(企業(yè)管理手冊)A檢修管理手冊

PAGE湖南火電宜化維護(hù)項目部A級檢修管理手冊匯編:審核：審定：批準(zhǔn):二〇一三年五月 目錄1、A級檢修管理辦法22、附錄A火力發(fā)電機(jī)組A級檢修管理流程圖163、附錄B檢修工程滾動規(guī)劃表174、附錄C機(jī)組檢修現(xiàn)場組織機(jī)構(gòu)及工作職責(zé)185、附錄DA級檢修準(zhǔn)備計劃226、附錄E物資管理有關(guān)制度24物資管理辦法24外委檢修維護(hù)項目單位物資領(lǐng)用管理辦法28關(guān)于檢修或更改換下設(shè)備返庫管理辦法327、附錄F安全文明規(guī)定35外委發(fā)包項目安全管理實施辦法35外包工程項目工作票管理規(guī)定42檢修現(xiàn)場安全保衛(wèi)管理規(guī)定43A級檢修現(xiàn)場文明管理規(guī)定448、附錄G檢修質(zhì)量管理制度47檢修質(zhì)量管理辦法47檢修缺陷管理制度56設(shè)備異動管理制度59金屬焊接質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)65射線作業(yè)安全防護(hù)管理制度79A級檢修監(jiān)理管理辦法809、附錄H試運(yùn)管理制度81A級檢修設(shè)備試運(yùn)行管理制度81大修閥門調(diào)試的規(guī)定8910、附錄I例會制度91A級檢修例會管理制度9111、附錄 J項目表及總結(jié)報告93大修項目表93大修竣工報告94機(jī)組檢修經(jīng)濟(jì)分析報告95A級檢修總結(jié)報告9612、附錄KA級檢修全過程管理文件清單10813、附錄LA級檢修全過程檢查表110A級檢修管理辦法范圍本辦法規(guī)定了新疆宜化維護(hù)項目部（以下簡稱公司）A級檢修準(zhǔn)備、實施、總結(jié)全過程管理的流程、內(nèi)容及要求等。本辦法適用于新疆宜化A級檢修的管理工作，B、C級檢修工作參照執(zhí)行。規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本辦法的引用而成為本辦法的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本辦法，然而，鼓勵根據(jù)本辦法達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本辦法。GB/T19001質(zhì)量管理體系要求DL/T838發(fā)電企業(yè)設(shè)備檢修導(dǎo)則術(shù)語和定義A級檢修A級檢修是指對發(fā)電機(jī)組進(jìn)行全面的解體檢查和修理，以保持、恢復(fù)或提高設(shè)備性能。定期檢修定期檢修是一種以時間為基礎(chǔ)的預(yù)防性檢修，根據(jù)設(shè)備磨損和老化的統(tǒng)計規(guī)律，事先確定檢修等級、檢修間隔、檢修項目、需用備件及材料等的檢修方式。狀態(tài)檢修狀態(tài)檢修是指根據(jù)狀態(tài)監(jiān)測和診斷技術(shù)提供的設(shè)備狀態(tài)信息，評估設(shè)備的狀況，在故障發(fā)生前進(jìn)行檢修的方式。主要設(shè)備和輔助設(shè)備主要設(shè)備是指鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、主變壓器、機(jī)組控制裝置等設(shè)備及其附屬設(shè)備；輔助設(shè)備是指主要設(shè)備以外的生產(chǎn)設(shè)備。機(jī)組A級檢修間隔機(jī)組A級檢修間隔是指從上次A級檢修后機(jī)組復(fù)役時開始，至下一次A級檢修開始時的時間。檢修工期檢修工期是指機(jī)組從調(diào)度批準(zhǔn)后開始的與系統(tǒng)解列（或退出備用）到檢修完畢正式向電網(wǎng)調(diào)度報備用的總時間。質(zhì)檢點（H點、W點、R點）質(zhì)檢點(H、W、R點)是指在工序管理中根據(jù)某道工序的重要性和難易程度而設(shè)置的關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點。H點：停工待檢點。工序中關(guān)鍵質(zhì)量因素應(yīng)控制的點，需要由檢修單位作業(yè)人員和質(zhì)檢員、監(jiān)理工程師以及點檢人員驗證的點。停工待檢點應(yīng)通過監(jiān)理工程師、點檢員驗收合格，方可進(jìn)行下一道工序。主要包含：—重要的檢測數(shù)據(jù)等；—頻發(fā)故障點或重大缺陷；—重點反措要求；—隱蔽工序恢復(fù)之前；—容器封蓋以前；—轉(zhuǎn)動機(jī)械扣蓋、扣缸之前；—技術(shù)監(jiān)控在工序中明確的受控點或管理監(jiān)督；—W點驗收不合格自動生成的H點。W點：質(zhì)量見證點。根據(jù)設(shè)備特點，對影響設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行的過程和影響產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性的過程及工藝要求，需由檢修單位作業(yè)人員和質(zhì)檢員以及監(jiān)理單位的監(jiān)理工程師進(jìn)行質(zhì)量驗證的點。見證點在到達(dá)通知的驗收時間，而監(jiān)理工程師及點檢員未到場的情況下，可以進(jìn)行下一道工序，W點自動轉(zhuǎn)成文件見證點（R點），W點驗收不合格將自動生成H點。R點：文件見證點。針對檢修所提供的文件資料(含進(jìn)場原材料、構(gòu)配件及外購設(shè)備等產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書和使用說明書、檢驗記錄和試驗報告等)進(jìn)行的審核。審核內(nèi)容包括數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、尺寸、參數(shù)，文件的真實性和有效性等。監(jiān)理工程師應(yīng)根據(jù)所提交的報驗文件到現(xiàn)場對實物進(jìn)行見證和復(fù)核，必要時還應(yīng)進(jìn)行抽驗復(fù)驗，進(jìn)一步檢驗其真實性、有效性、適用性；審核合格后簽字確認(rèn)，否則退回。不符合項不符合項是指由于設(shè)備特性、作業(yè)文件或作業(yè)（管理）程序方面不滿足要求，使其質(zhì)量變得不可接受或無法判斷的項目。檢修作業(yè)指導(dǎo)書檢修作業(yè)指導(dǎo)書是依據(jù)我公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)以及GB/T19001質(zhì)量管理體系要求，針對機(jī)組檢修項目所制訂的包含作業(yè)程序、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗等內(nèi)容的作業(yè)文件，是檢修作業(yè)人員的工作依據(jù)。檢修文件包檢修文件包是指為指導(dǎo)檢修作業(yè)人員完成指定的工作任務(wù)，由設(shè)備管理人員按有關(guān)規(guī)定、規(guī)程整理提供，由檢修工作負(fù)責(zé)人攜帶、保管、使用、記錄和補(bǔ)充的有關(guān)檢修作業(yè)的書面文件匯總。檢修文件包應(yīng)包含檢修作業(yè)指導(dǎo)書。質(zhì)檢員質(zhì)檢員是指檢修單位內(nèi)部的工程技術(shù)人員，經(jīng)授權(quán)不直接參加檢修工作，只進(jìn)行驗證、檢查，以確認(rèn)檢修工作是否符合質(zhì)量要求。監(jiān)理工程師監(jiān)理工程師是指具有國家注冊執(zhí)業(yè)資格或經(jīng)過中國電力企業(yè)聯(lián)合會監(jiān)理業(yè)務(wù)培訓(xùn)合格，具有相關(guān)專業(yè)知識，一直從事具體監(jiān)理工作，并且隸屬于具有國家批準(zhǔn)監(jiān)理單位資質(zhì)等級的第三方機(jī)構(gòu)的人員。A級檢修管理手冊A級檢修管理手冊是規(guī)定檢修全過程管理體系的文件。按照我公司管理體系，結(jié)合檢修現(xiàn)場實際情況，針對檢修目標(biāo)，所做出的全部管理文件的集合。6S管理6S管理是指整理（SEIRI）、整頓（SEITON）、清掃（SEISO）、清潔（SEIKETSU）、素養(yǎng)（SHITSUKE）、安全（SAFETY）。通過規(guī)范現(xiàn)場、現(xiàn)物，營造一目了然的工作環(huán)境，培養(yǎng)員工良好的工作習(xí)慣，其最終目的是提升人的品質(zhì)，革除馬虎之心，養(yǎng)成凡事認(rèn)真的習(xí)慣；遵守規(guī)定的習(xí)慣；自覺維護(hù)工作環(huán)境整潔明了的良好習(xí)慣；文明禮貌的習(xí)慣。檢修管理基本原則堅持以安全為基礎(chǔ)，杜絕各類違章，確保人身和設(shè)備安全。遵循GB/T19001質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行檢修作業(yè)指導(dǎo)書，全面貫徹各種質(zhì)量驗收規(guī)定。根據(jù)有關(guān)規(guī)定、制造廠提供的設(shè)計文件、同類型機(jī)組的經(jīng)驗，結(jié)合我公司設(shè)備狀況評估結(jié)果，合理安排機(jī)組檢修，做到“應(yīng)修必修”。以質(zhì)量和效益為中心，在設(shè)備點檢數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上,積極采用狀態(tài)診斷技術(shù)，不斷積累、總結(jié)經(jīng)驗，有計劃、有步驟地以消除影響設(shè)備安全經(jīng)濟(jì)的重大隱患和缺陷為重點，安排檢修項目。要制定檢修全過程管理的整體目標(biāo)，采用先進(jìn)的管理手段，做好安全、質(zhì)量、工期、作業(yè)環(huán)境、費用等方面的工作，實現(xiàn)全優(yōu)工程。檢修計劃與規(guī)劃的制定要以提高安全指標(biāo)、降低損耗為重點，以點檢數(shù)據(jù)分析、安全性評價、技術(shù)監(jiān)督、缺陷管理、耗差分析和可靠性分析、大機(jī)組競賽、經(jīng)濟(jì)性評價等結(jié)果為依據(jù)，積極采用成熟可靠的新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品，提高企業(yè)檢修管理水平。檢修全過程管理基本要求要根據(jù)PDCA（P-計劃、D-實施、C-檢查、A-總結(jié)）循環(huán)方法，從檢修準(zhǔn)備工作開始，制定各項計劃和具體措施，做好施工、驗收管理和修后評估工作。結(jié)合設(shè)備的具體情況和國內(nèi)先進(jìn)機(jī)組檢修水平，認(rèn)真編制檢修計劃、施工組織措施及技術(shù)措施、實施方案等，防止過維修和欠維修。在檢修前建立組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量管理體系，編制質(zhì)量管理措施手冊，完善程序文件，推行工序管理。