城市公交調(diào)研報告

中江縣城市公交調(diào)研報告 [四川省中江縣運輸集團公司2017]第頁中江縣城市公交調(diào)研報告 一、基本情況（一）發(fā)展歷史【1996年5月】中江城區(qū)開通南站至北站、紅衛(wèi)橋至白塔寺2條公交線路，投放6輛下線的老式解放牌客車營運。由于車輛老舊、車況差、資金不足等多種因素，初期面臨諸多困難?！?999年初】為滿足人民群眾的出行需求，新增36輛黃色面包車，也就是當時的招手停、黃面的，主要運行于中江至龍華山莊，中江至太和、中江城區(qū)內(nèi)三條線路。后因太和線經(jīng)營困難，調(diào)整為中江至玉興，3條線路分別10輛車，以10天為限，相互循環(huán)營運?！?000年】南站至北站主干線的老舊公交車得到更新發(fā)展，全部換成了山花牌中型客車，數(shù)量達到了10輛，成為了中江縣真正意義上的“公共汽車”。至此，加上在城區(qū)運行的10輛面包車，城區(qū)公交車實為26輛。對當時中江城區(qū)來說，公交運力基本達到飽和?！?006年】1999年第一批投入營運的面包車報廢更新。經(jīng)多次與經(jīng)營者協(xié)商和主管部門的批準，3輛面包車更換一輛新公交車。2007年元月36輛面包車更換成12輛川馬牌公交車。原運行城區(qū)的10臺中巴和更新的12臺公交，共計22臺，運行線路固定為公交1.2.3路，城市公交得到了規(guī)范?！?008年】汶川地震后，災后重建加快了中江城市發(fā)展和道路延伸，出現(xiàn)了公交運力不足，加上2000年上線的10輛山花牌公交車的報廢更新，新購南駿牌公交車31輛，對新增車輛經(jīng)營使用權按照縣委政府的要求進行了公開招投標，開辟了4.5.6路公交線路。2008年底，因6路公交車經(jīng)營困難，并入4.5線路中，實行循環(huán)運行，化解了經(jīng)營矛盾。中江城區(qū)擁有公交線路5條，投入營運公交客車43輛?！?012年7月】根據(jù)城市發(fā)展和城鄉(xiāng)居民和出行需求，新增城市公交車24輛，開通了6.7.8路城市公交車，修建了44個臨時公交站點。至此，中江城區(qū)擁有公交線路8條，投入營運公交客車67輛。（二）管理方式【1996年5月】根據(jù)中江縣人民政府《關于同意成立“中江縣城區(qū)公共汽車公司”的批復》（江府發(fā)﹝1996﹞073），成立中江縣城區(qū)公共汽車公司，隸屬于四川省中江縣運輸集團公司，是二級非法人分支機構、非獨立核算單位，實行報賬制。公司負責對所有城區(qū)公交和部分城鄉(xiāng)公交進行安全和營運管理，下設安全科、經(jīng)營科、財務科等管理機構。（三）經(jīng)營方式：中江公交成立之初采取的是承包經(jīng)營、自主經(jīng)營、自負盈虧經(jīng)營管理方式。從2008年起，采取的是將新發(fā)展或經(jīng)營到期的公交線路及擬投放車輛向社會公示，把車輛租賃經(jīng)營權進行公開競標，由中標人與公司簽訂承包租賃經(jīng)營合同，單車經(jīng)營者自主經(jīng)營、獨立核算、自負盈虧。（四）經(jīng)營效益【1996年－1999年】城區(qū)群眾乘坐公交是主要的出行方式，加上當時公交營運的線路人流密集、運行線路短、經(jīng)營成本低，公交車經(jīng)營效益較好?！?010年以后】駕乘人員工資、車輛維修費、保險費和材料、燃料等費用近年來不斷攀升，公交線路也隨著城市擴運行時間：7:1518:00每班間隔時間：15分鐘左右【7路公交】南站—凱江九橋—文體中心—婦幼保健院—華誠廣場—魁山公園—黃繼光紀念館—水利局—下東街—上東街—大十字—縣醫(yī)院—綜合市場—凱江小學—繼光實驗小學—藍灣半島—凱瑞酒店—城北中學運行時間：7:00—18:00每班間隔時間：8分鐘左右【8路公交】李園小區(qū)—銅山橋—繼光實驗小學—維克小鎮(zhèn)—縣醫(yī)院—大十字—文化館—伍城糧貿(mào)—洋洋百貨—二號橋—婦幼保健院—政務中心運行時間：7:1518:00每班間隔時間：15分鐘左右【9路公交】小竺?！