C-TPAT GSV反恐內(nèi)審計(jì)劃+檢查表+內(nèi)審+管理評(píng)審報(bào)告全套資料 OK

反恐內(nèi)部審核管理評(píng)審資料（C-TPAT)目錄01-審核封面02-C-TPATGSV內(nèi)審計(jì)劃03-反恐內(nèi)審會(huì)議記錄04-反恐內(nèi)部審核檢查表05-不符合、糾正和預(yù)防措施報(bào)告06-反恐內(nèi)部審核報(bào)告07-程序文件評(píng)審記錄08-反恐防爆安全管理評(píng)審報(bào)告二、內(nèi)審計(jì)劃一、目的：C-TPAT安全管理體系的內(nèi)部審核，是相關(guān)內(nèi)部審核員對(duì)整個(gè)C-TPAT安全防恐體系，所涉及的所有范圍及各個(gè)作業(yè)場(chǎng)所，進(jìn)行了一次全而及徹底的審查，主要對(duì)全廠進(jìn)行內(nèi)部檢查。二、審核時(shí)間：2020年06月26日三、內(nèi)審簡(jiǎn)要：1、人力資源部/保安組的：人員出入控制、車輛出入的控制、外來車輛的檢查、外來人員檢查與登記、裝卸過程的監(jiān)督、以及人員車輛出入的記錄、巡查記錄、交接班記錄進(jìn)行審查。2、人力資源部/人事組的：審核員對(duì)人事組的人員背景調(diào)查，人事檔案的記錄、防恐知識(shí)的培訓(xùn)，在職人員及離職人員的檔案的管理等內(nèi)容進(jìn)行審查。3、物管部的：審核員對(duì)倉(cāng)務(wù)的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核，包括對(duì)人員出入的控制、產(chǎn)品完整性的檢查、貨柜的檢查、裝柜過程的監(jiān)督、非裝卸人員的出入控制，船運(yùn)及運(yùn)輸資料的核對(duì)。4、生產(chǎn)部的:人員防恐知識(shí)培訓(xùn)、非授權(quán)人事出的入的管制、產(chǎn)品的完整性、落班后對(duì)門窗鎖的檢查。5、信息資訊部（電腦部）的：CCTV錄象帶的定期審查，電腦維護(hù)。制定：審核：日期：2020年06月12日*有限公司

三、反恐內(nèi)部審核會(huì)議記錄開會(huì)日期2020年6月26日開會(huì)地點(diǎn)三樓A會(huì)議室主持人曾建林會(huì)議主題2020年6月份GSV內(nèi)部審核會(huì)議記錄開會(huì)對(duì)象內(nèi)部審核小組成員、總經(jīng)理會(huì)議內(nèi)容1.審核的目的和范圍：目的：審核中心GSV體系運(yùn)行是否有效，以及與GSV程序文件的符合性。范圍：受審部門：領(lǐng)導(dǎo)層、檢驗(yàn)室和業(yè)務(wù)管理審核內(nèi)容：GSV體系所涉及的全部反恐體系要素2、審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)：《C-TPAT反恐體系》與會(huì)人員簽到部門姓名部門姓名部門姓名*有限公司四、反恐內(nèi)部審核記錄審核類型：R定期￡突擊審核日期：2020年6月26日審核員：*一、檢查點(diǎn):貨柜安全檢查情況改進(jìn)措施完成時(shí)間行動(dòng)負(fù)責(zé)人備注1.是否有準(zhǔn)確、完整的貨物文件或裝箱單？有完整的文件2.裝運(yùn)碼頭是否只允許經(jīng)授權(quán)的人員進(jìn)入？有授權(quán)人員名單張貼在現(xiàn)場(chǎng)3.裝運(yùn)點(diǎn)是否有防止外來物品進(jìn)入的安全控制設(shè)施？有設(shè)置物料隔離帶4.是否有裝貨核查程序，以防止未列入載貨清單的貨物被裝載？有制定程序5.在裝運(yùn)前，是否檢查所有集裝箱是否有改裝、假層、及其它非法進(jìn)入的跡象？有保安檢查并記錄6.集裝箱的裝運(yùn)和出廠是否有安全主管或其它專門主管進(jìn)行監(jiān)督？有保安監(jiān)督整個(gè)裝貨過程7.這些檢查是否都有記錄？所有的檢查記錄都有保持8.離廠的集裝箱/貨車是否有安全封條？每批貨都有上封條9.