興國縣婦幼保健計劃生育服務中心

興國縣婦幼保健計劃生育服務中心2022年單位預算編制說明目錄第一部分興國縣婦幼保健計劃生育服務中心單位概況一、單位主要職責二、單位基本情況第二部分興國縣婦幼保健計劃生育服務中心單位預算情況說明一、2022年單位預算收支情況說明二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明第三部分興國縣婦幼保健計劃生育服務中心單位預算表一、《收支預算總表》二、《部門收入總表》三、《部門支出總表》四、《財政撥款收支總表》五、《一般公共預算支出表》六、《一般公共預算基本支出表》七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》八、《政府性基金預算支出表》九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》十、《部門整體支出績效目標表》十一、《項目支出績效目標表》第四部分名詞解釋第一部分興國縣婦幼保健計劃生育服務中心單位概況一、單位主要職責興國縣婦幼保健計劃生育服務中心（興國縣婦幼保健院）是江西省“二級甲等”婦幼保健院，其主要職責有：1.開展婚檢、孕前、孕中、產(chǎn)后、兒童、青春期、圍絕經(jīng)期、不孕不育、中醫(yī)、孕產(chǎn)婦和新生兒危重救治等婦幼?？铺厣t(yī)療保健服務。2.指導和開展全縣婦幼保健健康教育與健康促進工作、婦女保健業(yè)務和兒童保健業(yè)務工作。3.組織實施母嬰保健技術培訓，對基層醫(yī)療保健機構開展婦幼方面的業(yè)務指導和技術支持。4.承擔婦幼健康領域國家重大公共衛(wèi)生服務項目和基本公共衛(wèi)生服務項目的實施，以及自然災害和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治工作。5.與省市三級醫(yī)院、基層醫(yī)療機構構建長期穩(wěn)定的支援協(xié)作關系。6.承擔縣級公立醫(yī)院醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。7.承擔縣委縣政府交辦的其它工作任務。二、單位基本情況2022年興國縣婦幼保健計劃生育服務中心內(nèi)設科室44個，包括：普兒科、兒外科、婦科、產(chǎn)科、中醫(yī)科、新生兒科、兒童保健科、手術室、注射室、檢驗科、放射科、功能科、藥劑科、婚育中心、行政辦公室等。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_BZRSXJ}編制人數(shù)小計136人,其中：MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_BZRSMX}行政編制人數(shù)0人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)38人,差額補助事業(yè)編制人數(shù)98人，自收自支編制人數(shù)0人。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_SYRSXJ}實有人數(shù)小計136人,其中：MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZZRSXJ}在職人數(shù)小計136人,MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZZRSMX}行政在職人數(shù)0人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)38人，差額補助事業(yè)編制人數(shù)98人。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_QTRSMX}離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計60人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。第二部分興國縣婦幼保健計劃生育服務中心單位預算情況說明一、2022年單位預算收支情況說明（一）收入預算情況2022年本單位收入預算總額12439.18萬元，較上年預算安排減少695.71萬元，下降5.30%。增減變化主要原因是：受疫情沖擊影響收入有所下降。具體為：財政撥款收入預算669.06萬元，占收入預算總額的5.38%，較上年預算安排減少28.41萬元、事業(yè)收入預算11762.62萬元，占收入預算總額的94.56%，較上年預算安排減少674.80萬元、上年結轉（結余）7.50萬元，占收入預算總額的0.14%，較上年預算安排增加7.50萬元。（二）支出預算情況2022年本單位支出預算總額12439.18萬元，較上年預算安排減少695.71萬元，下降5.30%。增減變化主要原因是：資本性支出相關預算下降。具體為：按支出項目類別及經(jīng)濟分類科目劃分：基本支出12439.18萬元，較上年預算安排減少695.71萬元，其中：工資福利支出4116.53萬元，占支出預算總額的33.09%，較上年預算安排增加916.50萬元、對個人和家庭的補助支出8.59萬元，占支出預算總額的0.07%，較上年預算安排減少37.23萬元、商品和服務支出4502.06萬元，占支出預算總額的36.19%，較上年預算安排增加248.02萬元、資本性支出3812萬元，占支出預算總額的30.65%，較上年預算安排減少1823萬元；項目支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元。