獘D幼保健院—祥瑞國際—吊橋—光明市場—伍城糧貿(mào)—文化館—小十字—紅十字醫(yī)院—（上）繼光橋—凱江橋—恒達路口—上藍郡—新公安局運行時間：7:1518:00每班間隔時間：15分鐘左右（四）2017年2月－8月公交經(jīng)營收益表月份收入支出利潤總額主營業(yè)務收入成本支出運行支出管理支出財務費用2514,975.0016,498.50773,378.0062,551.0034,545.00-371,997.503547,163.0017,530.00810,253.5288,116.5434,545.00-403,282.064519,471.0016,664.00826,573.0099,663.3934,545.00-457,974.395479,185.0015,350.80802,736.0098,327.0034,545.00-471,773.806483,107.201,449.30697,838.9590,547.5034,545.00-328,793.557476,879.711,430.62683,471.8898,309.7534,545.00-340,877.548498,477.661,496.01760,573.6187,972.5034,545.00-386,109.46累計3,519,258.5770,419.235,354,824.96625,487.68241,815.00-2,760,808.30備注：1、成本支出為稅金及附加。2、運行支出為：進站費、燃油費、維修費、一二級維護費、GPS監(jiān)控設備、定制公交通訊費、流量費、車輛折舊費、勞務費、車輛保險費。3、管理支出為：工資、安全經(jīng)費、社保費用。4、財務費用：資金利息。（四）存在問題1.經(jīng)營虧損較大：經(jīng)測算，每年度運營管理成本為1153.1276萬元，經(jīng)營收入約為625.7428萬元，年度實際虧損約為527.3848萬元。城市公交車運行成本如下：1.工資成本【管理人員】公司配備21名管理人員，其中管理干部4名，其余按普通職工核算，每月工資、養(yǎng)?？傤~9.2777萬元，年總計111.3324萬元?！抉{駛員】66名每月工資總額25.73萬元，年工資總額308.76萬元（大公交駕駛員4100元/月，小公交駕駛員3500元/月）。2.資金利息：按中長期貸款利率4.9％計算，按總投入848萬元，年利息41.552萬元。3.車輛折舊：不同年限、不同車價，按66臺年數(shù)總和折舊，每月19.2186萬元，第一年230.6232萬元。4.設備：GPS監(jiān)控設備、公交卡流量費，定制公交通信費等每年6萬元。5.燃料：小公交每車每月燃料2500元，大公交每車每月燃料3000元，合計66輛公交每月18.3萬元，每年219.6萬元。6.輪胎：每車6只，小車每只1000元，大車每只1200元，按使用期2年核算，66輛車輪胎折耗每月1.83萬元，每年21.96萬元。7.審證、維護費：二保、修理、年審、季審、氣瓶審驗66臺車平均每月5.715萬元，每年68.58萬元。8.保險費：每月8.7萬元，每年104.4萬元。9.進站費：每月33600元，每年40.32萬元。10.企業(yè)管理費用：每月5.4萬元，每年64.8萬元?，F(xiàn)取消乘務員66名，每月減少支出10.89萬元，每年減少支出130.68萬元（此二項費用未計入成本）。［運行成本增加原因主要有以下幾方面］（1）流動資金300萬元，加上新購和回購資金846萬元，投入的資金每年需支付貸款利息約70萬元。（2）營收統(tǒng)計、修理清點零鈔、稽查現(xiàn)場管理等將增加管理人員配備和延長管理人員工作時間增發(fā)加班工資，管理成本每年將增加40—50萬元。（3）難以對人員、車輛進行精準管理，造成車輛燃料費、修理費增加。（4）運行距離增加，新開行線路實載率低。2.駕駛員勞動關系問題。如駕駛員統(tǒng)一由公司招聘，按照《勞動合同法》簽訂《勞動合同》，由公司發(fā)放工資、福利和負責繳納社保，駕駛員人員成本費用大幅度增加，按今年標準計算每月將增加74100元。如不按照《勞動合同法》簽訂《勞動合同》，今后涉及勞務糾紛，存在勞務訴訟隱患和付出更高賠償風險。為解決駕駛員用工的勞務關系問題，只有通過與勞務派遣公司簽訂《勞務合同》，與駕駛員形成勞務派遣用工關系。經(jīng)咨詢，每用1名駕駛員每月將支付勞務派遣公司400元管理費，按66名計算，全年又將增加成本316，800元。3.