是否有相應(yīng)程序規(guī)范集裝箱、卡車和拖車封條號(hào)碼的加貼、更換、記錄和追蹤？有記錄10.是否只有經(jīng)授權(quán)的員工才能接觸和使用尚未使用的封條？有授權(quán)書11.工廠是否在記錄封條號(hào)碼、卡車牌照、司機(jī)姓名、裝運(yùn)的日期和時(shí)間、集裝箱/貨物的號(hào)碼？有檢查記錄12.離廠前最終貼封條時(shí)，是否對(duì)封條號(hào)碼進(jìn)行檢查？有檢查記錄13.如果發(fā)現(xiàn)破裂的封條和貨物的鎖閉裝置斷開，是否會(huì)對(duì)集裝箱里的東西進(jìn)行檢查？有程序文件規(guī)給你定要檢查并記錄14.當(dāng)集裝箱轉(zhuǎn)至下一個(gè)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)時(shí)，是否會(huì)將封條號(hào)碼與隨附的文件進(jìn)行核對(duì)？需要15.當(dāng)集裝箱轉(zhuǎn)至下一個(gè)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)時(shí)，是否要對(duì)封條號(hào)碼的完好性進(jìn)行檢查？需要檢查并記錄16.離廠前最終貼封條時(shí)，是否對(duì)封條號(hào)碼進(jìn)行檢查？需要檢查并記錄17.發(fā)貨/收貨的停車區(qū)是否與其它停車區(qū)分開？需要分開二、檢查點(diǎn):門崗控制檢查情況改進(jìn)措施完成時(shí)間行動(dòng)負(fù)責(zé)人備注1.銷售商來訪之前是否需要預(yù)先提供相關(guān)信息？需要2.是否有來訪者進(jìn)出紀(jì)錄？需要在訪客登記表上記錄3.是否對(duì)員工的出入進(jìn)行監(jiān)控，以防可疑行為？公司的大門口有安裝監(jiān)控4.員工進(jìn)出是否有紀(jì)錄？員工進(jìn)出需要在員工進(jìn)出登記表上登記5.工廠所有進(jìn)出口是否均有保安人員看守？有保安看守6.是否有相應(yīng)程序，對(duì)來訪者和銷售商進(jìn)行分別登記？有7.是否有進(jìn)授權(quán)的員工引導(dǎo)來訪者及銷售商進(jìn)入工廠建筑？有8.來訪者是否需要佩戴臨時(shí)牌證需要佩戴訪客證9.是否有單獨(dú)的程序檢查進(jìn)出的貨車？有10.汽車司機(jī)是否需要出示個(gè)人身份證明？要11.卡車進(jìn)出時(shí)，司機(jī)是否需要出示卡車證明？要12.紀(jì)錄的內(nèi)容是否有卡車牌照，司機(jī)姓名，進(jìn)出的時(shí)間和日期，證件核查紀(jì)錄，集裝箱號(hào)碼，保安人員的姓名，封條號(hào)碼？有登記13.出場(chǎng)貨物的封條：是否經(jīng)過檢查？有經(jīng)過檢查14.出場(chǎng)貨物的封條：封條號(hào)碼是否經(jīng)過登記？有登記15.有人員進(jìn)入工廠時(shí)是否需要出示公司員工證？需要佩戴員工工牌16.員工證上是否有生統(tǒng)標(biāo)志，如身體特征標(biāo)志，如頭像？員工工牌有張貼照片17.員工證是否由特定的部門集中發(fā)放和管理？員工工牌有人事部制定并發(fā)放18.丟失的員工證是否要進(jìn)行更換并做遺失紀(jì)錄？需要登記19.是否會(huì)將證章的丟失情況（姓名、證件號(hào)等）通知保安人員？需要通知保安20.是否有禁區(qū)，進(jìn)入禁區(qū)是否需要出示員工證件？有禁區(qū)，需要佩戴工牌才能進(jìn)入21.員工證件上是否注明可以或不可以進(jìn)入裝運(yùn)/包裝區(qū)？有顏色區(qū)分22.是否有限制區(qū)域，保安人員是否會(huì)檢查進(jìn)入該區(qū)域的員工的身份證明？需要23.工廠向員工分發(fā)鑰匙、號(hào)牌、證卡是否有紀(jì)錄？有相應(yīng)的記錄三、檢查點(diǎn)：人事安全檢查情況改進(jìn)措施完成時(shí)間行動(dòng)負(fù)責(zé)人備注1.工廠是否有書面的針對(duì)新員工的人員安全指南？有2.