制定檢修過程中的環(huán)境保護(hù)和安全作業(yè)措施，做到文明施工，清潔生產(chǎn)。要求檢修現(xiàn)場設(shè)備、材料和工具擺放整齊有序，現(xiàn)場實行定置管理，安全措施到位、標(biāo)志明顯，并做到工完料盡場地清。機(jī)組A級檢修實行監(jiān)理制，對安全、質(zhì)量、工期、作業(yè)環(huán)境進(jìn)行全面監(jiān)督管理。檢修規(guī)劃和計劃檢修全過程管理流程圖見附錄A。檢修間隔和工期檢修間隔確定在確保設(shè)備安全的基礎(chǔ)上，原則上A級檢修間隔為5年。運(yùn)行超過20萬小時的機(jī)組，原則上A級檢修間隔為4年。根據(jù)不同的實際情況、機(jī)組運(yùn)行狀態(tài)和特殊項目的需要可以適當(dāng)考慮更改A級檢修間隔。公司可以采用狀態(tài)檢修技術(shù)，在確保設(shè)備安全的基礎(chǔ)上，適當(dāng)延長主機(jī)設(shè)備的A級檢修間隔。具體情況由公司自行策劃，報上級公司審核，集團(tuán)公司批準(zhǔn)。檢修工期A級檢修標(biāo)準(zhǔn)工期見表1。要嚴(yán)格按照本標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)工期編制和執(zhí)行檢修計劃?；鹆Πl(fā)電機(jī)組A級檢修標(biāo)準(zhǔn)工期表容量（MW）1000500～600300～350200～250142～165125～138100工期（d）75655545453832三年滾動規(guī)劃與檢修計劃檢修滾動規(guī)劃應(yīng)包含重大特殊項目的預(yù)安排。檢修規(guī)劃格式見附錄B。檢修計劃編制的內(nèi)容與要求根據(jù)我公司發(fā)電設(shè)備檢修規(guī)劃，結(jié)合設(shè)備的運(yùn)行狀況編制年度檢修計劃。為確保設(shè)備安全運(yùn)行，對存在嚴(yán)重缺陷的設(shè)備，經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)，可適當(dāng)調(diào)整其檢修間隔和檢修工期。積極采用設(shè)備診斷技術(shù)，優(yōu)化檢修計劃。檢修計劃的內(nèi)容包括：項目名稱、措施內(nèi)容、工期、概預(yù)算及年度資金。編制檢修項目除A級檢修的標(biāo)準(zhǔn)項目、一般特殊項目、重大特殊項目外，還須將“兩措”、安全性評價、安全檢查、缺陷管理、技術(shù)監(jiān)控、節(jié)能及耗差分析和可靠性分析、科技攻關(guān)等內(nèi)容納入檢修計劃的安排中；檢修規(guī)劃、計劃的上報與下達(dá)每年8月底以前，公司編制次年機(jī)組檢修工期、檢修項目（標(biāo)準(zhǔn)項目、一般特殊項目和重大特殊項目）和檢修資金需求計劃上報上級公司，匯總審核后報集團(tuán)公司。申報的機(jī)組檢修需求計劃要有相應(yīng)的文字說明和重大特殊項目的可行性研究報告（格式見《中國大唐集團(tuán)公司檢修管理辦法》）。每年9至10月，集團(tuán)公司組織各基層發(fā)電企業(yè)進(jìn)行檢修計劃的匯報；研究、審查各基層發(fā)電企業(yè)編制的機(jī)組檢修工期、重大特殊項目和結(jié)合機(jī)組A級檢修所實施的檢修項目的可行性。每年在規(guī)定的時間以前，公司根據(jù)集團(tuán)公司、上級公司確定的機(jī)組檢修工期計劃，上報當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)公司。每年年底以前，公司將當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)公司審查后下達(dá)的次年機(jī)組檢修工期計劃填報到上級公司和集團(tuán)公司生產(chǎn)信息系統(tǒng)中，并執(zhí)行電網(wǎng)公司下達(dá)的年度檢修工期計劃。年度檢修工期計劃的調(diào)整和執(zhí)行機(jī)組檢修工期計劃的申報和變化，應(yīng)得到上級公司和集團(tuán)公司批準(zhǔn)后方可報送當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)公司。機(jī)組的計劃檢修必須在開工前兩周向電網(wǎng)公司提交書面計劃檢修申請（特殊情況電網(wǎng)安排需要提前的，可隨時申請），并同時報送上級公司和集團(tuán)公司批準(zhǔn)后方可開工。電網(wǎng)公司下達(dá)的年度檢修工期計劃原則上不作調(diào)整?！厥馇闆r需要調(diào)整開工時間的項目，書面報上級公司、集團(tuán)公司批準(zhǔn)后，報電網(wǎng)公司調(diào)度部門審批，在季度、月度檢修計劃中予以明確。造成年、季、月度檢修計劃調(diào)整的各方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。已開工的檢修項目，原則上不得超過規(guī)定的檢修工期；如有特殊情況需延長檢修工期，應(yīng)在規(guī)定工期進(jìn)行一半以前報上級公司審核，集團(tuán)公司批準(zhǔn)，并向電網(wǎng)公司提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實施。對未履行審批手續(xù)擅自開工檢修的，集團(tuán)公司會認(rèn)定該機(jī)組為事故檢修。檢修策劃檢修準(zhǔn)備期公司應(yīng)按本辦法規(guī)定的準(zhǔn)備期進(jìn)行機(jī)組檢修準(zhǔn)備工作。檢修準(zhǔn)備期：開工前6個月。確定檢修目標(biāo)每次機(jī)組檢修均應(yīng)確立管理目標(biāo)。管理目標(biāo)包括：安全目標(biāo)、檢修管理目標(biāo)、檢修技術(shù)目標(biāo)、質(zhì)量保證目標(biāo)、經(jīng)濟(jì)保證目標(biāo)、環(huán)保技術(shù)目標(biāo)、物資管理目標(biāo)、費用管理目標(biāo)等。A檢修管理目標(biāo)的制定應(yīng)滿足以下條件：目標(biāo)應(yīng)與集團(tuán)公司和上級公司目標(biāo)一致。目標(biāo)應(yīng)是具體的、可理解的、可達(dá)到的。安全目標(biāo)不發(fā)生人身輕傷及以上事故；不發(fā)生設(shè)備損壞事故；不發(fā)生檢修現(xiàn)場火災(zāi)事故；不發(fā)生嚴(yán)重集體違章事件；杜絕無票作業(yè)；工作票、操作票合格率達(dá)到100%；安全性評價發(fā)現(xiàn)問題整改計劃完成率達(dá)到100%；檢修管理目標(biāo)檢修重大特殊項目和資金完成率達(dá)到100%；檢修試驗計劃完成率達(dá)到100%；技術(shù)監(jiān)控項目計劃完成率達(dá)到100%；機(jī)組缺陷消除計劃完成率達(dá)到100%；檢修試驗分部試運(yùn)成功率達(dá)到100%；修后機(jī)組達(dá)到“四無”，即主、輔設(shè)備、系統(tǒng)無影響機(jī)組正常運(yùn)行方式和正常運(yùn)行參數(shù)的設(shè)備缺陷。無主、輔設(shè)備、系統(tǒng)的安全隱患。無24小時不可消除的一般性缺陷。整套機(jī)組達(dá)到無滲漏標(biāo)準(zhǔn)。檢修現(xiàn)場做到“工完、料盡、場地清”。檢修技術(shù)目標(biāo)（根據(jù)機(jī)組的實際情況進(jìn)行編制，至少達(dá)到集團(tuán)公司和上級公司考核值）機(jī)組振動：軸振小于（考核值）μm；高加月投入率：100%；汽輪機(jī)油顆粒度：小于（考核值）NAS1638；汽輪機(jī)油含水量：小于（考核值）mg/L；凝汽器膠球月投入率：100%；熱工自動裝置投入率：100%；熱工主保護(hù)投入率：100%；電氣主保護(hù)、自動裝置投入率：100%；在線化學(xué)儀表合格率：100%；在線化學(xué)儀表投入率：100%；發(fā)電機(jī)補(bǔ)氫率：小于（考核值）m3/d；鍋爐吹灰器月投入率：100%；DAS模擬量、開關(guān)量投入率達(dá)99%以上；電費計量裝置無丟失電量。電費計量系統(tǒng)故障時間為0。質(zhì)量保證目標(biāo)鍋爐水壓一次成功；鍋爐點火一次成功；發(fā)電機(jī)并網(wǎng)一次成功；機(jī)組檢修后無非計劃停運(yùn)連續(xù)運(yùn)行200天以上；設(shè)備修后200天內(nèi)無影響機(jī)組出力及以上的的缺陷；H點一次驗收合格率不小于92%；分步試運(yùn)一次合格率不小于95%；焊口一次檢驗合格率不小于95%；儀表檢驗合格率100%；經(jīng)濟(jì)保證目標(biāo)凝汽器月平均端差：小于（考核值）℃；綜合補(bǔ)水率：小于（考核值）%；回轉(zhuǎn)預(yù)熱器漏風(fēng)率：小于（考核值）%；真空系統(tǒng)嚴(yán)密性：小于（考核值）Pa/min；電除塵器漏風(fēng)率：小于（考核值）%；鍋爐漏風(fēng)系數(shù)：小于（考核值）%；修后汽輪機(jī)熱效率高于修前值且熱耗率與設(shè)計值比不大于100kJ/kWh；修后鍋爐熱效率要達(dá)到或高于設(shè)計值。環(huán)保技術(shù)目標(biāo)污染物排放符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)或地方政府環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)（取高標(biāo)準(zhǔn)為目標(biāo)值）；檢修過程不發(fā)生環(huán)境污染事件；物資管理目標(biāo)物資采購計劃完成率：（考核值）%；采購物資到貨及時率：（考核值）%；物資入庫驗收及時率：95％以上；采購物資質(zhì)量一次合格率:（考核值）%；總合格率100%；物資需求計劃完成率:不小于（考核值）％；費用管理目標(biāo)預(yù)算控制偏差率：不大于±5％；費用無超支、無混用；檢修結(jié)束一個月內(nèi)費用100%完成結(jié)算；管理目標(biāo)確定后，由公司設(shè)備管理部制定實現(xiàn)目標(biāo)的保證措施。這些措施可以是單獨成文的，也可以貫穿于檢修的管理標(biāo)準(zhǔn)、制度、辦法、安全措施、組織措施、技術(shù)措施等文件中。檢修組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)公司檢修組織機(jī)構(gòu)：－現(xiàn)場指揮領(lǐng)導(dǎo)小組；－工作小組；—－協(xié)調(diào)組；—－技術(shù)質(zhì)量組；—－運(yùn)行隔離及試運(yùn)組；—－安全文明組；—－計劃物質(zhì)采購供應(yīng)組；—－宣傳后勤保障組；相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)職責(zé)見附錄C。組織機(jī)構(gòu)建立后應(yīng)及時制定檢修準(zhǔn)備計劃并嚴(yán)格執(zhí)行。參見附錄D。檢修項目A級檢修項目分為標(biāo)準(zhǔn)項目和特殊項目兩類。