突出問題專項(xiàng)治理自查情況表

附件1,,,,,

水利工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理項(xiàng)目自查情況表,,,,,

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項(xiàng)目名稱：法人（公章）：主要負(fù)責(zé)人：,,,,,

項(xiàng)目類別：合同額：萬元投資構(gòu)成：,,,,,

填表人：填表日期：,,,,,

序號,關(guān)鍵環(huán)節(jié),自查內(nèi)容,發(fā)現(xiàn)問題（是/否）,糾正問題（是/否）,罰沒補(bǔ)交款項(xiàng)金額（萬元）

一,工程項(xiàng)目決策,是否存在擅自改變規(guī)劃問題,,,

,,是否存在未批先建問題,,,

,,是否通過規(guī)劃同意書審批,,,

,,是否通過水資源論證及取水許可審批,,,

,,是否通過環(huán)境影響報(bào)告書（表）預(yù)審、評價,,,

,,是否通過水土保持方案審批,,,

,,是否通過用地預(yù)審,,,

,,是否通過移民安置規(guī)劃大綱審批,,,

,,是否通過移民安置規(guī)劃審核,,,

,,是否選擇具備相應(yīng)資質(zhì)的單位承擔(dān)項(xiàng)目勘測設(shè)計(jì)任務(wù),,,

,,各設(shè)計(jì)階段是否認(rèn)真執(zhí)行強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)范，勘測設(shè)計(jì)工作是否達(dá)到規(guī)程規(guī)范要求深度,,,

,,項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、工程造價是否科學(xué)合理，是否存在“報(bào)大建小”問題,,,

,,是否存在不按程序變更設(shè)計(jì)問題,,,

,,是否存在不按程序進(jìn)行概算調(diào)整問題,,,

,,是否存在決策失誤造成重大損失問題,,,

,,有關(guān)勘察、設(shè)計(jì)等單位，是否存在違反法律法規(guī)、嚴(yán)重失職給國家造成重大損失的情況,,,

水利工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理項(xiàng)目自查情況表,,,,,

序號,關(guān)鍵環(huán)節(jié),自查內(nèi)容,發(fā)現(xiàn)問題（是/否）,糾正問題（是/否）,罰沒補(bǔ)交款項(xiàng)金額（萬元）

二,招標(biāo)投標(biāo)活動,是否存在領(lǐng)導(dǎo)干部利用職權(quán)違反規(guī)定干預(yù)和插手建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)活動的情形,,,

,,達(dá)到國家規(guī)定范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、重要設(shè)備和主要材料采購是是否嚴(yán)格執(zhí)行了招標(biāo)投標(biāo)制,,,

,,招標(biāo)程序是否符合規(guī)定,,,

,,非公開招標(biāo)項(xiàng)目是否按照規(guī)定履行批準(zhǔn)程序,,,

,,招標(biāo)公告是否按規(guī)定在指定媒介發(fā)布,,,

,,是否存在通過設(shè)定歧視性資質(zhì)要求、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或者不依法發(fā)布招標(biāo)信息等方式，限制或者排斥其他潛在投標(biāo)人的規(guī)定,,,

,,是否存在以獲得本系統(tǒng)、本地區(qū)獎項(xiàng)作為評標(biāo)加分條件或者中標(biāo)條件的情況,,,

,,是否存在要挾、暗示投標(biāo)人在中標(biāo)后分包部分工程給本地區(qū)、本系統(tǒng)承包商、供貨商的情況,,,

,,投標(biāo)人是否存在掛靠有資質(zhì)或高資質(zhì)單位并以其名義投標(biāo)，或者從其他單位租借資質(zhì)證書等行為,,,

,,是否存在化整為零、規(guī)避招標(biāo)問題,,,

,,是否存在虛假招標(biāo)問題,,,

,,是否存在圍標(biāo)串標(biāo)問題,,,

,,是否存在低于成本價中標(biāo)問題,,,

,,評標(biāo)委員會的組建是否合法，是否嚴(yán)格執(zhí)行回避制度,,,

,,評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法是否在招標(biāo)文件中公開載明，在評標(biāo)過程中是否存在隨意改變評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法的情況,,,

