2024年內(nèi)控崗崗位職責(zé)15篇

2024年內(nèi)控崗崗位職責(zé)15篇

目錄

第1篇預(yù)算內(nèi)控崗位職責(zé)

第2篇銷售內(nèi)控崗位職責(zé)任職要求

第3篇合規(guī)內(nèi)控崗崗位職責(zé)

第4篇內(nèi)控崗位職責(zé)

第5篇企業(yè)內(nèi)控崗位-職責(zé)

第6篇合規(guī)內(nèi)控崗位職責(zé)

第7篇法務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé)

第8篇it內(nèi)控崗位職責(zé)

第9篇財(cái)務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé)任職要求

第10篇管理內(nèi)控崗位職責(zé)

第11篇銷售內(nèi)控崗位職責(zé)

第12篇財(cái)務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé)

第13篇it內(nèi)控崗位職責(zé)it內(nèi)控職責(zé)任職要求

第14篇風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控崗位職責(zé)

第15篇預(yù)算內(nèi)控崗位職責(zé)任職要求

合規(guī)內(nèi)控崗位職責(zé)

內(nèi)控合規(guī)總監(jiān)萬科物業(yè)發(fā)展股份有限公司萬科物業(yè)發(fā)展股份有限公司,萬科物業(yè),萬科職責(zé)描述:

1.全面負(fù)責(zé)內(nèi)控稽核部各項(xiàng)工作,組織制訂內(nèi)控審計(jì)部管理制度、工作流程,確保各項(xiàng)工作有序開展;

2.根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和內(nèi)控要求,擬定部門業(yè)務(wù)規(guī)劃及年度內(nèi)控稽核工作計(jì)劃,并組織實(shí)施。

3.掌握內(nèi)部控制要點(diǎn),支持管理層分析集團(tuán)及各分子公司業(yè)務(wù)流程、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、內(nèi)控制度建設(shè)和管理現(xiàn)狀,對(duì)比差距,確定控制要點(diǎn),確定內(nèi)控檢查重點(diǎn)、流程節(jié)點(diǎn)。

4.支持和配合各部門分子公司起草各項(xiàng)內(nèi)控制度及標(biāo)準(zhǔn)體系,不斷完善內(nèi)控稽核工作質(zhì)量及標(biāo)準(zhǔn)體系

5.根據(jù)確定的業(yè)務(wù)流程、控制要點(diǎn)、節(jié)點(diǎn),設(shè)計(jì)內(nèi)控稽核團(tuán)隊(duì)的工作方法、要點(diǎn)、節(jié)點(diǎn);制定工作程序、工作頻率和報(bào)告模式;

6.組織進(jìn)行專項(xiàng)的稽核工作,對(duì)各運(yùn)營(yíng)單位的流程執(zhí)行的稽核,監(jiān)督和檢查工作,評(píng)估各運(yùn)營(yíng)單位執(zhí)行公司標(biāo)準(zhǔn)表現(xiàn)

7.組織、制定內(nèi)控培訓(xùn)計(jì)劃,并組織協(xié)調(diào)集團(tuán)各部門、各分子公司實(shí)施內(nèi)控自我評(píng)價(jià)培訓(xùn)實(shí)施各單位的內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià),完成內(nèi)控自我評(píng)價(jià)報(bào)告。

8.結(jié)合審計(jì)監(jiān)察工作結(jié)果和各單位評(píng)價(jià)報(bào)告,形成分析報(bào)告,提出改善建議

9.負(fù)責(zé)內(nèi)控審計(jì)部的團(tuán)隊(duì)建設(shè),包括員工培訓(xùn)、績(jī)效考核等,對(duì)部門員工及下屬部門進(jìn)行工作指導(dǎo)、監(jiān)督,確保部門工作順利開展。

任職要求:

1.本科及以上學(xué)歷,英語水平良好,熟練運(yùn)用辦公軟件,獲得cpa、cics、cia證書的優(yōu)先

2.良好的道德品質(zhì),誠(chéng)實(shí)守信;10年內(nèi)控或內(nèi)審從業(yè)經(jīng)驗(yàn),3-5年管理經(jīng)驗(yàn),有負(fù)責(zé)和參與企業(yè)內(nèi)控項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

3.豐富的項(xiàng)目管理能力、較強(qiáng)專業(yè)出色報(bào)告書寫及文字表達(dá)能力

it內(nèi)控崗位職責(zé)it內(nèi)控職責(zé)任職要求

it內(nèi)控崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1.制定項(xiàng)目審閱計(jì)劃，對(duì)業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，主要包括運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等，基于信息技術(shù)，通過定性及定量分析，發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn);

