工程變更管理流程及工程變更管理規(guī)范

杭州XX電子有限公司文件編號YC-QS-ED-000版本A1作業(yè)指導文件名稱工程變更管理規(guī)范頁次/總頁數PAGE14/5PAGE0深圳市XXX光電股份有限公司ShenzhenAbsenOptoelectronicCo.,Ltd工程變更管理流程文件編號:文件編號:版本:頁數:制定日期：制訂單位制定人審核批準技術研發(fā)部分發(fā)單位：深圳公司：分發(fā)單位：深圳公司：□營銷中心■產品部■技術研發(fā)部■產品項目部□銷售管理部□美洲業(yè)務區(qū)□歐洲業(yè)務區(qū)□亞太業(yè)務區(qū)□中國業(yè)務區(qū)□酒店運營部■客戶服務部□財務管理部□人力資源部□信息化管理部■戰(zhàn)略采購部□投資法務部□審計部□行政部□企業(yè)發(fā)展部□物流部□總裁辦分公司：■惠州公司□美國公司□德國公司□阿聯酋公司□香港公司□威斯泰克其他：□__售前工程師________履歷頁次數修改內容版本修訂日期新制訂文件A02013-06-21優(yōu)化流程，簡化表格，四表合一B02014-01-15產品研發(fā)體系流程優(yōu)化；修改文件、表格名稱與實際使用一致C02014-07-20組織架構變化，各部門職責調整D02016-5-20*流程名稱：工程變更管理流程*編號:*流程責任人*版本:D0*擬制責任人：*適用部門：戰(zhàn)略采購部、技術研發(fā)部、工藝工程部、中試部、顯示車間、制造部、品質管理部、PC&MC、產品部0定義序號描述定義01工程變更單指的是針對已經正式投入生產的產品所構成的零件進行的變更1目的規(guī)范公司內部或外部原因導致產品的工程更改、制定更改工作流程，消除產品更改隨意性，加強產品設計、工藝的更改過程控制，保證設計更改的質量和效率。MACROBUTTONAcceptAllChangesInDoc2適用范圍適用范圍本文件適用于公司所有產品的設計變更，設備、物料的變更，工藝要求的變更等相關內容KPI指標指標名稱指標定義計算公式設計變更準確率設計變更準確率=設計變更后訂單的準確數/變更影響的總訂單數*100%，目標值：90%設計變更準確率得分=實際準確率/目標準確率*100工程變更準確率工程變更準確率=設計變更后訂單的準確數/變更影響的總訂單數*100%，目標值：90%工程變更準確率得分=實際準確率/目標準確率*100角色及職責序號角色職責1技術研發(fā)部針對設計和制程等變更，完成變更內容所涉及的全部內容，評估變更的正確性與可行性。2品質管理部對變更的文件資料、物料、半成品、成品等進行確認，確認變更后的相關改善效果。3車間執(zhí)行變更內容，記錄變更物料或制程的導入時期和相關的生產指令號，并對變更前后的半成品、成品作區(qū)隔、標示等處理。4戰(zhàn)略采購部提交所有的變更材料的成本差異，并對新產品所使用的物料，通知供應商變更規(guī)格，確認新物料的交期，變更后的物料要求供應商作標示，并對庫存的物料及成品作區(qū)分處理。針對更換供應商的物料、物料停用或升級等變更，完成變更內容所涉及的全部內容，評估變更的正確性與可行性。5MC對訂單所使用的物料，通知供應商變更規(guī)格，確認新物料的交期，變更后的物料要求供應商作標示，并對庫存的物料及成品作區(qū)分處理6PC確認變更后物料的切入時間點，庫存物料和在途物料的區(qū)分處理，排期協助對新物料導入進行相關的試產；負責對涉及的生產、工時等制造費用核算。7產品部針對重大變更中涉及新產品的，發(fā)出立項書；涉及產品參數變更的，進行參數變更。8銷售管理部及銷售各部針對客戶變更進行溝通和管理9工藝工程部針對工藝操作、輔料等物料變更，完成變更內容所涉及的全部內容，評估變更的正確性與可行性。10工程技術部/設計部針對在途訂單所使用的物料，變更訂單需求，通知MC和PC。11設備部針對設備等變更，完成變更內容所涉及的全部內容，評估變更的正確性與可行性。