是否會(huì)對(duì)相關(guān)指南進(jìn)行定期評(píng)估，以考核其有效性？有3.相同的安全要求是否適用于臨時(shí)聘用員工？有4.職位申請(qǐng)人是否需要填寫聘用申請(qǐng)表？需要填寫5.是否對(duì)所有申請(qǐng)人進(jìn)行背景調(diào)查？每年有一次員工背景調(diào)查并記錄6.工廠是否檢查并核實(shí)申請(qǐng)人的正式身份？需要7.工廠是否依據(jù)員工職位的敏感性對(duì)在職的員工做定期查核和重新調(diào)查？每年有一次背景調(diào)查8.工廠是否保存了每位員工的個(gè)人檔案？有保存9.員工離開企業(yè)后是否需要?dú)w還證章和廠區(qū)鑰匙并取消其進(jìn)入電腦系統(tǒng)的資格？有10.員工離開公司后，鑰匙/證卡是否歸還，編碼是否更改，這些是否紀(jì)錄在案？有四、檢查點(diǎn)：程序安全檢查情況改進(jìn)措施完成時(shí)間行動(dòng)負(fù)責(zé)人備注1.工廠是否實(shí)施了安全措施,避免不明物品進(jìn)入裝配區(qū)?有保安檢查2.工廠是否實(shí)施了安全措施,避免不明物品進(jìn)入停車場(chǎng)?有隔離帶3.是否有發(fā)現(xiàn)和匯報(bào)缺超或超量的程序?有程序文件4.是否員工僅限于進(jìn)入與其職責(zé)相關(guān)的區(qū)域?有5.公司是否有相應(yīng)程序,規(guī)定哪些員工有權(quán)接觸并使用公司文件,運(yùn)輸表格,運(yùn)輸數(shù)據(jù),安全性封條?有授權(quán)人員名單6.是否有專門的公司代表負(fù)責(zé)向經(jīng)紀(jì)人/運(yùn)輸業(yè)者提供公司產(chǎn)品的準(zhǔn)確信息?.有管理者代表負(fù)責(zé)7.是否有專門的公司代表負(fù)責(zé)向承運(yùn)商提供公司產(chǎn)品的準(zhǔn)確信息?有管理者代表負(fù)責(zé)8.上述人員是否接受過出口美國(guó)的產(chǎn)品信息要求培訓(xùn)?有培訓(xùn)五、檢查點(diǎn)：安全培訓(xùn)和警覺意識(shí)檢查情況改進(jìn)措施完成時(shí)間行動(dòng)負(fù)責(zé)人備注1.可能安全設(shè)施出現(xiàn)的問題（門、窗鎖閉裝置破損、電腦病毒等）無2.是否有針對(duì)所有員工安全意識(shí)教育。有培訓(xùn)記錄3.是否進(jìn)行定期培訓(xùn)，并傳達(dá)最新安防資訊。有培訓(xùn)記錄4.是否要求員工匯報(bào)異常情況、可疑行為及/違反安全法規(guī)的行為。有培訓(xùn)5.工廠是否制定了書面的員工行為守則。有制定6.保安人員是否接受過安防培訓(xùn)。有培訓(xùn)，有保安上崗證六、檢查點(diǎn)：實(shí)體安全檢查情況改進(jìn)措施完成時(shí)間行動(dòng)負(fù)責(zé)人備注1.門禁鎖閉裝置是否正常？正常2.是否有專人負(fù)責(zé)和保管鑰匙/證件？有授權(quán)人員負(fù)責(zé)保管3.員工離崗時(shí)，是否有相應(yīng)的程序立即中止其進(jìn)入某些區(qū)域的權(quán)利？有4.工廠的建筑物是否由可以防止非法入侵的材料建筑而成？可以5.工廠建筑是否妥善管理及維修？有6.廣場(chǎng)周邊是否安全？安全7.工廠的護(hù)欄和大門是否妥善管理及維修？是8.是否有外部照明？新建圍墻沒安裝照明燈填寫申請(qǐng)函，購(gòu)買探照燈并安裝。2020-7-15馬昌平9.工廠整個(gè)區(qū)域是否有照明？有照明燈10.貨物運(yùn)輸區(qū)是否有照明？有照明燈11.照明開關(guān)是否僅限于經(jīng)授權(quán)的人員來操作？有授權(quán)書12.工廠是否有專門的保安力量？有保安部門13.辦公室和外部保安是否有聯(lián)絡(luò)？有對(duì)講機(jī)和電話14.是否采用攝像頭（CCTV）監(jiān)控該場(chǎng)內(nèi)外部的情況？有監(jiān)控，但是有一個(gè)顯示屏不工作更換顯示屏，追查期間的監(jiān)控記錄正常的。2020-6-27聶杰勇15.貨物處置/包裝區(qū)是否有攝像頭？