2.對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)、完成信息系統(tǒng)相關(guān)的流程梳理、數(shù)據(jù)報(bào)表驗(yàn)證、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、控制測(cè)試等內(nèi)部評(píng)估工作，提出流程設(shè)計(jì)、執(zhí)行缺陷，撰寫項(xiàng)目報(bào)告;

3.建立數(shù)據(jù)安全及預(yù)警和監(jiān)控機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和定位業(yè)務(wù)問題，協(xié)同業(yè)務(wù)整改落地。

4.定期與管理層溝通發(fā)現(xiàn)的問題以及相應(yīng)的整改進(jìn)展。

任職資格:

1.至少7以上it審計(jì)、數(shù)據(jù)分析、信息安全等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

2.具有較好的邏輯思維能力和系統(tǒng)性思維能力;優(yōu)秀的洞察能力并善于思考，善于歸納總結(jié)發(fā)現(xiàn)問題;

3.具備優(yōu)秀的與人溝通能力及團(tuán)隊(duì)合作精神，能主動(dòng)推動(dòng)問題發(fā)現(xiàn)改進(jìn);

4.誠(chéng)信正直、不偏不倚、慎重守密、富有責(zé)任心、團(tuán)隊(duì)精神、勇于接受挑戰(zhàn)、能夠在壓力下工作;

5.具備以下經(jīng)驗(yàn)/資質(zhì)折優(yōu)先:數(shù)據(jù)分析、it審閱、數(shù)據(jù)安全、信息安全、報(bào)表驗(yàn)證、erp系統(tǒng)(熟練使用sql，或者erp操作)的能力優(yōu)先;四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所風(fēng)險(xiǎn)管理/內(nèi)控咨詢、流程優(yōu)化/erp系統(tǒng)優(yōu)化及實(shí)施，外企或大型企業(yè)及上市公司風(fēng)險(xiǎn)/內(nèi)審管理從業(yè)背景。工作職責(zé):

1.制定項(xiàng)目審閱計(jì)劃，對(duì)業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，主要包括運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等，基于信息技術(shù)，通過定性及定量分析，發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn);

2.對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)、完成信息系統(tǒng)相關(guān)的流程梳理、數(shù)據(jù)報(bào)表驗(yàn)證、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、控制測(cè)試等內(nèi)部評(píng)估工作，提出流程設(shè)計(jì)、執(zhí)行缺陷，撰寫項(xiàng)目報(bào)告;

3.建立數(shù)據(jù)安全及預(yù)警和監(jiān)控機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和定位業(yè)務(wù)問題，協(xié)同業(yè)務(wù)整改落地。

4.定期與管理層溝通發(fā)現(xiàn)的問題以及相應(yīng)的整改進(jìn)展。

任職資格:

1.至少7以上it審計(jì)、數(shù)據(jù)分析、信息安全等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

2.具有較好的邏輯思維能力和系統(tǒng)性思維能力;優(yōu)秀的洞察能力并善于思考，善于歸納總結(jié)發(fā)現(xiàn)問題;

3.具備優(yōu)秀的與人溝通能力及團(tuán)隊(duì)合作精神，能主動(dòng)推動(dòng)問題發(fā)現(xiàn)改進(jìn);

4.誠(chéng)信正直、不偏不倚、慎重守密、富有責(zé)任心、團(tuán)隊(duì)精神、勇于接受挑戰(zhàn)、能夠在壓力下工作;

5.具備以下經(jīng)驗(yàn)/資質(zhì)折優(yōu)先:數(shù)據(jù)分析、it審閱、數(shù)據(jù)安全、信息安全、報(bào)表驗(yàn)證、erp系統(tǒng)(熟練使用sql，或者erp操作)的能力優(yōu)先;四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所風(fēng)險(xiǎn)管理/內(nèi)控咨詢、流程優(yōu)化/erp系統(tǒng)優(yōu)化及實(shí)施，外企或大型企業(yè)及上市公司風(fēng)險(xiǎn)/內(nèi)審管理從業(yè)背景。

銷售內(nèi)控崗位職責(zé)任職要求

銷售內(nèi)控崗位職責(zé)

銷售內(nèi)控四川中恒文化旅游有限公司四川中恒文化旅游有限公司，中恒1、根據(jù)部門工作計(jì)劃，編制本專業(yè)工作計(jì)劃，并執(zhí)行落實(shí)。

