工程管理部巡視檢查管理制度

公司巡視檢查管理制度一、目的:督查工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)“獨(dú)立、客觀、科學(xué)、公正、誠(chéng)信〞的開(kāi)展工作。二、檢查：對(duì)所轄工程定期循環(huán)檢查，要求全面檢查，填寫(xiě)檢查記錄表。三、巡視：每季度必須到所轄工程巡視一次；2、執(zhí)行巡視記錄表，檢查不少于三十點(diǎn)。四、建設(shè)工程的合法性：檢查工程總監(jiān)及監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)工程的合法性是否檢查、對(duì)不合法行為是否采取有效〔書(shū)面〕措施。重點(diǎn)檢查：1、施工許可證；2、專業(yè)工程是否有施工許可證；3、是否辦理質(zhì)量和平安監(jiān)督；4、施工單位是否具備施工資格；5、施工人員的從業(yè)資格。一般檢查：1、方案立項(xiàng)批文；2、投資許可證；3、規(guī)劃許可證；4、是否按規(guī)定招標(biāo)；5、參建單位是否有違章行為；6、總包、分包是否合法；7、其它。五、質(zhì)量控制：重點(diǎn)檢查：1、預(yù)控函件份數(shù)；2、旁站是否按要求執(zhí)行，記錄份數(shù)；3、監(jiān)理日志；4、監(jiān)理人員的巡視檢查記錄、份數(shù)；5、質(zhì)量問(wèn)題整改通知單份數(shù)、編號(hào)。一般檢查：1、預(yù)控方案是否有；2、旁站監(jiān)理方案是否有；3、監(jiān)理資料B、C表；4、材料〔成品、半成品〕報(bào)審，是否見(jiàn)證送檢，多少次；5、隱蔽驗(yàn)收是否及時(shí)，簽章是否標(biāo)準(zhǔn)；6、是否及時(shí)檢查質(zhì)量控制資料；7、質(zhì)量事故是否如實(shí)、及時(shí)上報(bào)；8、是否執(zhí)行強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)?！矔?shū)面資料〕；9、施工方案是否及時(shí)審批；10、工程驗(yàn)收是否及時(shí)；11、圖紙及變更是否熟悉，現(xiàn)場(chǎng)測(cè)問(wèn)；12、其它。六、平安文明施工：重點(diǎn)檢查：1、預(yù)控函件份數(shù)；2、平安施工方案是否審批；3、平安檢查記錄份數(shù)；4、平安整改通知單份數(shù)。一般檢查：1、預(yù)控方案是否有；2、現(xiàn)場(chǎng)平安警示牌；3、平安事故是否及時(shí)處理；4、文明施工預(yù)控函件份數(shù)；5、現(xiàn)場(chǎng)是否封閉管理；6、現(xiàn)場(chǎng)防火有無(wú)預(yù)控函件；7、易燃易爆物品管理有無(wú)預(yù)控函件；8、有無(wú)防暑、防毒預(yù)控函件；9、其它。七、進(jìn)度控制：重點(diǎn)檢查：1、預(yù)控函件份數(shù)；2、工期滯后有無(wú)采取措施，函件份數(shù)；3、進(jìn)度控制圖是否上墻。一般檢查：1、各階段的進(jìn)度預(yù)控點(diǎn)是否明確；2、預(yù)控方案是否有；3、工程形象進(jìn)度；4、工程是否按方案進(jìn)行；5、工期滯后有無(wú)原因分析。八、投資控制：重點(diǎn)檢查：1、預(yù)控函件份數(shù)；2、進(jìn)度款是否按合同審批；3、進(jìn)度款是否在一周內(nèi)審批完成，未完成是否向業(yè)主，承包商發(fā)函說(shuō)明；4、節(jié)約投資的合理化建議；5、確認(rèn)的函件份數(shù)。一般檢查：1、階段投資控制點(diǎn)是否明確；2、預(yù)控方案是否有。九、現(xiàn)場(chǎng)辦公：重點(diǎn)檢查：1、工程會(huì)議紀(jì)要是否按時(shí)發(fā)出；2、上班是否佩帶上崗證；3、“獨(dú)立、客觀、科學(xué)、公正、誠(chéng)信〞是否上墻；4、平面圖、進(jìn)度控制表、晴雨表、崗位職責(zé)、組織機(jī)構(gòu)、衛(wèi)生值日表是否上墻。