產品計劃與跟蹤管理相關規(guī)

目的1.為使本公司的產能安排有所依據，適時適量滿足客戶訂單、品質及交期的要求，以保證生產在降低庫存、本錢，提高效率的情況下使生產有方案地進行，提供業(yè)務訊息，并能預定期限內制造適合客戶需求的產品，特制定本管理規(guī)定?！踹m用范圍本指導書適用于功率器件事業(yè)制造部。本指導書適用于與生產相關的其他部門。名詞解釋1.無□參考文件1.無制定單位1.中環(huán)半導體股份有限公司功率器件事業(yè)制造部工程管理科。□執(zhí)行單位1.中環(huán)半導體股份有限公司功率器件事業(yè)制造部。2.生產相關的其他部門。目錄流程1.1審核流程……………〔03〕1.2作業(yè)流程……………〔03〕1.2.1作業(yè)流程圖…………………〔03〕1.2.2作業(yè)流說明書………………〔04〕人員職責………………〔05〕生產方案的編制與執(zhí)行………………〔06〕3.1生產方案的內容……………………〔06〕3.2生產方案的編制……………………〔06〕3.3生產方案的實施……………………〔06〕3.3.1實施單位……………………〔06〕3.3.2實施方式……………………〔07〕3.4生產方案的變更……………………〔08〕3.5生產方案文件和資料的保存………〔08〕流程的定義：1.1審核流程:流程圖實施實施調整協商反饋總結考核會簽審批實施編制生產方案客戶資訊訊1.2作業(yè)流程1.2.1作業(yè)流程圖:接受訂單生產負荷評估是否接受YesYes生產方案安排生產方案安排NoNo請購與采購請購與采購物料是否夠YesYes物料驗收入庫物料驗收入庫生產指示領、發(fā)料生產Yes是否需要補投Yes是否需要補投報廢品質交期數量確認報廢品質交期數量確認NoNoNoNo責任部門給出解釋是否如期交貨YesYes入庫和出貨1.2.2作業(yè)流程說明：1.2.2.1接收訂單：市場部業(yè)務人員接受客戶訂單后，填寫<OrderConfirmApplication>，經主管審核后交給綜合方案部門人員；1.2.2.2生產負荷評估：綜合方案部門人員應根據<OrderConfirmApplication>做生產方案賬目。綜合方案主管根據?生產能力負荷表?上所顯示的生產能力，組織進行生產能力負荷評估；如評估確認生產能力無問題者，生產控制員、物控員與貨倉人員確認物料是否可以滿足生產，如不能滿足者，填寫?物料請購方案表?通知采購人員；采購人員根據?物料請購方案表?詢問有關廠商是否能滿足交期，得到較為肯定的答復后，將結果回饋給物控人員，由物控員開出請購單，采購人員根據?采購控制程序?進行采購作業(yè)；如評估的結果會影響訂單交期者，生產方案人員應通知銷售部門人員與客戶協商，客戶同意后，更改訂單交期；1.2.2.3安排生產方案：生產控制員根據?顧客訂貨清單?的接單狀況，依產能負荷預排4周內的?主生產方案表?，以作為生產安排的初步依據；生產控制人員每周應更新?月生產方案表?的資料，作為生產進度控制的依據；生產控制人員依?月生產方案表?排出具體的?周生產方案表?，作為生產執(zhí)行的依據；1.2.2.4生產指示：生產控制員應將?周生產方案表?與?制造通知單?〔五聯〕，經工程管理科主管核準后，一聯交制造部門準備領料，一聯交倉庫進行備料，一聯交物料控員做賬，一聯交財務部門，一聯自留存檔；技術部門根據方案表確認制程條件后，通知制造部門確認OK,可以安排生產，制作科在下線同時打印Runcard。領發(fā)料：制作科線上人員接到?制造通知單?后，在適當的時間，與庫房人員溝通協調后，拿?領料單?到庫房一齊清點物料，領料確認〔晶片〕。生產：制作科應按?周生產方案表?的交期需求進行生產，并根據生產控制的指令對生產進度進行控制；1.2.2.5品質、交期、數量確認：生產控制應按?周生產方案表?的數量及交期跟蹤生產進度；如生產過程中發(fā)現進度落后或有品質異常情況，將影響訂單交期或數量時，生產控制主管應協調各有關部門主管進行協商處理，當交期最終不能符合訂單要求時，應出具聯絡單給銷售部門，說明原因，銷售人員按?訂單評審程序?有關規(guī)定與客戶重新協商變更交期；1.2.2.6入庫和出貨：完成生產后，由品管科人員驗收，包裝入庫；在無異常的情況下，報關人員根據方案自行辦理報關手續(xù)和船運聯絡事宜。