保密監(jiān)督檢查制度

總經(jīng)理保密工作檢查表總經(jīng)理姓名保密檢查人員姓名檢查時(shí)間檢查記錄1.年度內(nèi)是否學(xué)習(xí)過(guò)國(guó)家保密政策和法律法規(guī)？是□否□2.年度內(nèi)是否對(duì)公司的保密工作做出過(guò)指示？是□否□3.是否了解公司的保密工作重點(diǎn)？是□否□4.年度內(nèi)是否研究解決過(guò)保密工作重要問(wèn)題？是□否□5.年度內(nèi)是否組織對(duì)公司內(nèi)的保密工作進(jìn)行考核？是□否□6.年度內(nèi)是否為保密工作提供過(guò)人力、物力、財(cái)力上的支持？是□否□7.年度內(nèi)是否組織進(jìn)行過(guò)保密工作總結(jié)？是□否□8.年度內(nèi)是否組織進(jìn)行保密工作檢查？是□否□9.是否清楚公司涉密人員情況？是□否□10.是否清楚公司涉密計(jì)算機(jī)情況？是□否□11.是否清楚公司保密要害部門、部位情況？是□否□12.是否清楚公司保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組工作情況？是□否□13.是否了解公司涉密項(xiàng)目情況？是□否□14.對(duì)公司保密經(jīng)費(fèi)預(yù)算及使用情況是否清楚？是□否□15.年度內(nèi)是否進(jìn)行過(guò)保密獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰？是□否□16.年度內(nèi)公司是否發(fā)審過(guò)泄密事件？是□否□檢查結(jié)論符合□不符合□檢查人簽名：年月日檢查情況事實(shí)確認(rèn)意見受檢人簽名：年月日保密辦公室審核意見簽名：年月日保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批意見保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組：年月日

附件二保密室季度保密工作自查表負(fù)責(zé)人姓名檢查時(shí)間保密自查情況1.室內(nèi)的防盜報(bào)警器裝備是否有效？是□否□2.樓道內(nèi)的視頻監(jiān)控裝置是否有效？是□否□3.防盜門、窗、網(wǎng)是否完好無(wú)損？是□否□4.出入人員是否按規(guī)定進(jìn)行了登記？是□否□5.近三個(gè)月內(nèi)是否有外部人員進(jìn)入?yún)⒂^？是□否□是否按規(guī)定進(jìn)了審批？是□否□6.涉密計(jì)算機(jī)事都按要求進(jìn)行了口令更換和維護(hù)保養(yǎng)？是□否□7.涉密計(jì)算機(jī)是否安裝了視頻干擾器？是□否□8.涉密計(jì)算機(jī)是否粘貼了標(biāo)識(shí)？是□否□9.涉密計(jì)算機(jī)是否與互聯(lián)網(wǎng)物理隔離？是□否□10.涉密計(jì)算機(jī)中存儲(chǔ)的涉密文件是否按規(guī)定進(jìn)行了標(biāo)識(shí)？是□否□11.中間轉(zhuǎn)換機(jī)是否存儲(chǔ)涉密文件？是□否□12.中間轉(zhuǎn)換機(jī)是否按規(guī)定進(jìn)行單向信息交換？是□否□13.近三個(gè)月內(nèi)是否復(fù)印過(guò)涉密文件？是□否□14.近三個(gè)月內(nèi)是否銷毀過(guò)秘密載體？是□否□15.近三個(gè)月內(nèi)是否使用過(guò)涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)？是□否□自查意見自查結(jié)果：符合要求□限期整改□不符合要求□保密辦公室審核意見簽名：年月日保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批意見保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組：年月日

附件三保密辦公室季度保密工作自查表負(fù)責(zé)人姓名檢查時(shí)間保密自查情況近三個(gè)月內(nèi)是否有外部人員進(jìn)入?yún)⒂^？是□否□是否按規(guī)定進(jìn)了審批？是□否□近三個(gè)月內(nèi)是否復(fù)印過(guò)涉密文件？是□否□是否按規(guī)定進(jìn)了審批？是□否□3.近三個(gè)月內(nèi)是否銷毀過(guò)秘密載體？是□否□是否按規(guī)定進(jìn)行了審批并在專門的設(shè)備上銷毀？是□否□4.近三個(gè)內(nèi)是否接受過(guò)秘密載體？是□否□是否進(jìn)行了歸檔？是□否□5.密碼文件柜是否完好？是□否□6.是否按規(guī)定編制了保密工作檔案？是□否□涉密項(xiàng)目檔案是否完整？是□否□涉密人員檔案是否完整？是□否□保密部門部位檔案是否完整？是□否□保密機(jī)構(gòu)檔案是否完整？是□否□保密經(jīng)費(fèi)檔案是否完整？是□否□保密審查檔案是否完整？是□否□保密規(guī)章制度檔案是否完整？是□否□保密日常工作記錄是否完整？是□否□現(xiàn)存的秘密載體和臺(tái)賬是否核對(duì)無(wú)誤？是□否□近三個(gè)月內(nèi)是否對(duì)涉密人員進(jìn)行過(guò)培訓(xùn)或保密教育？是□否□9.保密員是否按規(guī)定履行職責(zé)？是□否□自查意見自查結(jié)果：符合要求□限期整改□不符合要求□保密辦公室審核意見簽名：年月日保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批意見保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組：年月日