2、對(duì)專業(yè)管理流程與制度負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行。

3、提交工作周/月計(jì)劃，并按工作計(jì)劃完成。

4、全面管控項(xiàng)目銷售現(xiàn)場(chǎng)的管理工作，安排、監(jiān)控各項(xiàng)目銷售現(xiàn)場(chǎng)的整體工作，根據(jù)項(xiàng)目銷售過程中所反映的相關(guān)銷售信息與進(jìn)度，及時(shí)制訂下階段相應(yīng)的銷售策略。

5、根據(jù)節(jié)點(diǎn)，監(jiān)督各項(xiàng)目銷售管理制度執(zhí)行情況，審核各項(xiàng)目銷售方案，監(jiān)督執(zhí)行效果。

6、根據(jù)集團(tuán)目標(biāo)制定各項(xiàng)目具體銷售目標(biāo)，保障銷售任務(wù)完成。

7、匯總項(xiàng)目營(yíng)銷數(shù)據(jù)日?qǐng)?bào)，并匯總各項(xiàng)目存量房源信息管控一覽表，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核。

9、收集、匯總各項(xiàng)目營(yíng)銷周報(bào)包括:銷售數(shù)據(jù)、全民營(yíng)銷、成交均價(jià)、市場(chǎng)周報(bào)、成交客戶分析等)

10、收集、匯總各項(xiàng)目認(rèn)購(gòu)、推薦結(jié)傭明細(xì)表11、所有數(shù)據(jù)的保密、歸檔工作

任職要求:

1、熟練使用word、excel、ppt等自動(dòng)化辦公軟件，精通數(shù)據(jù)分析。

2、本科、3年以上工作經(jīng)驗(yàn)，1年以上房地產(chǎn)開發(fā)公司任職經(jīng)驗(yàn)。

it內(nèi)控崗位職責(zé)

it內(nèi)控專家崗位描述:

協(xié)助集團(tuán)及相關(guān)bu建立健全有效的內(nèi)部控制體系,為業(yè)務(wù)方高效識(shí)別、分析和應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提供技術(shù)支持。

包括:

1、負(fù)責(zé)it類風(fēng)險(xiǎn)的年度和及時(shí)評(píng)估,能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)設(shè)定明確的短期和中長(zhǎng)期it內(nèi)控工作路徑圖。

2、利用it相關(guān)的專業(yè)技能、手段和方法,參考行業(yè)實(shí)踐標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管要求,發(fā)現(xiàn)和減小it系統(tǒng)在設(shè)計(jì)和運(yùn)行方面的潛在風(fēng)險(xiǎn),并對(duì)公司內(nèi)部it規(guī)程和操作實(shí)踐提出建議和意見,確保it內(nèi)控管理規(guī)范性,提高it運(yùn)作效率、保障安全運(yùn)行。

3、強(qiáng)有力的項(xiàng)目計(jì)劃和執(zhí)行力,能推動(dòng)問題的識(shí)別、診斷和解決,通過有效的跨部門協(xié)作機(jī)制推動(dòng)it治理和管理持續(xù)改進(jìn)。

4、和集團(tuán)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)團(tuán)隊(duì)密切合作,確保各項(xiàng)內(nèi)控措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程,不斷推動(dòng)公司風(fēng)控工作的信息化水平。

崗位要求:

1、5年以上內(nèi)控/合規(guī)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有事務(wù)所或?qū)I(yè)it咨詢經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)或上市公司工作經(jīng)驗(yàn)者尤佳;

2、具有豐富的風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)管理工作經(jīng)驗(yàn)和良好的it管控方面的專業(yè)能力,掌握it風(fēng)險(xiǎn)管理方法論框架(如cobit等),能夠從整體上評(píng)估和把握公司it一般控制方面的風(fēng)險(xiǎn)。

3、擁有較好的代碼或腳本的解讀能力,能夠結(jié)合不同bu的業(yè)務(wù)場(chǎng)景,判斷業(yè)務(wù)邏輯是否通過it系統(tǒng)各模塊充分實(shí)現(xiàn),并能夠?qū)ο到y(tǒng)控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行有效性做出獨(dú)立的技術(shù)判斷。

4、良好的文字表達(dá)、溝通及影響力;善于跨部門合作;優(yōu)異的獨(dú)立分析及解決問題的能力,邏輯性強(qiáng);能夠適應(yīng)快速變化的企業(yè)環(huán)境。崗位描述:

協(xié)助集團(tuán)及相關(guān)bu建立健全有效的內(nèi)部控制體系,為業(yè)務(wù)方高效識(shí)別、分析和應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提供技術(shù)支持。

包括:

1、負(fù)責(zé)it類風(fēng)險(xiǎn)的年度和及時(shí)評(píng)估,能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)設(shè)定明確的短期和中長(zhǎng)期it內(nèi)控工作路徑圖。