公交客源逐年下降。（1）近年來，隨著社會經(jīng)濟和汽車工業(yè)的飛速發(fā)展，汽車逐步由奢侈品變作生活的必需品，迅速進入到普通百姓家庭中，中江縣汽車保有量呈井噴式增長。中江縣公安局交警大隊車輛管理所近幾年小型客車登記注冊情況（不含外地上戶）：2010年僅54輛；2011年525輛；2012年634輛；2013年669輛；2014年911輛；2015年1770輛；2016年3200輛。（2）與互聯(lián)網(wǎng)+緊密結(jié)合的“拼車”、“順風車”、“專車”等新型客運經(jīng)營的出現(xiàn)，比傳統(tǒng)客運更為方便和快捷，迅速搶占短途客運市場。（3）非法營運的“黑車”猖獗。由于對非法營運的“黑車”缺乏長效的治理機制，特別是隨著近年來，我縣打著“網(wǎng)約車”旗號，利用電召和微信、QQ等社交軟件從事非法營運的“黑車”，目前已成規(guī)?；l(fā)展趨勢。（4）人力三輪普遍非法改裝電動助力裝置及電動三輪車非法從事客運。4.公交站臺、運行道路標識等公交設施建設滯后。由于公交線路規(guī)劃、運行道路標識設置、站臺建設維護分別歸屬交通、公安和城建等部門，造成公交設施建設滯后于公交發(fā)展。至今仍然有很多公交線路是由企業(yè)出資設置的臨時公交站牌，且出現(xiàn)破舊、損壞和污穢后維護不及時，既影響中江城市形象，更給乘坐公交的群眾因不易辨識而造影響工作和生活。5.個別社會車輛長時間占用公交站臺和?？奎c，還有城區(qū)部分道路狹窄、交通秩序混亂，嚴重影響公交車運行安全和營運秩序。三、國家相關政策下列的國務院、省、市文件，對優(yōu)先發(fā)展公交及對公共交通實行補助、補償和補貼作出了相關規(guī)定。（一）國務院《關于城市優(yōu)先發(fā)展公共交通的指導意見》（國發(fā)辦〔2012〕64號）（二）德陽市人民政府《關于優(yōu)先發(fā)展城市公交實施意見》（德府發(fā)〔2013〕32號）（三）《四川省天然氣價格專項調(diào)節(jié)金管理暫行辦法》（四）財政部、國家發(fā)展改革委《關于全面清理涉及煤炭原油天然氣收費基金有關問題的通知》（財稅[2014]74號）（五）四川省財政廳、四川省發(fā)展和改革委員會《關于天然氣價格專項調(diào)節(jié)金停止征收后做好后續(xù)保障工作的通知》（川財投[2015]122號）四、推進我縣城市公交發(fā)展的建議（一）建議縣人民政府將公交補貼列入財政預算，每年度給予定額補貼，企業(yè)解決虧損問題。根據(jù)《國務院關于城市優(yōu)先發(fā)展公共交通的指導意見》（國發(fā)辦〔2012〕64號）關于“建立公共財政補貼和補償機制，進一步加大政策扶持力度，對公共交通實行經(jīng)濟補貼、補償政策”，列入縣級財政預算定額給予專項補貼。1.我縣城市公交現(xiàn)已全部實行公司化經(jīng)營，不存在要將公交專項補貼細分到每一輛車、每一位經(jīng)營者，就不需要再對每輛公交車進行成本核算。采取年度定額補貼包干使用，將減少企業(yè)因每年度進行成本監(jiān)審產(chǎn)生的人力資源成本和監(jiān)審費用支出。2.委托相關機構每年度對公交營運進行成本監(jiān)審，由于公交營運成本中除工資成本、管理成本等固定成本外，還有車輛維修、輪胎更換等可變成本，會因監(jiān)審過程中時間節(jié)點不同而與實際成本造成較大誤差，監(jiān)審結(jié)果準確度不高。3.如按實際虧損補貼，由于通過成本監(jiān)審后方給予補貼，產(chǎn)生虧損存與獲得補貼存在較大時間差，企業(yè)產(chǎn)生虧損后將在較長時間內(nèi)承擔彌補虧損的資金壓力；采定額補貼方式可由財政列入年度預算，及時撥付給企業(yè)，將減輕企業(yè)流動資金短缺壓力。（二）規(guī)范城區(qū)公交站臺建設。建議城建、交通、公安等相關部門合理規(guī)劃、科學配置，在城區(qū)建設統(tǒng)一、規(guī)范的公交站臺，取消原有的公交站牌，以提升城市形象，方便人民群眾換乘公交出行。（三）整治城區(qū)道路交通秩序。建議由公安、城管共同對城區(qū)交通秩序進行有效治理，設置利于公交運行和?？康臉俗R、標牌，為公交安全運行提供良好環(huán)境。（四）適度調(diào)整公