A級檢修標(biāo)準(zhǔn)項目的主要內(nèi)容為：—制造廠要求的項目；—全面解體、定期檢查、清掃、測量、調(diào)整和修理；—定期監(jiān)測、試驗、校驗和鑒定；—按規(guī)定需要定期更換零部件的項目；—按各項技術(shù)監(jiān)督規(guī)定檢查項目；—消除設(shè)備和系統(tǒng)的缺陷和隱患；公司機(jī)組A級檢修標(biāo)準(zhǔn)項目可根據(jù)設(shè)備的狀況進(jìn)行調(diào)整，原則上在一個檢修周期內(nèi)所有的標(biāo)準(zhǔn)項目都應(yīng)完成。機(jī)組檢修修前、修后試驗項目應(yīng)作為標(biāo)準(zhǔn)項目列入。。公司設(shè)備管理部門必須提前4個月完成機(jī)組標(biāo)準(zhǔn)檢修項目清冊的編寫和審批；特殊項目為標(biāo)準(zhǔn)項目以外的檢修項目以及反事故措施、節(jié)能措施、技改措施、安全性評價整改措施、技術(shù)監(jiān)控、科技攻關(guān)、缺陷管理、經(jīng)濟(jì)性評價整改措施等項目。備品配件準(zhǔn)備公司應(yīng)制定機(jī)組檢修材料、備品配件管理制度，明確計劃、采購、驗收、保管、使用等流程。備品配件準(zhǔn)備工作應(yīng)滿足檢修工作需要。A級檢修備品備件需用計劃應(yīng)在開工前6個月完成。加工周期較長的國內(nèi)備品備件和國外采購的備品備件，其需用計劃還應(yīng)適當(dāng)提前。根據(jù)備品配件需求計劃編制采購計劃。不同供貨周期的備品配件采購采用不同的策略，以減少流動資金的占用。同時不應(yīng)發(fā)生因備品配件不到位影響工期的情況。公司設(shè)備管理部門應(yīng)采取措施減少緊急采購。對于可預(yù)見的緊急采購和由于需求計劃不準(zhǔn)確而造成庫存積壓的情況要進(jìn)行調(diào)查與考核。要求各級檢修使用的材料及備品配件具備檢修提前30天開工的要求。外包項目和施工隊伍確定公司在檢修前要進(jìn)行勞動力分析，根據(jù)檢修隊伍設(shè)置情況，按照集團(tuán)公司和上級公司規(guī)定確定檢修外包項目和外包檢修單位。熱工和繼電保護(hù)項目的檢修原則上不允許對外發(fā)包。承包單位應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)、業(yè)績和完善的質(zhì)量保證體系，并通過招標(biāo)方式確定。對外發(fā)包實行合同管理。合同中應(yīng)明確發(fā)包的項目、安全、質(zhì)量、進(jìn)度、消防和文明生產(chǎn)、付款方式、違約責(zé)任等條款，并預(yù)留適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量保證金。對外發(fā)包的工程質(zhì)量管理實行全過程管理負(fù)責(zé)制。公司設(shè)備管理部門必須明確對外發(fā)包項目的技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量驗收負(fù)責(zé)人，對項目實施全過程質(zhì)量管理。對外發(fā)包工程必須與承包單位簽訂安全、消防、文明生產(chǎn)技術(shù)協(xié)議，明確雙方責(zé)任，充分發(fā)揮雙方兩個保證體系的作用，確保人身和設(shè)備安全。對于同一施工現(xiàn)場有超過兩家及以上承包單位施工的，各承包單位之間也應(yīng)互相簽訂安全技術(shù)協(xié)議。公司相關(guān)部門應(yīng)對承包單位做好各項安全和技術(shù)交底。承包單位的施工人員進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場前必須經(jīng)企業(yè)安全監(jiān)督部門進(jìn)行安全知識教育、培訓(xùn)考試合格后方可進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場。承包單位進(jìn)行現(xiàn)場作業(yè)的起重工、電焊工、架子工等特種作業(yè)人員和計量儀表檢定人員必須持有相應(yīng)的資質(zhì)證書，使用的工機(jī)具、儀表符合有關(guān)安全和技術(shù)規(guī)定，并有合格的校驗證書。對外發(fā)包工程的安全管理執(zhí)行中國大唐集團(tuán)公司、分公司和我公司的相關(guān)規(guī)章制度及有關(guān)規(guī)定。檢修監(jiān)理A級檢修必須實行監(jiān)理，監(jiān)理是檢修機(jī)組和項目進(jìn)行安全與質(zhì)量監(jiān)督管理的重要活動，安全與質(zhì)量目標(biāo)控制是檢修監(jiān)理的中心任務(wù)。機(jī)組A級檢修監(jiān)理應(yīng)通過招標(biāo)的方式擇優(yōu)選定監(jiān)理單位，并實行合同制，監(jiān)理單位應(yīng)具有國家批準(zhǔn)的資質(zhì)要求，資質(zhì)等級不得低于乙級，雙方應(yīng)簽訂書面合同和安全技術(shù)協(xié)議書，明確監(jiān)理和被監(jiān)理雙方的工作內(nèi)容與職責(zé)。監(jiān)理費用由檢修費用中列支。檢修監(jiān)理單位要對項目的安全、質(zhì)量、進(jìn)度、資料、檢修信息進(jìn)行監(jiān)督與控制；協(xié)調(diào)參與各單位之間的工作關(guān)系。公司要健全明確監(jiān)理的管理機(jī)構(gòu)，制定監(jiān)理程序，做好各項監(jiān)理的管理工作。檢修管理文件檢修管理文件要對有關(guān)管理內(nèi)容、各部門職責(zé)、管理流程等方面做出詳細(xì)規(guī)定。有關(guān)管理文件參見附錄。A級檢修執(zhí)行的有關(guān)管理制度，至少包括：—物資管理制度；—外包工程安全管理規(guī)定；—消防保衛(wèi)管理規(guī)定；—檢修質(zhì)量管理辦法；—檢修缺陷管理制度；—質(zhì)量監(jiān)理程序；—設(shè)備異動管理制度；—A級檢修例會制度；—A級檢修考核與獎勵制度。修前設(shè)備狀況分析為了客觀地評定檢修工作效果，在機(jī)組檢修開工前公司由設(shè)備管理部牽頭對機(jī)組狀態(tài)及所檢修設(shè)備的修前狀況開展技術(shù)分析，便于修前、修后設(shè)備狀態(tài)的對比，查找隱患，有針對性地開展檢修工作。檢修開工前6個月開始進(jìn)行設(shè)備狀況分析，作為確定檢修項目的主要依據(jù)之一。修前設(shè)備狀況分析可分為缺陷分析、點檢分析、運(yùn)行分析、技術(shù)監(jiān)控分析、可靠性分析、專項分析等。缺陷分析主要指從上次檢修結(jié)束起設(shè)備遺留缺陷需要在本次檢修期間解決的。應(yīng)制定安全措施、組織措施和技術(shù)措施，完成備品備件和消耗物資的準(zhǔn)備。點檢分析由設(shè)備管理部門設(shè)備專責(zé)人負(fù)責(zé)進(jìn)行，由專業(yè)負(fù)責(zé)人匯總，內(nèi)容（不限于此）如下：—修前設(shè)備主要運(yùn)行參數(shù)；—技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；—重大和頻發(fā)的設(shè)備缺陷；—設(shè)備技術(shù)改進(jìn)內(nèi)容；—設(shè)備的檢修質(zhì)量、試驗狀況及設(shè)備健康水平。運(yùn)行分析由發(fā)電部進(jìn)行，內(nèi)容（不限于此）如下：—主要運(yùn)行參數(shù)和運(yùn)行方式的安全性、合理性和經(jīng)濟(jì)性；—技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；—重大和頻發(fā)的設(shè)備缺陷；—由于設(shè)備異常引起的異常運(yùn)行情況；—設(shè)備的試驗狀況及設(shè)備健康水平。技術(shù)監(jiān)控分析由技術(shù)監(jiān)控專責(zé)人組織進(jìn)行，分專業(yè)編寫，內(nèi)容（不限于此）如下：—從上次檢修結(jié)束起技術(shù)監(jiān)控工作總評；—技術(shù)監(jiān)控管理工作存在的主要問題；可靠性分析由可靠性管理專責(zé)人組織進(jìn)行，內(nèi)容（不限于此）如下：—從上次檢修結(jié)束起可靠性指標(biāo)；—從上次檢修結(jié)束起可靠性事件；專項分析可分為安全性評價、經(jīng)濟(jì)性評價、專項檢查（活動）中發(fā)現(xiàn)問題整改措施需要在檢修期間進(jìn)行實施的。聯(lián)系技術(shù)服務(wù)單位進(jìn)行機(jī)組效率試驗，試驗結(jié)果將作為機(jī)組檢修前技術(shù)監(jiān)控分析的一個依據(jù)。根據(jù)設(shè)備狀況分析結(jié)果，結(jié)合專業(yè)分析以及試驗結(jié)果，總結(jié)分析主輔設(shè)備的狀況，有針對性地組織各專業(yè)進(jìn)行機(jī)組系統(tǒng)評價工作，并形成最終評價報告確定機(jī)組檢修過程中的重點工作，對檢修項目進(jìn)行調(diào)整和再次確認(rèn)。編制檢修作業(yè)文件修前一個月完成檢修作業(yè)指導(dǎo)書和重大項目安全組織、技術(shù)措施的編制和審批。檢修作業(yè)指導(dǎo)書和重大項目安全技術(shù)措施的編寫由設(shè)備專責(zé)人負(fù)責(zé)，審核按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行。檢修作業(yè)指導(dǎo)書的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容執(zhí)行《中國大唐集團(tuán)公司檢修作業(yè)指導(dǎo)書編制規(guī)范》。編制檢修進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖和控制表檢修要用網(wǎng)絡(luò)計劃對檢修任務(wù)的工作進(jìn)度進(jìn)行安排和控制，以保證實現(xiàn)預(yù)定的目標(biāo)。進(jìn)度計劃可用網(wǎng)絡(luò)圖表示，也可用橫道圖（甘特圖）表示。檢修進(jìn)度圖要編制主網(wǎng)絡(luò)圖和分專業(yè)進(jìn)度控制圖。進(jìn)度計劃編制步驟項目分解。根據(jù)檢修標(biāo)準(zhǔn)項目表以及特殊項目，將整個檢修項目分解為網(wǎng)絡(luò)計劃的基本組成單元——工作項目，并確定各工作項目的持續(xù)時間。根據(jù)各項工作的相互依賴和相互制約的關(guān)系，確定工作間的邏輯關(guān)系，包括確定每項工作項目的緊前工作和緊后工作，以及與相關(guān)工作的搭接關(guān)系。繪制進(jìn)度計劃圖。廠級進(jìn)度計劃圖應(yīng)包括全部檢修項目及邏輯關(guān)系，專業(yè)進(jìn)度計劃圖應(yīng)包含本專業(yè)全部項目。進(jìn)度計劃關(guān)鍵路徑總時長即為檢修目標(biāo)工期。檢修現(xiàn)場隔離與定置管理檢修現(xiàn)場與運(yùn)行機(jī)組要實現(xiàn)完全物理隔離，以防止由于參修人員對現(xiàn)場不熟悉而對運(yùn)行機(jī)組造成不良影響。