一般檢查：1、辦公室是否整潔、衛(wèi)生；2、是否有穿拖鞋、短褲上班，打電腦游戲、打聊天、上網(wǎng)等不良行為；3、上工地是否戴平安帽，女同志有無(wú)穿高跟鞋；4、工地是否有配合細(xì)那么；5、監(jiān)理細(xì)那么是否按要求編寫(xiě)；6、技術(shù)參數(shù)是否按要求編寫(xiě)；十、資料管理：重點(diǎn)檢查：1、資料收發(fā)是否及時(shí)，歸檔分類是否清楚；2、合同收集是否完善；3、資料按規(guī)定簽字蓋章；4、是否按《資料管理制度》上報(bào)公司。一般檢查：1、A表簽字是否標(biāo)準(zhǔn)；2、B表擬制是否標(biāo)準(zhǔn)；3、C表填寫(xiě)是否及時(shí)、完全；4、資料、收發(fā)是否標(biāo)準(zhǔn)；5、工地的規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)是否滿足工程需要。十一、設(shè)計(jì)變更：重點(diǎn)檢查：1、所有的工程變更，總監(jiān)須填寫(xiě)變更處理記錄表；2、不允許在設(shè)計(jì)變更上簽章；3、專業(yè)監(jiān)理工程師是否在相關(guān)圖紙上標(biāo)明變更的編號(hào)、內(nèi)容。一般檢查：所有工程變更是否匯總登記。十二、經(jīng)濟(jì)技術(shù)簽證：重點(diǎn)檢查：1、簽證的時(shí)限是否符合規(guī)定；2、簽證單是否有專業(yè)監(jiān)理工程師〔監(jiān)理員〕和總監(jiān)簽章；3、簽證匯總表是否在當(dāng)月28日上報(bào)公司、業(yè)主；4、未簽證事項(xiàng)是否已發(fā)函件說(shuō)明。一般檢查：1、簽證的依據(jù)、條件附加資料是否完善；2、有無(wú)離開(kāi)工地的監(jiān)理人員繼續(xù)簽證的行為；3、監(jiān)理人員簽名是否在相應(yīng)位置；4、各種文件資料是否按規(guī)定蓋章；5、經(jīng)濟(jì)簽證是否獨(dú)立登記。十三、考勤：重點(diǎn)檢查：1、監(jiān)管多工程的專業(yè)監(jiān)理工程師，是否在當(dāng)日上班的工地考勤；2、總監(jiān)不清楚的無(wú)故不上班〔離崗〕的人員，按曠工記錄。一般檢查：1、請(qǐng)假是否有批準(zhǔn)的假條；2、因公外出是否請(qǐng)示總監(jiān)；3、總監(jiān)外出考察一天以上，是否請(qǐng)示工程管理部；4、考勤表是否當(dāng)天記錄；5、是否按時(shí)上下班。十四、廉潔：重點(diǎn)檢查：1、檢查監(jiān)理人員的廉潔行為，未經(jīng)批準(zhǔn)不得接受業(yè)主額外補(bǔ)助；2、有無(wú)接受施工單位或材料供給商不適當(dāng)?shù)难缯?qǐng)；3、有無(wú)推薦施工單位或材料供給商；4、有無(wú)在施工單位或材料供給商中兼職。一般檢查：1、有無(wú)接受業(yè)主的額外補(bǔ)助；2、未經(jīng)總監(jiān)允許不得與材料推銷員攀談現(xiàn)象；3、有無(wú)接受施工單位或材料供給商的饋贈(zèng)；4、有無(wú)索、拿、卡、要；5、是否安排親屬朋友在承建商中任職；6、其它方面的廉潔。十五、其它：重點(diǎn)檢查：1、當(dāng)月監(jiān)理費(fèi)總監(jiān)是否催收；2、業(yè)主投訴是否及時(shí)得到整改；3、公司和工程管理部的整改意見(jiàn)是否及時(shí)落實(shí)。一般檢查：工程會(huì)議是否按規(guī)定召開(kāi)。十六、十七、對(duì)本處各個(gè)工程進(jìn)行考核評(píng)比：1、考核評(píng)比后，根據(jù)得分排隊(duì)，并作為考核工程總監(jiān)績(jī)效的依據(jù)；2、考評(píng)結(jié)果報(bào)總工辦。十八、考核〔由公司總工辦負(fù)責(zé)〕：巡檢次數(shù)是否滿足要求，檢查巡檢記錄；2、對(duì)工地是否全面了解；3、對(duì)工地存在的問(wèn)題，是否下發(fā)整改通知，多少份；4、公司下發(fā)的整改通知是否及時(shí)整改；5、業(yè)主提出的問(wèn)題是否及時(shí)落實(shí)。