按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業(yè)支出預算390.29萬元，占支出預算總額的3.14%，較上年預算安排增加167.98萬元、衛(wèi)生健康支出11932.55萬元，占支出預算總額的95.93%，較上年預算安排減少914.94萬元、住房保障支出116.34萬元，占支出預算總額的0.93%，較上年預算安排增加51.25萬元。（三）財政撥款支出情況2022年本單位財政撥款（補助）支出預算669.06萬元，占本年支出預算額的5.38%，較上年預算安排減少28.41萬元，下降4.07%。增減變化主要原因是：職工人數(shù)減少。具體為：按支出經(jīng)濟分類科目劃分：基本支出669.06萬元，較上年預算安排減少28.41萬元，其中：工資福利支出656.26萬元，占財政撥款預算總額的98.09%，較上年預算安排減少30.41萬元、商品和服務支出12.80萬元，占財政撥款預算總額的1.91%，較上年預算安排增加2萬元；項目支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元。按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業(yè)支出75.62萬元，占財政撥款支出預算總額的11.30%，較上年預算安排減少35.69萬元，衛(wèi)生健康支出550.76萬元，占財政撥款支出預算總額的82.32%，較上年預算安排減少0.81萬元，住房保障支出42.68萬元，占財政撥款支出預算總額的6.38%，較上年預算安排增加8.09萬元。（四）政府性基金情況無政府性基金預算撥款安排的支出。（五）國有資本經(jīng)營情況2022年本單位國有資本經(jīng)營支出預算為0萬元，本單位無MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_S_AMTGYZBJYYSZJ}國有資本經(jīng)營預算收入。（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明2022年單位機關運行費預算0萬元，比2021年預算增加0萬元，增長0％。（七）政府采購情況2022年單位政府采購總額3812萬元，其中：政府采購貨物預算3812萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。（八）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日本單位共有車輛6輛，其中：一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、業(yè)務用車4輛、特種車輛（救護車）2輛。2022年本單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具為：彩色多普勒超聲診斷儀、新生兒數(shù)字化廣域眼底成像系統(tǒng)、32排螺旋CT機。（九）績效目標設置情況2022年實行績效目標管理的項目0個，涉及資金0萬元。二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明2022年本單位“三公”經(jīng)費一般公共預算安排0萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。公務接待費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。公務用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。第三部分興國縣婦幼保健計劃生育服務中心單位2022年預算表收支預算總表填報單位:[403011]興國縣婦幼保健計劃生育服務中心單位：萬元收入支出項目預算數(shù)項目(按支出功能科目類級)預算數(shù)一、財政撥款收入669.06社會保障和就業(yè)支出390.29（一）一般公共預算收入669.06衛(wèi)生健康支出11,932.55（二）政府性基金預算收入住房保障支出116.34（三）國有資本經(jīng)營預算收入二、教育收費資金收入三、事業(yè)收入11,762.63四、事業(yè)單位經(jīng)營收入五、附屬單位上繳收入六、上級補助收入七、其他收入本年收入合計12,431.68本年支出合計12,439.18八、使用非財政撥款結余結轉下年九、上年結轉（結余）7.50收入總計12,439.18支出總計12,439.18一、《收支預算總表》二、《部門收入總表》部門收入總表[403011]興國縣婦幼保健計劃生育服務中心單位：萬元功能科目編碼功能科目名稱合計上年結轉財政撥款教育收費資金收入事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入附屬單位上繳收入上級補助收入其他收入使用非財政撥款結余小計一般公共預算撥款收入政府性基金預算撥款收入國有資本經(jīng)營預算收入****1234523456789合計12,439.187.50669.06669.0611,762.63208社會保障和就業(yè)支出390.2975.6275.62314.6605行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出390.2975.6275.62314.662080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出280.9966.2366.23214.762080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出109.309.409.4099.90210衛(wèi)生健康支出11,932.557.50550.75550.7511,374.3002公立醫(yī)院11,823.39