寧鄉(xiāng)市疾病預(yù)防控制中心

寧鄉(xiāng)市疾病預(yù)防控制中心2022年部門整體支出績效自評報(bào)告部門概況（一）單位基本情況寧鄉(xiāng)市疾病預(yù)防控制中心于2005年4月正式掛牌成立，其前身是寧鄉(xiāng)縣衛(wèi)生防疫站，隸屬于寧鄉(xiāng)市衛(wèi)生健康局，為正科級全額事業(yè)單位，是湖南省規(guī)模最大的縣（市）級疾病預(yù)防控制中心。主要承擔(dān)全市疾病防控、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置、疫情報(bào)告及健康相關(guān)因素信息管理、實(shí)驗(yàn)室檢測分析與評價(jià)、健康教育與健康促進(jìn)、技術(shù)管理與應(yīng)用研究指導(dǎo)、消毒、食品、環(huán)境、職業(yè)、學(xué)校、醫(yī)療等衛(wèi)生監(jiān)測等工作。寧鄉(xiāng)市疾病預(yù)防控制中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位。中心現(xiàn)有在職干職工116人,離休人員1人。單位設(shè)黨政辦公室、質(zhì)控科、財(cái)務(wù)科、后勤保障管理科、急傳科、免疫規(guī)劃科、職業(yè)危害因素控制科、學(xué)校衛(wèi)生科、結(jié)核病防制科、健康教育科、地慢病防控科、衛(wèi)生監(jiān)測科、檢驗(yàn)科、性艾科、疫苗儲運(yùn)科、新冠隔離管理科，共16個(gè)科室。是目前全省人員較多、規(guī)模較大的縣級疾病控制中心。部門整體支出情況2022年部門整體支出金額12958.98萬元，其中基本支出3146.98萬元，主要包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個(gè)人及家庭的補(bǔ)助及資本性支出；項(xiàng)目支出9812萬元，主要是公衛(wèi)疾病防治項(xiàng)目、現(xiàn)代疾病預(yù)防控制體系建設(shè)項(xiàng)目、收入成本支出、四價(jià)流腦疫苗臨床項(xiàng)目及其他業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目支出。其中疾病防治項(xiàng)目主要包括艾滋病防控、結(jié)核病防控、擴(kuò)大免疫規(guī)劃、傳染病防控、健康教育、慢病防治及突發(fā)事件處置等。部門整體支出管理及使用情況我中心根據(jù)國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，成立了領(lǐng)導(dǎo)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了財(cái)務(wù)管理制度，根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)、會計(jì)制度制定了單位層面、業(yè)務(wù)層面等方面的內(nèi)控制度，為單位內(nèi)部控制的實(shí)行和政府會計(jì)制度銜接實(shí)施做好了制度基礎(chǔ)。單位資金使用全部實(shí)行國庫集中支付，在資金使用上按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定進(jìn)行收支，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，根據(jù)財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到?？顚Ｓ茫瑔挝活I(lǐng)導(dǎo)小組對全部資金和專項(xiàng)資金的使用進(jìn)行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。2022年部門整體支出金額12958.98萬元，其中：（一）基本支出2022年基本支出3146.98萬元，其中：①、工資福利支出2542.47萬元，用于在職人員工資、津貼補(bǔ)貼、績效考核獎(jiǎng)、社會保障費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)；②、商品服務(wù)支出174.39萬元，系保障我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中辦公費(fèi)17.94萬元、印刷費(fèi)2.03萬元、郵電費(fèi)1.14萬元、差旅費(fèi)0.06萬元、維修（護(hù)）費(fèi)8.57萬元、租賃費(fèi)1.68萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.59萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.78萬元、專用材料費(fèi)5.19萬元、勞務(wù)費(fèi)3.73萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)12.04萬元、工會經(jīng)費(fèi)48.1萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.34萬元、其他交通費(fèi)用8.27萬元、其他商品服務(wù)支出51.92萬元。③、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助420.63萬元，用于離休人員工資、撫恤金、生活補(bǔ)助、退休人員獨(dú)生子女費(fèi)、退休人員慰問及等。