2、利用it相關(guān)的專業(yè)技能、手段和方法,參考行業(yè)實(shí)踐標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管要求,發(fā)現(xiàn)和減小it系統(tǒng)在設(shè)計(jì)和運(yùn)行方面的潛在風(fēng)險(xiǎn),并對(duì)公司內(nèi)部it規(guī)程和操作實(shí)踐提出建議和意見,確保it內(nèi)控管理規(guī)范性,提高it運(yùn)作效率、保障安全運(yùn)行。

3、強(qiáng)有力的項(xiàng)目計(jì)劃和執(zhí)行力,能推動(dòng)問題的識(shí)別、診斷和解決,通過有效的跨部門協(xié)作機(jī)制推動(dòng)it治理和管理持續(xù)改進(jìn)。

4、和集團(tuán)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)團(tuán)隊(duì)密切合作,確保各項(xiàng)內(nèi)控措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程,不斷推動(dòng)公司風(fēng)控工作的信息化水平。

崗位要求:

1、5年以上內(nèi)控/合規(guī)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有事務(wù)所或?qū)I(yè)it咨詢經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)或上市公司工作經(jīng)驗(yàn)者尤佳;

2、具有豐富的風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)管理工作經(jīng)驗(yàn)和良好的it管控方面的專業(yè)能力,掌握it風(fēng)險(xiǎn)管理方法論框架(如cobit等),能夠從整體上評(píng)估和把握公司it一般控制方面的風(fēng)險(xiǎn)。

3、擁有較好的代碼或腳本的解讀能力,能夠結(jié)合不同bu的業(yè)務(wù)場(chǎng)景,判斷業(yè)務(wù)邏輯是否通過it系統(tǒng)各模塊充分實(shí)現(xiàn),并能夠?qū)ο到y(tǒng)控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行有效性做出獨(dú)立的技術(shù)判斷。

4、良好的文字表達(dá)、溝通及影響力;善于跨部門合作;優(yōu)異的獨(dú)立分析及解決問題的能力,邏輯性強(qiáng);能夠適應(yīng)快速變化的企業(yè)環(huán)境。

管理內(nèi)控崗位職責(zé)

內(nèi)控管理衢州華友鈷新材料有限公司關(guān)聯(lián)公司衢州華友鈷新材料有限公司關(guān)聯(lián)公司職責(zé)描述:

1、協(xié)助公司內(nèi)控管理體系的建設(shè)和完善;

2、負(fù)責(zé)公司運(yùn)營(yíng)管理的審核、檢查和問題整改跟進(jìn),含體系、制度等;

3、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部客戶投訴的日常管理,包括投訴處理、協(xié)調(diào)等;

4、協(xié)助公司卓越績(jī)效模式的推薦;

5、協(xié)助完成公司管理的優(yōu)化提升。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,品質(zhì)管理、企業(yè)管理、審計(jì)類專業(yè)優(yōu)先;

2、熟練使用辦公自動(dòng)化軟件,體系/審計(jì)/企業(yè)管理工作2年以上工作經(jīng)驗(yàn);

3、工作認(rèn)真負(fù)責(zé),責(zé)任心強(qiáng),有較強(qiáng)的績(jī)效目標(biāo)導(dǎo)向意識(shí)。

銷售內(nèi)控崗位職責(zé)

銷售管理主管/經(jīng)理(標(biāo)準(zhǔn)化/內(nèi)控)象嶼地產(chǎn)集團(tuán)有限公司象嶼地產(chǎn)集團(tuán)有限公司崗位職責(zé):

1.負(fù)責(zé)區(qū)域公司銷售管理標(biāo)準(zhǔn)的制定和完善;

2.落實(shí)巡檢各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況,定期出具執(zhí)行評(píng)估報(bào)告;

3.負(fù)責(zé)對(duì)各案場(chǎng)和代理公司的營(yíng)銷管理;

4.協(xié)助完成風(fēng)控、品控相關(guān)工作,定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)控、品控的檢查;

5.營(yíng)銷業(yè)內(nèi)管理,銷售資料的存檔、禮品出入庫、簽收盤點(diǎn)存檔等;

6.策劃、組織區(qū)域營(yíng)銷條線的培訓(xùn)工作;

7.部門日常行政事務(wù)及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

8.其他與集團(tuán)、各項(xiàng)目公司的相關(guān)工作。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,專業(yè)不限,office辦公軟件操作熟練;

2、同類職位3年以上工作經(jīng)驗(yàn),且具有豐富的銷售管理經(jīng)驗(yàn);

3、吃苦耐勞,細(xì)心負(fù)責(zé),較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力,原則性強(qiáng)。

風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控崗位職責(zé)

