位為新增單位，無上年對(duì)比數(shù)。（三）專項(xiàng)支出

本單位2018年專項(xiàng)資金支出101.23萬元，用于建筑行業(yè)安全施工監(jiān)督。三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況（一）專項(xiàng)組織情況分析，本單位全年專項(xiàng)資金為101.23萬元，全部用于建筑行業(yè)安全施工監(jiān)管（二）專項(xiàng)管理情況分析本單位對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行嚴(yán)格管理，專項(xiàng)資金全部用于全市的建筑行業(yè)安全生產(chǎn)施工監(jiān)管四、資產(chǎn)管理情況

（一）本單位的國(guó)有資產(chǎn)概況。截至2018年12月31日，單位資產(chǎn)總額為279.13萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)276.16元，占98.94%；固定資產(chǎn)2.98萬元，占1.06%。

（二）本單位在資產(chǎn)管理上認(rèn)真做好資產(chǎn)的日常工作，建立健全的管理制度，將資產(chǎn)管理的責(zé)任落實(shí)到各科室和個(gè)人。對(duì)固定資產(chǎn)定期清查，做到家底清楚，帳帳相符、帳卡相符、帳實(shí)相符，防止資產(chǎn)流失。在資產(chǎn)信息化方面，按照國(guó)有資產(chǎn)信息化的要求，及時(shí)將資產(chǎn)變動(dòng)信息錄入管理信息系統(tǒng)，對(duì)本單位資產(chǎn)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，全面及時(shí)地掌握本單位固定資產(chǎn)的使用狀況。五、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況1、檢查節(jié)后在建項(xiàng)目排查情況和申請(qǐng)復(fù)工項(xiàng)目核查情況。嚴(yán)厲查處監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)不具備復(fù)工安全生產(chǎn)條件的項(xiàng)目予以復(fù)工的行為。對(duì)全市在建131個(gè)工地進(jìn)行了檢查,項(xiàng)目符合要求,允許復(fù)工。對(duì)其他未達(dá)到復(fù)工條件的項(xiàng)目下發(fā)了停工整改、不良行為告知。2.今年以來,共組織全市范圍的大檢查5次,檢查在建項(xiàng)目215個(gè)次,檢查出安全隱患420余處,下發(fā)隱患整改通知書110份,停工整改通知書75份,下發(fā)不良行為告知書65份,要求各企業(yè)及時(shí)整改,實(shí)行復(fù)查銷案制度,保證監(jiān)督程序閉合與施工安全。3.按照2018年建筑施工安全生產(chǎn)“打非治違百日行動(dòng)”工作方案要求,制定本地區(qū)專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案,指導(dǎo)督促本地建設(shè)、施工、監(jiān)理企業(yè)及工程項(xiàng)目正在全面開展自查自糾工作。截止2018年底我站向三區(qū)政府移交非法違法建設(shè)項(xiàng)目75個(gè)。4.深入開展“強(qiáng)執(zhí)法防事故”行動(dòng)。截止2018年底,組織執(zhí)法活動(dòng)115次、出動(dòng)執(zhí)法人員420人次、檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位131家。5.深入開展“強(qiáng)執(zhí)法防事故”行動(dòng)。目前,組織執(zhí)法活動(dòng)115次、出動(dòng)執(zhí)法人員420人次、檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位131家。六、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論我站根據(jù)本次通知要求召開了專題會(huì)議，制定了部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作計(jì)劃。評(píng)價(jià)小組采取座談、走訪及調(diào)查問卷等方式聽取情況，檢查單位基本支出等相關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，并根據(jù)各部門報(bào)送的績(jī)效自評(píng)材料進(jìn)行分析，形成評(píng)價(jià)結(jié)論，2018年度我站部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分90分，等級(jí)良好。七、部門整體支出主要績(jī)效我單位在部門整體支出的控制上重點(diǎn)關(guān)注經(jīng)費(fèi)預(yù)算、資金收支、政府采購(gòu)、固定資產(chǎn)、建設(shè)項(xiàng)目及合同管理等業(yè)務(wù)層面的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)行不相容崗位相互分離及內(nèi)部授權(quán)審批控制措施，業(yè)務(wù)經(jīng)辦、審核及審批職責(zé)相互分離，相互制約，相互監(jiān)督。出納不兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)、建設(shè)項(xiàng)目及合同控制等內(nèi)控措施，確保各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范有序運(yùn)行。根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理、編制財(cái)務(wù)報(bào)告，確保財(cái)務(wù)信息真實(shí)、完整。八、存在的問題由于部門預(yù)算的編制一般根據(jù)當(dāng)年財(cái)政狀況、上年收支、預(yù)算單位自身特點(diǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行核定，沒有細(xì)化到具體項(xiàng)目，預(yù)算支出達(dá)不到逐筆進(jìn)行核定的要求，導(dǎo)致了預(yù)算剛性不夠、預(yù)算的計(jì)劃性、科學(xué)性不強(qiáng)，資金使用缺乏預(yù)見性，減弱了預(yù)算的約束控制力。應(yīng)加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。九、改進(jìn)措施和有關(guān)建議我們將以本次部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作作為提高我單位預(yù)算支出管理水平的一個(gè)契機(jī)，進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和湖南省委“九條規(guī)定”，建立本部門“三公經(jīng)費(fèi)”等公務(wù)支出管理制度及厲行節(jié)約制度，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)審批和控制，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍，并嚴(yán)格執(zhí)行。嚴(yán)格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，及時(shí)更新、登記臺(tái)賬，加強(qiáng)資產(chǎn)卡片管理，年終前對(duì)各類實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)，確保賬賬、賬實(shí)