④、資本性支出9.49萬元，用于單位辦公設(shè)備購置?！叭苯?jīng)費(fèi)支出情況：2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)25.12萬元，較部門預(yù)算支出23.5萬元，增加1.62萬元，增長6.89%，增長的主要原因是增加新冠疫情處置用車支出；較上年同期決算數(shù)41.26萬元，減少16.14萬元，下降39.11%，減少主要原因是上年度購置了公務(wù)車1臺，本年無新增公務(wù)車。其中：①因公出國（境）費(fèi)：單位無因公出國（境）費(fèi)。②公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.34萬元，較上年同期39.38萬元，減少16.04萬元，下降40.73%，減少主要原因上年度購置了公務(wù)車1臺，本年無新增公務(wù)車。③公務(wù)接待費(fèi)：公務(wù)接待費(fèi)1.78萬元，較上年同期1.88萬元，減少0.1萬元，下降5.13%。我單位厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，進(jìn)一步加大對“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算執(zhí)行的管理力度。（二）項(xiàng)目支出1、項(xiàng)目資金投入情況2022年項(xiàng)目支出9812萬元，其中：疾病防治項(xiàng)目支出380.96萬元（其中包括艾滋病防控、結(jié)核病防控、擴(kuò)大免疫規(guī)劃、傳染病防控、健康教育、慢病防治、學(xué)生常見病監(jiān)測及飲用水監(jiān)測等），新冠疫情防控項(xiàng)目支出401.11萬元，現(xiàn)代疾病預(yù)防控制體系建設(shè)項(xiàng)目支出636.91萬元，收入成本支出8168.46萬元，其他項(xiàng)目支出224.56萬元（其中包括食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、學(xué)生體檢及外撥款等）。2、項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析（1）疾病防治項(xiàng)目支出380.96萬元，其中：①艾滋病麻風(fēng)病項(xiàng)目支出72.6萬元，資金主要用于網(wǎng)絡(luò)直報(bào)與管理、免費(fèi)自愿咨詢檢測、宣傳教育、培訓(xùn)督查、質(zhì)量控制、患者補(bǔ)助等支出。②結(jié)核病項(xiàng)目支出47.98萬元，資金主要用于結(jié)核病病人的診斷、病例報(bào)告、接觸者篩選、疫情病人追蹤、病人管理和隨訪復(fù)查、健康促進(jìn)、下鄉(xiāng)督查、查痰點(diǎn)補(bǔ)助等項(xiàng)目，經(jīng)費(fèi)的投入為項(xiàng)目的開展提供了保障。③擴(kuò)大免疫規(guī)劃項(xiàng)目支出45.66萬元，資金主要用于免疫針對性傳染病監(jiān)測、日常工作督導(dǎo)、接種率調(diào)查、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、宣傳教育、接種門診建設(shè)及冷鏈設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)等支出。④傳染病防控項(xiàng)目支出92.11萬元，資金主要用于急性傳染病、新冠、布病、瘧疾等重點(diǎn)傳染病監(jiān)測及防治知識和傳染病、突發(fā)事件報(bào)告與處理相關(guān)知識培訓(xùn)，補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)在應(yīng)急物資儲備、應(yīng)急裝備、檢驗(yàn)試劑等方面進(jìn)行了投入，全面提升了疾控管理能力、服務(wù)能力和技術(shù)水平。⑤死因監(jiān)測項(xiàng)目支出4.56萬元，資金主要用于培訓(xùn)會議及監(jiān)測勞務(wù)費(fèi)等。⑥心血管病高危人群干預(yù)項(xiàng)目支出42.85萬元，資金主要用于項(xiàng)目專用儀器設(shè)備、專用耗材購置支出，體檢服務(wù)以及宣傳動員等。⑦職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測項(xiàng)目支出75.2萬元，資金主要用于監(jiān)測檢驗(yàn)耗材、委托監(jiān)測費(fèi)及能力提升設(shè)備購置等支出。（2）突發(fā)事件衛(wèi)生應(yīng)急項(xiàng)目支出401.11萬元，資金主要用于一是新購應(yīng)急處置用車；二是用于新冠核酸檢測場地設(shè)備購置等。（3）現(xiàn)代疾病預(yù)防控制體系建設(shè)項(xiàng)目支出636.91萬元，資金主要用于疾控能力提升檢驗(yàn)及監(jiān)測設(shè)備購置等支出。（4）收入成本支出8168.46萬元，主要是單位疫苗及藥品成本支出，所有采購均在省公共資源交易平臺進(jìn)行。（5）其他項(xiàng)目支出224.56萬元，其中主要一是食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測支出26.6萬元；二是學(xué)生體檢項(xiàng)目39.54萬元；四是撥出婦幼艾梅乙項(xiàng)目83.26萬元、精神醫(yī)院精神障礙項(xiàng)目18.49萬元等支出。