流程圖流程編號執(zhí)行角色流程圖（活動名稱）輸入輸出001主導：提出ECR/ECN申請人參與：提出ECR/ECN部門主管/經理技術研發(fā)部戰(zhàn)略采購部工藝工程部設備部/光源車間提出變更技術研發(fā)部戰(zhàn)略采購部工藝工程部設備部/光源車間提出變更NG相關要求變更的信息XSYF001工程申請變更通知單（ECN)002主導：研發(fā)主管參與：提出ECR/ECN申請人審批OK審批OK工程申請變更通知單（ECN）XSYF001工程申請變更通知單（ECN)003主導：技術研發(fā)部參與：研發(fā)總監(jiān)設計變更及方案審核（含測試報告）設計變更及方案審核（含測試報告）經審批的XSYF001工程申請變更通知單（ECN)制定XSYF001工程申請變更通知單（ECN)中的方案004主導：技術研發(fā)部參與：戰(zhàn)略采購部、產品部、工藝工程部、PC&MC部、品質管理部、顯示車間等部門經理設計變更會簽評審設計變更會簽評審XSYF001工程申請變更通知單（ECN)）中的方案經相關部門經理評審的XSYF001工程申請變更通知單（ECN)005主導：技術研發(fā)部參與：戰(zhàn)略采購部、工藝工程部、PC&MC部、顯示制造部ECN發(fā)布執(zhí)行ECN發(fā)布執(zhí)行完整的XSYF001工程申請變更通知單（ECN)006主導：產品部參與：技術研發(fā)部涉及在制訂單變更產品變更PCN涉及產品變更涉及在制訂單變更產品變更PCN涉及產品變更參照三級文件《PCN管理流程》007主導：工程技術部/設計部參與：技術研發(fā)部設計部變更訂單BOM設計部變更訂單BOM參照文件《訂單變更流程》流程說明活動名稱及流程編號執(zhí)行角活動內容相關記錄提出變更001主導：提出ECR/ECN申請人參與：提出ECR/ECN部門主管/經理1、提出變更了解變更需求及內容，并對工程提出變更需求變更時機：a.設計疏忽及質量缺陷發(fā)生時；b.工藝需改進時；c.原材料更改時；d.產品改進時；e.顧客需求而變更；f.法律法規(guī)（安規(guī)、環(huán)保等）要求而變更；g.其他特殊情況。2、技術研發(fā)部收到生產體系部門（品質管理部、工藝工程部、生產車間等）發(fā)出的《生產異常通知單》需要工程變更時，由技術研發(fā)部在OA上發(fā)起《工程申請變更通知單（ECN)》。3、戰(zhàn)略采購部導入新物料或原有物料發(fā)生變化（停產、替代、升級等情況）取消或替代物料，由戰(zhàn)略采購部在OA上發(fā)起《工程申請變更通知單（ECN)》。4、設備部導入新設備或更換設備時，由設備部在OA上發(fā)起《工程申請變更通知單（ECN)》。5、生產所用的輔料變更，由工藝工程部針在OA上發(fā)起《工程申請變更通知單（ECN)》。6、自制LED燈的變更，由光源車間在OA上發(fā)起《工程申請變更通知單（ECN)》?！禭SYF001工程申請變更通知單（ECN)》審批002主導：研發(fā)主管參與：提出ECR/ECN申請人由研發(fā)主管審批提出的變更要求?！禭SYF001工程申請變更通知單（ECN)》設計變更及方案003主導：技術研發(fā)部工程師參與：研發(fā)主管/經理技術研發(fā)部相關責任工程師根據ECR/ECN的內容，對重變更性質、更改類數以及變更后的處理做出已驗證過的方案。（以測試報告做為驗證依據）。具體按《設計開發(fā)管理程序》或《認證產品變更管理辦法》執(zhí)行?！禭SYF001工程申請變更通知單（ECN)》設計變更評審004主導：技術研發(fā)部總監(jiān)參與：相關部門經理1、各相關部門經理對《《XSYF001工程申請變更通知單（ECN)》》的內容進行評審，并簽名確認。2、涉及上述、A-F工程變更內容時，評審會簽主要部門為：戰(zhàn)略采購部總監(jiān)、技術研發(fā)部總監(jiān)、工程技術經理、資材總監(jiān)、車間經理、產品部經理進行評審。3、涉及到物料：LED、驅動芯片、電源、套件、箱體、PCB變更，須驗證合格方可開始變更。其它物料一般情況不需要驗證。4、參考《設計開發(fā)管理程序》或《認證產品變更管理辦法》涉及新物料的參考《新物料導入流程》、《新物料承認流程》《XSYF001工程申請變更通知單（ECN)》ECN發(fā)布執(zhí)行005主導：各執(zhí)行部門負責工程師參與：各執(zhí)行部門主管/經理1、經審批通過的《XSYF001工程申請變更通知單》發(fā)布相關部門，各相關部門根據《XSYF001工程申請變更通知單》中的內容要求嚴格執(zhí)行。2、技術研發(fā)部：修訂標準BOM、有關產品的標準圖紙。