公司檢查〔巡視〕記錄表表-1序號(hào)工程檢查內(nèi)容檢查結(jié)果1工程合法性施工許可證是否有2專業(yè)工程是否有施工許可證3是否辦理質(zhì)量和平安監(jiān)督4施工單位是否具備施工資格5施工人員的從業(yè)資格6質(zhì)量控制總體預(yù)控方案是否有7月預(yù)控方案是否有8旁站監(jiān)理細(xì)那么〔方案〕是否有9施工組織設(shè)計(jì)〔方案〕是否審批10是否組織圖紙會(huì)審11圖紙及變更是否熟悉，現(xiàn)場(chǎng)測(cè)問(wèn)12旁站是否按要求執(zhí)行，記錄是否真實(shí)、齊全、及時(shí)填寫(xiě)13監(jiān)理人員的巡視〔旁站日志〕檢查記錄每天一份14主要材料〔成品、半成品、設(shè)備〕進(jìn)場(chǎng)報(bào)審的簽章是否合法，是否見(jiàn)證送檢15是否及時(shí)制止使用禁用的建筑材料16隱蔽驗(yàn)收是否及時(shí)，簽章是否標(biāo)準(zhǔn)17隱蔽及分項(xiàng)分部驗(yàn)收時(shí)是否核查了相關(guān)的施工技術(shù)資料18是否檢查和參與垂直度觀測(cè)、沉降觀測(cè)與各專業(yè)測(cè)試、檢查記錄19是否催促檢查承建商執(zhí)行強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)20重大質(zhì)量隱患，工程總監(jiān)是否及時(shí)下達(dá)停工令21質(zhì)量事故是否如實(shí)、及時(shí)上報(bào)22各項(xiàng)工程驗(yàn)收是否按規(guī)定進(jìn)行23專業(yè)監(jiān)理工程師對(duì)有關(guān)部門提出的整改是否簽認(rèn)24平安管理平安施工方案是否審批、并催促實(shí)施25檢查平安大檢查的記錄26專項(xiàng)平安檢查是否進(jìn)行，檢查記錄27預(yù)控方案是否有28是否檢查現(xiàn)場(chǎng)平安警示牌及“三寶〞、“四口〞29平安事故是否及時(shí)處理30現(xiàn)場(chǎng)是否催促封閉管理31對(duì)重點(diǎn)部位、環(huán)節(jié)是否實(shí)行旁站32對(duì)平安防護(hù)用品是否進(jìn)行檢查、不合格的是否禁用；33是否根據(jù)檢查情況，分階段簽付平安文明施工措施費(fèi)34是否催促承包商辦理平安竣工評(píng)價(jià)手續(xù)工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)工程管理部工程總監(jiān)年月日檢查：記錄：公司檢查〔巡視〕記錄表表-2序號(hào)工程檢查內(nèi)容檢查結(jié)果35進(jìn)度控制分部工程的進(jìn)度預(yù)控點(diǎn)是否明確36是否有工程控制網(wǎng)絡(luò)圖分析37月預(yù)控方案是否有38記錄與工程形象進(jìn)度是否相符39工期滯后有無(wú)原因分析和采取措施40進(jìn)度變化是否調(diào)整控制方案41工程停工和半停工，工程總監(jiān)是否及時(shí)上報(bào)公司和公司42工程進(jìn)度款是否按合同約定審批43投資控制進(jìn)度款是否在一周內(nèi)審批44是否有節(jié)約投資合理化建議。有，加分；無(wú)，扣分。45預(yù)控方案是否有46對(duì)于不合法事件是否發(fā)函督辦或上報(bào)47監(jiān)理函件︵滿足20份以上均不扣分︶是否向業(yè)主發(fā)出質(zhì)量預(yù)控函件48是否向施工單位發(fā)出質(zhì)量預(yù)控函件49是否發(fā)出質(zhì)量問(wèn)題整改通知50是否發(fā)出質(zhì)量方面的其它函件51是否發(fā)出平安方面的預(yù)控函件52是否發(fā)出文明施工、防火、防爆、防暑、防毒等方面的預(yù)控函件53是否發(fā)出平安問(wèn)題的整改通知單54是否發(fā)出平安方面的其它函件55是否發(fā)出業(yè)