風(fēng)險(xiǎn)控制部副總經(jīng)理(內(nèi)審、內(nèi)控方向)北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司負(fù)責(zé)起草、擬定內(nèi)部審計(jì)制度;

負(fù)責(zé)統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng),包括內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng)的安排與計(jì)劃,內(nèi)部審計(jì)臺(tái)賬的設(shè)計(jì)、建立與監(jiān)督執(zhí)行;

負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)報(bào)告的編寫;

負(fù)責(zé)組織并實(shí)施具體的內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目(主要是經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、內(nèi)控自評(píng)價(jià)、投資后評(píng)價(jià)以及其他專項(xiàng)審計(jì)等);

負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)整改事項(xiàng)的監(jiān)督與管理;

負(fù)責(zé)與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的具體溝通與聯(lián)系;

負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)技能與知識(shí)培訓(xùn);

負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)檔案的整理與保管;

負(fù)責(zé)向上級(jí)單位報(bào)送相關(guān)審計(jì)文件以及與下級(jí)審計(jì)部門的溝通聯(lián)系

預(yù)算內(nèi)控崗位職責(zé)任職要求

預(yù)算內(nèi)控崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、會(huì)計(jì)基本工作和財(cái)務(wù)管理的基本工作;

2、組織編制年、季度成本、利潤(rùn)、資金、費(fèi)用等有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃，及時(shí)調(diào)整和控制計(jì)劃的實(shí)施;

3、負(fù)責(zé)公司成本核算以及預(yù)算內(nèi)控;

4、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)制度的制定以及執(zhí)行;

5、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表制作和稅務(wù)申報(bào);

6、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

任職要求:

1、財(cái)會(huì)類相關(guān)/大學(xué)本科及以上學(xué)歷，有電商商品采銷核算經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先，有注會(huì)或注稅資格優(yōu)先;

2、2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉各類經(jīng)濟(jì)法規(guī)，能獨(dú)立處理財(cái)務(wù)各個(gè)基礎(chǔ)板塊;

3、富創(chuàng)新精神，良好的溝通協(xié)調(diào)能力，有責(zé)任心，具團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

4、思維敏捷，學(xué)習(xí)力強(qiáng)，能獨(dú)立思考，善于總結(jié)，具良好溝通能力;

5、熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)及office辦公軟件。

預(yù)算內(nèi)控崗位

財(cái)務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé)任職要求

財(cái)務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1.組織管理全面預(yù)算分解及調(diào)整，跟蹤落實(shí)情況，實(shí)施預(yù)算控制;

2.負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行情況，編制并報(bào)送預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告，分析預(yù)算執(zhí)行偏差原因，并提出相應(yīng)推動(dòng)措施和建議;

3.財(cái)務(wù)內(nèi)控完善計(jì)劃及進(jìn)度跟蹤，對(duì)異?，F(xiàn)象及時(shí)反饋;

4.根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及公司財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況分析;負(fù)責(zé)對(duì)公司運(yùn)營(yíng)費(fèi)用、資本運(yùn)行狀況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;

5.負(fù)責(zé)建立完整的預(yù)算數(shù)據(jù)庫，提供財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)條線的各種維度的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及分析報(bào)告;

6.參予sap流程優(yōu)化及報(bào)表開發(fā)工作;

7.與成本中心會(huì)計(jì)一起維護(hù)年度費(fèi)用計(jì)劃、總帳計(jì)劃;

8.定期提出經(jīng)營(yíng)管理建議;

9.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)工作。

任職要求:

1.財(cái)務(wù)管理、審計(jì)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科以上學(xué)歷;

2.8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有大型制造企業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)控經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3.優(yōu)秀的跨部門協(xié)調(diào)能力，擅長(zhǎng)與人溝通，抗壓能力強(qiáng);

4.工作態(tài)度認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)，具有很強(qiáng)的邏輯分析與文字?jǐn)⑹瞿芰?

5.精通ppt簡(jiǎn)報(bào)制作與口頭報(bào)告;

6.熟悉國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，熟悉公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理及流程管理，熟悉sap。

財(cái)務(wù)內(nèi)控崗位

企業(yè)內(nèi)控崗位-職責(zé)

企業(yè)內(nèi)控也有多個(gè)工作崗位,都有工作的主與次之分,每個(gè)崗位都會(huì)有不同的崗位職責(zé)。以下為企業(yè)內(nèi)控崗位的職責(zé)的資料,可供參考。