檢修物品實行定置管理，應(yīng)繪制檢修現(xiàn)場定置管理圖，定值圖要求在機(jī)組檢修開工前一周完成審批。檢修現(xiàn)場應(yīng)分區(qū)域管理。檢修單位確定實行招標(biāo)制的，在標(biāo)段劃分時，就要充分考慮區(qū)域管理，各承包單位檢修區(qū)域盡可能不要重疊。對于關(guān)鍵區(qū)域，如汽輪機(jī)揭缸檢修（含給水泵汽輪機(jī)）、發(fā)電機(jī)抽轉(zhuǎn)子、汽包檢修等區(qū)域，進(jìn)出應(yīng)進(jìn)行登記，對人員著裝應(yīng)提出統(tǒng)一要求，進(jìn)入汽輪機(jī)缸體、發(fā)電機(jī)定子內(nèi)部應(yīng)按照規(guī)定穿連體服且不準(zhǔn)帶異物。應(yīng)限制與檢修無關(guān)人員進(jìn)入該區(qū)域。在平臺上放置重物時，應(yīng)事先進(jìn)行核算。如平臺承載能力不足，短暫放置也不允許。大型重物放置圖應(yīng)經(jīng)總工程師批準(zhǔn)。在實際執(zhí)行過程中，如需更改，還應(yīng)重新履行審批手續(xù)。特別是汽機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)層以及大件拆裝等項目，必須嚴(yán)格履行審批手續(xù)。檢修現(xiàn)場管理應(yīng)以生產(chǎn)現(xiàn)場為對象，以安全、清潔、規(guī)范、可視化、人性化為目標(biāo)，以6S的基本理念和方法為核心，通過全員的持續(xù)改善，從本質(zhì)上不斷改進(jìn)現(xiàn)場狀況，不斷提高人員素養(yǎng)，從而實現(xiàn)人、機(jī)、環(huán)境的和諧。施工機(jī)具準(zhǔn)備公司檢修公司和控制中心應(yīng)編制專用工具、儀器儀表、試驗設(shè)備清單。并在機(jī)組檢修開工前一個月完成相關(guān)準(zhǔn)備工作。檢修所需用的工器具、安全用具、儀器儀表、試驗設(shè)備等要全部校驗合格，并有合格證書。進(jìn)行施工技術(shù)交底公司設(shè)備管理部專業(yè)組點檢員應(yīng)組織對檢修內(nèi)容、技術(shù)方案、注意事項、工期進(jìn)度等方面向檢修單位人員進(jìn)行全面技術(shù)交底。全體檢修人員學(xué)習(xí)安規(guī)、檢修管理手冊和檢修作業(yè)指導(dǎo)書，并進(jìn)行考試合格。編制試運(yùn)行大綱試運(yùn)行大綱內(nèi)容要全面，要包含所有的設(shè)備和系統(tǒng)的傳動、連鎖和正常輪換的試驗。并經(jīng)過討論、審批。編制管理手冊為指導(dǎo)檢修全過程管理工作，公司修前應(yīng)編寫管理手冊。公司A級檢修管理手冊宜包括以下內(nèi)容（但不限于）:—檢修目標(biāo)；—總網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度圖；—組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)；—檢修執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；—技術(shù)分析；—檢修項目；—分專業(yè)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度圖；—現(xiàn)場定置圖；—專用工具清單；—分步試運(yùn)行進(jìn)度圖；—各階段試驗項目及試驗大綱；—主要項目安全技術(shù)措施；—管理制度；—檢修作業(yè)指導(dǎo)書清單；—檢修主要承包商一覽；—停機(jī)前遺留缺陷清單；—檢修期間運(yùn)行機(jī)組保證措施。檢修準(zhǔn)備工作檢查檢修開工前一個月，公司由設(shè)備管理部組織核查檢修準(zhǔn)備情況。公司由設(shè)備管理部組織召開檢修準(zhǔn)備檢查會，組織有關(guān)人員全面檢查上述各項工作的完成情況，確保具備提前一個月開工條件。修前開工基本條件的檢查與落實各級作業(yè)計劃已制定，檢修項目負(fù)責(zé)人已明確。所須材料、備品及加工件均已備齊并驗收合格或落實了計劃供應(yīng)。安全用具、專用工器具、起重工具、交通工具等均已備齊并試驗合格。參加檢修的人員已經(jīng)落實，且安全、技術(shù)培訓(xùn)與考試合格。監(jiān)理人員已經(jīng)確定。作業(yè)指導(dǎo)書、特殊項目的安全、技術(shù)措施均已得到批準(zhǔn)，并為檢修人員熟知。檢修場地平面布置、網(wǎng)絡(luò)計劃進(jìn)度均已安排完畢。檢修開工申請機(jī)組檢修開工計劃提前兩周向電網(wǎng)調(diào)度部門提出申請、并獲得電網(wǎng)調(diào)度部門批準(zhǔn)。檢修動員公司在檢修前組織召開A級檢修動員會，要求參與檢修的相關(guān)管理部門、檢修單位和檢修組織機(jī)構(gòu)人員參加。檢修施工階段組織和管理總體要求進(jìn)度計劃管理嚴(yán)格按照主進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)計劃進(jìn)行。每天應(yīng)記錄進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)計劃的實際執(zhí)行情況，并根據(jù)進(jìn)展情況，及時修訂進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)計劃，進(jìn)度有變更應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后發(fā)布新的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度計劃。工序間協(xié)調(diào)由各項目負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)，應(yīng)盡量縮短工序接口時間。主工序應(yīng)實現(xiàn)零接口。在解體、檢查、復(fù)裝三個階段中，應(yīng)有詳盡的技術(shù)檢驗和技術(shù)記錄，特別是解體裝配的測量數(shù)據(jù)、試驗數(shù)據(jù)以及更換部件、改變設(shè)備結(jié)構(gòu)或接線方式等原始記錄，均要做到字跡清晰，數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、正確完整，必要時附圖紙說明。質(zhì)量管理要嚴(yán)格按質(zhì)檢點檢查，監(jiān)理工程師和點檢員要對直接影響質(zhì)量的H點和W點進(jìn)行檢查和簽證。各專業(yè)負(fù)責(zé)人包括質(zhì)檢員、監(jiān)理工程師及點檢員至少每周召開一次專業(yè)會，對檢修中發(fā)現(xiàn)的問題研究解決方案、協(xié)調(diào)專業(yè)各方面進(jìn)度。會議制度可參見附錄。檢修過程中嚴(yán)格執(zhí)行工作票制度。安監(jiān)人員要巡視現(xiàn)場，加強(qiáng)安全檢查,定期召開安全分析會。協(xié)調(diào)組每天組織召開協(xié)調(diào)會，對檢修中的安全、質(zhì)量、進(jìn)度、文明衛(wèi)生等各方面問題進(jìn)行及時協(xié)調(diào)解決。檢修過程中要注意工器具的使用與保管，防止損壞及丟失。每日收工時要清點工器具，并做好記錄。外包工程的項目負(fù)責(zé)人應(yīng)盡到管理職責(zé)，不能以包代管。解體階段檢修人員進(jìn)入現(xiàn)場拆卸設(shè)備，應(yīng)攜帶工作票，同時帶全所需的工器具和材料，對照工作票中危險點分析檢查現(xiàn)場的安全措施（如腳手架、平臺、圍欄等）是否完整。按照檢修作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定拆卸需解體的設(shè)備，做到工序、工藝正確,使用工具、儀器、材料正確。做好各部套之間的位置記號。拆卸的設(shè)備、零部件，應(yīng)按檢修現(xiàn)場定置管理圖擺放，拆下的部件按事先制訂的部件定置圖進(jìn)行擺放，并封好與系統(tǒng)連接的管道開口部分。拆卸時防止發(fā)生造成部件損壞的情況。拆卸時應(yīng)按照規(guī)定現(xiàn)場做好各種記錄，記錄應(yīng)字跡清晰、數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確。做到文明整潔施工，拆下的廢物料應(yīng)及時清理，做到每天活完地凈。檢修前成立的安全文明組在檢修時按職責(zé)開展工作。解體階段發(fā)現(xiàn)重大設(shè)備缺陷，檢修單位要及時向項目負(fù)責(zé)人報告，由項目負(fù)責(zé)人向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，并組織有關(guān)人員專題討論，分析原因，制定措施。如有必要經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后及時向上級公司匯報。處理重大設(shè)備缺陷費用較大的，要履行審批手續(xù)。解體階段工期不應(yīng)超過總工期的三分之一。檢查階段設(shè)備解體后，應(yīng)做好清理工作，及時測量各項技術(shù)數(shù)據(jù)，并對設(shè)備進(jìn)行全面檢查，查找設(shè)備缺陷，掌握設(shè)備技術(shù)狀況，鑒定以往重要檢修項目和技術(shù)改造項目的效果。對于已掌握的設(shè)備缺陷應(yīng)進(jìn)行重點檢查，分析原因。根據(jù)設(shè)備的檢查情況及所測的技術(shù)數(shù)據(jù)，對照設(shè)備歷史數(shù)據(jù)、運(yùn)行狀況，對設(shè)備進(jìn)行全面分析，及時調(diào)整檢修項目、進(jìn)度和費用。部件拆卸后要清理見本色，保證測量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。設(shè)備檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行記錄，并進(jìn)行原因分析，提出相應(yīng)的結(jié)論措施。修理和復(fù)裝設(shè)備的修理和復(fù)裝，應(yīng)嚴(yán)格按照工藝要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)措施進(jìn)行。設(shè)備經(jīng)過修理，符合工藝要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，缺陷確已消除，經(jīng)驗收合格，才可進(jìn)行復(fù)裝。復(fù)裝時應(yīng)做到不損壞設(shè)備、不漏裝及不錯裝零部件、不將雜物遺留在設(shè)備內(nèi)。復(fù)裝的零部件應(yīng)做好防銹、防腐蝕措施。設(shè)備原有銘牌、罩殼、標(biāo)牌及臨時拆除的欄桿、平臺等，在設(shè)備復(fù)裝后應(yīng)及時恢復(fù)。