附件四全公司年半年保密工作檢查表檢查組人員姓名部門職務(wù)保密工作責(zé)任制情況：保密組織機(jī)構(gòu)情況：保密制度建設(shè)情況：涉密人員管理情況：涉密載體管理情況：要害部門管理情況計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)管理情況：通信及辦公自動(dòng)化設(shè)備管理情況：宣傳報(bào)道管理情況：涉密會(huì)議管理情況：保密檢查情況考核與獎(jiǎng)懲情況：工作檔案管理情況：保密人力、物力、財(cái)力保障情況：總評(píng)：檢查組組長(zhǎng)簽字：保密辦公室審核意見簽名：年月日保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批意見保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組主任簽名：年月日附件五涉密部門負(fù)責(zé)人（季度）保密工作檢查表自查時(shí)間：部門負(fù)責(zé)人姓名涉密等級(jí)檢查時(shí)間保密自查情況1.是否了解國(guó)家保密法律法規(guī),清楚單位各項(xiàng)保密管理制度?是□否□2.是否明確自已的保密職責(zé),清楚本部門的保密工作重點(diǎn)？是□否□3.近三個(gè)月內(nèi)是否及時(shí)落實(shí)保密辦公室交辦的工作?是□否□4.近三個(gè)月內(nèi)保密工作記錄是否完整?是□否□5.近三個(gè)月內(nèi)是否參加公司保密辦公室組織的保密教育?是□否□6.近三個(gè)月內(nèi)是否產(chǎn)生過(guò)涉密文件或電子文檔？是□否□7.是否對(duì)定密工作進(jìn)行了指導(dǎo)和監(jiān)督？是□否□8.涉密文件或電子文檔是否按規(guī)定進(jìn)行管理？是□否□9.近三個(gè)月內(nèi)是否有需要變更密級(jí)或解密的項(xiàng)目或文件？是□否□10.是否對(duì)變更密級(jí)工作進(jìn)行了指導(dǎo)和監(jiān)督？是□否□11.近三個(gè)月內(nèi)是否舉辦過(guò)涉密會(huì)議？是□否□是否按規(guī)定進(jìn)了審批？是□否□安全保密措施是否完備？是□否□會(huì)議文件是否由專人保管是□否□近三個(gè)月內(nèi)是否進(jìn)行了涉外活動(dòng)？是□否□是否按規(guī)定進(jìn)了審批？是□否□安全保密措施是否完備？是￡否□出國(guó)（境）人員是否簽訂了保密責(zé)任書？14.三個(gè)月內(nèi)是否對(duì)保密要害部門進(jìn)行過(guò)檢查？是□否□保密要害部門管理規(guī)定是都得到遵守？是□否□保密要害部門保護(hù)措施是否有效？是□否□15.近三個(gè)月內(nèi)對(duì)涉密人員保密自查表是否進(jìn)行了審核？是□否□16.近三個(gè)月內(nèi)涉密人員有無(wú)變動(dòng)？是□否□新增涉密人員有無(wú)按規(guī)定進(jìn)行了審查？是□否□密級(jí)變更的涉密人員有無(wú)按規(guī)定進(jìn)行變更？是□否□離職的涉密人員無(wú)憂按規(guī)定進(jìn)行審批和管理，并對(duì)涉密文件進(jìn)行清退？是□否□17.近三個(gè)月內(nèi)本部門的涉密計(jì)算機(jī)是否按規(guī)定進(jìn)行管理？是□否□18.近三個(gè)月內(nèi)本部門的非涉密計(jì)算機(jī)是否按規(guī)定進(jìn)行管理？是□否□19.近三個(gè)月內(nèi)是否有違反公司各項(xiàng)保密管理制度的記錄?是□否□20.近三個(gè)月內(nèi)有無(wú)發(fā)生泄密事件？是□否□檢查結(jié)論符合□不符合□檢查人簽名：年月日檢查情況事實(shí)確認(rèn)意見受檢人簽名：年月日保密辦公室審核意見簽名：年月日