有監(jiān)控16.攝像機(jī)放置的角度是否可以全面觀察到相關(guān)區(qū)域？可以看到全部的區(qū)域17.是否保存錄像？有保存30天的記錄18.是否其它汽車靠近運(yùn)貨車輛?？?？沒有19.來訪者和員工是否有獨(dú)立的停車區(qū)？有訪客車輛停放區(qū)20.被允許進(jìn)入廠區(qū)的來訪者及銷售商的車輛是否經(jīng)過檢查？有保安檢查21.停車區(qū)是否受到監(jiān)控？停車區(qū)有監(jiān)控22.員工停車時(shí)是否需要監(jiān)控？停車區(qū)有監(jiān)控七、檢查點(diǎn)：電腦安全檢查情況改進(jìn)措施完成時(shí)間行動(dòng)負(fù)責(zé)人備注1.信息系統(tǒng)的密碼是否受到保護(hù)?每臺(tái)電腦有設(shè)置密碼2.密碼是否必須定期更換?密碼每一個(gè)月更換一次3.公司是否有相應(yīng)程序,規(guī)定哪些員工有權(quán)接觸并使用自計(jì)算器系統(tǒng)?有授權(quán)書4.公司是否有制度來調(diào)整或取消此類權(quán)限有想應(yīng)的程序5.公司內(nèi)部是否有專門的系統(tǒng)管理人員負(fù)責(zé)設(shè)置用戶ID?有授權(quán)書6.公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)是否有:防火墻?有防火墻7.是否所有計(jì)算器信息都儲(chǔ)存在了備份系統(tǒng)中?每周備份一次八、檢查點(diǎn)：始發(fā)地檢查情況改進(jìn)措施完成時(shí)間行動(dòng)負(fù)責(zé)人備注1.供應(yīng)商/承包商是否取得C-TPAT認(rèn)證？無2.是否與供應(yīng)商/承包商簽訂了安全協(xié)議？有簽訂反恐協(xié)議書3.是否對(duì)供應(yīng)商/承包商進(jìn)行安全方面的評(píng)估？有進(jìn)行評(píng)估九、檢查點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)安全檢查情況改進(jìn)措施完成時(shí)間行動(dòng)負(fù)責(zé)人備注1.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的危險(xiǎn)材料/物品是否有進(jìn)行標(biāo)注與隔離，通往這些區(qū)域必須進(jìn)行限制；有進(jìn)行隔離2.國(guó)際與國(guó)內(nèi)貨物是否有分開存放，并標(biāo)記。公司內(nèi)無國(guó)內(nèi)的貨物3.高價(jià)值的貨物是否被儲(chǔ)存在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)獨(dú)立區(qū)域，并明顯增加安全措施。公司內(nèi)無高價(jià)貨物4.相互不容的貨物是否放在不同的物理區(qū)域（如不同的房間或用隔離設(shè)施進(jìn)行隔離）有隔離開來5.報(bào)警系統(tǒng)及視頻監(jiān)控是否用以監(jiān)控周界處及阻止貨物處理及倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)的非法入侵；是6.貨物裝卸和存放區(qū)是否設(shè)立有效的保安系統(tǒng)以防范和阻嚇非授權(quán)人員進(jìn)入；有7.進(jìn)出口、緊急出口、裝卸貨區(qū)的出入口、拖車和集裝箱的裝卸區(qū)以及貨物存放區(qū)是否有安裝視頻有安裝十、檢查點(diǎn)：承包商、運(yùn)輸商和供應(yīng)商檢查情況改進(jìn)措施完成時(shí)間行動(dòng)負(fù)責(zé)人備注1.是否有合格供應(yīng)商篩選程序有2.承包商、運(yùn)輸商和供應(yīng)商是否有24小時(shí)監(jiān)控，是否有保安控制門禁。有3.承包商、運(yùn)輸商和供應(yīng)商商是否有系統(tǒng)的保安安全管理程序。有4.是否檢查承包商、運(yùn)輸商和供應(yīng)商的保安及安全管理方面的相關(guān)記錄。