如須出貨者，由綜合方案部開出?出貨通知單?，通知庫房組有關人員辦理出貨作業(yè)，有關作業(yè)參照?產品出貨管理程序?；2.人員職責：2.1市場部：2.1.1銷售主管：接受客戶訂單，組織評審及審核，重要訂單之協調2.1.2銷售業(yè)務員：接受客戶訂單，對訂單進行評審，協調訂單變更事宜2.2綜合方案部：2.2.1方案:負責編制年度生產方案和月份主生產方案；2.2.2采購：負責生產物料的采購及交期進度的控制；2.2.3庫房：負責物料收發(fā)等作業(yè)及平安庫存的控制2.3工程管理科：2.3.1執(zhí)行。2.3.2作業(yè)的具體的生產排成和進度控制；主生產方案的排程，日生產方案的制定，協調，召開生產會議；2.3.3生產調度：負責生產進度的跟蹤；2.4技術部：2.4.1器件技術科：負責生產流程條件確實定、異常lot的處理；2.4.2工藝技術科：負責在線工藝的異常處理和生產能力的計算；2.5制作科：2.5.1Shiftleader：負責生產方案的具體實施，遇到異常狀況及時與調度進行溝通，向生產控制人員匯報；2.5.2生產管理組：負責Cassette、BOX、真空吸筆、工作桌，防酸用具等輔助資財的數量控制，及制造部人力的控制；3．生產方案的編制與執(zhí)行:3.1生產方案的內容:3.1.1產品的類型、產品品種、出貨量、出貨日期；3.2生產方案的編制：3.2.1年度生產方案：“年度生產方案〞由綜合方案部根據公司年度的預算經營目標、市場需求預測制訂出公司全年的生產方案；3.2.2月度生產方案：綜合方案部在每月20號前根據訂單，結合FAB的產能狀況制定下個月的主生產方案〔MPS〕，并預測未來兩個月的生產方案。次月生產方案經制造部等相關部門確認OK,經綜合方案部長簽名后，發(fā)行。生產控制組在當月30日前將已審批的下月生產方案分發(fā)到各相關部門；3.3生產方案的實施:3.3.1實施單位：3.3.1.1生產方案的實施由生產控制負責具體安排、協調，生產制作科負責方案的實施，生產調度負責進度的追蹤；3.3.1.2制作科和倉庫在收到生產方案后，要嚴格按照生產方案做好生產和物料的準備工作，假設發(fā)生人力缺乏或物料可能會發(fā)生短缺，應立刻通知相關部門并采取補救措施3.3.2實施方式：3.3.2.1在線調度追蹤方式：工程管理科以“月份產品生產方案〞為依據，負責檢查執(zhí)行情況，協調解決執(zhí)行過程中出現的各種問題，確定完成如下工作：A.組織生產前的準備工作的核定〔人力、產能、物料、輔助用品〕；B.控制生產進度，銜接在制品的儲藏，以及優(yōu)先級的管控，抓好產品配置,均衡生產，保證生產順暢，確保生產方案的完成；C.調度員搞好調度巡查和現場指揮；D.各個科根據工程管理科下發(fā)的方案、指令，及時傳到達本組責任人；E.ShiftLeader負責執(zhí)行工程管理科生產調度組的安排，掌握本班在制品的生產狀況，代表本班搞好與相關部門的銜接與聯系；3.3.2.2報表匯報方式：ShiftLeader、生產調度每日應整理出生產日報、異常報告并在8:30前以mail的形式發(fā)送給生產控制組、科長及制造部部長，技術及設備相關人員，以便掌握實際生產進度、生產線狀況及對資料存檔；A.Summary各區(qū)狀況，及目前的需求；B.匯總所有重要機臺的狀況；C.對表現較差的機臺給出合理的解釋；D.對線上的異常狀況給出解釋；E.匯報線上SHR/HR的狀況；3.3.2.3生產會議方式：A.組織者:工程管理科生產控制；B.頻率：每日四次生產會議，兩次內部會議，兩次事業(yè)部的會議；C.出席者：值班GL、SL、調度、控制、制作科科長、工程管理科科長制造部部長；D.內容：在每日的生產會議上，由SL、生產調度匯報生產線生產狀況，生產控制Review相關部門，并提出生產需求,并布置以下生產任務：總結上月/當周/當天的生產狀況，匯報方案的完成狀況及存在問題；布置下月/當周/當天的生產任務；Check生產方案的實施；調生產方案中出現的問題；3.4生產方案的變更：3.4.1客戶要求變更：綜合方案部根據市場部提供的客戶變更需求信息，通知工程管理科。生產方案員根據