質(zhì)量控制和監(jiān)督檢修質(zhì)量管理應(yīng)按分系統(tǒng)、分層次、程序化、責(zé)任制，做到“四個凡事”，即“凡事有章可循，凡事有據(jù)可查，凡事有人負(fù)責(zé)，凡事有人監(jiān)督”，加強(qiáng)全過程管理。各級檢修技術(shù)管理人員都要做好質(zhì)量管理工作，加強(qiáng)檢修人員的技術(shù)培訓(xùn)，提高檢修人員的質(zhì)量意識，預(yù)防質(zhì)量問題的發(fā)生。檢修單位工作負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員、監(jiān)理工程師以及點檢員應(yīng)按照A級作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，對直接影響檢修質(zhì)量的H點、W點進(jìn)行檢查和簽證。檢修過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項，應(yīng)填寫不符合項通知單，并按相應(yīng)程序處理。對于影響經(jīng)濟(jì)性和安全性的質(zhì)量控制點，要嚴(yán)格控制不符合項的數(shù)量。檢修施工和質(zhì)量驗收應(yīng)實行簽字責(zé)任制和質(zhì)量追溯制。備品備件和主要材料要按圖紙和技術(shù)協(xié)議嚴(yán)格進(jìn)行質(zhì)量把關(guān)，不合格的不得簽字入庫，必要時可進(jìn)行技術(shù)鑒定。檢修單位質(zhì)檢員、監(jiān)理工程師以及點檢員等技術(shù)人員，要深入現(xiàn)場，及時糾正不正確的檢修工藝和違反作業(yè)規(guī)程的現(xiàn)象。檢修技術(shù)數(shù)據(jù)的監(jiān)督與測量解體前檢修人員應(yīng)測量設(shè)備的主要技術(shù)尺寸、相對位置等數(shù)據(jù)并記錄完整，妥善保存，作為組裝復(fù)位時的參考依據(jù)。修前重要技術(shù)數(shù)據(jù)，檢修單位質(zhì)檢員、監(jiān)理工程師以及點檢員要親自核對。設(shè)備解體檢查、清理后，應(yīng)對各部件進(jìn)行尺寸測量，特別是對有磨損、變形和更換部件的裝配尺寸進(jìn)行測量，與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)對照，并記錄完整。修后重要技術(shù)數(shù)據(jù)，檢修單位質(zhì)檢員、監(jiān)理工程師以及點檢員要親自復(fù)核。設(shè)備組裝后對轉(zhuǎn)動設(shè)備的振動值、軸承溫度、潤滑油和冷卻水的流量和溫度、可調(diào)整部件的靈活性、各密封部位的滲漏情況等，要全面檢查，及時消除，并記錄完整。安全管理設(shè)備檢修過程中應(yīng)貫徹安全規(guī)程，加強(qiáng)安全管理，明確安全責(zé)任，落實安全措施，確保人身和設(shè)備安全。嚴(yán)格執(zhí)行工作票、操作票制度和承包安全協(xié)議。檢修進(jìn)度過程管理檢修單位工作負(fù)責(zé)人、監(jiān)理工程師以及點檢員應(yīng)每天對進(jìn)度進(jìn)行對比與分析，對于超過進(jìn)度計劃自由時差及總時差項目及時組織召開協(xié)調(diào)會進(jìn)行研究與討論，提出調(diào)整建議與措施報協(xié)調(diào)組進(jìn)行調(diào)整。費用管理在檢修中堅持“一次就做好”的原則，提高檢修安全、質(zhì)量水平，最大限度地降低檢修安全事故、質(zhì)量事故和返工現(xiàn)象，對檢修成本進(jìn)行最有效的控制?？刂坪贤瑑r格、減少緊急采購。檢修驗收及復(fù)役分部試運(yùn)行試運(yùn)行大綱經(jīng)過核定、審批，各項試運(yùn)行工作嚴(yán)格按照已經(jīng)批準(zhǔn)的試運(yùn)行大綱進(jìn)行。分部試運(yùn)行應(yīng)在分段試驗合格、檢修項目完成且質(zhì)量合格、技術(shù)記錄和有關(guān)資料齊全、有關(guān)設(shè)備異動報告和書面交底報告已交發(fā)電部、并向運(yùn)行人員進(jìn)行交底、現(xiàn)場清理完畢、安全措施恢復(fù)后進(jìn)行。分部試運(yùn)行由發(fā)電部負(fù)責(zé)人主持。分部試運(yùn)行應(yīng)在檢修工期結(jié)束前三分之一時開展工作，并與檢修一級網(wǎng)絡(luò)圖相適應(yīng)。設(shè)備檢修后須啟動設(shè)備才能鑒定設(shè)備檢修動態(tài)質(zhì)量時，事先應(yīng)終結(jié)工作票或?qū)⒐ぷ髌苯唤o運(yùn)行人員，由運(yùn)行人員進(jìn)行檢查和啟停操作。若需繼續(xù)檢修時，應(yīng)重新辦理工作許可手續(xù)，否則不得繼續(xù)進(jìn)行檢修工作。冷態(tài)驗收與評價冷態(tài)驗收與評價在分部試運(yùn)行全部結(jié)束、試運(yùn)情況良好后進(jìn)行，由生產(chǎn)副總經(jīng)理（副廠長）主持。冷態(tài)驗收及評價內(nèi)容參見附錄K，重點包括：對檢修項目執(zhí)行情況、檢修工期完成情況、安全情況、驗收評價、分部試轉(zhuǎn)和大聯(lián)鎖、現(xiàn)場檢修管理、檢修準(zhǔn)備工作和檢修質(zhì)量狀況以及分段試驗、分部試運(yùn)行結(jié)果和檢修技術(shù)資料管理進(jìn)行核查；并包括：保護(hù)校驗合格可全部投運(yùn)、防火檢查已完成、設(shè)備銘牌和標(biāo)識正確齊全、設(shè)備異動報告和運(yùn)行注意事項已全部交給發(fā)電部、特殊項目的試運(yùn)措施審批完畢、試運(yùn)人員做好試運(yùn)準(zhǔn)備。對現(xiàn)場進(jìn)行檢查，確認(rèn)做好整體試運(yùn)行準(zhǔn)備。整體試運(yùn)行整體試運(yùn)行的條件是：冷態(tài)驗收合格。整體試運(yùn)行在生產(chǎn)副總經(jīng)理(副廠長)的主持下進(jìn)行，內(nèi)容包括各項冷、熱態(tài)試驗以及帶負(fù)荷試驗。在試運(yùn)行期間，點檢人員、監(jiān)理工程師、檢修人員和運(yùn)行人員應(yīng)按照試運(yùn)行大綱要求，按照自己的職責(zé)檢查設(shè)備的技術(shù)狀況和運(yùn)行情況。檢修后帶負(fù)荷連續(xù)運(yùn)行時間不超過24h，其中滿負(fù)荷試驗應(yīng)不少于6h。報復(fù)役機(jī)組經(jīng)過整體試運(yùn)行合格，并經(jīng)現(xiàn)場全面檢查，各項指標(biāo)與狀況正常后，向當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)公司報備用。檢修評價與總結(jié)機(jī)組復(fù)役后由總指揮及時組織對檢修中的安全、質(zhì)量、項目、工時、材料和備品備件、技術(shù)監(jiān)控、費用以及機(jī)組試運(yùn)行情況等進(jìn)行總結(jié)并作出全面技術(shù)經(jīng)濟(jì)評價，評價內(nèi)容參見附錄。機(jī)組檢修和重大特殊項目竣工后15天內(nèi)，設(shè)計和施工等有關(guān)單位，必須向公司設(shè)備管理部門提交竣工驗收和評估所需的資料以及施工圖紙；監(jiān)理單位15天內(nèi)應(yīng)向公司設(shè)備管理部門提交監(jiān)理總結(jié)報告?？偨Y(jié)內(nèi)容包括：機(jī)組檢修概況、質(zhì)量見證點一次驗收合格率統(tǒng)計、最終驗收合格率、讓步接收專項說明、不合格項說明、遺留問題說明、進(jìn)度偏差與調(diào)整記錄、網(wǎng)絡(luò)計劃優(yōu)化建議、技術(shù)監(jiān)督項目完成情況等等。檢修機(jī)組復(fù)役后20天內(nèi)由公司發(fā)電部組織技術(shù)服務(wù)單位完成機(jī)組效率試驗，提交試驗報告、作出效率評價。復(fù)役后30天內(nèi)提交檢修總結(jié)報告。報告內(nèi)容應(yīng)包括檢修的準(zhǔn)備工作、檢修安全情況、項目完成情況、使用工時情況、檢修中的質(zhì)量管理、費用使用情況、機(jī)組試運(yùn)情況、檢修中的經(jīng)驗教訓(xùn)等,報告內(nèi)容及格式參見附錄。檢修總結(jié)由各施工單位提交公司生產(chǎn)技術(shù)部門，經(jīng)點檢人員或?qū)I(yè)主管匯總，主管生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報上級公司、集團(tuán)公司，并在生產(chǎn)信息系統(tǒng)中提交電子版材料。應(yīng)及時修編檢修作業(yè)指導(dǎo)書，補(bǔ)充設(shè)備臺帳（若有設(shè)備變動）和檢修臺帳，修訂備品備件定額，完善計算機(jī)管理數(shù)據(jù)庫。技術(shù)資料歸檔凡檢修中有系統(tǒng)變動，接線變動，設(shè)備及零部件材料，尺寸變動的應(yīng)修改原檔案室內(nèi)的資料圖紙，使其符合設(shè)備的現(xiàn)狀，并將原有圖紙資料作廢或作說明。由檢修單位負(fù)責(zé)的設(shè)備檢修記錄以及有關(guān)的文件資料，應(yīng)由檢修單位負(fù)責(zé)整理，按要求向公司設(shè)備管理部門移交。移交資料的內(nèi)容和格式在A級檢修管理手冊中要明確規(guī)定。設(shè)備檢修技術(shù)記錄、檢修總結(jié)報告、監(jiān)理報告、試驗報告、質(zhì)檢報告、設(shè)備異動報告、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量監(jiān)督驗收單、檢修管理程序或檢修計劃文件、外包工程的設(shè)備檢修記錄及有關(guān)文件資料等技術(shù)資料應(yīng)進(jìn)行歸檔。檢修全過程文件種類見附錄。檢修技術(shù)資料存檔種類參見附錄。以上資料要求在報復(fù)役后45天內(nèi)審核完畢并完成歸檔。檢修管理全過程檢查檢修全過程檢查，按準(zhǔn)備階段、施工及試運(yùn)行階段和運(yùn)行后總結(jié)階段，共三個分階段進(jìn)行：準(zhǔn)備階段的檢查在檢修開工前一個月進(jìn)行。施工階段的檢查在檢修過程中進(jìn)行，一般控制在工期進(jìn)行一半時。試運(yùn)行和運(yùn)行后總結(jié)階段的檢查工作在檢修結(jié)束后30天至45天內(nèi)完成。檢修全過程管理的檢查內(nèi)容及應(yīng)得分見附錄《機(jī)組A級檢修全過程檢查評分匯總表》和《A級檢修全過程檢查評分表》。各專業(yè)的檢修全過程管理檢查的總應(yīng)得分均定為1000分，各分階段的應(yīng)得分見表2。A級檢修全過程管理檢查應(yīng)得分表分階段名稱檢修準(zhǔn)備檢修施工試運(yùn)和運(yùn)行后總結(jié)所有全過程試運(yùn)運(yùn)行后總結(jié)應(yīng)得分2004502001501000檢修全過程檢查在公司自查的基礎(chǔ)上，集團(tuán)公司組織專家組進(jìn)行。專家組會在試運(yùn)行和運(yùn)行后總結(jié)階段檢查結(jié)束后的十天內(nèi)，提交機(jī)組A級檢修全過程檢查報告。附錄A