有5.承包商、運(yùn)輸商和供應(yīng)商廠房是否有獨(dú)立的院墻及良好的照明體系。有6.承包商、運(yùn)輸商和供應(yīng)商是否有來料入庫(kù)安全管理程序。有7.承包商、運(yùn)輸商和供應(yīng)商是否有原材料/半成品/成品監(jiān)測(cè)程序。有8.承包商、運(yùn)輸商和供應(yīng)商是否有車輛進(jìn)出廠管理程序有9.承包商、運(yùn)輸商和供應(yīng)商是否有貨車/貨柜安全管理程序有10.承包商、運(yùn)輸商和供應(yīng)商是否有人員進(jìn)出管理程序有11.承包商、運(yùn)輸商和供應(yīng)商是否有突發(fā)時(shí)間處理程序有12.承包商、運(yùn)輸商和供應(yīng)商是否遵守本公司對(duì)于承辦商C-TPAT的要求有簽訂承諾書13.承包商、運(yùn)輸商和供應(yīng)商是否配合本公司執(zhí)行C-TPAT的要求。配合14.承包商、運(yùn)輸商和供應(yīng)商是否對(duì)員工進(jìn)行反恐知識(shí)培訓(xùn)有培訓(xùn)15.承包商、運(yùn)輸商和供應(yīng)商是否對(duì)員工證件進(jìn)行驗(yàn)證。有16.承包商、運(yùn)輸商和供應(yīng)商是否對(duì)員工進(jìn)行背景調(diào)查。有17.承包商、運(yùn)輸商和供應(yīng)商是否簽訂C-TPAT承諾書。有簽訂承諾書18是否對(duì)承包商、運(yùn)輸商和供應(yīng)商進(jìn)行C-TPAT安全評(píng)估。有*有限公司六、反恐內(nèi)部評(píng)審報(bào)告目的：為定期評(píng)審反恐安全系統(tǒng)，檢查反恐安全措施的有效性和促進(jìn)持續(xù)改善，按《內(nèi)部定期/突擊安全檢查程序》策劃的要求，在2020年6月26日管理部組織內(nèi)審小組對(duì)公司的C-TPAT反恐安全體系進(jìn)行了自我審核。范圍：內(nèi)審的范圍是本公司所有與C-TPAT相關(guān)聯(lián)的安全活動(dòng)。內(nèi)審小組成員：*四、審核結(jié)果：內(nèi)部審核結(jié)果及發(fā)現(xiàn)的問題如下：1、貨柜安全管理方面：——貨倉(cāng)及保安部負(fù)責(zé)執(zhí)行，沒有發(fā)現(xiàn)問題。2、門崗控制方面：——審核過程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)有1名送貨人員未戴送貨證，要求保安人員對(duì)外來人員必須登記并發(fā)放訪客證，對(duì)外來人員要進(jìn)行審問上報(bào)，并加強(qiáng)對(duì)員工進(jìn)行反恐意識(shí)方面的培訓(xùn)。3、人事安全方面：——人事部負(fù)責(zé)執(zhí)行，沒有發(fā)現(xiàn)問題。4、貨物安全方面：——貨倉(cāng)及保安部，沒有發(fā)現(xiàn)問題5、安全培訓(xùn)和警覺意識(shí)：——人事部負(fù)責(zé)執(zhí)行，沒有發(fā)現(xiàn)問題。6、實(shí)體安全：——廠務(wù)部和保安負(fù)責(zé)執(zhí)行，工廠的圍墻有樹。工廠有指定專人負(fù)責(zé)電源開關(guān)操作，新建圍墻沒有裝探照燈和監(jiān)控顯示器有一個(gè)不工作。7、電腦安全：——電腦由信息資訊部負(fù)責(zé)管理，審核沒有發(fā)現(xiàn)問題。8、供應(yīng)商：——供應(yīng)商有建立相應(yīng)的程序，沒有取得C-TPAT認(rèn)證。9、倉(cāng)庫(kù)安全：-----倉(cāng)庫(kù)由物管部負(fù)責(zé)執(zhí)行，審核沒有發(fā)現(xiàn)問題。10、承包商、運(yùn)輸商和供應(yīng)商：---由采購(gòu)部和關(guān)務(wù)人員相應(yīng)負(fù)責(zé)執(zhí)行，審核沒發(fā)現(xiàn)問題。編制：審核：日期：2020年6月26日*有限公司