附件六涉密人員保密工作自查表自查時(shí)間：部門姓名涉密等級(jí)保密自查情況1.本月是否產(chǎn)生過(guò)涉密文件或電子文檔？是□否□是否按規(guī)定進(jìn)行了登記？是□否□是否按規(guī)定進(jìn)行了審批？是□否□2.本月是否攜帶涉密載體出差？是□否□是否按規(guī)定進(jìn)行了審批？是□否□是否采取了合適的保護(hù)措施？是□否□3.本月是否接受過(guò)涉密載體？是□否□是否進(jìn)行了歸檔？是□否□4.本月是否對(duì)外提供過(guò)資料或物品？是□否□是否與接收方簽訂了保密協(xié)議？是□否□5.本月是否進(jìn)入過(guò)要害部位？是□否□是否遵守了保密要害部位的管理規(guī)定？是□否□6.本月是否通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)送過(guò)涉密郵件？是□否□7.本月是否用手機(jī)談?wù)撨^(guò)涉密事項(xiàng)？是□否□8.本月是否借閱過(guò)涉密載體？是□否□是否按規(guī)定進(jìn)了審批和登記？是□否□9.本月是否使用過(guò)涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)？是□否□是否按規(guī)進(jìn)行了使用？是□否□10.本月是否學(xué)習(xí)過(guò)保密有關(guān)的法律法規(guī)？是□否□自查結(jié)果符合要求□不符合要求□簽字：年月日保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)意見簽字：年月日

保密要害部門部位自查表自查單位負(fù)責(zé)人簽名自查組成員自查時(shí)間主要自查內(nèi)容自查項(xiàng)目自查記錄渉密部門或渉密項(xiàng)目負(fù)責(zé)人責(zé)任落實(shí)情況是否清楚本部門（項(xiàng)目組）保密職責(zé)□是□否對(duì)保密工作是否有計(jì)劃、有舉措、有檢查、有總結(jié)□是□否對(duì)渉密人員是否開展保密教育□是□否是否掌握業(yè)務(wù)工作中的渉密事項(xiàng)□是□否是否掌握本部門（項(xiàng)目）渉密人員情況□是□否是否落實(shí)本單位已部署的保密工作□是□否是否安排季度內(nèi)的保密教育□是□否是否對(duì)季度內(nèi)保密措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查□是□否是否對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題監(jiān)督整改□是□否保密制度建設(shè)是否落實(shí)上級(jí)各項(xiàng)保密制度□是□否涉密人員管理近期是否參與保密培訓(xùn)學(xué)習(xí)□是□否是否參加涉密會(huì)議□是□否是否對(duì)渉密人員的出國(guó)（境）進(jìn)行審批□是□否涉密人員信息變動(dòng)是否及時(shí)報(bào)保密辦公室□是□否是否每月進(jìn)行保密自查□是□否是否按時(shí)將自查表交保密辦公室□是□否涉密計(jì)算機(jī)管理監(jiān)控軟件是否有效運(yùn)行□是□否是否對(duì)本單位渉密計(jì)算機(jī)進(jìn)行檢查、審計(jì)，并將記表按照渉密等級(jí)的時(shí)限交保密辦□是□否是否每月進(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、形成風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告，并對(duì)存在的風(fēng)險(xiǎn)采取補(bǔ)救措施是否連接互聯(lián)網(wǎng)□是□否密碼(BIOS密碼、開機(jī)密碼)設(shè)置是否合，密碼是否做到定期更改□是□否是否使用過(guò)非涉密儲(chǔ)存介質(zhì)□是□否是否使用過(guò)非涉密儲(chǔ)存介質(zhì)□是□否是否安裝無(wú)線網(wǎng)卡□是□否是否安裝防電磁泄漏電源□是□否是否安裝視頻信息保護(hù)機(jī)□是□否是否采取物理隔離□是□否是否做好涉密標(biāo)識(shí)、登記□是□否是否擅自進(jìn)行維修、銷毀□是□否是否擅自重裝涉密計(jì)算機(jī)系統(tǒng)□是□否是否擅自刪除涉密計(jì)算機(jī)日志記錄□是□否是否感染“木馬”病毒□是□否是否及時(shí)升級(jí)病毒庫(kù)和系統(tǒng)補(bǔ)丁程序□是□否是否安裝新的應(yīng)用程序□是□否是否記錄和及時(shí)上報(bào)不