在企業(yè)里當(dāng)內(nèi)部控制出現(xiàn)問題時(shí),誰是主要責(zé)任,誰是次要責(zé)任,誰沒有責(zé)任,都應(yīng)當(dāng)很清晰的量化。但在許多企業(yè)里往往都會(huì)責(zé)怪財(cái)務(wù)人員,都會(huì)責(zé)怪財(cái)務(wù)總監(jiān)。事實(shí)上,內(nèi)部控制第一責(zé)任人應(yīng)當(dāng)是企業(yè)負(fù)責(zé)人。所以,企業(yè)應(yīng)當(dāng)清晰明確內(nèi)部控制崗位和職責(zé),重視內(nèi)控崗位設(shè)計(jì)。內(nèi)控崗位主要包括領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任崗位和信息反饋崗位,具體如下圖:

1、內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任崗位

內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任崗位包括各屬地負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和各委員會(huì)負(fù)責(zé)人。

①各屬地負(fù)責(zé)人是內(nèi)控第一領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人

各屬地負(fù)責(zé)人(包括集團(tuán)首席執(zhí)行官、各分公司或子公司總經(jīng)理、各經(jīng)營(yíng)部或辦事處經(jīng)理)是屬地管理的一把手,各屬地各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理都離不開他的支持和重視。內(nèi)控涉及的工作是跨部門的工作,跨部門的工作必須由屬地負(fù)責(zé)人或?qū)俚刎?fù)責(zé)人審定的流程來協(xié)調(diào)處理。在現(xiàn)實(shí)的日常工作中,跨部門扯皮的工作很多,如果屬地負(fù)責(zé)人沒有內(nèi)控責(zé)任崗位意識(shí),那么當(dāng)內(nèi)控出現(xiàn)問題時(shí),屬地負(fù)責(zé)人就追究不了哪部門哪崗位的責(zé)任(哪環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題),這必將難于對(duì)癥下藥地根除。所以,當(dāng)問題出現(xiàn)后,屬地負(fù)責(zé)人必須很清晰地知道哪環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題,并及時(shí)對(duì)癥下藥地妥善解決(包括追究責(zé)任人),以免傷害無辜人員的工作感情和積極性。

②各委員會(huì)負(fù)責(zé)人是內(nèi)控第二領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人

之所以叫“內(nèi)控”是因?yàn)樯婕暗娇绮块T工作,涉及到部門利益和個(gè)人利益,所以,企業(yè)一般的做法就是成立各種相關(guān)的業(yè)務(wù)委員會(huì)或項(xiàng)目小組(以下簡(jiǎn)稱:委員會(huì)),以打破部門壁壘,快速推動(dòng)管理。這是內(nèi)控重要環(huán)節(jié),各部門應(yīng)當(dāng)支持各委員會(huì)開展工作。委員會(huì)負(fù)責(zé)人未必要是屬地負(fù)責(zé)人或哪部門負(fù)責(zé)人,但與業(yè)務(wù)必須息息相關(guān)。

③各部門負(fù)責(zé)人是內(nèi)控第三領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人

各項(xiàng)目流程的環(huán)節(jié)操作人員由于人事管理歸屬問題,在實(shí)際工作中往往會(huì)遇到所屬部門負(fù)責(zé)人的干涉,或因某部門負(fù)責(zé)人在該流程中所扮演的角色只是一個(gè)職員職責(zé)而礙于面子從而沒有積極配合等,使得該項(xiàng)目流程不能順利執(zhí)行。所以,各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)關(guān)注和承擔(dān)本部門在各項(xiàng)目流程中扮演角色的責(zé)任。

④財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是保障內(nèi)控信息正確的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人

內(nèi)控信息,諸如:費(fèi)用控制、成本消耗、存貨結(jié)構(gòu)、應(yīng)收賬款管理、各項(xiàng)獎(jiǎng)懲等最終會(huì)通過會(huì)計(jì)的賬務(wù)反饋出來。所以,為避免因核算、統(tǒng)計(jì)口徑或形式不同而產(chǎn)生數(shù)據(jù)上的差異或差錯(cuò),從而影響各項(xiàng)管理決策,凡涉及內(nèi)控信息的核算或統(tǒng)計(jì)的設(shè)計(jì)、方法、審核或?qū)徟紤?yīng)該由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)。

2、內(nèi)控信息反饋崗位

內(nèi)控信息反饋崗位職責(zé)應(yīng)當(dāng)清晰明了,不要多個(gè)崗位做重復(fù)的工作,要避免“打雜工”的崗位出現(xiàn),以免浪費(fèi)資源和影響各崗位人員之間和諧工作。現(xiàn)實(shí)工作中,由于企業(yè)內(nèi)部管理不規(guī)范,造成“打雜工”的人員很多,表面上氣氛很好,人人熱愛企業(yè),而實(shí)質(zhì)上這已嚴(yán)重的違反了“不相容職務(wù)相互分離控制”內(nèi)控原則。