主進(jìn)度方面的預(yù)控函件56是否發(fā)出施工單位進(jìn)度方面的預(yù)控函件57進(jìn)度滯后是否發(fā)出催促函件58是否發(fā)出投資方面的預(yù)控函件59是否發(fā)出已簽和未簽的簽證說(shuō)明函件60是否發(fā)出有關(guān)合同管理方面的函件61是否發(fā)出協(xié)調(diào)及其它方面的預(yù)控函件62是否發(fā)出工程驗(yàn)收的預(yù)控函件63其它方面的函件64監(jiān)理工程師是否發(fā)函15份以上，質(zhì)量、平安須滿足10份以上，監(jiān)理員10份以上，質(zhì)量、平安滿足8份以上工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)工程管理部工程總監(jiān)年月日檢查：記錄：公司檢查〔巡視〕記錄表表-3序號(hào)工程檢查內(nèi)容檢查結(jié)果65考勤監(jiān)管多工程的監(jiān)理人員是否在上班的工地考勤66考勤是否有失實(shí)，不實(shí)追究總監(jiān)責(zé)任67請(qǐng)假是否有批準(zhǔn)的假條68總監(jiān)外出考察一天以上，是否請(qǐng)示工程管理部69考勤表是否當(dāng)天記錄，檢查考勤表70廉潔有無(wú)接受施工單位或材料供給商不適當(dāng)?shù)难缯?qǐng)71有無(wú)推薦施工單位或材料供給商72有無(wú)在施工單位或材料供給商中兼職73有無(wú)擅自接受業(yè)主的額外津貼74有無(wú)接受施工單位或材料供給商的饋贈(zèng)75有無(wú)索、拿、卡、要76是否安排親屬朋友在承建商中任職77現(xiàn)場(chǎng)辦公及工作紀(jì)律工程會(huì)議紀(jì)要是否在一個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出78上班是否掛工作牌79圖表是否按辦公管理制度上墻80工地是否有配合細(xì)那么81監(jiān)理規(guī)劃是否有82辦公室是否整潔、衛(wèi)生83是否有穿拖鞋、短褲上班,打電腦游戲、打聊天、上網(wǎng)等不良行為84上工地是否戴平安帽，女同志有無(wú)穿高跟鞋85監(jiān)理細(xì)那么是否按要求編寫(xiě)86監(jiān)理工作設(shè)計(jì)文件技術(shù)參數(shù)是否按要求編寫(xiě)87有無(wú)與材料推銷員攀談現(xiàn)象88工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員分工是否明確89有無(wú)違反治安條例的現(xiàn)象工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)工程管理部工程總監(jiān)年月日檢查：記錄：公司檢查〔巡視〕記錄表表-4序號(hào)工程檢查內(nèi)容檢查結(jié)果有〔是〕否〔無(wú)〕91資料管理資料收發(fā)登記是否標(biāo)準(zhǔn),歸檔分類是否清楚92合同收集是否完善93監(jiān)理員簽名在相應(yīng)位置94專業(yè)監(jiān)理工程師是否在相應(yīng)位置簽章95總監(jiān)或其代表是否在相應(yīng)位置簽章96是否每月按《資料管理制度》28日?qǐng)?bào)公司97A表簽字內(nèi)容是否標(biāo)準(zhǔn)98B表是否按規(guī)定統(tǒng)一格式99C表填寫(xiě)是否及時(shí)、完全100監(jiān)理月報(bào)是否編寫(xiě)101設(shè)計(jì)變更管理總監(jiān)須填寫(xiě)所有設(shè)計(jì)變更的指令102不允許在設(shè)計(jì)變更上簽章103監(jiān)理人員是否在相關(guān)圖紙上標(biāo)明變更的編號(hào)、內(nèi)容，抽查104所有工程變更是否匯總登記105經(jīng)濟(jì)簽證簽證是否超合同規(guī)定的時(shí)限或配合細(xì)那么106簽證單是否有監(jiān)理人員、總監(jiān)和業(yè)主代表簽章107簽證匯總表是否當(dāng)月28日上報(bào)公司、