五、不符合、糾正和預(yù)防措施報(bào)告存在(潛在)不符合的描述:審核過程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)工廠的新建圍墻沒安裝探照燈責(zé)任部門:行政安全部填表人/日期:2020年6月26日審核/日期:2020年06月26日責(zé)任部門對(duì)不符合的原因分析:沒裝探照燈的圍墻是工廠擴(kuò)建部分，少部分工程還沒結(jié)束，所以沒及時(shí)安裝圍墻探照燈。擬采取的糾正/預(yù)防措施:暫定對(duì)策:填寫申請(qǐng)函上交領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并由采購(gòu)購(gòu)買探照燈。計(jì)劃于7月15日完成。夜間臨時(shí)由保安每小時(shí)巡查。永久對(duì)策:行政安全部對(duì)工廠內(nèi)類似擴(kuò)建項(xiàng)目，首要提出相關(guān)安全反恐要求，建設(shè)單位第一時(shí)間考慮。完成日期:2020-07-15責(zé)任部門負(fù)責(zé)人:審核:措施實(shí)施情況及效果:已經(jīng)完成，有效?！贪磿r(shí)完成未完成跟蹤確認(rèn):日期:2020-07-17措施效果的驗(yàn)證:合格√有效改進(jìn)審核驗(yàn)證人簽名:審核:注:1責(zé)任部門涉及其他部門時(shí),相關(guān)部門負(fù)責(zé)人須同時(shí)簽字.表單編號(hào)：DCC-FM-05-B02責(zé)任部門收到此單時(shí),須在3個(gè)工作日內(nèi)作出答復(fù).*有限公司版本：A/0版文件編號(hào)：C-TPAT-HH-001C-TPAT文件清單頁(yè)碼：1/2生效日期：2018-04-06文件編號(hào)文件名稱評(píng)審時(shí)間評(píng)審結(jié)果C-TPAT-HH-001C-TPAT文件清單2018年04月06日無需修改C-TPAT-HH-002公司實(shí)施C-TPAT頒布令2018年04月06日無需修改C-TPAT-HH-003管理職責(zé)與安全方針2018年04月06日無需修改C-TPAT-HH-004公司組織職能2018年04月06日無需修改C-TPAT-HH-005C-TPAT介紹及安全標(biāo)準(zhǔn)2018年04月06日無需修改C-TPAT-HH-006公司C-TPAT體系任命書2018年04月06日無需修改C-TPAT-HH-007公司C-TPAT安全授權(quán)制度2018年04月06日無需修改C-TPAT-HH-008文件控制程序2018年04月06日無需修改C-TPAT-HH-009人事保安程序2018年04月06日無需修改C-TPAT-HH-010員工背景調(diào)查與核實(shí)程序2018年04月06日無需修改C-TPAT-HH-011身份證識(shí)別與核對(duì)程序2018年04月06日無需修改C-TPAT-HH-012員工安全意識(shí)培訓(xùn)程序2018年04月06日無需修改C-TPAT-HH-013離職雇員及終止合約商控制程序2018年04月06日無需修改C-TPAT-HH-014員工工作證和訪客證管理程序2018年04月06日無需修改C-TPAT-HH-015鎖閉裝置和鑰匙控制程序2018年04月06日無需修改C-TPAT-HH-016工廠保安計(jì)劃2018年04月06日無需修改C-TPAT-HH-017保安崗位職責(zé)2018年04月06日無需修改C-TPAT-HH-018員工進(jìn)出管理程序2018年04月06日無需修改C-TPAT-HH-019訪客\車輛進(jìn)出管制程序2018年04月06日無需修改C-TPAT-HH-020訪客守則2018年04月06日無需修改C-TPAT-HH-021車輛停放及控制程序2018年04月06日無需修改C-TPAT-HH-022敏感或重點(diǎn)區(qū)域控制程序2018年04月06日無需修改C-TPAT-HH-023識(shí)別、盤問及報(bào)告未明身份人員程序2018年04月06日無需修改C-TPAT-HH-024快遞郵件/包裹安全控制程序2018年04月06日無需修改C-TPAT-HH-025