水利工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理項(xiàng)目自查情況表,,,,,

序號,關(guān)鍵環(huán)節(jié),自查內(nèi)容,發(fā)現(xiàn)問題（是/否）,糾正問題（是/否）,罰沒補(bǔ)交款項(xiàng)金額（萬元）

三,工程建設(shè)實(shí)施和質(zhì)量安全管理,是否存在未經(jīng)審批擅自開工問題,,,

,,是否按規(guī)定辦理質(zhì)量與安全監(jiān)督手續(xù),,,

,,項(xiàng)目法人組建是否符合規(guī)定,,,

,,項(xiàng)目法人機(jī)構(gòu)設(shè)置、制度建設(shè)、人員配備是否滿足要求,,,

,,是否將工程發(fā)包給不具有相應(yīng)資質(zhì)等級的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、質(zhì)量檢測等單位,,,

,,是否按照監(jiān)理規(guī)范和合同的要求，編制監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實(shí)施細(xì)則,,,

,,是否按規(guī)定采取旁站、巡視、跟蹤檢測和平行檢測等方式實(shí)施監(jiān)理，監(jiān)理人員是否具備相應(yīng)資格,,,

,,現(xiàn)場監(jiān)理人員能否滿足工程需要，是否符合投標(biāo)文件要求,,,

,,是否存在轉(zhuǎn)包和違法分包問題,,,

,,是否存在擅自改變項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容問題,,,

,,驗(yàn)收程序是否符合國家規(guī)定,,,

,,竣工驗(yàn)收前是否按規(guī)定進(jìn)行環(huán)境保護(hù)、水土保持、移民安置、工程檔案等專項(xiàng)驗(yàn)收,,,

,,竣工驗(yàn)收前是否按規(guī)定進(jìn)行竣工審計(jì),,,

,,是否存在未經(jīng)驗(yàn)收或者驗(yàn)收不合格，交付使用或者進(jìn)行后續(xù)工程施工,,,

,,工程建設(shè)是否建立健全質(zhì)量管理體系,,,

,,是否落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制，項(xiàng)目法人、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等有關(guān)單位是否明確質(zhì)量負(fù)責(zé)人,,,

水利工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理項(xiàng)目自查情況表,,,,,

序號,關(guān)鍵環(huán)節(jié),自查內(nèi)容,發(fā)現(xiàn)問題（是/否）,糾正問題（是/否）,罰沒補(bǔ)交款項(xiàng)金額（萬元）

三,工程建設(shè)實(shí)施和質(zhì)量安全管理,施工中是否存在偷工減料，使用不合格的建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備,,,

,,是否按規(guī)定對建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土進(jìn)行檢驗(yàn),,,

,,是否存在工程質(zhì)量低劣問題,,,

,,是否及時對檢查出的質(zhì)量安全問題和隱患進(jìn)行整改,,,

,,工程發(fā)生質(zhì)量安全事故是否按規(guī)定及時向有關(guān)部門報(bào)告,,,

,,是否按照工程質(zhì)量安全事故“三不放過”原則進(jìn)行處理,,,

,,水利工程安全生產(chǎn)責(zé)任制體系、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)是否建立健全,,,

,,是否按規(guī)定設(shè)立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備安全生產(chǎn)安全管理人員,,,

,,特種作業(yè)人員是否持證上崗,,,

,,是否具備施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證,,,

,,是否按規(guī)定進(jìn)行施工安全教育和培訓(xùn),,,

,,是否按規(guī)定制訂應(yīng)急救援預(yù)案,,,

四,物資采購和資金安排使用,財(cái)務(wù)管理是否規(guī)范，資金撥付和使用程序是否合規(guī),,,

,,是否存在大額現(xiàn)金支付工程款的問題,,,

,,是否存在拖欠工程款和農(nóng)民工工資問題,,,

,,是否存在超概算10%以上的問題,,,

,,是否存在物資采購監(jiān)管薄弱的問題,,,

,,是否存在工程配套資金不到位問題,,,

,,是否存在降低征地、移民補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)的問題,,,

水利工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理項(xiàng)目自查情況表,,,,,

序號,關(guān)鍵環(huán)節(jié),自查內(nèi)容,發(fā)現(xiàn)問題（是/否）,糾正問題（是/否）,罰沒補(bǔ)交款項(xiàng)金額（萬元）

五,建設(shè)信息公開及信用體系建設(shè),根據(jù)《政府信