3、項(xiàng)目資金管理情況我中心對資金的使用和業(yè)務(wù)工作的安排高度重視，成立了領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，制定了《專項(xiàng)資金管理制度》，中心專項(xiàng)資金管理到位，嚴(yán)格執(zhí)行?？顚Ｓ茫?jīng)費(fèi)使用合理，所有項(xiàng)目資金使用全部在規(guī)定的范圍以內(nèi)，不存在擠占挪用現(xiàn)象，最大限度的發(fā)揮了項(xiàng)目資金效益。三、部門項(xiàng)目組織實(shí)施情況1、項(xiàng)目組織情況項(xiàng)目實(shí)施過程中，我單位嚴(yán)格根據(jù)相關(guān)文件法規(guī)，堅(jiān)持公開、公正、公平的原則，所有采購均按照政府采購程序?qū)嵤?、項(xiàng)目工作管理過程（1）、前期準(zhǔn)備：在年初將項(xiàng)目要求及進(jìn)度及時(shí)與相關(guān)人員、相關(guān)單位進(jìn)行溝通。并組織不定期培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)，確保項(xiàng)目達(dá)標(biāo)。（2）、組織實(shí)施：組織專業(yè)團(tuán)隊(duì)，根據(jù)考評細(xì)則，對每個(gè)項(xiàng)目的開展情況進(jìn)行定期考核。（3）、分析評價(jià)：考評結(jié)束后一個(gè)星期內(nèi)組織專家進(jìn)行評價(jià)，對存在的問題進(jìn)行通報(bào)，限期整改，并落實(shí)專人定期跟蹤整改情況。3、項(xiàng)目資金日常管理情況：（1）、中心建立健全項(xiàng)目資金管理制度。（2）、業(yè)務(wù)科室會同財(cái)務(wù)科制定專項(xiàng)資金使用計(jì)劃。（3）、業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人根據(jù)批準(zhǔn)的經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃按工作進(jìn)度申請用款。（4）、業(yè)務(wù)科室提交經(jīng)費(fèi)請示單并逐級審批。（5）、財(cái)務(wù)科按領(lǐng)導(dǎo)批示的經(jīng)費(fèi)請示審核、報(bào)銷、記賬。（6）、項(xiàng)目資金?？顚Ｓ?、單獨(dú)核算、設(shè)立專賬。四、資產(chǎn)管理情況（一）資產(chǎn)主要情況1、存貨929.7萬元，主要包括疫苗庫存、后勤倉庫日常物資及新冠疫情防控應(yīng)急物資。2、應(yīng)收帳往來款2563.68萬元，主要為鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院疫苗欠款，應(yīng)進(jìn)一步加大對往來款回款力度。3、固定資產(chǎn)凈值5774.74萬元，較去年同期1088.62萬元，增加4686.12萬元，增長430.46%，主要原因一是現(xiàn)代疾病預(yù)防控制體系建設(shè)固定資產(chǎn)增加，二是公共衛(wèi)生服務(wù)大樓固定資產(chǎn)撥計(jì)入我單位賬。（二）國有資產(chǎn)占有情況截至2022年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、其他用車2輛;單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備4臺。資產(chǎn)管理措施我中心為保證資產(chǎn)安全和完整，充分發(fā)揮資產(chǎn)使用效能，根據(jù)《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》和《行政事業(yè)單位會計(jì)制度》、《事業(yè)單位會計(jì)準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我中心實(shí)際，制定了《資產(chǎn)管理制度》，中心資產(chǎn)管理符合規(guī)定，并將資產(chǎn)管理和使用納入科室的工作內(nèi)容，做到合理使用，管理完善。部門整體支出績效情況（一）部門整體支出績效自評分析2022年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系，績效情況如下：1、

中心績效目標(biāo)設(shè)置合理。2、預(yù)算配置控制較好。其中：在職人員控制率，在職116人/編制120人*100%=97%；重點(diǎn)支出安排率100%。3、預(yù)算管理較理想，預(yù)算執(zhí)行比較到位，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化。其中：（1）預(yù)算完成率=（上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元+年初預(yù)算數(shù)7112.79萬元+本年追加預(yù)算5846.19萬元-年末結(jié)余0萬元）/(上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元+年初預(yù)算數(shù)7112.79萬元+本年追加預(yù)算5846.19萬元)*100%=100%。（2）預(yù)算調(diào)整率=（本年調(diào)整預(yù)算數(shù)5846.19萬元/年初預(yù)算數(shù)7112.79萬元）*100%=82.19%。