內(nèi)控信息反饋崗位的工作分工僅僅是相對(duì)獨(dú)立的,實(shí)質(zhì)是一個(gè)完整的信息核算體系,各崗位的核算信息之間具有勾稽關(guān)系的數(shù)據(jù)必須相吻合。主辦會(huì)計(jì)要具有全面核算的綜合素質(zhì),確保核算數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確。

內(nèi)控信息反饋崗位的工作分工和崗位設(shè)置息息相關(guān),要依實(shí)際工作量而定,比如說,有的企業(yè)將資金會(huì)計(jì)分為銀行會(huì)計(jì)和現(xiàn)金會(huì)計(jì),將臺(tái)賬會(huì)計(jì)設(shè)置兩人等。一般地講,材料和銷售的核算工作應(yīng)當(dāng)都有專人負(fù)責(zé),因?yàn)檫@涉及到對(duì)賬問題,對(duì)賬工作量往往比較大和繁瑣,同時(shí)也有利于對(duì)號(hào)入座,樹立良好的外部形象。

內(nèi)控信息反饋崗位職責(zé)扼要說明如下:

①主辦會(huì)計(jì):主要工作職責(zé)包括審核助理會(huì)計(jì)賬務(wù)處理、涉及資金流項(xiàng)目賬務(wù)處理、報(bào)稅、報(bào)表編制、政府相關(guān)統(tǒng)計(jì)、檔案管理(重點(diǎn)是憑證、報(bào)表和賬簿)等。

②分析專員:主要工作職責(zé)包括報(bào)表合并、相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)分析等。

③審計(jì)人員:主要職責(zé)包括賬務(wù)、報(bào)表、合同、檔案、資產(chǎn)、存貨的審計(jì),以及主要領(lǐng)導(dǎo)人事變動(dòng)離任審計(jì)等。

④管理專員:主要工作職責(zé)包括經(jīng)營(yíng)預(yù)算、績(jī)效考核、制度建設(shè)、票據(jù)管理、檔案管理、資產(chǎn)管理尤其是對(duì)不良存貨進(jìn)行管理,以及日常事務(wù)管理包括配合人力資源部招聘等工作。

⑤倉(cāng)管主管:主要工作職責(zé)包括準(zhǔn)確收發(fā)物資、物資堆放管理、開具入庫單出庫單、每天登記倉(cāng)庫賬、定期(一旬為適)與會(huì)計(jì)內(nèi)部對(duì)賬等。

⑥出納員:主要工作職責(zé)包括資金進(jìn)出管理、每天逐筆登記賬簿或輸入軟件、每天來往銀行或向銀行咨詢銀行賬上資金情況、每天或定期將單據(jù)給會(huì)計(jì)賬務(wù)處理、編制銀行余額調(diào)節(jié)表等。

⑦材料會(huì)計(jì):主要工作職責(zé)包括外購(gòu)物資賬務(wù)處理、審核(或初審)物資價(jià)格、采購(gòu)合同管理、應(yīng)付賬款對(duì)賬、與采購(gòu)人員內(nèi)部對(duì)賬和與倉(cāng)庫內(nèi)部對(duì)賬等。

⑧銷售會(huì)計(jì):主要工作職責(zé)包括銷售產(chǎn)品和其他物質(zhì)賬務(wù)處理、審核銷售價(jià)格、銷售合同管理、應(yīng)收賬款外部對(duì)賬、與臺(tái)賬會(huì)計(jì)內(nèi)部對(duì)賬和與倉(cāng)庫內(nèi)部對(duì)賬等。

⑨成本會(huì)計(jì):主要工作職責(zé)包括實(shí)際成本核算、成本預(yù)算管理、成本分析、工資核算、工價(jià)審核和管理、與成本會(huì)計(jì)內(nèi)部對(duì)賬等。

⑩稅務(wù)會(huì)計(jì):負(fù)責(zé)每月報(bào)稅、稅票購(gòu)買和管理、每月銷項(xiàng)稅收和進(jìn)項(xiàng)稅收的控制、分析和籌劃,收集稅務(wù)和財(cái)政政策法規(guī),并對(duì)企業(yè)內(nèi)部稅籌進(jìn)行分析和調(diào)控等。

⑾生產(chǎn)統(tǒng)計(jì):主要工作職責(zé)包括成本消耗統(tǒng)計(jì)和分析、與成本會(huì)計(jì)內(nèi)部對(duì)賬等。