（規(guī)范性附錄）

火力發(fā)電機(jī)組A級檢修管理流程圖設(shè)備部主任組織編制A級檢修項目、工期計劃

設(shè)備部主任組織編制A級檢修項目、工期計劃分公司批準(zhǔn)后上報集團(tuán)公司批復(fù)分公司批準(zhǔn)后上報當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)公司批復(fù)分公司批準(zhǔn)后上報集團(tuán)公司批復(fù)分公司批準(zhǔn)后上報當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)公司批復(fù)總指揮組織編寫A級檢修開工報告報上級分公司和當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)公司總指揮組織編寫A級檢修開工報告報上級分公司和當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)公司總指揮按批復(fù)開工時間組織進(jìn)行機(jī)組A級檢修總指揮按批復(fù)開工時間組織進(jìn)行機(jī)組A級檢修總指揮組織進(jìn)行機(jī)組試行、報復(fù)役總指揮組織進(jìn)行機(jī)組試行、報復(fù)役設(shè)備部主任組織進(jìn)行檢修總結(jié)和評估設(shè)備部主任組織進(jìn)行檢修總結(jié)和評估

結(jié)束結(jié)束附錄B

（規(guī)范性附錄）

三年（年——年）檢修工程滾動規(guī)劃表填報單位：填報時間：工程名稱上次A級檢修年月重大特殊項目主要依據(jù)和技術(shù)措施預(yù)計實施年度預(yù)計停用天數(shù)需要主要器材和備件費用(萬元)備注一、主要設(shè)備1號機(jī)組1、……2、……二、輔助設(shè)備三、生產(chǎn)建（構(gòu)）筑物四、非生產(chǎn)設(shè)施注：①預(yù)計于第一、二、三年度進(jìn)行檢修的重大特殊項目應(yīng)填本表；②預(yù)計停用天數(shù)一欄，僅填執(zhí)行本項目比標(biāo)準(zhǔn)項目停用日數(shù)需增加的停用天數(shù)；③主要器材和備件一欄，僅填寫數(shù)量多、訂貨困難、加工時間較長、需提前訂貨的器材、備件。附錄C2008年度機(jī)組檢修現(xiàn)場組織機(jī)構(gòu)及工作職責(zé)＃2機(jī)組大修與＃3、4機(jī)組擴(kuò)大性小修是公司今年安全生產(chǎn)工作中一項重要任務(wù)，為了安全、優(yōu)質(zhì)、如期、費用節(jié)約、可控地完成任務(wù)，保證＃2機(jī)組大修與＃3、4機(jī)組擴(kuò)大性小修后的健康水平和經(jīng)濟(jì)性達(dá)到預(yù)定目標(biāo)，特成立2008年度機(jī)組檢修現(xiàn)場組織機(jī)構(gòu)，并確定其工作職責(zé)如下：1.現(xiàn)場指揮領(lǐng)導(dǎo)小組組長：副組長：成員：2.工作小組2.1協(xié)調(diào)組組長：副組長：成員：2.2技術(shù)質(zhì)量組組長：副組長：成員：2.3運(yùn)行隔離及試運(yùn)組組長：副組長：成員：2.4安全文明組組長：副組長：成員：2.5計劃、物資采購供應(yīng)組組長：副組長：成員：2.6宣傳后勤保障組組長：副組長：成員：3.工作職責(zé)3.1領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)3.1.1從安全、計劃、質(zhì)量、費用消耗和成本控制方面確立本次檢修的目標(biāo)，并對檢修中的重大事務(wù)做出決策以及行使相應(yīng)的監(jiān)督。3.1.2組織、管理檢修工作，指揮和協(xié)調(diào)包括承包商在內(nèi)的檢修相關(guān)人員，組織檢修工作的實施。3.1.3負(fù)責(zé)檢修各項活動，滿足安全質(zhì)量和計劃的要求。3.1.4研究、處理、解決檢修過程中發(fā)生的重大事件和問題。3.1.5.確保檢修目標(biāo)的完成。3.2協(xié)調(diào)組職責(zé)3.2.1負(fù)責(zé)制定檢修計劃、進(jìn)行現(xiàn)場協(xié)調(diào)、承包商管理、勞動力組合等工作。3.2.2協(xié)助檢修領(lǐng)導(dǎo)小組，完成檢修目標(biāo)。3.2.3控制從檢修準(zhǔn)備、計劃、執(zhí)行、驗收直到機(jī)組啟動等檢修全過程。3.2.4協(xié)助檢修領(lǐng)導(dǎo)小組，協(xié)調(diào)包括承包商在內(nèi)的檢修相關(guān)人員及有關(guān)工作。3.2.5主持檢修協(xié)調(diào)會。3.2.6完成檢修領(lǐng)導(dǎo)小組安排的其它工作。3.3技術(shù)質(zhì)量組職責(zé)3.3.1負(fù)責(zé)檢修技術(shù)方案的制訂，制定網(wǎng)絡(luò)圖、關(guān)鍵工序的進(jìn)度計劃，組織檢修過程中設(shè)備缺陷、檢修異常等技術(shù)補(bǔ)救措施的制訂和修改調(diào)整，審核施工安全技術(shù)措施技術(shù)部分的內(nèi)容。3.3.2負(fù)責(zé)召集、組織有關(guān)技術(shù)人員研究解決檢修過程中發(fā)生的設(shè)備問題和技術(shù)難題。3.3.3負(fù)責(zé)研究處理檢修過程中突發(fā)技術(shù)問題。3.3.4負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量驗評表、隱蔽工程驗收表、停工待檢驗收表等質(zhì)量驗收表格，編制大修質(zhì)量驗收管理制度并組織執(zhí)行，負(fù)責(zé)按質(zhì)量驗評標(biāo)準(zhǔn)組織驗收。對檢修活動中任何影響質(zhì)量的事件、行為有權(quán)進(jìn)行糾正、提出整改、停工和罰款處理。3.3.5負(fù)責(zé)檢修過程的質(zhì)量考核工作.3.3.6負(fù)責(zé)設(shè)備缺陷、不符合項、不合格品處理和跟蹤驗證活動。3.3.7.負(fù)責(zé)檢修期間文件、資料的管理，防止使用作廢的程序、圖紙，審查其有效性。負(fù)責(zé)對新增作業(yè)指導(dǎo)書的編制，以及對原作業(yè)指導(dǎo)書等文件的修改。3.4運(yùn)行隔離及試運(yùn)組3.4.1負(fù)責(zé)制定停機(jī)前的試驗計劃及措施。3.4.2根據(jù)設(shè)備停役情況制定工作票許可計劃并組織當(dāng)值運(yùn)行人員準(zhǔn)確及時辦理工作票和安全、隔離措施。3.4.3根據(jù)檢修項目制定修后設(shè)備質(zhì)量驗收計劃，負(fù)責(zé)修后設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量驗收。對不符合質(zhì)量要求、不滿足運(yùn)行規(guī)程的設(shè)備、修后設(shè)備無標(biāo)牌、缺表計、保溫未恢復(fù)、現(xiàn)場設(shè)備周圍有雜物和腳手架未拆除等，可不予驗收。3.4.4配合做好修前、修后檢修設(shè)備的測試工作和修前、修后的熱力試驗工作。3.4.5參加檢修期間每天的協(xié)調(diào)會，及時通報系統(tǒng)隔離、工作票辦理、設(shè)備驗收等情況。3.5安全文明組職責(zé)3.5.1負(fù)責(zé)對整個檢修活動進(jìn)行安全文明檢修的監(jiān)督。3.5.2編制和實施檢修活動中的安全規(guī)定及考核辦法。3.5.3審查特殊項目、重大項目的安全技術(shù)措施。3.5.4負(fù)責(zé)承包商的安全資格審查。3.5.5主持并安排檢修人員（包括承包商人員）的安全培訓(xùn)和考試工作。3.5.6負(fù)責(zé)現(xiàn)場安全措施的監(jiān)察及日常安全監(jiān)督，對檢修現(xiàn)場發(fā)生的任何違反安規(guī)的現(xiàn)象和事件有權(quán)進(jìn)行糾正，提出整改、停工和罰款處理。3.5.7負(fù)責(zé)現(xiàn)場安全事故分析和安全趨勢分析。3.5.8負(fù)責(zé)進(jìn)廠人員的資格審查和控制，并發(fā)放進(jìn)廠證。3.5.9負(fù)責(zé)主廠房內(nèi)的保衛(wèi)工作，防止檢修設(shè)備零部件及材料的丟失。3.5.10負(fù)責(zé)檢修人員的安全防護(hù)工作。3.5.11.負(fù)責(zé)按照安全文明管理制度對檢修過程中的文明施工、現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境進(jìn)行檢查和考核。3.6計劃、物資采購供應(yīng)組職責(zé)3.6.1負(fù)責(zé)按檢修備件計劃的要求，及時提供檢修期間所需要的合格的備件。緊急情況下，按照檢修指揮部要求，及時提供檢修期間所需要的緊急備件和材料。3.6.2負(fù)責(zé)倉庫的管理（入庫、儲存、領(lǐng)用和退庫）。3.6.3合理安排值班，確保檢修期間檢修人員能隨時領(lǐng)用各種所需的材料和備件。3.6.4負(fù)責(zé)檢修有關(guān)合同簽定和檢修結(jié)算等工作。3.6.5負(fù)責(zé)與設(shè)備廠家就技術(shù)服務(wù)項目、試驗項目的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。3.7宣傳后勤保障組職責(zé)3.7.1負(fù)責(zé)檢修工作的宣傳報道，及時對檢修中的關(guān)鍵接點進(jìn)行跟蹤報道。3.7.2負(fù)責(zé)檢修期間的食、宿、飲水、等服務(wù)工作。3.7.3負(fù)責(zé)提供檢修需要的公務(wù)用車。3.7.4.負(fù)責(zé)檢修人員的醫(yī)療、保健工作。附錄D