（3）公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額174.38萬元/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額152.09萬元）*100%=114.65%。（4）“三公”經(jīng)費(fèi)控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)25.12萬元/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)23.5萬元）*100%=106.89%。（5）政府采購執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購金額9412.88萬元/政府采購預(yù)算金額4535萬元）*100%=207.56%。4、中心管理制度健全，有內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度、會計(jì)核算制度、專項(xiàng)資金管理等管理制度，相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整。5、中心資產(chǎn)管理較好，內(nèi)部制定了《資產(chǎn)管理制度》，并將資產(chǎn)管理和使用納入科室的工作內(nèi)容，做到合理使用，管理完善。業(yè)務(wù)工作績效1、重點(diǎn)傳染病防控工作。圓滿完成了霍亂、禽流感、狂犬病、登革熱、出血熱、鉤體、手足口病、瘧疾、布病、不明原因肺炎等重點(diǎn)傳染病的監(jiān)測任務(wù)。共報(bào)告至本地的法定傳染病例10848例，全年未爆發(fā)大規(guī)模聚集性傳染病疫情。根據(jù)傳染病防控工作的需要，啟動了重點(diǎn)傳染病預(yù)警工作，同時(shí)在第一時(shí)間內(nèi)對預(yù)警信息進(jìn)行調(diào)查分析處理。截至12月12日止，全市已對264起預(yù)警信號（去年同期512條）進(jìn)行了核實(shí)調(diào)查處理，判定為疑似事件的預(yù)警2條（新冠肺炎），及時(shí)啟動了現(xiàn)場調(diào)查。2、艾滋病防治工作。作為第四輪全國艾滋病綜合防治示范區(qū)，我市堅(jiān)持預(yù)防為主、防治結(jié)合的方針，不斷創(chuàng)新，以“便民”的原則開設(shè)了市人民醫(yī)院本地艾滋病抗病毒治療門診，進(jìn)一步完善了以市疾控中心為主導(dǎo)，29家鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道為平臺的基層艾滋病防治網(wǎng)格體系，加強(qiáng)了轄區(qū)病例的隨訪質(zhì)量，規(guī)范開展AIDS及HIV感染者隨訪、CD4及病毒載量檢測。本年度全市新增艾滋病患例125例，疫情報(bào)告質(zhì)量100%；抗病毒治療比率93.3%，CD4檢測率95.3%;配偶檢測率97.4%,結(jié)核病檢查比率98.7%；自愿咨詢檢測1002人;高危人群干預(yù)暗娼465人、吸毒人群303人、男男人群245人；農(nóng)民工357人、性病就診者1165人、監(jiān)管人員1531人，臨時(shí)抓獲的賣淫嫖娼人員211人。進(jìn)一步擴(kuò)大了干預(yù)的廣度和深度。3、結(jié)核病防治工作。繼續(xù)完善結(jié)核病“三位一體”防治工作；加強(qiáng)推送、追蹤方式的前提下，通過老年人、糖尿病、密接、新生等多途徑發(fā)現(xiàn)患者；積極應(yīng)對三大挑戰(zhàn)；主動介入學(xué)校、養(yǎng)老院、廠礦等重點(diǎn)場所防控；加強(qiáng)耐藥監(jiān)測與耐藥患者防控。非結(jié)防機(jī)構(gòu)報(bào)告肺結(jié)核患者的總體到位率95.99%，確診活動性結(jié)核病人668例，其中病原學(xué)陽性患者360例，病原學(xué)陽性率為57.96%，病原學(xué)陽性患者耐藥篩查率97.15%，高危人群耐藥篩查率100%，耐利福平患者納入治療率83.33%。4、計(jì)劃免疫工作。2022年累計(jì)接種免疫規(guī)劃疫苗20萬劑次，非免疫規(guī)劃疫苗40萬劑次，未發(fā)生一起接種事故。2022年麻疹、風(fēng)疹、流行性感冒、手足口、水痘等疫苗針對性傳染病發(fā)生處于全市最低水平，未發(fā)生一起疫苗針對性傳染病導(dǎo)致的突發(fā)公共衛(wèi)生事件。開展了7.28宣傳，累計(jì)觀看60178人次。流感大講堂累計(jì)聽課148706人次（學(xué)生數(shù)162092），聽課率91.74%。我市推廣的互聯(lián)網(wǎng)+預(yù)防接種健康教育項(xiàng)目被湖南省預(yù)防醫(yī)學(xué)會評為湖南省免疫規(guī)劃工作優(yōu)秀案例。5、慢病防控工作。截止12月15日，全市建立居民健康檔案1229759份，建檔率97.35

%，檔案開放率為63%；年內(nèi)在管65歲及以上老年人166154人，健康管理率77.34%；管理高血壓100370人，老年人體檢128504人，規(guī)范管理率為89.28%，體檢表完整率95.07%；管理糖尿病36862人，規(guī)范管理率89.61%；各項(xiàng)目指標(biāo)均達(dá)到了國家指標(biāo)要求。截止2022年11月30日登記報(bào)告心腦血管事件5593人，死亡385人，現(xiàn)患率為525.36/10萬，死亡率30.5/10萬，及時(shí)審核率100%。2022年長期隨訪1009人，面訪率為80.18%，長期隨訪事件上報(bào)率為46%，長期隨訪干預(yù)完