⑿臺(tái)賬會(huì)計(jì)(銷售內(nèi)勤):主要工作職責(zé)包括開具提貨單和發(fā)貨單、審核銷售價(jià)格、開具銷售發(fā)票、跟蹤發(fā)貨到達(dá)情況、跟蹤驗(yàn)收回單與管理、每天登記臺(tái)賬、定期(一星期為適)與銷售會(huì)計(jì)內(nèi)部對(duì)賬、每月與客戶對(duì)賬確認(rèn)等。

⒀其他崗位:略。

法務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé)

法務(wù)內(nèi)控天府天府管理(集團(tuán))有限公司,天府,天府管理?崗位職責(zé):

1、農(nóng)業(yè)事業(yè)部金銀谷職位:主要負(fù)責(zé)對(duì)電商平臺(tái)交易合同的異議或解除等需求的處理;

2、負(fù)責(zé)平臺(tái)產(chǎn)品商標(biāo)、專利、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、圖文、版權(quán)的管理及法律法規(guī)的運(yùn)用及防范;

3、查詢分析并確認(rèn)平臺(tái)被投訴知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)產(chǎn)品信息的真實(shí)性;

4、協(xié)助起草、審核、修訂公司各類合同/協(xié)議及其他法律文件;

5、檢查、稽核合同的履行情況,處理、跟進(jìn)合同履約過程中的法律糾紛、訴訟案件;

6、定期收集整理與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的法律、法規(guī)和政策,對(duì)公司日常運(yùn)營(yíng)及業(yè)務(wù)部門提供法務(wù)支持;對(duì)公司存在的法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)提出預(yù)警,梳理公司的內(nèi)部控制流程。

?任職要求:

1、全日制本科及以上學(xué)歷,法學(xué)相關(guān)專業(yè)。

2、互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、大宗農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮。

3、熟悉《公司法》、《合同法》、《勞動(dòng)合同法》、《知識(shí)產(chǎn)權(quán)法》等相關(guān)企業(yè)法律;具有較強(qiáng)的口頭和書面表達(dá)能力,較強(qiáng)的人際交往能力和團(tuán)隊(duì)合作精神;

4、具備各類法律事務(wù)的邏輯判斷和分析能力;

5、具有法律職業(yè)資格證書者優(yōu)先。

財(cái)務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)內(nèi)控雪榕生物上海雪榕生物科技股份有限公司,上海雪榕,雪榕生物,雪榕生物科技,雪榕1.進(jìn)行例行內(nèi)部審計(jì),以協(xié)助管理層管控重大風(fēng)險(xiǎn),提高經(jīng)營(yíng)效率;

2.草擬內(nèi)部審計(jì)報(bào)告并且追蹤后續(xù)內(nèi)控效率改善方案;

3.進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)控管理機(jī)制評(píng)估,與管理層交流重大外部風(fēng)險(xiǎn)訊息,內(nèi)控改善和管理建設(shè);

4.對(duì)提出的改善建議或?qū)０?執(zhí)行后續(xù)改善情況追蹤,對(duì)舉報(bào)訊息進(jìn)行調(diào)查。

5.配合完整財(cái)務(wù)公告的相關(guān)工作(上市公司信息披露)。

崗位要求:

1.全日制大學(xué)本科含以上學(xué)歷,審計(jì),財(cái)會(huì),管理相關(guān)專業(yè);

2.英語四級(jí)及以上;

3.熟悉msoffice和sap;

4.能適應(yīng)全國(guó)范圍出差。

公司提供住宿、一日三餐

公交路線:奉賢6路廣豐路望園路站、奉賢11路望園路高豐路站,下車后步行1公里至匯豐西路高豐路交叉口

班車路線:南橋方向古華山莊站點(diǎn)、環(huán)城東路站點(diǎn),莘莊方向莘莊地鐵南廣場(chǎng)站點(diǎn)

預(yù)算內(nèi)控崗位職責(zé)

預(yù)算內(nèi)控北京嘉華新業(yè)投資有限公司北京嘉華新業(yè)投資有限公司崗位職責(zé):

1、集團(tuán)預(yù)算控制,負(fù)責(zé)組織編報(bào)預(yù)算并監(jiān)督各店預(yù)算執(zhí)行;

2、負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查集團(tuán)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況,規(guī)范、防范管理風(fēng)險(xiǎn);

3、負(fù)責(zé)收集整理各公司稅收政策,負(fù)責(zé)稅收政策的宣貫和培訓(xùn),監(jiān)督各店稅負(fù)及控制稅收風(fēng)險(xiǎn);

4、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)完成其他店面檢查工作。

任職資格:

1、有汽車行業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;

2、會(huì)計(jì)專業(yè);