（資料性附錄）

A級檢修準(zhǔn)備計劃(樣本)序號計劃內(nèi)容職能組責(zé)任人計劃完成日期(提前)天備注1成立組織機(jī)構(gòu)并明確責(zé)任指揮協(xié)調(diào)組1802設(shè)備缺陷統(tǒng)計、分析、明確責(zé)任人技術(shù)質(zhì)量組1503第一階段項目確定并報出采購計劃技術(shù)質(zhì)量組1504備品備件和材料計劃上報技術(shù)質(zhì)量組1205外委修理項目委托完畢技術(shù)質(zhì)量組1206確定修前試驗項目并聯(lián)系實施運(yùn)行隔離及試運(yùn)組707檢修現(xiàn)場地面及墻面，通道保護(hù)方案出臺，材料計劃上報。技術(shù)質(zhì)量組708需要補(bǔ)充的工器具統(tǒng)計，費用計劃的落實技術(shù)質(zhì)量組及計劃物資采購供應(yīng)組609檢修各標(biāo)段完成招標(biāo)計劃物資采購供應(yīng)組及技術(shù)質(zhì)量組6510檢修合同簽定計劃物資采購供應(yīng)組及技術(shù)質(zhì)量組6511特殊項目施工方案編制技術(shù)質(zhì)量組6512安全、文明管理文件發(fā)布安全文明組6513檢修保證運(yùn)行各項措施完成運(yùn)行隔離及試運(yùn)組6514完成監(jiān)理大綱、規(guī)劃和實施細(xì)則技術(shù)質(zhì)量組6515完成檢修用電容量的統(tǒng)計技術(shù)質(zhì)量組7016宣傳策劃宣傳后勤保障組7017管理策劃文件編制技術(shù)質(zhì)量組及各組6518檢修作業(yè)指導(dǎo)書修訂或編制完畢技術(shù)質(zhì)量組5519各項質(zhì)量計劃編制印刷完畢技術(shù)質(zhì)量組、宣傳后勤保障組5520修前數(shù)據(jù)測量和收集完畢技術(shù)質(zhì)量組5521文件包審核和印刷技術(shù)質(zhì)量組、宣傳后勤保障組5522項目網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度技術(shù)質(zhì)量組5523完成現(xiàn)場定置圖和審核技術(shù)質(zhì)量組5524后勤準(zhǔn)備（檢修人員住、吃場所）宣傳后勤保障組5025檢修人員現(xiàn)場休息、用餐、衛(wèi)生間等宣傳后勤保障組5026現(xiàn)場醫(yī)療及救護(hù)（人員、場所落實）宣傳后勤保障組5027工器具檢驗和檢修包括起重設(shè)備和特種車輛年檢技術(shù)質(zhì)量組4528修前試驗工作完畢運(yùn)行隔離及試運(yùn)組5029各種檢修備件材料到達(dá)現(xiàn)場，入庫驗收合格計劃物資采購供應(yīng)組及技術(shù)質(zhì)量組5030各種檢修需用管材出庫檢驗工作結(jié)束計劃物資采購供應(yīng)組及技術(shù)質(zhì)量組5031最后一次缺陷統(tǒng)計技術(shù)質(zhì)量組4532檢修準(zhǔn)備自查迎檢工作完成協(xié)調(diào)組及各組4533現(xiàn)場檢修電源及照明電源復(fù)核技術(shù)質(zhì)量組4534文件包、三措、監(jiān)理大綱學(xué)習(xí)考試協(xié)調(diào)組4535機(jī)組運(yùn)行報告運(yùn)行隔離及試運(yùn)組4536技術(shù)資料學(xué)習(xí)、外委單位到現(xiàn)場準(zhǔn)備技術(shù)質(zhì)量組4537檢修準(zhǔn)備檢查評價組評價工作完成各組4038停機(jī)前數(shù)據(jù)測量、整理分析上報運(yùn)行隔離及試運(yùn)組3539安規(guī)學(xué)習(xí)考試（包括外委人員）和特種作業(yè)人員證件復(fù)審/勞務(wù)用工三級安全教育安全文明組3540準(zhǔn)備工作全面檢查協(xié)調(diào)組3541各檢修單位相關(guān)檢查協(xié)調(diào)組3542檢修動員會現(xiàn)場指揮領(lǐng)導(dǎo)小組043現(xiàn)場布置技術(shù)質(zhì)量組及宣傳后勤保障組044辦理工作票運(yùn)行隔離及試運(yùn)組0附錄E物資管理有關(guān)制度物資管理辦法第一章總則為了規(guī)范全公司的物資管理，提高物資管理水平，降低生產(chǎn)成本，杜絕浪費，特制定本辦法。本辦法所稱物資管理，包括全公司基本建設(shè)用物資、生產(chǎn)管理用固定資產(chǎn)、備品配件、小型機(jī)電設(shè)備、工具、器具、消耗材料的計劃、采購、驗收、存儲、保養(yǎng)、領(lǐng)用與回收等工作。第二章物資管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)第三條物資管理中心（以下簡稱物管中心）和物資采購辦（以下簡稱采購辦）分別為物資管理、物資采購的歸口部門。第四條物管中心主要工作內(nèi)容：制定、完善、貫徹實施物資管理制度。負(fù)責(zé)核實各類物資計劃，分類登錄和歸檔。制定和下達(dá)物資采購計劃。負(fù)責(zé)物資的存儲、保管保養(yǎng)。負(fù)責(zé)物資的收、發(fā)、退料和物資的驗收入庫工作。負(fù)責(zé)物資的統(tǒng)計管理。及時公布材料物資的庫存數(shù)量、價格和最新進(jìn)貨價格。負(fù)責(zé)與其它電廠庫存物資的往來調(diào)劑。第五條采購辦主要工作內(nèi)容：負(fù)責(zé)全公司的物資采購工作。負(fù)責(zé)物資采購招標(biāo)、評標(biāo)的組織工作。負(fù)責(zé)物資采購合同的簽訂、執(zhí)行和合同文本的歸檔管理。負(fù)責(zé)所采購物資的質(zhì)量保證。負(fù)責(zé)各種設(shè)備的質(zhì)保期維修跟蹤工作。負(fù)責(zé)各種設(shè)備的返廠修理工作。負(fù)責(zé)急用物資與其他廠方相互借用的協(xié)調(diào)工作。及時通報材料物資的價格信息。第三章物資計劃與采購第六條物資計劃：物資需用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)、管理需要，按年度、月度申報備品備件和材料計劃。第七條年度計劃：各部門應(yīng)于11月15日前完成下年度所有材料計劃的申報工作；設(shè)備部應(yīng)在12月1日前完成審核工作；計劃部應(yīng)在12月25日前完成年度計劃報分管副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批，再下達(dá)全公司及各部門下年度材料計劃。第八條月度計劃：各部門應(yīng)在每月25日前申報下月的月度用料計劃。月度各項材料計劃的累計數(shù)，原則上不得超出該項材料的年度計劃（如超出年度計劃,則必須報總經(jīng)理批準(zhǔn)）。申報年度材料計劃與月度材料計劃時，應(yīng)準(zhǔn)確完整填寫項目名稱、物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、單價、總價、使用方向、需用日期等。第九條計劃審批：部門材料計劃自查自核后，送設(shè)備部專工、主任和計劃部綜合計劃員、主任審核，主管副工程師和公司分管理領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審批后，由物管中心實施。但計算機(jī)及通訊類材料可直接送信息中心和非生產(chǎn)部門的材料可直接送計劃部，可以不送設(shè)備部審核?？偟哪甓扔媱澯煽偨?jīng)理批準(zhǔn)，月度計劃由分管公司領(lǐng)導(dǎo)審批。第十條臨時材料計劃的申報、審批：各部門一般不能發(fā)生臨時材料計劃，如若發(fā)生，則必須注明詳細(xì)原因、用途、數(shù)量等事項，并按程序，直到總經(jīng)理批準(zhǔn)，才能由物管中心執(zhí)行。第十一條下達(dá)采購計劃：對于審批完的各部門材料申報計劃，物管中心根據(jù)倉庫物資庫存和積壓情況，逐條核實后，根據(jù)需用日期和采購周期，合理安排采購計劃。在安排采購時應(yīng)注意：庫存有且超過定額儲備物資數(shù)量，一定要使用庫存物資；能用庫存物資替代的，在不影響生產(chǎn)設(shè)備安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的前提下，盡量用庫存物資替代。下達(dá)的采購計劃內(nèi)容要詳細(xì)、準(zhǔn)確。第十二條物管中心根據(jù)歷年材料消耗量情況，制訂經(jīng)濟(jì)合理的庫存材料定額，結(jié)合當(dāng)前市場信息、已審批的部門申報計劃等情況及時合理地下達(dá)年度或月度材料批量采購計劃，經(jīng)設(shè)備、計劃、副總經(jīng)濟(jì)師、主管公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，交采購辦采購。已獲審批的臨時材料、急件及不夠批量的材料計劃由物管中心下達(dá)零星采購計劃。同時，物管中心要建立與同類型機(jī)組電廠的備品配件協(xié)作關(guān)系，加強(qiáng)信息交流，以使備品配件互相調(diào)劑，減少庫存。第十三條采購辦負(fù)責(zé)全公司所有設(shè)備（包括小型機(jī)電設(shè)備如電動機(jī)、試驗裝置等）、備品、配件、消耗材料、勞保用品、工、器具、外委鑄造特殊備品配件的采購和合同簽訂，其它部門和個人均不得擅自進(jìn)行此類物資的對外定貨、采購業(yè)務(wù)。第十四條采購辦按物管中心下達(dá)的物資采購計劃組織采購，采購要執(zhí)行采購責(zé)任制，零星采購堅持比質(zhì)比價、擇優(yōu)訂購原則，合同簽訂嚴(yán)格執(zhí)行《湖南寶慶維護(hù)項目部合同管理辦法》和《湖南寶慶維護(hù)項目部招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》及其它有關(guān)物資采購的規(guī)定。合同簽訂中嚴(yán)格按合同的審查、會簽、審批程序辦事，誰經(jīng)辦，誰主管，誰負(fù)責(zé)。第十五條采購辦在執(zhí)行物資采購計劃過程中，經(jīng)與供應(yīng)商或設(shè)備廠商聯(lián)系后，因故物資規(guī)格型號確需變更，應(yīng)經(jīng)使用部門、設(shè)備部專工認(rèn)可，并送物資管理中心核定庫存情況后再執(zhí)行。第十六條采購辦要再次審查可加工的零、配件，并按照《湖南寶慶維護(hù)項目部關(guān)于機(jī)加工業(yè)務(wù)有關(guān)事項的暫行規(guī)定》執(zhí)行。第十七條采購辦對簽訂的合同統(tǒng)一編號，登記合同臺帳和付款臺賬。對于合同的變更和違約，要及時處理；合同執(zhí)行完畢，要及時注銷歸檔；到貨登記和付款情況要全面清楚。第十八條采購辦要對購回的物資、設(shè)備建立供應(yīng)廠家提供的質(zhì)保期臺帳，并轉(zhuǎn)各使用班組備查，且質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題由采購辦負(fù)責(zé)聯(lián)系、解決。第十九條生產(chǎn)事故性搶修所急需的物資，可經(jīng)物資使用部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，把物資的名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、計劃單價、使用方向等通過OA或電話通知物管中心，物管中心根據(jù)庫存情況下達(dá)采購計劃，物資使用部門必須在2天內(nèi)按本辦法的要求補(bǔ)報該物資的計劃。第二十條勞保用品、通用工具、辦公文具用品不得作為材料計劃申報。第四章物資的驗收與入庫第二十一條對所有購進(jìn)的設(shè)備（包括小型機(jī)電設(shè)備如電動機(jī)、試驗裝置等）、備品配件、工、器具、消耗材料等物資，物管中心均應(yīng)負(fù)責(zé)組織有關(guān)單位（部室）人員以及供貨商到現(xiàn)場根據(jù)對應(yīng)的發(fā)票及其清單認(rèn)真核對，同時驗收物資的名稱、型號、規(guī)格、計量單位、數(shù)量或重量、質(zhì)量、生產(chǎn)日期、質(zhì)保期。下述物資驗收時必須進(jìn)行相關(guān)試驗和檢測：1．各種設(shè)備、鋼材、絕緣材料、儀器儀表、量具及其它進(jìn)口貴重物資在驗收入庫時，必須附有產(chǎn)品質(zhì)量證書、使用說明、檢驗證及有關(guān)圖表等。2．各種化工產(chǎn)品、水泥、變壓器油、汽輪機(jī)油及有特殊要求的物資，必須有質(zhì)保期限，驗收時必須聯(lián)系有關(guān)化驗單位進(jìn)行檢測，以化驗單作為驗收報告。3．新購進(jìn)的有色金屬、合金鋼材等必須進(jìn)行光譜分析。4．各種氣體瓶必須進(jìn)行試壓。5．各種電纜必須進(jìn)行耐壓檢測。6．各種鋼絲繩必須進(jìn)行強(qiáng)度試驗。第二十二條對于小批量及零星采購和小件貴重物資，堅持到貨當(dāng)日驗收入庫；批量較大，品種規(guī)格復(fù)雜、檢驗項目較多的物資，到貨三日至七日內(nèi)完成驗收工作。第二十三條物資在未經(jīng)驗收合格前交物管中心，暫放倉庫待驗區(qū)，物管中心要與采購人員詳細(xì)登記和核對待驗區(qū)物資件數(shù)，并開具詳細(xì)清單。經(jīng)物管中心按公司物資驗收制度，通知有關(guān)單位驗收合格后，物管中心方可憑到貨清單、驗收報告、合格證、發(fā)票等辦理正式入庫手續(xù)。對于不合格產(chǎn)品，由采購辦負(fù)責(zé)退回或索賠。第二十四條對于生產(chǎn)急需，未能及時辦理正式入庫手續(xù)或發(fā)票與憑證未及時辦理的物資，由采購辦按合同或比質(zhì)比價單填寫估計價格，物管中心根據(jù)到貨登記單進(jìn)行估收入庫，并將估收憑證交財務(wù)部。待憑證與發(fā)票到后，由經(jīng)辦人辦理沖轉(zhuǎn)原估收手續(xù)。第二十五條采購辦經(jīng)辦人持合同、發(fā)票和物管中心填寫的收料憑證辦理財務(wù)手續(xù)。發(fā)票一般應(yīng)在當(dāng)月報帳，最遲在下月報帳，否則，財務(wù)部門不予報帳。第二十六條物資的裝卸工作由物管中心負(fù)責(zé)，采購辦協(xié)助，如需動用起重設(shè)備的裝卸工作由檢修公司配合。