3、工藝工程部：修訂作業(yè)指導文件、工藝流程卡、制作樣板及進行現場指導等。4、品質管理部：重點控制產品、工藝等更改部分；以變更內容的執(zhí)行進行監(jiān)督。5、PMC部：按要求標識、處理庫存品，配合工程變更安排生產。6、制造部：向有關人員傳達ECN要求作好相應標識、記錄等。7、戰(zhàn)略采購部/執(zhí)行采購部：將涉及物料的變更信息通知供應商處理?！禭SYF001工程申請變更通知單（ECN)》產品變更PCN006主導：產品部參與：技術研發(fā)部工程變更涉及到產品變更時，由產品部執(zhí)行產品變更《XSCP005產品變更通知單(PCN)》訂單變更007主導：設計部參與：技術研發(fā)部設計部：涉及訂單的需要修訂訂單BOM和相關訂單圖紙等。6支持文件序號文件名稱文件編碼1《設計開發(fā)管理程序》2《新物料承認規(guī)范》3《新物料導入流程》4《試產管理流程》7相關記錄記錄名稱保存責任者保存場所歸檔時間《工程申請變更通知單（ECN》技術研發(fā)部OA杭州XX電子有限公司HANGZHOUYOUCHENGELECTRONICSCO.，Ltd.作業(yè)指導工程變更管理規(guī)范文件編號:YC-QS-ED-003現行版本:A2版編制:審核:批準:發(fā)布：2011年03月31日實施：2011年04月01日 杭州XX電子有限公司編制修訂內容日期1.新增工程變更管理規(guī)范2.1修改記錄1目的 通過建立有效的工程變更作業(yè)管理控制程序，確保工程變更的正確性、以及變更作業(yè)的有效進行,使工程變更的各個環(huán)節(jié)處于受控狀態(tài)，確保產品品質，生產效率提升和生產成本下降。2適用范圍適用于本公司生產的線路板在開始生產后的工程變更。3.職責3.1工程部負責人或副總負責ECN的核準及監(jiān)督各部門的執(zhí)行；3.2品質部：負責監(jiān)督檢查相關部門是否依ECN的內容進行作業(yè)；3.3工程部：發(fā)放、保存<<工程變更通知（ECN）>>依據<<工程變更通知（ECN）>>修訂作業(yè)文件和檢驗文件等；4.作業(yè)程序工作流程責任部門/人依據文件或說明相關文件和記錄申請申請客戶各部門1.1外部變更一律由客戶提供有效的更改通知單或相關數據，由工程負責人確認后，交項目工程師負責更改。1.2內部變更由各部門就以下方面的目的提出工程變更申請，從而變更物料、工藝、設計、制程條件、檢驗方法流程及項目、外協加工廠等。降低成本品質改良采購需求制程改善《工程變更申請》修訂文件：檢驗方法及流程的變更需提出工程變更申請修訂文件：檢驗方法及流程的變更需提出工程變更申請審核審核各部門2.1審查時從以下幾個方面來考慮是否同意變更:1）能否達到預期的提升品質、降低成本、提高生產效率等目的。2）更改后視更改內容和實際情況由客戶或工程主管確定是否打樣確認。3）工程更改應符合公司工程生產能力要求。與其他車間的兼容性。4）庫存品處理的可行性。5）生產設備配套情況等。2.2必要時，可決定通過試產來確定以上因素擬定ECN擬定ECN工程部3.1根據審查結果擬定最佳工程變更方案。3.2應明確變更的原因、變更前及變更后的具體內容、開始實施日期及有效期、庫存品（包括供應商庫存原料及本廠庫存物料、半成品、成品）處理方案、須修訂的有關文件等。3.3采購部、物料倉庫及成品倉庫應協助核查庫存品數。3.4當工程變更引致生產效率降低、物料報廢時市場部應與客戶協商處理.3.5當內部工程變更對成品有影響的修改需交客戶確認《工程變更通知》核準核準負責人4.1一般情況下的工藝、設計、制程ECN由工程部負責人核準。4.2物料及外協廠的ECN由副總核準4.3下列情況下，由副總決定是否報總經理核準:1）增加成本2）報廢大量物料等發(fā)放執(zhí)行發(fā)放執(zhí)行相關部門5.1按《文件控制程序》要求發(fā)放。5.2各部門須嚴格按ECN要求徹底執(zhí)行，當通知內容與申請改動的原始文件不符者﹑更改部位標識不清者或更改標記不對者，負責人員有權拒絕并找有關人員糾正。1）工程部：修訂有關作業(yè)指導文件、檢驗文件及標準、及進行現場指導等。2）品質部：監(jiān)督ECN在各環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況,重點控制產品、工藝等