503.37503.3711,320.032100206婦幼保健醫(yī)院11,823.39503.37503.3711,320.0307計劃生育事務7.507.502100717計劃生育服務7.507.5011行政事業(yè)單位醫(yī)療101.6547.3847.3854.272101101行政單位醫(yī)療101.6547.3847.3854.27221住房保障支出116.3442.6842.6873.6602住房改革支出116.3442.6842.6873.66三、《部門支出總表》部門支出總表填報單位[403011]興國縣婦幼保健計劃生育服務中心單位：萬元支出功能分類科目合計基本支出項目支出科目編碼科目名稱****123合計12,439.1812,439.18208社會保障和就業(yè)支出390.29390.2905行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出390.29390.292080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出280.99280.992080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出109.30109.30210衛(wèi)生健康支出11,932.5511,932.5502公立醫(yī)院11,823.3911,823.392100206婦幼保健醫(yī)院11,823.3911,823.3907計劃生育事務7.507.502100717計劃生育服務7.507.5011行政事業(yè)單位醫(yī)療101.65101.652101101行政單位醫(yī)療101.65101.65221住房保障支出116.34116.3402住房改革支出116.34116.342210201住房公積金116.34116.34四、《財政撥款收支總表》財政撥款收支總表[403011]興國縣婦幼保健計劃生育服務中心單位：萬元收入支出項目預算數(shù)項目(按支出功能科目類級)合計一般公共預算支出政府性基金預算支出國有資本經(jīng)營預算支出一、財政撥款收入669.06一、本年支出669.06669.06一般公共預算撥款收入669.06社會保障和就業(yè)支出75.6275.62政府性基金預算撥款收入衛(wèi)生健康支出550.75550.75國有資本經(jīng)營預算收入住房保障支出42.6842.68二、上年結轉二、結轉下年一般公共預算撥款結轉政府性基金預算撥款結轉收入總計669.06支出總計669.06669.06五、《一般公共預算支出表》一般公共預算支出表[403011]興國縣婦幼保健計劃生育服務中心單位：萬元支出功能分類科目2022年預算數(shù)科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出****123合計669.06669.06208社會保障和就業(yè)支出75.6275.6205行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出75.6275.622080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出66.2366.232080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出9.409.40210衛(wèi)生健康支出550.75550.7502公立醫(yī)院503.37503.372100206婦幼保健醫(yī)院503.37503.3711行政事業(yè)單位醫(yī)療47.3847.382101101行政單位醫(yī)療47.3847.38221住房保障支出42.6842.6802住房改革支出42.6842.682210201住房公積金42.6842.68六、《一般公共預算基本支出表》一般公共預算基本支出表[403011]興國縣婦幼保健計劃生育服務中心單位：萬元支出經(jīng)濟分類科目2022年基本支出科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費****123合計669.06656.2612.80301工資福利支出656.26656.2630101基本工資376.25376.2530102津貼補貼79.6879.6830103獎金16.6716.6730106伙食補助費5.075.0730108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費66.2366.2330109職業(yè)年金繳費9.409.4030110職工基本醫(yī)療保險繳費47.3847.3830112其他社會保障繳費12.9012.9030113住房公積金42.6842.68302商品和服務支出12.8012.8030201辦公費12.8012.80七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表填報單位[403011]興國縣婦幼保健計劃生育服務中心單位：萬元部門編碼部門名稱合計因公出國(境)費公務接待費公務用車運行維護費公務用車購置****12567八、《政府性基金預算支出表》注：若為空表，則為該部門（單位）無政府性基金收支政府性基金預算支出表單位：萬元支出功能分類科目2022年預算數(shù)科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出****123九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》注：若為空表，則為該部門（單位）無國有資本經(jīng)營預算收支國有資本經(jīng)營預算支出表填報