第五章物資的保管、保養(yǎng)與發(fā)放第二十七條物管中心對驗收入庫物資，分區(qū)、分庫儲存，按標(biāo)準(zhǔn)保管，并按物資維護(hù)保養(yǎng)制度進(jìn)行必要的保養(yǎng)工作。特別是對有關(guān)易燃、易爆、劇毒物品應(yīng)嚴(yán)格按危險品、有毒物品管理制度進(jìn)行管理。第二十八條各部門應(yīng)執(zhí)行按計劃領(lǐng)用制度，物管中心應(yīng)按計劃審批數(shù)量收發(fā)物資，嚴(yán)格執(zhí)行“無計劃不收貨、無計劃不發(fā)貨”的原則，按計劃控制各部門領(lǐng)用物資數(shù)量。物管中心應(yīng)按各部門有權(quán)領(lǐng)料人員名單進(jìn)行發(fā)料，無權(quán)領(lǐng)料的人員沒有經(jīng)本部門主管授權(quán)，物管中心不得發(fā)料。各領(lǐng)料人必須在領(lǐng)料單上詳細(xì)而準(zhǔn)確地填寫領(lǐng)料人姓名、用料單位、日期、計劃項目、物資名稱、型號、規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價、總價等。工具、備品備件的領(lǐng)、發(fā)料必須按以舊換新的原則辦理。第二十九條計算器、生產(chǎn)用工具不得作為材料計劃申報，必須按計算器、生產(chǎn)用工具領(lǐng)用管理制度辦理。第三十條對于外單位領(lǐng)料，在公司同意的情況下，由采購辦負(fù)責(zé)辦理有關(guān)手續(xù)，物管中心開出調(diào)撥單并發(fā)料。撥料款由采購辦根據(jù)辦理的撥料手續(xù)到財務(wù)結(jié)算。第三十一條對于領(lǐng)出物資，未及時用上，應(yīng)由領(lǐng)料部門在相應(yīng)的工程項目完工后三天內(nèi)將該物資及其附隨的技術(shù)資料送物管中心辦理退料手續(xù)。對于退回物資，物管中心驗收合格后入庫，并辦理退料手續(xù)。第三十二條燒用柴油由燃料公司負(fù)責(zé)采購、組織驗收，負(fù)責(zé)填寫收料單，交物管中心登帳，柴油的發(fā)放由物管中心負(fù)責(zé)。第三十三條各部門（不含汽車運(yùn)輸公司）車輛、設(shè)備用汽油、柴油（不含生產(chǎn)燒用柴油），由物管中心根據(jù)各部門審批計劃數(shù)量，下達(dá)計劃至商貿(mào)公司加油站，由加油站根據(jù)計劃，限量發(fā)放，在每月25日前將上月25日至本月24日的各部門領(lǐng)料單交物管中心，進(jìn)行費用核算，無物管中心簽字的油料領(lǐng)料單，財務(wù)部不得報銷。第三十四條物管中心嚴(yán)格執(zhí)行物資發(fā)放“先進(jìn)先出”原則，避免物資保管過期變質(zhì)現(xiàn)象。第六章物資臺帳登記與統(tǒng)計第三十五條物管中心要嚴(yán)格按“日清月結(jié)”原則，確保“帳卡物”相符。第三十六條物管中心進(jìn)行發(fā)料單微機(jī)登帳時，必須詳細(xì)記錄物資計劃項目、用途、使用位置等，以便進(jìn)行分類統(tǒng)計、結(jié)算。第三十七條收料單由物管中心按采購辦提供的到貨登記進(jìn)行收料，按各領(lǐng)料部門填寫的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)料，對于當(dāng)月發(fā)生的收料單或領(lǐng)料單，應(yīng)于當(dāng)月25日前完成收、發(fā)料處理和財務(wù)出帳，最遲在下月出帳。對于年內(nèi)發(fā)生的收料單或領(lǐng)料單，年內(nèi)應(yīng)完成。否則，財務(wù)部門不予出帳。第三十八條物管中心應(yīng)嚴(yán)格分列各類物資入賬，對基建備品、材料及原班組倉庫物資入賬：在用于廠內(nèi)維修時，由領(lǐng)用部門填寫領(lǐng)料單，物管中心分別登錄臺帳并核算物資費用，轉(zhuǎn)財務(wù)入帳；用于更新改造或獨立預(yù)算項目使用時，由計劃部核定數(shù)量、金額，在預(yù)算中剔除，由項目管理部門和施工單位填寫領(lǐng)料單，物管中心登錄臺帳并核算物資費用，轉(zhuǎn)財務(wù)入帳。第三十九條物管中心對每月物資的收、發(fā)、存進(jìn)行分類匯總，并在每月3日前將物資統(tǒng)計綜合月報表報廠部及財務(wù)部、計劃部，年度報表按上級規(guī)定的時間報出。每月5日前，物管中心應(yīng)將上月各部門領(lǐng)料情況匯總，分送各相關(guān)領(lǐng)料部門，同時抄送計劃、財務(wù)、副總經(jīng)濟(jì)師及有關(guān)廠領(lǐng)導(dǎo)。統(tǒng)計臺帳及報表要數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時、真實，不重不漏。同時，要根據(jù)公司需要，不定期的報送有關(guān)物資統(tǒng)計報表和分析資料。第七章獎懲規(guī)定第四十條所有責(zé)任部門和個人有下列情況之一，給我公司造成經(jīng)濟(jì)損失或擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)損失的，按照《湘潭發(fā)電限責(zé)任公司獎懲條例》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。申報為急件而又連續(xù)兩個月以上不領(lǐng)用和常規(guī)計劃壓庫1年以上未領(lǐng)用，造成物資積壓。采購計劃與庫存核對不準(zhǔn)，形成庫存。采購辦未按計劃采購物資，同時物管中心未按計劃數(shù)量驗收入庫，造成物資積壓。物資驗收手續(xù)不全即入庫，造成偽劣產(chǎn)品入庫。采購回“三無”、偽劣產(chǎn)品，損害我廠利益，造成損失。產(chǎn)品質(zhì)保期內(nèi)采購辦未按部門反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問題及時追究供應(yīng)商責(zé)任，挽回經(jīng)濟(jì)損失。保管不善，造成庫存物資非正常損失?；▊淦?、材料和班組倉庫出賬發(fā)生差錯，形成新增固定資產(chǎn)。不按要求申報計劃，申報內(nèi)容有明顯錯誤且已造成不良后果。安排計劃或采購不及時，影響安全與生產(chǎn)。其他需要追究責(zé)任或給予處分的情況。第四十一條具備下列條件之一的，按我公司有關(guān)規(guī)定給予表彰或獎勵：在計劃執(zhí)行過程中，及時發(fā)現(xiàn)問題并處理，挽回了重大損失或節(jié)約了大量資金。在解決合同糾紛或參與仲裁、訴訟過程中盡職盡責(zé)，避免或挽回了經(jīng)濟(jì)損失。在采購合同管理工作中表現(xiàn)出色或做出重大貢獻(xiàn)，提高了經(jīng)濟(jì)效益。其他應(yīng)當(dāng)給予表彰或獎勵的情況。第七章其它規(guī)定第四十二條所有班組小倉庫物資由物管中心集中回收，各部門不準(zhǔn)再設(shè)小倉庫，對于領(lǐng)出而未用的物資，及時到物管中心辦理退料手續(xù)。第四十三條物管中心回收的廢舊設(shè)備，經(jīng)設(shè)備部鑒定，有必要維修后再利用的，由計劃部委托有關(guān)部門進(jìn)行修復(fù)，經(jīng)設(shè)備、安監(jiān)部門驗收合格后，再由物管中心辦理正式入庫手續(xù)，各部門應(yīng)優(yōu)先領(lǐng)用此修理好的設(shè)備。第四十四條各部門對換下的設(shè)備、備品、配件，可以自行修復(fù)，也可按審批手續(xù)委托修復(fù)。經(jīng)修復(fù)驗收合格后，可以到物管中心辦理退料手續(xù)，其價值按全額修理費或原值的30%入帳（僅取其中的最高值），且該部門下次設(shè)備、備品、配件輪換時應(yīng)優(yōu)先使用該修復(fù)品。第四十五條廢舊物資與包裝物的回收和處理按廢舊物資和包裝物回收管理制度辦理。第八章附則第四十六條物管中心和采購辦可根據(jù)本管理制度有關(guān)條款制定內(nèi)部詳細(xì)操作細(xì)則，作為本管理制度的補(bǔ)充，但不得與本制度和廠現(xiàn)行的計劃管理制度相沖突。第四十七條本辦法從頒布之日起實行。外委檢修維護(hù)項目單位物資領(lǐng)用管理辦法為理順外委檢修維護(hù)項目單位在我公司物資管理中心領(lǐng)用物資流程，規(guī)范領(lǐng)料手續(xù)，特制訂本辦法。一、范圍本辦法所指外委檢修維護(hù)項目單位（以下簡稱“外委項目單位”）為承接我公司檢修維護(hù)項目，已與我公司簽訂合同，并長期駐公司服務(wù)的單位，不含湘電工程公司、潭電物業(yè)公司常年零星維修項目外委的施工隊伍。本辦法所指物資是指按照合同中技術(shù)協(xié)議所約定范圍，由外委項目單位自理的工程消耗性材料。二、物資的調(diào)撥申請外委項目單位在我公司物資管理中心領(lǐng)料需辦理物資調(diào)撥申請手續(xù)。由該單位按附件一格式填寫物資調(diào)撥申請單，明確項目名稱，申請領(lǐng)用物資的基本范圍，結(jié)算方式，授權(quán)領(lǐng)料人、結(jié)算人名單及出入證（附照片）復(fù)印件，并加蓋公章，經(jīng)設(shè)備、計劃、財務(wù)、物資管理中心主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可領(lǐng)料。三、必要的物資計劃(一)物料項目和月度領(lǐng)用數(shù)量在《湖南寶慶維護(hù)項目部消耗性材料庫存定額》（以下簡稱“《消耗性材料庫存定額》”）范圍內(nèi)的物資，外委項目單位在領(lǐng)用時不需要申報物資計劃，在辦理調(diào)撥手續(xù)后可直接領(lǐng)用。月度領(lǐng)用量超過《消耗性材料庫存定額》的物資及《消耗性材料庫存定額》所列項目以外的物資，外委項目單位必須以月度臨時性材料計劃方式通知物資管理中心。月度臨時性材料計劃需經(jīng)外委項目單位的項目經(jīng)理審批。(二)外委項目單位月度臨時性材料計劃必須按我公司統(tǒng)一規(guī)定在每月20日之前申報下月使用計劃，采購周期長的材料計劃可適當(dāng)按月份提前起草申報。月度臨時性材料計劃格式見附件二。《消耗性材料庫存定額》以外的物資計劃必須包括完整的物資項目名稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)、數(shù)量，到貨后計劃申報單位必須派專人驗收合格方可入庫。(三)外委項目單位月度臨時性材料計劃由物資管理中心按照計劃申請量平庫下達(dá)月度采購計劃，物資采購辦按計劃要求組織采購。到貨驗收后，外委項目單位必須按申請數(shù)量全部領(lǐng)用，不允許造成庫存積壓，否則，除按計劃申請量結(jié)算外，積壓時間超過1個月以上，每月按原值的5％收取物資保管費。四、物資的領(lǐng)用(一)按調(diào)撥申請審批的授權(quán)領(lǐng)料人方可憑出入證在物資管理中心領(lǐng)用物資，其它人無權(quán)領(lǐng)料，各單位授權(quán)領(lǐng)料人不得超過3人。(二)領(lǐng)用物資前，外委項目單位與我公司合同對口現(xiàn)場管理部門應(yīng)明確各自負(fù)責(zé)的物料范圍，雙方對領(lǐng)用材料屬性、費用劃分無異議。屬我公司出料的備品備件，由我公司對口現(xiàn)場管理部門授權(quán)領(lǐng)料人填寫領(lǐng)料單；由外委項目單位出料的物資，由外委項目單位授權(quán)領(lǐng)料人填寫領(lǐng)料單，物資管理中心按使用單位辦理調(diào)撥，財務(wù)部門按調(diào)撥單出帳。(三)外委項目單位授權(quán)領(lǐng)料人在填寫領(lǐng)料單時，必須如實填寫各項內(nèi)容，不能弄虛作假，代填其它單位名稱或代填我公司職工姓名。物資管理中心物管員必須在核對領(lǐng)用人出入證與物資調(diào)撥申請一致后方可進(jìn)行發(fā)料。(四)領(lǐng)用包裝物已交納押金的物料需交納等額押金后方可進(jìn)行（如乙炔、氧氣）。(五)未辦理調(diào)撥手續(xù)，外委項目單位不能在物資管理中心領(lǐng)料。五、物資的結(jié)算(一)調(diào)撥物資結(jié)算價格為物料進(jìn)價附加3%的采管費，租賃物使用費與市場價等同，不另加價。(二)物資管理中心按物資采購辦提供的到貨登記進(jìn)行收料，按各外委項目單位授權(quán)領(lǐng)料人填寫的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)料，對于當(dāng)月發(fā)生的收料單或領(lǐng)料單，應(yīng)于當(dāng)月25日前完成收、發(fā)料處理和財務(wù)出帳，最遲在下月出帳。對于合同期內(nèi)發(fā)生的收料單或領(lǐng)料單，合同期內(nèi)必須完成調(diào)撥物資結(jié)算，否則，財務(wù)部門不予出帳。(三)外委項目單位結(jié)算人在接到物資管理中心通知后，必須在兩個工作日內(nèi)核對領(lǐng)料單，辦理完調(diào)撥物資結(jié)算手續(xù)。六、其它(一)對外委項目單位違反本管理制度的行為可視情節(jié)予以考核。(二)本管理辦法自頒布之日起執(zhí)行。附件1：外委檢修維護(hù)項目單位

物資調(diào)撥申請單申請日期：年月日申請人(項目經(jīng)理)：檢修維護(hù)單位名稱

（蓋章）檢修維護(hù)項目名稱合同約定開、竣工日期申請領(lǐng)用物資

基本范圍結(jié)算方式請在選擇的結(jié)算方式括號內(nèi)打“√”：

1.工程款沖抵（）

2.轉(zhuǎn)帳支付（）授權(quán)領(lǐng)料人姓名

（不得超過3人）結(jié)算人姓名、聯(lián)系方式

（只能為1人）其它說明事項設(shè)備管理部領(lǐng)導(dǎo)意見簽名：年月日計劃部領(lǐng)導(dǎo)意見簽名：年月日財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)意見簽名：年月日物管中心領(lǐng)導(dǎo)意見簽名：年月日附：外委項目單位上表相關(guān)人員出入證（其它身份證件）復(fù)印件附件2：外委檢修維護(hù)項目單位臨時性材料計劃單位名稱（蓋章）：序號物資名稱規(guī)格型號材質(zhì)要求單位計劃數(shù)量計劃單價總價需用日期12345678合計項目經(jīng)理審批:計劃申請人:填報日期:年月日關(guān)于檢修或更改換下