反恐內(nèi)部審核程序2018年04月06日無需修改C-TPAT-HH-026實(shí)體保安程序2018年04月06日無需修改C-TPAT-HH-027貨柜安全程序2018年04月06日無需修改C-TPAT-HH-028封條控制程序2018年04月06日無需修改C-TPAT-HH-029貨物接收、儲(chǔ)存和出貨控制程序2018年04月06日無需修改C-TPAT-HH-030貨物運(yùn)輸和追蹤控制程序2018年04月06日無需修改C-TPAT-HH-031貨物短缺或過剩處理程序2018年04月06日無需修改C-TPAT-HH-032貨倉(cāng)安全控制程序2018年04月06日無需修改C-TPAT-HH-033包裝安全控制程序2018年04月06日無需修改C-TPAT-HH034貨物文件與單據(jù)安全管理程序2018年04月06日無需修改C-TPAT-HH-035信息資料控制程序2018年04月06日無需修改C-TPAT-HH-036IT安全程序2018年04月06日無需修改*有限公司版本：A/0版文件編號(hào)：C-TPAT-HH-001C-TPAT文件清單頁(yè)碼：2/2生效日期：2018-04-06文件編號(hào)文件名稱評(píng)審時(shí)間評(píng)審結(jié)果C-TPAT-HH-037商業(yè)伙伴選擇與管理程序2018年04月06日無需修改C-TPAT-HH-038反恐舉報(bào)程序2018年04月06日無需修改C-TPAT-HH-039緊急事故處理程序2018年04月06日無需修改C-TPAT-HH-040保安程序文件化政策2018年04月06日無需修改C-TPAT-HH-041安全事件調(diào)查規(guī)定2018年04月06日無需修改C-TPAT-HH-042反偷竊程序2018年04月06日無需修改C-TPAT-HH-043GSV反恐安全/反恐意識(shí)培訓(xùn)程序2018年04月06日無需修改C-TPAT-HH-044商業(yè)伙伴安全管理程序2018年04月06日無需修改C-TPAT-HH-045作業(yè)程序安全管理程序2018年04月06日無需修改C-TPAT-HH-046設(shè)施設(shè)備安全管理程序2018年04月06日無需修改C-TPAT-HH-047船務(wù)安全工作指引2018年04月06日無需修改C-TPAT-HH-048保安員及搬運(yùn)員安全管理規(guī)定2018年04月06日無需修改C-TPAT-HH-049貨物完整性程序2018年04月06日無需修改C-TPAT-HH-050人員財(cái)產(chǎn)控制程序2018年04月06日無需修改C-TPAT-HH-051突發(fā)事件處理程序2018年04月06日無需修改C-TPAT-HH-052散貨進(jìn)出口控制程序2018年04月06日無需修改C-TPAT-HH-053門禁管理程序2018年04月06日無需修改C-TPAT-HH-054反人口販賣控制程序2018年04月06日無需修改C-TPAT-HH-055反恐體系文件化政策2018年04月06日無需修改批準(zhǔn)：評(píng)審：日期：2020/7/3*有限公司GSV管理評(píng)審報(bào)告第一項(xiàng)：評(píng)審目的：通過對(duì)公司反恐安全管理體系的執(zhí)行現(xiàn)狀和適宜性、充分性和有效性的系統(tǒng)評(píng)價(jià)，并決定是否對(duì)其進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)，保證反恐安全管理體系能滿足法律法規(guī)和公司的安全防范目標(biāo)的要求，以適應(yīng)公司內(nèi)外部環(huán)境的變化。第二項(xiàng)：評(píng)審內(nèi)容：安全管理體系適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)；安全管理體系變更的需要；安全防范管理目標(biāo)的達(dá)成情況；資源需求；防范技能改進(jìn)；政府機(jī)關(guān)、員工和客戶反饋；糾正及預(yù)防；內(nèi)審的不符合項(xiàng)整改情況；部門